| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MAYO 2014 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripciķn del objeto del acto | Monto total de la operaciķn $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 30/05/2014 | 727 | CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL SA, PAGO DE FACTURAS Nē 140 Y NĒ 141 POR JORNADAS DE EVALUACION PARTICIPATIVA DE GESTION INSTITUCIONAL DE FUNCIONARIOS DEL DAEM Y ESCUELAS DE LA COMUNA, LOS DIAS 26 Y 27/12/2013., FINANCIADOS CON FONDOS FAGEM | 609.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2014 | 726 | DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 17, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE MAYO DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 17, DEL DEPTO DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 147, DEL 29 DE ENERO DE 201 | 207.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/05/2014 | 725 | RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE MAYO DE 2014 | 534.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/05/2014 | 724 | METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 97446, POR ADQUISICION VIA CM DE MUEBLE DE BIBLIOTECA PARA EL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL | 130.097 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/05/2014 | 723 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2014 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL MES DE MAYO DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 36.459.438 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/05/2014 | 722 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2014 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 195.885.894 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/05/2014 | 721 | DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 3888789, POR ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA E INSUMOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.799.173 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/05/2014 | 720 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, HUACAMALA Y EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA LIC. 4366-5-LE14, FINANCIADOS CON FONDOS DE REVITALIZACION Y MANTENIMIENTO - SUB. NORMAL, SEGUN EL DETALLE ADJUNTO | 1.596.745 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/05/2014 | 719 | ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA Nē 620, POR SERVICIO DE ALIMENTACION CON MOTIVO DE CONMEMORACION DEL DIA DEL CARABINERO EN ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 392 Y Nē 393, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 238.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/05/2014 | 718 | MARCELO EDUARDO PEREZ SALAZAR, PAGO DE BH Nē 208, POR 419 EVALUACIONES MEDICAS DE ESCOLARES CON NEE DE ESC. DE LA COMUNA,SEGUN DETALLE ADJUNTO, PARA PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR EL 24/MARZO Y 31/ABRIL DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 367, DEL 4/04/2014, | 3.393.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/05/2014 | 717 | CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH Nē 15, POR TALLER DE TEATRO EN ESCUELA COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ EN EL MES DE ABRIL DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 381, DEL 14/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP. | 194.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/05/2014 | 716 | INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nē 38, POR 10,5 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL MES DE ABRIL DE 2014,EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 383, DEL 17/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP. | 157.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/05/2014 | 715 | DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, , PAGO DE BH Nē 263, POR TALLER DE CUECA Y ATENCION A LA BIBLIOTECA DESDE EL 14 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 370, DEL 14/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP, | 391.667 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/05/2014 | 714 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESCUELAS F-341 PEDRO TORRES SABELLE Y F-347 EL CASINO SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 496.563 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/05/2014 | 713 | LUCAS KEIDONG JESSEN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 529, DEL 12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/05/2014 | 712 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 138, POR CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 61.650 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/05/2014 | 711 | AFP HABITAT SA, ORPRO SA, POR PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE JUNIO DE 2006, ABRIL DE 2012 Y JULIO DE 2012, CUOTA Nē 3 DE 7, CONVENIO DE PAGO DEL ACUERDO Nē 356/14, DEUDA PENDIENTE DE AFP HABITAT CON EMPRESA DE COBRANZA, FINANCIADO POR SUB. NORMAL. | 14.451.994 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2014 | 710 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 253, POR 60 SANDWICH DE QUESO, PARA EL CONCURSO COMUNAL DE POESIA Y DIBUJO ESCOLAR "LA VENDIMIA EN MI COMUNA" EN LA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 30.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2014 | 709 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 256 POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR CONMEMORACION DIA DEL LIBRO, ACTIVIDAD REALIZADA LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 377, DEL 17/04/2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 202.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2014 | 708 | BCI SEGUROS GENERALES SA, PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES LEY Nē18.490, DE LOS VEHICULOS BUS PATENTE PATENTE DPGP-41 Y BUS MERCEDES BENZ PATENTE CGGZ-15, DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL | 40.