DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARZO 2014  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 31/03/2014 423 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 327.980 ENLACE
Decreto Pago 31/03/2014 422 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 364155, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 43 190.000 ENLACE
Decreto Pago 31/03/2014 421 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 364154, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 690.000 ENLACE
Decreto Pago 31/03/2014 420 SUELDOS SALA CUNA G.E. MARZO DE 2014SUELDOS SALA CUNA C.B. MARZO DE 2014SUELDOS SALA CUNA C.B. MARZO DE 2014SUELDOS SALA CUNA CHILLANCITO R.A.  MARZO DE 2014, SUELDOS DEL PERSONAL, DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS POR LA JUNJI 7.765.876 ENLACE
Decreto Pago 31/03/2014 419 EMPRESAS LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA Nē 2312226, POR GAS PARA LAGUNA AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 122.876 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2014 418 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 515919, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI 41.667 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2014 417 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE MARZO DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL 444.125 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2014 416 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE MARZO DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIAMIENTO SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2014 415 C Y G HERMANOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 145, OC 4366-4--SE14, MUNICIPAL, PAGO ESTADO Nē 1, (CARGO DAEM), POR CONSTRUCCION DE TALLER MECANICO DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. DE FONDOS DE MEJO 24.000.000 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2014 414 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2014 (LIQ. 1), PAGO DE REMENERACIONES MES DE MARZO, PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 68.477 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2014 413 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2014 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 185.443.060 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2014 412 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS POR INSUMOS DE IMPRESION Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.006.636 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2014 411 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA,, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE OFICINA, ESCOLARES Y COLACIONES PARA ALUMNOS DE LAS ESC. COYANCO, EL CASINO, QUEIME, TALCAMO Y PEDRO TORRES, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDAS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADOS POR LA SEP 5.075.838 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2014 410 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1572, POR ADQUISICION DE EQUIPOS (MULTIFUNCIONAL , PROYECTOR Y PIZARRA), VIA CONVENIO MARCO, PARA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.662.601 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2014 409 RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA Nē 155, POR FUMIGACION Y DESRATIZACION DE ESC. EL CASINO, VIA TRATO DIRECTO, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 119.000 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2014 408 INVERSIONES BIANCLAU LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē2291, POR CAMISAS Y BLUSAS PARA ESCOLARES DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.423.240 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2014 407 DOMIGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1570, POR TRASLADO DE DE ALUMNOS, SECTORES STA ANA DE CAIMACO Y EL OLIVAR A ESC. DE LA COMUNA, VIA TRATO DIRECTO FINANCIADO CON FONDOS DAEM 406.000 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2014 406 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURAS Nē 309 Y FACTURA Nē 321, POR TRASLA DO DE ALUMNOS DE LA BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013, VIA TRATO DIRECTO FINANCIADO CON FONDOS SEP 500.000 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2014 405 COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. LIUCURA ALTO Y EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 460.296 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2014 404 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 32669372, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, F: 2581201, FINANCIADO POR LA JUNJI 17.385 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2014 403 DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 15, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 17, DEL DEPTO  DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 147, DEL 29 DE ENERO DE 201 207.000 ENLACE
Decreto Pago 25/03/2014 402 AFP HABITAT SA,  - ORPRO SA, PAGO DE COTIZACIONES ATRASADAS PERIODO JUNIO DE 2011 Y ABRIL A JULIO DE 2012  DE AFP HABITAT, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 14.466.666 ENLACE
Decreto Pago 24/03/2014 401 FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 30, POR ADMINISTRACION DEL INTERNADO POR EL MES DE FEBRERO DE 2014, EN ESC  F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,, ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,  DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS E 360.000 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2014 400 MARCELO ACUŅA POBLETE, CAJA CHICA AL PROFESOR ENCARGADO DE ESC. G-349,  PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 270, DEL 7/03/2014. 