DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JULIO 2014  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 31/07/2014 1.039 HECTOR AQUILES BARRIGA POBLETE, PAGO DE BH Nē 47, POR APOYO A LA SEP , MES DE JULIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 1540, DEL 30/06/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 881, DEL 1/07/204.- 900.000 ENLACE
Decreto Pago 31/07/2014 1.038 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LASESCUELAS HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 4.188.277 ENLACE
Decreto Pago 31/07/2014 1.037 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA GOTITA DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI 146.536 ENLACE
Decreto Pago 31/07/2014 1.036 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2014 (LIQ. 1), REMUNERACIONES PERSONAL SEP JULIO DE 2014, FINANCIAMIENTO SEP 37.833.196 ENLACE
Decreto Pago 31/07/2014 1.035 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2014 (LIQ. 0), REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 212.375.346 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2014 1.034 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 553464 POR MATERIAL DE OFICINA PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y FACTURA Nē 561663 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONFERENCIA "ALIMENTACION SALUDABLE" A CARGO DEL DR. MUZZO BENAVIDES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINA 5.868.729 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2014 1.033 RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM MES DE JULIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013, FINANCIADOS POR LA SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2014 1.032 RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM MES DE JULIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 444.125 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2014 1.031 BERNARDA CHAPARRO GUTIERREZ Y OTRO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 3782, POR 40 SERVICIOS DE ALIMENTACION, CON MOTIVO DEL DIA DEL ALUMNO, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 423 DEL 13/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS  260.000 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2014 1.030 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA, PAGO DE FACTURA Nē 16467, POR MOBILIARIO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM, Y FINANCIADO POR LA SEP 1.394.528 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2014 1.029 AFO HABITAT SA, ORPRO SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, PERIODOS ABRIL Y MAYO DE 2012, CUOTA Nē 5 DE 7, CONVENIO DE PAGO DEL ACUERDO Nē 356/14, CERTIFICADO Nē 33/2014, DEL 26/03/2014, DEUDA PENDIENTE DE AFP HABITAT CON EMPRESA DE COBRANZA, FINANCIAD 13.079.680 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2014 1.028 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 312, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CHILLANCITO RAYITOS DE AMOR, MES DE JUNIO DE 2014, FINANCIADO POR SLA JUNJI 10.588 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2014 1.027 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 313, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE JUNIO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 13.038 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2014 1.026 COOPERATIVA  VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 509, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO MES DE JUNIO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 117.000 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2014 1.025 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 143, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. LIUCURA BAJO, DEL MES DE JUNIO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 79.650 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2014 1.024 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 284, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO MES DE JUNIO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 129.150 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2014 1.023 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 548, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MES DE JUNIO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 360.500 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2014 1.022 CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA, PAGO DE LA FACTURA Nē 1378526 , CUOTA Nē3 DE 4, POR PRIMAS DE SEGUROS, PROYECTO, CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO Nē 187 (MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANIFICACION), Y  DEC 3.329.011 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2014 1.021 CTC SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. DE LA COMUNA HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y LAG. AVENDAŅO , SEGUN DETALLE ADJUNTO. Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 291.572 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2014 1.020 COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. PEDRO TORRES F-341 Y EL CASINO F-347, SEGUN DETALLE ADJUNTO , FINANCIADO POR SUB. NORMAL 494.277 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2014 1.019 JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA  AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 267, DEL 7/03/2014, DOCUMENTO SOPORTANTE EN DP Nē  447, DEL 7 /04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2014 1.018 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 265, DEL  4/03/2014,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 384 DEL 18/03/2014 200.000 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2014 1.017 DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 19, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE JULIO DE  2014, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 17, DEL DEPTO  DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 147, DEL 29 DE ENERO DE 20 207.000 ENLACE
Decreto Pago 25/07/2014 1.016 Paga BE/1 de Pedro Riquelme Bodega Heroes Revitalizacion 450.000 ENLACE
Decreto Pago 21/07/2014 1.015 LIMPIEZA VERDE SPA, PAGO DE FACTURA Nē 5298, POR ADQUISICION DE LIMPIA PIES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION, SUB. NORMAL 371.280 ENLACE
Decreto Pago 21/07/2014 1.014 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 276, POR COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN CELEBRACION POR EL DIA DE LAS GLORIAS NAVALES, FINANCIADO CON FONDOS SEP 143.000 ENLACE