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2014 | 707 | I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS BUS PATENTE PATENTE DPGP-41 Y BUS MERCEDES BENZ PATENTE CGGZ-15, DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL | 82.526 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2014 | 706 | VIATICOS MARZO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM , SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 573.130 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2014 | 705 | CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA, CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA, PAGO DE LA FACTURA Nē 1142747, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PROYECTO, CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO Nē 225 QUE APRUEBA EL CO | 3.285.636 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/05/2014 | 704 | CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 1920670, POR ADQUISICION DE NEUMATICOS VIA CM PARA VEHICULO DAEM , PATENTE BGTD63, DEPENDIENTE DEL DAEM Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 429.049 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/05/2014 | 703 | UNIVERSIDAD ADOLFO IBAŅEZ, PAGO DE FACTURA Nē 19773, POR CAPACITACION "LIDERAZGO EN LA EDUCACION," ASISTENTE LA DIRECTORA DAEM. URIKA ZUŅIGA GAMONAL, CON EL FIN DE ADQUIRIR CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS TECNICAS PARA MEJORAR LA GESTION DEL DAEM, ACORDE AL | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/05/2014 | 702 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, UTILES DE ASEO Y COLACIONES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ , LIUCURA BAJO, EL CASINO Y HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.942.037 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 701 | GASTOS EN ADMINISTRACION ,PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO, SALVO LA SITUACION DE MARIA SILVA A LA CUAL SE LE CANCELA DE ENERO A MARZO DE 2013, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION,DEL PROGRAMA | 976.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 700 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 1176, POR REPARACION DE CAJA DE CAMBIO DEL VEHICULO PATENTE CGGZ-15, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL | 1.116.809 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 699 | INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 92554, POR MOBILIARIO PARA EL INTERNADO DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE REVITALIZACION - SUB. NORMAL | 7.939.198 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 698 | COMERCIAL MUŅOZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FCTURA Nē 258179, POR UTILES DE ASEOPARA EL LICEO C-16 LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 628.383 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 697 | COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 498, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. G-353, LAG. AVENDAŅO, MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 394.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 696 | EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA Nē 2373819, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL | 203.490 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 695 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 224848, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A LICITACION Nē 4366-5-LE14, Y FINANCIADO CON FONDOS DE REVITALIZACION | 3.268.838 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 694 | RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA Nē 164, POR FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, LAGUNA AVENDAŅO. COYANCO Y HUACAMALA, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO Y SUB. NORMAL | 397.460 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 693 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nē 330, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 341, DEL 31/03/2014, CONFORME AL ACUERDO Nē 343/14, Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 3.414.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 692 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA POR TRASLADO DE ALUMNOS, DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 346, DEL 31/03/2014, CONFORME AL ACUERDO Nē 343/14, Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 2.200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 691 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, SALDO DE FACTURA Nē 57, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 342, DEL 31/03/2014, CONFORME AL ACUERDO Nē 343/14, Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 260.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 690 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, ABONO DE FACTURA Nē 57, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 342, DEL 31/03/2014, CONFORME AL ACUERDO Nē 343/14, Y FINANCIADO POR LA SEP | 2.310.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 689 | JOSE RENE PADILLA CARES, SALDO DE FACTURA Nē24, POR TRASLADO DE ALUMNOS , DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 345, CONFORME AL ACUERDO Nē 343/14, Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 1.002.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 688 | JOSE RENE PADILLA CARES, ABONO DE FACTURA Nē24, POR TRASLADO DE ALUMNOS , DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 345, CONFORME AL ACUERDO Nē 343/14, Y FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 687 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, SALDO DE FACTURA Nē 24, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 345, Y CONFORME AL ACUERDO Nē 343/14 , FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 686 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, ABONO DE FACTURA Nē 24, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 345, Y CONFORME AL ACUERDO Nē 343/14 , FINANCIADO POR LA SEP | 640.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 685 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, SALDO DE FACTURA Nē 1587, POR TRASLADO DE ALUMNOS, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON, MES DE MARZO, CONFORME AL ACUERDO Nē 343/14 DEL 25/O3/2014 Y AL DECRETO Nē340, DEL 31/03/2014, Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 1.945.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 684 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, ABONO DE FACTURA Nē 1587, POR TRASLADO DE ALUMNOS, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUILLON, MES DE MARZO, CONFORME AL ACUERDO Nē 343/14 DEL 25/O3/2014 Y AL DECRETO Nē340, DEL 31/03/2014, Y FINANCIADO POR LA SEP | 2.150.