200.000 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2014 399 MARIO BARRIGA OŅATE, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 268, FINANCIADO POR LA SEP 500.000 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2014 398 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA , EN ESC HEROES DEL ITATA , INTERNADO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 909.130 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2014 397 RODOLFO EDUARDO BENAVANTE LAZCANI,  PAGO DE FACTURA Nē 156, POR FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 142.800 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2014 396 JORGE ALFONSO MUŅOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nē 74, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. G-337 COYANCO A PARTICIPAR EN TORNEO DE ATLETISMO EN LOS ANGELES 320.000 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2014 395 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA, , PAGO DE FACTURA Nē 231728, POR METERIALES DE ASEO PARA ESC. G-335, QUEIME, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, SUB. NORMAL 71.318 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2014 394 NORMA DEL CARMEN MUŅOZ VALENZUELA, PAGO DE FACTURAS POR CALZADO Y UNIFORMES  PARA ALUMNOS DE LAS ESC. COYANCO, HEROES DEL ITATA, LAG. AVENDAŅO Y AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 682.400 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2014 393 PEDRO VENTURA Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 15594, POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE GIFT CARDAŅO 2013, REFERENTE A LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA BECA PRO-RETENCION 33.343.489 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2014 392 LUCAS KEIDONG JESSEN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 529, DEL 12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA  LA MANTENCION Y  USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS 200.000 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2014 391 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 270, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. F-347 EL CASINO,  POR EL MES DE FEBRERO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 45.220 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2014 390 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 492, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. G-353 VILLA  TENNESSEE,  POR EL MES DE FEBRERO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 43.800 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2014 389 NORMA MUŅOZ VALENZUELA, DEVOLUCION POR MONTO DE VALE VISTA , POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE GIFCARD AŅO 2013, POR SERIEDAD DE LA OFERTA, DE LICITACION PUBLICA 4364-1-LE14 200.000 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2014 388 ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE LA ESC. LIUCURA BAJO,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 271 DEL  7/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2014 387 FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 264, DEL 07/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2014 386 MARIA BADILLA VIVALLOS, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE ESC. LIUCURA ALTO, PARA RESOLVER SITUACIONES EMERGENTES, FINANCIADO POR LA SEP, ACORDE AL DECRETO Nē 266, DEL  7/03/2014. 200.000 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2014 385 ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 263, DEL  7/03/2014,  FINANCIADO POR LA SEP, 200.000 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2014 384 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 265, DEL  4/03/2014,  FINANCIADO POR LA SEP, 200.000 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2014 383 CRISTIAN CANALES LUZA, CAJA CHICA AL PROFESOR ENCARGADO DE LA ESC. G-1165, SANTA ANA DEL BAUL, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 269 DEL 7/03/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 100.000 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2014 382 DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. G-337, PUERTO COYANCO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 273, DEL 7/03/2014, CON FINANCIAMIENTO SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2014 381 JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO  DE BH Nē 48, POR TALLER DE REMO EN ESC F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE FEBRERO DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 834, DEL 30712/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 347 DEL 7/03/2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2014 380 RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nē 37, PARA ENCARGADO DE ENLACES MES DE FEBRERO DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 811, DEL 19/12/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 348, DEL 7/03/2014, FINANCIADO POR LA SE 360.000 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2014 379 ALFONSO LLANOS SANDOVAL, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-334, HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 272, CON FECHA 7/03/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2014 378 VIATICOS FEBRERO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 387.250 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2014 377 VIATICOS ENERO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 542.150 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2014 376 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 160, POR TALLER MUSICAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, EN ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2014 375 I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, PATENTE BSVW-32, PATENTE BGTD-63  Y PATENTE BGTD-55 SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 206.719 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2014 374 BCI SEGUROS GENERALES SA,  PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, HYUNDAI PATENTE BGTD-63 Y CAMIONETA PATENTE BGTD-55, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 36.000 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2014 373 COBRALET, PAGO DE COTIZACIONES ATRASADAS PERIODO MAYO DE 2012 A JULIO DE 2012 DE AFP CAPITAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 36.278.711 ENLACE
Decreto Pago 14/03/2014 372 Paga BH N° 2978 de Urika Zuņiga G. Ejecuciķn plan acciķn Febrero 2014 483.300 ENLACE
