| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEPTIEMBRE 2014 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripciķn del objeto del acto | Monto total de la operaciķn $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 30/09/2014 | 1409 | METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 110001, POR MUEBLE BIBLIOTECA ESCOLAR, PARA OFICINA DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL | 12.522.427 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2014 | 1408 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2014 (LIQ. 2), REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI | 197.004 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2014 | 1407 | DEV. DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIO A LOS DIRECTORES DON JAIME NAVARRETE ANABALON DE ESC. EL CASINO Y DON MARIO BARRIGA OŅATE DE ESC. LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO SPOR SUB. NORMAL | 33.160 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2014 | 1406 | SEREMI DE EDUCACION, REINTEGRO DE BONIFICACION ESPECIAL PARA PROFESOR ENCARGADO DE LA ESC. LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 5.752.682 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2014 | 1405 | AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHEŅIQUE SA, PAGO DE FACTURA Nē 1250858, MANTENCION 10.000 KM DE VEHICULO, FWGB-19, FINANCIADO CON FONDOS DAEM - SUB. NORMAL | 104.916 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2014 | 1403 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 226827, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DAEM, ACORDE A LICITACION 4366-5-LE14, "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", EN DP Nē | 147.462 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2014 | 1402 | ESSBIO SA, ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA Nē 4799780, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE , FINANCIADO POR LA JUNJI | 141.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2014 | 1401 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2014 (LIQ. 6), REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, POR SUB. REGULAR, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 168.982.629 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2014 | 1400 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2014 (LIQ. 8), REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA INTEGRACION, FINANCIADO POR INTEGRACION | 27.668.953 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/09/2014 | 1399 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2014 (LIQ. 7), REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO POR LA SEP | 35.933.480 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2014 | 1398 | COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 402146 Y BOLETA Nē 402241, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, | 480.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2014 | 1397 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 572200, POR PREMIOS PARA EL COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA SEP | 129.864 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2014 | 1396 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 290, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE AGOSTO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 111.150 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2014 | 1395 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 554, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 183.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2014 | 1394 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 147, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339, LIUCURA BAJO, MES DE AGOSTO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 45.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2014 | 1393 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 319, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHILLANCITO, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 25.550 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/09/2014 | 1392 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA Nē 318, POR CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 36.050 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/09/2014 | 1391 | ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 2312, POR 2 SCANNER PARA ELDAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DAEM - SUB. NORMAL | 456.987 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/09/2014 | 1390 | EDICIONES MARGARITA JIMENEZ TORRES EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 31, POR LIBROS PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 2353, DEL 20/08/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 175.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/09/2014 | 1389 | COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETAS Nē 402090 Y BOLETA Nē 402199, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMB | 1.380.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/09/2014 | 1388 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 1, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE MAYO Y JUNIO, ACORDE AL DECR | 442.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/09/2014 | 1387 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 4946, POR MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNJI | 2.207.007 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/09/2014 | 1386 | RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA Nē 182, POR FUMIGACION Y DESRATIZACION EN LA ESC. HUACAMALA, SEGUN OC Nē 37, SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, SUB. NORMAL | 59.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/09/2014 | 1385 | ELVIS GODOY LOBOS, PAGO DE FINIQUITO AL MAESTRO DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 159 Nē 4, CODIGO DEL TRABAJO "VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO", FINANCIADO POR LA SEP | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/09/2014 | 1384 | YONATHAN VELOSO RAMIREZ, PAGO DE FINIQUITO AL MAESTRO DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 159 Nē 4, CODIGO DEL TRABAJO "VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO", FINANCIADO POR LA SEP | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/09/2014 | 1383 | AFP HABITAT, ORPRO SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, PERIODOS JUNIO/2011 Y MAYO DE 2012, CUOTA Nē 7 DE 7, CONVENIO DE PAGO DEL ACUERDO Nē 356/14, DEUDA PENDIENTE DE AFP HABITAT CON EMPRESA DE COBRANZA, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 15.221.726 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/09/2014 | 1382 | DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 21, POR SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 17, DEL DEPTO DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 147, DEL 29 DE EN | 207.