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 683 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 33067324, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO DE LA COMUNA, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 89.694 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 682 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 33067325, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 17.678 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 681 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. F-336 HEROES DEL ITATA, F-338 (INTERNADO), Y LICEO C-16, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 1.674.560 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/05/2014 | 680 | EDUARDO PARADA DAZA, CUOTA Nē 2 DE 4, POR CAUSA PARADA CON I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON ROL Nē 0-4-2013 -. ACORDE AL CERTIFICADO Nē 38/2014, SEGÚN ACUERDO Nē360/14, DEL 15/04/2014, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 4.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2014 | 679 | AFP PROVIDA SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ATRASADAS, DEL PERIODO OCTUBRE DE 2009, SE APLICA LA LEY BUSTOS Y SE CANCELA LA DEUDA POR 2 FUNCIONARIOS MARIA BARRIGA Y MARGARITA RIVAS, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 267.749 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2014 | 678 | JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 267, DEL 7/03/2014, DOCUMENTO SOPORTANTE EN DP Nē 447, DEL 7 /04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2014 | 677 | ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 271 DEL 7/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 388 DEL 18/03/2014 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2014 | 676 | ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 263, DEL 7/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 385, DEL 18/03/2014 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2014 | 675 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 307, POR CONSUMO DE AGUA DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CHILLANCITO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 17.150 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2014 | 674 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, POR PAGO DE FACTURA Nē 306, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE ABRIL DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 9.975 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2014 | 673 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL, PAGO DE FACTURA Nē 277, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 83.980 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2014 | 672 | CAJA LOS ANDES, DESCUENTO POR PRESTAMO A MARYLIN ELAINE RIQUELME CANALES, DOCENTE TITULAR DE LA ESC. F-338, AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, LA CUAL ES FINIQUITADA POR INVALIDEZ TRANSITORIA PARCIAL, SEGUN DICTAMEN DE INVALIDEZ Nē 408.0914/2013, ACORDE AL DECRETO | 546.146 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2014 | 671 | MARYLIN ELAINE RIQUELME CANALES, PAGO DE FINIQUITO A LA DOCENTE TITULAR DE LA ESC. F-338, AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR INVALIDEZ TRANSITORIA PARCIAL, SEGUN DICTAMEN DE INVALIDEZ Nē 408.0914/2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 721 DEL 14/11/2013, Y EL DE | 12.880.476 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2014 | 670 | JORGE IVAN FIERRO BENITEZ, PAGO DE BH Nē 2, POR PRESTACION DE CONTROL DE INVENTARIO MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN CONTRATO, ACORDE A DECRETO Nē 286 DEL 10/03/2014, LA DOC SOPORTANTE EN EL DP Nē 522 DEL 11/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/05/2014 | 669 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 542, POR CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ABRIL DE2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 221.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/05/2014 | 668 | Paga BE/364444 Copec S.A. Combustible transporte comunal | 690.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/05/2014 | 667 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH Nē 23, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE ABRIL, ACORDE AL DECRETO Nē 319, DEL 20/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 543, DEL 21/ | 288.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/05/2014 | 666 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, , PAGO DE BH Nē 68, MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO , MES DE ABRIL, ACORDE AL DECRETO Nē 417, SUBDPT0. MUNICIPAL, SUSTENTADO EN EL DP Nē 447, DEL 13/06/2013, FINANCIADO CON FO | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/05/2014 | 665 | MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 69, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE ABRIL 2014, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 291 DEL 3/04/2014, Y CON | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/05/2014 | 664 | MARCELO ALEJANDRO ARAYA RIVAS, PAGO DE BH Nē 12, POR SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL, MES DE ABRIL EN LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nē 325 DEL 20 /03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 542, DEL 21/04/1968.- | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/05/2014 | 663 | JOHANAN NEFTALI CASTILLO CASANOVA, , PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 18, POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS MES DE ABRIL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, ACORDE AL DECRETO Nē 833 CON FECHA 30/12/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/05/2014 | 662 | MARIA CRISTINA ACUNA OLATE, PAGO DE BH Nē 13, APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ MES DE ABRIL DE 2014,, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO NĒ 835 , DEL 30/12/2013,, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 345 DEL 7/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP | 108.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/05/2014 | 661 | CARMINA NICOLE PADILLA ORTIZ, PAGO DE BH Nē 7 Y Nē 8, POR SERVICIOS DE APOYO Y ASEO BANDA ESCOLAR MES DE MARZO Y ABRIL RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nē 334 DEL 24/03/2014, Y FINANCIADO POR LA SEP | 135.