Decreto Pago 21/07/2014 1.013 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 1230, POR INSUMOS, MANTENCIONES Y MANO DE OBRA  PARA VEHICULOS DEL DAEM, PATENTE BSVW32 , PATENTE DPGP41 Y PATENTE BGTD 63, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1350, FINANCIADO POR SUB. NORMAL.- 1.570.200 ENLACE
Decreto Pago 21/07/2014 1.012 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 2018, POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.310.448 ENLACE
Decreto Pago 17/07/2014 1.011 CLAUDIO ANDRES COFRE FLORES, PAGO DE BH Nē 376, POR DIRECCION AGRUPACION MUSICAL DE QUILLON, PROYECTO CORO DAEM AUSPICIADO POR CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ACORDE AL DECRETO Nē 454 DEL 27/05/2014, FINANCIADO EN CTA . GASTOS DE ADMINISTRACION 360.000 ENLACE
Decreto Pago 17/07/2014 1.010 MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 71, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE JUNIO 2014, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 291 DEL 3/04/2014, Y CON  90.000 ENLACE
Decreto Pago 17/07/2014 1.009 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 26 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, MES DE JUNIODE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 324, DEL 20/03/2014, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. SO 288.000 ENLACE
Decreto Pago 17/07/2014 1.008 HERNAN ARTURO MINOS SAAVEDRA, PAGO DE BH Nē 7, POR OBRAS MENORES EN ALBAŅILERIA EN ESC. HEROES DEL ITATA, EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 452, DEL 27/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 173.660 ENLACE
Decreto Pago 17/07/2014 1.007 RODRIGO ANDRES HIDALGO PARANCAN, PAGO DE BH Nē 2, POR OBRAS MENORES DE ALBAŅILERIA EN ESC. HEROES DEL ITATA, DURENTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 453, DEL 27/05/2014, FINANCIADO CON RECURSOS SEP 141.120 ENLACE
Decreto Pago 17/07/2014 1.006 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 171 POR MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y DE AUDIO MES DE MAYO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 426 DEL 13/05/2014 Y BH Nē 170, Y Nē 169, POR TALLER INSTRUMENTAL MES DE MAYO Y ABRIL DE 2014 ACORDE AL DEC 647.775 ENLACE
Decreto Pago 17/07/2014 1.005 GABRIELA ISABEL MERINO TALAVERA, PAGO DE BH Nē 3 Y 4, POR SERVICIOS DE AUXILIAR A LOS TALLERES DEL DEPORTE REALIZADOS LOS DIAS SABADOS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 473, DEL 30/05/2014, FINANCIADO POR LA SEP 162.000 ENLACE
Decreto Pago 17/07/2014 1.004 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 110443, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 610 ENLACE
Decreto Pago 17/07/2014 1.003 ESSBIO SA, PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL LICEO LCM C-16( FACTURAS 110426 Y FACT. 110442,  ESC. HEROES DEL ITATA (F-336) FACT. 110444 Y FACT. 110469 E INTERNADO (F-338) FACT. 110427, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 975.980 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2014 1.002 MARIO DEL CARMEN FUENTEALBA QUINTANA, PAGO DE BH Nē 1, POR TRABAJOS DE MAESTRO CARPINTERO Y ALBAŅIL REALIZADOS EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE JUNIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 449, DEL 26/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACIO 720.000 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2014 1.001 LUIS RENE JIMENEZ REBOLLEDO, PAGO DE BH Nē 1, POR TRABAJOS DE MAESTRO EN CONSTRUCCION Y JEFE DE OBRAS REALIZADOS EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, EN JUNIO DEL 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 1252, DEL 5/06/2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION 2.217.294 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2014 1.000 MANUEL MODESTO JIMENEZ REBOLLEDO, PAGO DE BH Nē 1, POR TRABAJOS DE MAESTRO CARPINTERO REALIZADOS EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO Nē 1254, DEL 5/06/2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION 360.000 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2014 999 MANUEL ELEDY JARA BARRA, PAGO DE BH Nē 1, POR TRABAJOS DE MAESTRO CARPINTERO REALIZADOS EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO Nē 1255, DEL 5/06/2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION 360.000 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2014 998 FRANCO ALEJANDRO JIMENEZ LARA, PAGO DE BH Nē 1, POR TRABAJOS DE MAESTRO CARPINTERO REALIZADOS EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL D Nē 1253, DEL 5/06/2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION 360.000 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2014 997 RICARDO ASCENCION ESPINOZA ASTETE, PAGO DE BH Nē 1, POR TRABAJOS EN ESTRUCTURA METALICA EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO Nē 451, DEL 26/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION 1.125.000 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2014 996 LUIS GUILLERMO RIVERA CORDOVA, PAGO DE BH Nē 1, POR TRABAJOS DE ALBAŅILERIA EN LA ESC. COYANCO, ACORDE AL DECRETO Nē 1344, DEL 11/06/2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION 279.000 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2014 995 VIATICOS JUNIO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 573.130 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2014 994 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē 37103209 - 28424055, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM, Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM Y FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 369.093 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2014 993 CTC SA, PAGO DE FACTURA Nē 33460438, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 18.676 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2014 992 CTC SA, PAGO DE FACTURA Nē 3346037, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO DE LA COMUNA, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 82.523 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2014 991 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37118421, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, DEPENDIENTES DEL DAEM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 35.708 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2014 990 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37049655, POR ACCESO A INTERNET DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON RECURSOS SEP 245.696 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2014 989 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37055360, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y LICEO LCM, FINANCIADOS POR LA SEP 182.818 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2014 