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/09/2014 | 1381 | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 523, CORRIGE DIFERENCIA POR ERROR DE EMISION DE NC EN DP 1212, REFERENTE A CURSO AVANZADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS EN SANTIAGO, DOC SOPORTANTE COMPLEMENTARIA EN DP 121 | 160.075 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/09/2014 | 1380 | CARMEN MORA RODRIGUEZ, DEV. DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIO DE CAPACITACION EN COALIVI CONCEPCION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 18.530 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/09/2014 | 1379 | JOSE LUIS CANCINO CASTILLO, DEV. DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIO DE CAPACITACION EN CIENCIAS QUIMICAS EN EL COLEGIO CONCEPCION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 11.540 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/09/2014 | 1378 | SANDRA JARA POBLETE, DEV. DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIO DE CAPACITACION EN COALIVI CONCEPCION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 23.650 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/09/2014 | 1377 | BANCO ESTADO SEP - BANCO ESTADO JUNJI , SE TRNASFIERE LOS MONTOS DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS SEP Y JUNJI, LOS CUALES FUERON PERCIBIDOS E INGRESADOS EN LA CTA. DE SUB. NORMAL | 5.589.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/09/2014 | 1376 | JAIME NAVARRETE ANABALON, , CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 267, DEL 7/03/2014, DOCUMENTO SOPORTANTE EN DP Nē 447, DEL 7 /04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/09/2014 | 1375 | R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 41173, POR PARLANTES MULTIMEDIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 516.663 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/09/2014 | 1374 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 369.878 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/09/2014 | 1373 | CTC SA, PAGO DE FACTURA Nē 33847063, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 17.364 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/09/2014 | 1372 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. F-341 PEDRO TORRES Y F-347 ESC. EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 493.666 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/09/2014 | 1371 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 571551, MATERIALES DE OFICINA ESC. SANTA ANA DEL BAUL, Y FACTURAS Nē 568439 , FACTURA Nē 568041 Y FACTURA Nē 568124 , POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO, CONTEMPLADAS EN OC 4364-352-CM14, TODAS ADQUIRIDA | 281.666 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/09/2014 | 1370 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1619, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE QUILLON A QUIRIHUE A PROVINCIAL DE BASQUETBOL IDA Y REGRESO VIA CONTRATACION DIRECTA OC DE SMC, FINANCIADO POR LA SEP | 125.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/09/2014 | 1369 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 322 POR COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL SECTORIAL DE BASQUETBOL, Y FACTURA Nē 320 POR COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIŅO, AMBAS EN ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADOS POR LA SEP | 94.550 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/09/2014 | 1368 | DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURAS Nē 3908722 POR INSUMOS DE IMPRESION, PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, Y FACTURAS Nē 3908910 Y FACTURA Nē 3908931, POR TONER Y ACCESORIOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP | 659.489 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/09/2014 | 1367 | IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nē 1203, POR EQUIPO DE AMPLIFICACION Y ACCESORIOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP | 3.323.309 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/09/2014 | 1366 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 571510, POR INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADOS POR SUB. NORMAL | 1.200.167 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/09/2014 | 1365 | ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA Nē 8108242, POR RECARGA DE GAS PARA SALA CUNA CARIŅOSITOS DEL PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 30.765 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/09/2014 | 1364 | JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ, PAGO DE FACTURA Nē 1545, POR SERVICIO DE IMPRESION DE SET DE PRUEBAS, PARA ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, PARA COMPRAS IGUALES O INFERIORES A 10 UTM, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 22 | 420.070 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/09/2014 | 1363 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 226779, Y FACTURA Nē 226775, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, FINANCIADO POR LA SEP, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDOS VIA LICITACION Nē 4366-5-LE14, DOC. SOPORTANTE "CONTRATO DE SUMINIST | 1.572.764 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/09/2014 | 1362 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 226670, Nē 226533, Nē 226372, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DAEM, ESC. LAG. AVENDAŅO Y ESC. HUACAMALA, FINANCIADO POR MANTENIMIENTO Y FONDO DE REVITALIZACION, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDOS VIA LI | 865.148 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/09/2014 | 1361 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS aņo 2014, AL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 11.733.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/09/2014 | 1360 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS aņo 2014, AL PERSONAL INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 1.903.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/09/2014 | 1359 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS aņo 2014, AL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.849.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/09/2014 | 1358 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS aņo 2014, AL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA JUNJI | 1.740.