Decreto Pago 12/03/2014 371 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE LAS FACTURAS Nē 714, PARA ALUMNOS DE ESC. EL CASINO ACORDE AL DECRETO Nē 784, Y FACTURA Nē 711, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ POR PARTICIPACION DE ALUMNOS DE SECTORIAL EN SAN CARLOS,ACORDE AL DECR 2.680.000 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 370 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.181.762 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 369 JUAN ANTONIO RIVERA OSORIO, PAGO DE B H. Nē 1, POR REPARACIONES ELECTRICAS EN ESC. QUEIME, ACORDE AL DECRETO Nē 836, DEL 31/12/2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 693.000 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 368 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REINTEGRO DE FONDOS AŅO 2013, SOLICITADO POR LA JUNJI, APLICADO A  SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE Y CHILLANCITO RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNI 3.093.902 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 367 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē36474542, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM Y ESC. EL CASINO, MAS DCTOS VOLUNTARIOS APLICADOS AL PERSONAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 414.720 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 366 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36419540, POR BANDA ANCHA MOVIL EN UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA SEP 245.696 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 365 TELEFONICAS MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē  36491410, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA  CARICIAS DE BEBE, CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI 35.380 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 364 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36428333, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM, DINANCIADO CON FONDOS SEP 171.573 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 363 BANCO ESTADO SUB NORMAL, TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE PRORETENCION, INGRESADOS A CTA CTE DE SUB NORMAL, DEBEN SER IMPUTADOS EN CTA CTE. DE ADMINISTRACION DE FONDOS 823.098 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 362 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO EN SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DE L VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 87.956 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 361 JUAN CARLOS IBAŅEZ MERINO CLIMATIZACION E.I.R.L., PAGO DE FACTURA Nē 321, POR MANTENCION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL DAEM, AUTORIZADO VIA TRATO DIRECTO, SEGUN EL DECRETO ALCALDICIO Nē 22, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 321.300 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 360 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA, PAGO DE FACTURA Nē 15523, POR SILLA EJECUTIVA PARA LA DIRECCION DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 96.289 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 359 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA, ,PAGO DE FACTURA Nē33291, POR NOTEBOOK PARA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 723.098 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 358 EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION SA, PAGO DE FACTURA Nē 219261, POR AVISO DESTACADO EN PAGINA GRAL/ECON. POR LLAMADO A CONVOCATORIA A CARGO EN EL PROGRAMA DE INTEGRACION - PROFESIONAL IDONEO PARA TRABAJAR CON ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 95.628 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 357 COMERCIAL COPELEC SA, PAGO DE FACTURA Nē 86781, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. SANTA  ANA DEL BAUL, CONTEMPLADOS EN EL PME, Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 154.232 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 356 JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ, PAGO DE FACTURA Nē 1401, POR ADQUISICION DE DIPTICOS IMPRESOS A COLOR PARA ESC. MUNICIPALES, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 357.000 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 355 COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 536, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. DE PUERTO COYANCO MES DE FEBRERO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 197.500 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 354 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 301, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. PASO EL ROBLE POR EL MES DE FEBRERO DE 2014 5.513 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 353 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 302, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE FEBRERO DE 2014, FINANCIADO POR LA JUNJI 10.588 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 352 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO POR SUB. NORMAL 116.709 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2014 351 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē42976685, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI 97.420 ENLACE
Decreto Pago 10/03/2014 350 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, POR CONCEPTO DE PAGO DEL ART. 42 Nē 1  IMPTO. UNICO , MES DE FEBRERO DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL   1.393.292 ENLACE
Decreto Pago 10/03/2014 349 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, POR CONCEPTO DE PAGO DEL ART. 42 Nē 1  IMPTO. UNICO Y ART. 42 Nē 2 IMPTO. 10% DE RETENCION, MES DE FEBRERO DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP   533.405 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2014 348 RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nē 36, PARA ENCARGADO DE ENLACES, , EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DEL MES DE ENERO DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 811, DEL 19/12/2013, FINANCIADO POR LA SEP 360.000 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2014 347 JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nē 47, POR TALLER DE REMO EN ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, POR EL MES DE ENERO DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 834, Y FINANCIADO POR LA SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2014 346 JOHANAN NEFTALI CASTILLO CASANOVA, PAGO DE BH Nē 15 Y Nē 16, POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y FOTOCOPIADO EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, DURANTE LOS MESES DE ENRO Y FEBRERO DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 833, DEL 30/12/2013 FINANCIADO CON FONDOS  180.000 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2014 345 MARIA CRISTINA ACUNA OLATE,  PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 10 Y Nē11, POR APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 835, DEL 30/12/2013, FINANCIADO POR LA SEP 216.000 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 344 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN DETALLE EN LOS RESPECTIVOS COMP. DE PAGO, FINANCIADO POR LA JUNJI 2.641.692 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 343 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES  DEL PERSONAL DE LA SEP ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN DETALLE EN LOS RESPECTIVOS COMP. DE PAGO, FINANCIADO POR LA SEP 6.039.936 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 342 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUNDETALLE EN LOS RESPECTIVOS COMP. DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 38.630.149 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 341 AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 36.700 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 340 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 73.092 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 339 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 7.000 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 338 CORPBANCA (BANCONDELL),, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 74.431 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 337 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 36.000 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 336 RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 19.950 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 335 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, FULL AHORRO PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 15.290 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 334 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 214.810 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 333 RAFAEL LEON OSES (FARMACIA), DESCTOS, VOLUNTARIOS POR COMPRAS DE FARMACIA DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 7.270 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 332 FRAFEM OCTAVA REGION,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 18.900 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 331 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 73.480 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 330 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 17.715 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 329 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 71.537 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 328 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 45.395 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 327 HDI SEGUROS SA,  ISE CONDUCTORES, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 6.608 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 326 HDI SEGUROS SA,  ISE FIDELIDAD, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 15.894 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 325 COOPEUCH, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR LA SEP 217.442 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 324 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 77.700 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 323 HOGAR DE CRISTO,  PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 35.000 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 322 CORPANCA (BANCONDELL),  PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 931.993 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 321 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ,, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 450.000 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 320 MAPFRE SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 9.769 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 319 RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 50.400 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 318 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 147.023 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 317 CREDUMONTT LIMITADA,  PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 46.006 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 316 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 14.423.485 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 315 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 6.787.498 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 314 RAFAEL LEON OSES (FARMACIA), DCTOS. VOLUNTARIOS POR COMPRAS EN FARMACIAS AL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 513.360 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 313 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 51.450 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 312 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE APV DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 90.688 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 311 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 992.054 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 310 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.561.587 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 309 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 11.197 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 308 FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CREDITO DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 36.470 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 307 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 554.150 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 306 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 483.150 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 305 MARIA BADILLA VIVALLOS (DEPORTIVO MAGISTERIO), DCTOS VOLUNTARIOS PARA CLUB DEPORTIVO, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 42.250 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 304 HDI SEGUROS SA, SEGUROS DE VIDA, ISE