988 EDUARDO PARADA DAZA, CUOTA Nē 4 DE 4, POR CAUSA PARADA CON I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON ROL Nē  0-4-2013 -. ACORDE AL CERTIFICADO Nē 38/2014, SEGÚN ACUERDO Nē360/14, DEL 15/04/2014,  FINANCIADO CON SUB. NORMAL 4.000.000 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2014 987 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 364660, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA V 100.000 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2014 986 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē  364692, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACIO 240.000 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2014 985 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, AGO DE BOLETA Nē 364676, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 690.000 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2014 984 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 255645 Y FACTURA Nē 258944, POR ART. DE ASEO PARA ESC. COYANCO Y ENCERADORA PARA ESC. EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 539.070 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2014 983 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. HUACAMALA Y COYANCO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 295.683 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2014 982 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS 543016 Y FACTURA Nē 543172, POR TINTAS Y MATERIALES POR CONMEMORACION DEL DIA DEL LIBRO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 88.573 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2014 981 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, JUNIO DE 2014,IMPTO UNICO 42 Nē 1,  IMPTO, 42 Nē 2 POR RETENCION 10% DE HONORARIOS, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.693.513 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2014 980 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, JUNIO DE 2014, IMPTO UNICO 42 Nē 1, IMPTO, 42 Nē 2 POR RETENCION 10% DE HONORARIOS, FINANCIADO POR LA SEP 1.119.919 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2014 979 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, JUNIO DE 2014, IMPTO, 42 Nē 2 POR RETENCION 10% DE HONORARIOS, FINANCIADO POR ADM. DE FONDOS 40.000 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2014 978 LUCAS KEIDONG JESSEN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 529, DEL 12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA  LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS 200.000 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2014 977 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE SA, PAGO DE FACTURA Nē 7764894, RECARGA DE GAS PARA LOS MUDADORES DE SALA CUNA RAYITO DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI 33.269 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2014 976 EMPRESAS LIPIGAS SA, PAGO DE  FACTURA Nē 2389082, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM, Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 205.632 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 975 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 39280, POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA 4ē FESTIVAL DEL MEDIO AMBIENTE, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 794.251 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 974 DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1597, POR TRASLADO DE ALUMNOS ESC. HEROES DEL ITATA, PASO EL ROBLE, Y AMANDA CHAVEZ, MES DE ABRIL DE 2014,, VIA TRATO DIRECTO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nē 459, DEL 27/05/2014, Y FINANCIADO POR LA SEP 3.297.000 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 973 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 25, POR TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LAG. AVENDAŅO Y AMANDA CHAVEZ, MES DE ABRIL DE 2014,, VIA TRATO DIRECTO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nē 460, DEL 27/05/2014, Y FINANCIADO POR LA SEP 1.302.000 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 972 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO ELECTRICO, DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.232.262 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 971 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA DE LA COMUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, SALA CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE,SEGUN DETALLE ADJUNTO,  FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 172.569 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 970 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 214.768 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 969 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 70, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE JUNIO, ACORDE AL DECRETO Nē 319, DEL 20/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 543, DE 270.000 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 968 MARCELO ALEJANDRO ARAYA RIVAS, PAGO DE BH Nē 14, POR SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL, MES DE JUNIO EN LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nē 325 DEL 20/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 542, DEL 21/04/2014.- 90.000 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 967 MARIA CRISTINA ACUNA OLATE, PAGO DE BH Nē 15, APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ MES DE JUNIO DE 2014,,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO NĒ 835 , DEL 30/12/2013,, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 345 DEL 7/03/2014,  FINANCIADO POR LA SEP 108.000 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 966 JOHANAN NEFTALI CASTILLO CASANOVA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē  20, POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, ACORDE AL DECRETO Nē 833  CON FECHA 30/12/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL , DOC. SOPORTA 90.000 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 965 PEDRO MARIA PEREZ BENITO, PAGO DE BH Nē 12, POR CLASES DE NAVEGACION  A VELA  EN ESC. LAG. AVENDAŅO POR EL MES DE JUNIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO NĒ 369 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 11/04/2014, DOC. SOPORTANTE  EN EL DP Nē 734 DEL  3/06/2014, FINANCIADO  360.000 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 964 JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nē 53, POR TALLER DE REMO EN ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, POR EL MES DE JUNIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 834, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 347 DEL 7/03/2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 963 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 14.086.337 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 962 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 1.029.827 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 961 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 1.491.237 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 960 CORPBANCA (BANCONDELL), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 856.675 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 959 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 525.171 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 958 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 6.337.899 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 957 RAFAEL LEON OSES, (FARMACIA), PAGO POR COMPRAS DE FARMACIA, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 606.710 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 956 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 10.724 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 955 RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 52.500 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 954 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE CREDITO, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 46.006 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 953 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 298.160 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 952 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 52.500 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 951 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 61.495 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 950 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 38.000 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 949 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 427.500 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 948 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 11.197 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 947 FONASA,  PAGO DE CUOTAS DE SCREDITOS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 65.033 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 946 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 462.181 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 945 MARIA BADILLA VIVALLOS, DEPORTIVO MAGISTERIO, PAGO DE CUOTAS , DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 40.250 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 944 HDI SEGUROS SA, ISE FIDELIDAD E ISE CONDUCTORES,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 44.502 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2014 943 AFESY QUILLON,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 77.700 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 942 CAJA LOS ANDES, , PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES , JUNIO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, SEGUN DETALLE EN LOS COMPROBANTES DE PAGO, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 2.692.816 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 941 CAJA LOS ANDES, , PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES , JUNIO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, SEGUN DETALLE EN LOS COMPROBANTES DE PAGO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 7.573.802 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 940 CAJA LOS ANDES, , PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES , JUNIO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, SEGUN DETALLE EN LOS COMPROBANTES DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 39.182.201 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 939 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SEP JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SEP     33.600 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 938 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SEP     74.638 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 937 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SEP     3.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 936 CORPBANCA (BANCONDELL), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, DEL PERSONAL SEP JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SEP     53.479 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 935 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS, DEL PERSONAL SEP JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SEP     27.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 934 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, DEL PERSONAL SEP JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SEP     15.629 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 933 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CREDITOS, DEL PERSONAL SEP JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SEP     232.090 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 932 RAFAEL LEON OSES (FARMACIA), PAGO DE DCTOS. VOLUNTARIOSPOR COMPRAS DE FARMACIA, DEL PERSONAL SEP JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SEP     2.680 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 931 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SEP JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SEP     23.100 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 930 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, JUNIO DE 2014, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SEP     131.886 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 929 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SEP     56.082 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 928 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SEP     81.320 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 927 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SEP     42.374 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 926 HDI SEGUROS SA ISE FIDELIDAD E ISE CONDUCTORES, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SEP     18.462 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 925 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SEP 873.972 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 924 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, JUNIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS JUNJI     46.105 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 923 FUNDACION ARTURO LOPEZPEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS JUNJI     4.500 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 922 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS JUNJI     965.108 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 921 CAJA LOS ANDES (CREDITOS), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, JUNIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS JUNJI       253.268 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 920 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, JUNIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS JUNJI     103.353 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 919 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, JUNIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS JUNJI         30.448 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 918 RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, JUNIO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON. FINANCIADO CON FONDOS SEP   23.100 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 917 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 64, POR TRANSPORTE ESCOLAR DEL MES DE ABRIL DE 2014, VIA TRATO DIRECTO, Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 457, DEL 27/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.570.400 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 916 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 29, POR TRASLADO DE MENORES DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE ABRIL DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 461, DEL 27/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 840.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 915 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 25, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DISTINTOS SECTORES DE QUILLON A ESCUELA LIUCURA BAJO, MES DE ABRIL, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 455, DEL 27/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 840.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 914 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nē 333, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DISTINTOS SECTORES DE QUILLON A ESCUELA EL CASINO, MES DE ABRIL, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 456, DEL 27/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.414.600 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 913 COMERCIAL SERPA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1097, POR LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE DE CAMARAS DESGRASADORAS, DE LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 357.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 912 PATRICIO EUGENIO VELENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē3, POR TRASLADO DE ALUMNOS PREBASICOS DE DISTINTOS SECTORES DE QUILLON A ESCUELA EL CASINO, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1491, DEL 24/06/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.440.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 911 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nē 335, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DISTINTOS SECTORES DE QUILLON A ESCUELA EL CASINO, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1483, DEL 24/06/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.494.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2014 910 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 2, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON A ESCUELA EL CASINO, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 458, DEL 27/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.100.000 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2014 909 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 60, POR TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LAS ESC. COANCO Y AMANDA CHAVEZ, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1486, DEL 24/06/2014, FINANCIADO CON RECURSOS SEP 1.836.000 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2014 908 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 27, POR TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LAG. AVENDAŅO Y AMANDA CHAVEZ MES DE MAYO DE 2014,, VIA TRATO DIRECTO Nē 1490, DEL 24/06/2014, Y FINANCIADO POR LA SEP 930.000 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2014 907 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 30, POR TRASLADO DE MENORES DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE MAYO DE 2014, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 489 DEL 24/06/2014, FINANCIADO POR LA JUNJI 560.000 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2014 906 JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ, PAGO DE FACTURA Nē 1502, POR MEDALLAS Y GALVANOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1375, FINANCIADO CON FONDOS SEP 416.500 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2014 905 RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA Nē 170 DEL 8/05/2014, POR FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LA ESCUELA PASO EL ROBLE Y EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nē 4364-193-SE14, FINANCIADO COMO GASTO DE MANTENCION - SUB. NORMAL 195.160 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2014 904 HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 3, POR SERVICIOS DE CARPINTERIA Y ALBAŅILERIA , MES DE JUNIO DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 316, DEL 19/03/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 537, DEL 16/04/2 432.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2014 903 VICTOR MANUEL VALENZUELA BARRIGA, , PAGO DE BH Nē 2, POR SERVICIOS COMO MAESTRO EN CONSTRUCCION DE CIERRE PATIO TECHADO EN ESC. EL CASINO, MES DE JUNIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 411, DEL 5/05/2014, FNANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 83 270.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2014 902 PEDRO BAUTISTA LEPEZ LEPE, PAGO DE BH Nē 3, POR SERVICIOS COMO MAESTRO EN CONSTRUCCION DE CIERRE PATIO TECHADO EN ESC. EL CASINO, MES DE JUNIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 412, DEL 5/05/2014, FNANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 840, DEL 19 270.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2014 901 JOSE ABEL MONTERO MONTERO, PAGO DE BH Nē 2, POR SERVICIOS COMO MAESTRO EN CONSTRUCCION DE CIERRE PATIO TECHADO EN ESC. EL CASINO, MES DE JUNIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 410, DEL 5/05/2014, FNANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 829, DEL 16 270.