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/09/2014 | 1357 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURAS Nē 37409761 Y FACTURA Nē 28439152, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM Y EL CASINO, FIINANCIADO CON DCTO VOLUNTARIOS DEL PERSONAL , SUB. NORMAL E INTEGRACION | 438.439 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/09/2014 | 1356 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS Nē 37354463, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA MOVIL UNID. EDUC. DE ESC. SANTA ANA DEL BAUL, ESC. LIUCURA BAJO, LAG. AVENDAŅO, PASO EL ROBLE, PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, AMANDA CHAVEZ Y DAEM, FINANCIADO POR LA SE | 245.696 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/09/2014 | 1355 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37425022, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS POR LA JUNJI | 35.708 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/09/2014 | 1354 | ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 263, DEL 7/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 385, DEL 18/03/2014 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/09/2014 | 1353 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA.INTERNADO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN FACTURAS, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 1.596.180 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/09/2014 | 1352 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37364163, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM Y LICEO LCM, FINANCIADO POR LA SEP | 176.499 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/09/2014 | 1351 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 105294 ESC. G-344 CHANCAL Y FACTURA Nē 105304 ESC. G-339 LIUCURA BAJO, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESCUELAS, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 359.166 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2014 | 1350 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, RETENCION 10% DE HONORARIOS ART. 42 Nē 2, MES DE AGOSTO DE 2014, FINANCIADO POR ADM. DE FONDOS - GASTOS DE ADMINISTRACION | 28.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2014 | 1349 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, IMPTO UNICO ART, 42 Nē 1, Y RETENCION 10% DE HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP | 1.254.271 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2014 | 1348 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, IMPTO UNICO ART, 42 Nē 1, Y RETENCION 10% DE HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 2.421.917 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2014 | 1347 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1620, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE JULIO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N | 2.643.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2014 | 1346 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1621, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. COYANCO, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE JULIO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389 | 516.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2014 | 1345 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 33, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE JULIO (12 DIAS), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389 DEL 23/04/2014 Y CERTIFICADO | 1.013.775 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/09/2014 | 1344 | ROLANDO CID VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 14, POR COORDINACION BANDA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE AGOSTO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 2080, DEL 1/08/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 1141, DEL 8/08/2014.- | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/09/2014 | 1343 | ISAPRE CRUZ BLANCA SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PERIODOS MAYO/2012, JUNIO/2012, JULIO/2012 , OCTUBRE/2012 Y NOVIEMBRE/2012, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL | 4.979.457 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/09/2014 | 1342 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 72, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO Nē 319, DEL 20/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 543, D | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/09/2014 | 1341 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 28 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, MES DE JULIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 324, DEL 20/03/2014, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. S | 288.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/09/2014 | 1340 | MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 73, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE AGOSTO 2014, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 291 DEL 3/04/2014, Y CON | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/09/2014 | 1339 | MARCELO ALEJANDRO ARAYA RIVAS, PAGO DE BH Nē 16, POR SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL, MES DE JULIO EN LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nē 325 DEL 20 /03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 542, DEL 21/04/1968.- | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/09/2014 | 1338 | CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH Nē 33, POR TALLER DE TEATRO EN ESCUELA COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ EN EL MES DE AGOSTO DE 2014, DEL 28/05/2014.- ACORDE AL DECRETO Nē 381, DEL 14/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP., DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 71 | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/09/2014 | 1337 | JAIME NAVARRETE ANABALON, , CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 267, DEL 7/03/2014, DOCUMENTO SOPORTANTE EN DP Nē 447, DEL 7 /04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/09/2014 | 1336 | MARIA BADILLA VIVALLOS, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE ESC. LIUCURA ALTO, PARA RESOLVER SITUACIONES EMERGENTES, FINANCIADO POR LA SEP, ACORDE AL DECRETO Nē 483, DEL 21/06/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 386, DEL 18/03/2014.- | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1335 | COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 264523 Y FACTURA Nē 264537 POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO, PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DAEM - SUB.NORMAL | 193.998 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1334 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.-, PAGO DE FACTURA Nē 1325, POR INSUMOS, MANTENCION, MANO DE OBRA Y REPARACION DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, PATENTES Nē BGTD-63, BSVW-32, CGGZ15, DPGP41 Y BGTD55, VIA TRATO DIRECTO SERVICIOS CONEXOS Y DECRETO ALCALDICI | 2.918.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1333 | GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA, PAGO DE FACTURA Nē 3205, POR EQUIPAMIENTO PARA EL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE ESPERANZA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNJI.- | 1.625.270 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1332 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 287, POR CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 49.050 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1331 | CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA, PAGO DE FACTURA Nē 13105, POR ARRIENDO DE SALON AUDITORIO, PARA JORNADA DE CAPACITACION PARA ALUMNOS Y DOCENTES "CONFERENCIA ALIMENTACION SALUDABLE", A CARGO DEL SR. SANTIAGO MUZZO BENAVIDES EL 4/07/2014, ACORDE AL | 57.120 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1330 | MELMAN SA, PAGO DE FACTURA Nē 27802, POR 26 CAMAS ESCOLARES APILABLE, PARA LA SALA CUNA GOTITAS DE ESPERANZA, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS POR LA JUNJI | 1.382.825 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1329 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 567905 Y FACTURA Nē 568222, POR MATERIAL DE OFICINA PARA LA SALA CUNA CHILLANCITO RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA JUNJI | 225.444 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1328 | JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nē 55, POR TALLER DE REMO EN ESC F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE AGOSTO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 834 DEL 30/12/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO Nē 347 DEL 7/03/2014, CON FINANCIAMIENTO SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1327 | BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 14 , POR CLASES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014, Y ACORDE AL DECRETO Nē 348, DEL 31/03/2014, Y FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 660, DEL 13/05/2014 | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1326 | MARIA ANGELICA CAMPOS LOBOS, PAGO DE BH Nē 3, POR INSTALACION Y REPARACION ELECTRICA EN EL COLEGIO LAGUNA AVENDAŅO, ACORDE A DECRETON Nē 2082, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO Y REVITALIZACION | 677.160 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1325 | SOCIEDAD COMERCIAL BLANK Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 35, POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ESC. HUACAMALA, ACORDE A LICITACION Nē 4364-17-L114, ACORDE A DECRETO Nē 1374, | 1.209.778 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1324 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA SEP | 33.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1323 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA SEP | 74.638 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1322 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA SEP | 5.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1321 | CORPBANCA (BANCONDELL), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA SEP | 99.483 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1320 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA SEP | 40.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1319 | RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA SEP | 25.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1318 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA SEP | 15.676 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1317 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA SEP | 273.612 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1316 | RAFAEL LEON OSES (FARMACIA), PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS DE FARMACIA DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA SEP | 4.770 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1315 | FRAFEM OCTAVA REGIOIN, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA SEP | 24.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1314 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA SEP | 184.543 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1313 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA SEP | 82.617 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1312 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA SEP | 95.385 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1311 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE AG, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA SEP | 39.314 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1310 | MARIA BADILLA VIVALLOS, (DEPORTIVO MAGISTERIO), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA SEP | 1.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1309 | HDI SEGUROS SA (ISE FIDELIDAD E ISE CONDUCTORES), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA SEP | 19.605 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1308 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA SEP | 905.064 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1307 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 969.631 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1306 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 46.591 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1305 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 31.042 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1304 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 4.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1303 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 245.452 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1302 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 103.353 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1301 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 9.888 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1300 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, MES DE AGOSTO DE 2014, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE LA JUNJI | 2.786.946 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1299 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE AGOSTO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 7.536.777 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1298 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, MES DE AGOSTO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 42.716.159 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1297 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 509.325 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1296 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.365.307 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1295 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.018.643 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1294 | RAFAEL LEON OSES (FARMACIA), PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS DE FARMACIA DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 606.340 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1293 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 6.891.337 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1292 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 14.342.868 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1291 | AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 77.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1290 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 36.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1289 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 61.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1288 | CORPBANCA (BANCONDELL), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 118.677 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1287 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 414.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1286 | RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 55.