CONDUCTORES, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBREO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 11.727 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 303 HDI SEGUROS SA, SEGUROS DE VIDA, FIDELIDAD ,PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM, MES DE FEBREO DE 2014 Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 33.479 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 302 COOPEUCH LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS DEL PERSONAL  DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM Y FINANCIADO POR LA JUNJI 947.602 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 301 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL  DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM Y FINANCIADO POR LA JUNJI 30.176 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 300 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), POR CREDITOS DEL PERSONAL  DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM ,  FINANCIADO POR LA JUNJI   282.246 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 299 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL  DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM Y FINANCIADO POR LA JUNJI 109.267 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 298 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA,  DEVOLUCION DE FONDOS POR VALE VISTA BCO ESTADONē 00.964.929.150,  DEPOSITADOS EL 3/03/2014, Y DEJADOS EN GARANTIA "POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" DE LICITACION Nē 4364-9-LP13 POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS S 688.000 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 297 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE,  DEVOLUCION DE FONDOS POR VALE VISTA BCO ESTADONē 5644337,  DEPOSITADOS EL 3/03/2014, Y DEJADOS EN GARANTIA "POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" DE LICITACION  DE TRASLADO DE ALUMNOS PERIODO ESCOLAR 2013, PAGADO POR SUB. NORMAL 1.196.000 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 296 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, DEVOLUCION DE FONDOS POR VALE VISTA BCO ESTADONē 6049391,  DEPOSITADOS EL 3/03/2014, Y DEJADOS EN GARANTIA "POR SERIEDAD DE LA OFERTA" DE LICITACION Nē 4364-32-LE13, DE TRANSPORTE ESCOLAR SECTORES RURALES, PAGADO POR SUB. NORMAL 100.000 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 295 OSCAR ORLANDO ITURRA GONZALEZ, PAGO DE BH Nē 24, POR APOYO A SUB. DPTO. DE PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES DE FEBRERO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 288 DEL 4 DE ABRIL DE 2013, INCLUIDO EN EL DP Nē 298 DEL 7/05/2013 360.000 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2014 294 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA, PAGO  DE FACTURA Nē 48017, POR CARTUCHOS DE TINTA PARA ESC. G-337 COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO, FINANCIADO POR LA SEP 280.759 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2014 293 COMERCIAL KRAFTECH CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1583, POR MAQUINA ABRILLANTADORA PARA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP 379.479 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2014 292 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 34827, TONER PARA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 164.132 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2014 291 CRECIC SA, PAGO DE FACTURA Nē 68613, POR NOTEBOOK PARA LA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, FINANCIADOS POR LA SEP 2.685.087 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2014 290 CARMEN GLORIA ORREGO OLEA, PAGO DE FACTURA Nē 1941, POR GALVANOS PARA PREMIACION DE ALUMNOS DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 830,  FINANCIADO POR LA SEP 279.650 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2014 289 EDICIONES MARGARITA JIMENEZ TORRES EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 8, LIBROS PARA LA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 210.000 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2014 288 COMERCIAL COPELEC SA, PAGO DE FACTURA Nē 80325, POR COMPRA DE PINTURA PARA PABELLONES DE SALAS DE CLASES E INTERNADO, DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.622.610 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2014 287 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1297 POR ADQUISICION DE TABLET PARA ESC. AMANDA CHAVEZ Y FACTURA Nē 1528, POR ADQUISICION DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADOS POR LA SEP 604.522 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2014 286 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA, PAGO DE FACTURAS POR ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA ESC LAG. AVENDAŅO Y COYANCO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA SEP 361.820 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2014 285 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē406, ADQUISICION DE BALANZA PEDIATRICA PARA ALUMNOS DE SALA CUNA CARIŅOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO POR LA JUNJI 218.574 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2014 284 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE OFICINA PARA ALUMNOS DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADO POR  LA JUNI 155.666 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2014 283 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE FERRETERIA , SEGUN DETALLE ADJUNTO, PARA SALA CUNA GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADO POR LA JUNJI 2.599.050 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2014 282 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 223764 Y FACTURA Nē 223809 POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO CON FONDOS SEP 781.537 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2014 281 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS POR MEDIDOR DE AGUA Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, SUB. NORMAL 1.036.103 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2014 280 SUELDOS LIQUIDOS SALA CUNA GE FEBRERO DE 2014SUELDOS LIQUIDOS SALA CUNA CB FEBRERO DE 2014SUELDOS LIQUIDOS SALA CUNA PORTAL DEL VALLE FEBRERO DE 2014SUELDOS LIQUIDOS SALA CUNA CHILLANCITO FEBRERO DE 2014 7.811.194 ENLACE