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2014 900 ADAN PATRICIO JARPA BARRIGA,  PAGO DE BH Nē 2, POR SERVICIOS COMO MAESTRO EN CONSTRUCCION DE CIERRE PATIO TECHADO EN ESC. EL CASINO, MES DE JUNIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 412, DEL 5/05/2014, FNANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 828, DEL 270.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2014 899 CARMINA NICOLE PADILLA ORTIZ, PAGO DE BH Nē 10, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES DE JUNIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO NĒ 334 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 24/03/2014, , DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EN  90.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2014 898 RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nē 41 PARA ENCARGADO DE ENLACES, , EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DEL MES DE JUNIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 811, DEL 19/12/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 348, DEL 7/03/2014, FINANCIADO POR 360.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2014 897 VICTOR MANUEL MUŅOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 38, POR MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS, DEL MES DE JUNIO DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 351, DEL 1/04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 589, DEL 8/05/2 180.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2014 896 BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 12, POR TALLER DE CULTURA MAPUCHE MES DE JUNIO DE 2014, EN ESC. HEROES DEL ITATA,  Y ACORDE AL DECRETO Nē 348, DEL 31/03/2014, Y FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 660, DEL 13/05/2014 259.200 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2014 895 FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUNIGA, PAGO DE BH Nē 35, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC  F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,  DEL MES DE JUNIO DE 2013,  ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,  DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 DE 360.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2014 894 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 172, POR TALLERES INSTRUMENTALES Y GRUPOS ELECTRONICOS EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR EL MES DE JUNIO DE 2014, RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nē 384, DEL 17/04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC 403.200 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2014 893 INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nē 40, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL MES DE JUNIO DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 383, DEL 17/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 716, DEL 28/05/2014 162.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2014 892 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH Nē 23, POR TALLER DE TEATRO EN ESCUELA COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ EN EL MES DE JUNIO DE 2014,  ACORDE AL DECRETO Nē 381, DEL 14/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP., DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 717 DEL 28/05/2014.- 259.200 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2014 891 XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 8, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS DEL MES DE JUNIO DE 2014, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 302, DEL 10/03/014, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 541, FINANCIADO POR LA SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2014 890 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē  264, POR TALLER DE CUECA Y ATENCION A LA  BIBLIOTECA MES DE JUNIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 370, DEL 14/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 715, DEL 28/05/2014.- 225.000 ENLACE
Decreto Pago 02/07/2014 889 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 701 DEL 19 /05/2014,FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION,DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENC 792.000 ENLACE
Decreto Pago 02/07/2014 888 HECTOR RICARDO CARTES GODOY, PAGO DE BH Nē 6, A MAESTRO POR OBRAS DE ALBAŅILERIA EN LA ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION, ACORDE AL DECRETO Nē 1342, DEL 11/06/2014.- 387.000 ENLACE
Decreto Pago 02/07/2014 887 RAUL JESUS SALDIAS FLORES, PAGO DE BH Nē 5, A MAESTRO POR OBRAS DE ALBAŅILERIA EN LA ESC. COYANCO, MES DE JUNIO DE  2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION, ACORDE AL DECRETO Nē 1343, DEL 11/06/2014.- 279.000 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2014 886 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 270, POR COLACIONES (TORTAS, JUGOS Y EMPANADAS),  PARA ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 53 ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO, FINANCIADO CON FONDOS SEP-. 320.750 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2014 885 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 2769434, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALA CUNA GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.213 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2014 884 DIANA GRACE VARGAS JARA, PAGO POR RECHAZO DEL CONVENIO DE PAGO DE REMUNERACIONES, LA SUSCRITA SOLICITA DEPOSITO EN CTA. DEL BANCO CHILE, EN UNA CUENTA INEXISTENTE POR LO CUAL FUE RECHAZADA POR EL BANCO DE CHILE 531.710 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2014 883 JOSE RENE PADILLA CARES, DEVOLUCION DE FONDOS  POR VALE VISTA Nē 6379840, POR "SERIEDAD DE LA OFERTA", REFERENTE A LICITACION PUBLICA "TRANSPORTE ESCOLAR AŅO 2014" , Nē 4364-11-LP14, 200.000 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2014 882 HORTENSIA INZUNZA VALENZUELA, DEVOLUCION DE FONDOS  POR VALE VISTA Nē 00965739988, POR "SERIEDAD DE LA OFERTA", REFERENTE A LICITACION PUBLICA "TRANSPORTE ESCOLAR AŅO 2014" , Nē 4364-11-LP14, 200.000 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2014 881 HECTOR AQUILES BARRIGA POBLETE, PAGO DE BH Nē 46, POR APOYO A LA SEP , MES DE JUNIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 1540, DEL 30/06/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 450.000 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2014 880 MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 26063, POR UTILES DE ASEO PERSONAL, A LOS ALUMNOS DE PREBASICO DE LA ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO Nē 362, DEL 4/04/2014, Y DECRETO Nē 416 DEL 6/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 145.775 ENLACE