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1285 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 299.055 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1284 | CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS Y AHORROS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 43.899 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1283 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 56.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1282 | MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 10.724 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1281 | CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 11.197 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1280 | FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 65.033 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1279 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 466.143 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1278 | MARIA BADILLA VIVALLOS, (DEPORTIVO MAGISTERIO), PAGO DE CUOTAS , DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 39.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/09/2014 | 1277 | HDI SEGUROS SA, (ISE FIDELIDAD E ISE CONDUCTORES), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 43.825 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2014 | 1276 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 568059 Y FACTURA Nē 568058, POR MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESC. AVENDAŅO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 2.870.305 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2014 | 1275 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI | 210.704 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2014 | 1274 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 1.019.046 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2014 | 1273 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO , FINANCIADAS POR SUB. NORMAL | 215.128 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/09/2014 | 1272 | DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 273, DEL 7/03/2014, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 382, DEL 18/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2014 | 1271 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, JUNIO DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2014 | 1270 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1618, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. HEROES DEL ITATA A PROVINCIAL DE TENIS DE MESA, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 80.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2014 | 1269 | DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē 267, POR TALLER DE CUECA Y ATENCION A LA BIBLIOTECA MES DE AGOSTO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 370, DEL 14/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 715, DEL 28/05/2014.- | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2014 | 1268 | PEDRO MARIA PEREZ BENITO, PAGO DE BH Nē 14, POR CLASES DE NAVEGACION A VELA EN ESC. LAG. AVENDAŅO POR EL MES DE AGOSTO DE 2014, ACORDE AL DECRETO NĒ 369 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 11/04/2014, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 734 DEL 3/06/2014, FINANCIADO | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/09/2014 | 1267 | CARMINA NICOLE PADILLA ORTIZ, PAGO DE BH Nē 12, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES DE AGOSTO ACORDE AL DECRETO NĒ 334 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 24/03/2014, , DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EN EL DP Nē | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2014 | 1266 | XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 12, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2014, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 302, DEL 10/03/014, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 541, FINANCIADO POR LA SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2014 | 1265 | LUIS RENE JIMENEZ REBOLLEDO, PAGO DE BH Nē 3, POR TRABAJOS DE MAESTRO EN CONSTRUCCION Y JEFE DE OBRAS REALIZADOS EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, EN AGOSTO DEL 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 1252, DEL 5/06/2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACIO | 2.217.294 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2014 | 1264 | LORNEE JOCELYNE MARQUEZ MARTINEZ, PAGO DE BH Nē 8, POR TALLERES DE CS. Y MEDIOAMBIENTE DESDE EL 5/08 AL 5/09 DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 2219, DEL 7/08/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1158, DEL 13/08/2014 | 77.143 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2014 | 1263 | RODRIGO ANDRES HIDALGO PARANCAN, PAGO DE BH Nē 4, POR OBRAS MENORES DE ALBAŅILERIA EN ESC. HEROES DEL ITATA, DURENTE EL MES DE AGOSTO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 453, DEL 27/05/2014, FINANCIADO CON RECURSOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 1007 DEL 17/0 | 70.560 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2014 | 1262 | JOHANAN NEFTALI CASTILLO CASANOVA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 22, POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, ACORDE AL DECRETO Nē 833 CON FECHA 30/12/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL , DOC. SOPORTAN | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2014 | 1261 | MARIA CRISTINA ACUNA OLATE, PAGO DE BH Nē 17, APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ MES DE AGOSTO DE 2014,, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO NĒ 835 , DEL 30/12/2013,, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 345 DEL 7/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP | 108.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2014 | 1260 | FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 264, DEL 07/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 387 DEL 18/03/2014.- | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2014 | 1259 | COOPERATIVA VILLA TENNESSE, POR PAGO DE FACTURA Nē 513, CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. LAG. AVENDAŅO POR EL MES DE JULIO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 123.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/09/2014 | 1258 | LUCAS KEIDONG JESSEN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 529, DEL 12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS, SUB. NORMAL | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2014 | 1257 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURAS Nē 29, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LICURA BAJO LA COMUNA LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE JULIO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389 | 480.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2014 | 1256 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 30, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE JULIO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389 DEL 23/04/2014 Y | 240.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2014 | 1255 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 66, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE JULIO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389 DEL 23/04/201 | 576.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2014 | 1254 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADAS POR LA JUNJI | 65.175 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2014 | 1253 | HANS ALEXIS FLORES MEDINA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 252, POR KIT PACK MATERIAL DIDACTICO, PARA LA ESC. EL CASINO ACORDE A LICITACION 4364-7-L114, ACORDE AL DECRETO Nē 363 DEL 4/04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.428.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2014 | 1252 | MULTICOMERCIAL CHILLANLTDA, PAGO DE FACTURA Nē 226589, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, LICITACION 4366-5-LE14 POR "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", DOC. S | 396.484 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2014 | 1251 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 226594, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, LICITACION 4366-5-LE14 POR "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD | 7.735 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2014 | 1250 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE VALE VISTA POR SERIEDAD DE LA OFERTA POR LICITACION PUBLICA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS RURALES DE LA COMUNA AŅO 2014, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2014 | 1249 | HERNAN ARTURO MINOS SAAVEDRA, PAGO DE BH Nē 10, POR OBRAS MENORES EN ALBAŅILERIA EN ESC. HEROES DEL ITATA, EN EL MES DE AGOSTO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 452, DEL 27/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1008, DEL 17/07/2014.- | 86.830 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2014 | 1248 | GABRIELA ISABEL MERINO TALAVERA, PAGO DE BH Nē 11, POR SERVICIOS DE AUXILIAR A LOS TALLERES DEL DEPORTE REALIZADOS LOS DIAS SABADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014, EN ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 473, DEL 30. 05/2014, DOC. SOPORTANTE | 81.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2014 | 1247 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 180, POR TALLERES INSTRUMENTALES Y GRUPOS ELECTRONICOS EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR EL MES DE AGOSTO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 384, DEL 17/04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE | 403.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2014 | 1246 | INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nē 42, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL MES DE AGOSTO DE 2014,EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 383, DEL 17/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 716, DEL 28/05/2014 | 162.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2014 | 1245 | RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nē 43, PARA ENCARGADO DE ENLACES, , EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DEL MES DE AGOSTO DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 811, DEL 19/12/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 348, DEL 7/03/2014, FINANCIADO P | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2014 | 1244 | VICTOR MANUEL MUŅOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 40, POR MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS, MES DE AGOSTO DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 1991, DEL 30/07/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1075, DEL 6/08/2 | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2014 | 1243 | HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 6, POR SERVICIOS DE CARPINTERIA Y ALBAŅILERIA, MES DE AGOSTO DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 2081 DEL 1/08/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1076, DEL 6/08/20 | 432.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2014 | 1242 | DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 3908387, POR ADQUISION DE TONER, INSUMOS DE IMPRESION, PARA LAGUNA AVENDAŅO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 315.646 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2014 | 1241 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 567902, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 110.369 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2014 | 1240 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 567987, POR MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 194.516 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/09/2014 | 1239 | ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 2231, POR MEMORIAS EXTERNAS, PARA EL DAEM ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL | 296.782 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2014 | 1238 | 4CV INVERSIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 626, POR PERNOS DE ANCLAJE PARA ELEVADORES EN EL TALLER DE MECANICA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 2325, FINANCIADO CON FONDOS DE REVITALIZACION | 285.124 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2014 | 1237 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE BOL. ELECTRONICAS, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 3.280.966 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2014 | 1236 | CTC SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAGUNA AVENDAŅO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 288.206 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2014 | 1235 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 226323 Y FACTURA Nē 226322, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A LA LICITACION Nē 4366-5-LE14, "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PAR | 3.188.058 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2014 | 1234 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 568030, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA ESC. LAG. AVENDAŅO, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 1.862.108 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2014 | 1233 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 701 DEL 19/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION,DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDEN | 714.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2014 | 1232 | SOC. COMERCIAL CAROLINA SQUELLA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1315, POR PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS, DE LA ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ACORDE AL DECRETO Nē 1985, LICITACION Nē 4364-33-L114, FINANCIADO CON FONDOS DE REVITALIZACION | 1.562.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/09/2014 | 1231 | HECTOR AQUILES BARRIGA POBLETE, PAGO DE BH Nē 48, POR APOYO A LA SEP , MES DE AGOSTO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 1540, DEL 30/06/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 881, DEL 1/07/204.- | 900.000 | ENLACE |