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/05/2014 | 660 | BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 8, POR TALLER DE CULTURA MAPUCHE, EN ESC. HEROES DEL ITATA ,ACORDE AL DECRETO Nē 348, DEL 31/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/05/2014 | 659 | FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 32, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE ABRIL DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 D | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/05/2014 | 658 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE OFICINA, INSUMOS DE IMPRESION Y LECHE CON SABOR, PARA ESC. PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP | 1.991.277 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/05/2014 | 657 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 28, POR TRASLADO DE MENORES DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, 16 DIAS MES DE MARZO, CONFORME AL ACUERDO Nē 343/14, Y AL DECRETO ALCALDICIO Nē 344 DEL 31/03/2014, FINANCIADO POR LA JUNJI | 640.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/05/2014 | 656 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 224817 Y Nē 224657, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO PARA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 361.165 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/05/2014 | 655 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA., PAGO DE FACTURA Nē 224748, MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LICITACION 4366-5-LE14, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 6.132.492 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/05/2014 | 653 | INMOBILIARIA E INVERSIONES CBB LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 301, POR ARRIENDO DE SALA CONFERENCIAS, CON MOTIVO DEL LANZAMIENTO PROVINCIAL DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 357.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/05/2014 | 652 | JORGE MARIO OSORIO QUIJADA, PAGO DE FACTURA Nē 639, POR MANTENCION DE VEHICULO PATENTE BGTD-55, DEPENDIENTE DEL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 228.480 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/05/2014 | 651 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2014, ART. 42. Nē 1 IMPTO UNICO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 1.706.469 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/05/2014 | 650 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2014, ART. 42. Nē 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2, IMPTO. RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 799.557 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/05/2014 | 649 | SUBSECRETARIA DE EDUCACION, DIPROE NUBLE , REINTEGRO DE FONDOS POR CONCEPTO DE BONO AVDI DE DOCENTES QUE YA NO LABORAN EN ESC. DE LA COMUNA DE QUILLON, DEPENDENDIENTES DEL DAEM. ESTOS SON DON OCTAVIO BERNARDINO CONCHA RUBILAR RUT 13.376.905-6 Y DOŅA MONIC | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/05/2014 | 648 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (INTERCAJA), PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 23.675 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/05/2014 | 647 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (INTERCAJA), PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 44.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 646 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36784372, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC EL CASINO, DAEM Y DESCUENTOS APLICADOS AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 414.703 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 645 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36730549, POR CONSUMO DE INTERNET DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR | 245.696 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 644 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV DEL MES DE ABRIL, SEGUN DETALLE EN COMPROBANTE DE PAGO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO POR LA JUNJI | 2.674.803 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 643 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36737917, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM, FINANCIADO POR LA SEP | 171.573 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 642 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE ABRIL, SEGUN DETALLE EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 7.528.006 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 641 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36801042, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS POR LA JUNJI | 34.815 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 640 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV DEL MES DE ABRIL, SEGUN DETALLE EN COMPROBANTE DE PAGO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 41.328.587 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 639 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 947.602 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 638 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 4.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 637 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 30.266 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 636 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 253.163 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 635 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 110.482 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 634 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 33.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 633 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 73.318 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 632 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 631 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 27.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 630 | RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 23.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 629 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 15.490 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 628 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 210.395 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 627 | RAFAEL LEON OSSES (FARMACIA), PAGO POR COMPRAS DE FARMACIA DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.990 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 626 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 23.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 625 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 58.460 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 624 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 17.866 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 623 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 55.496 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 622 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 38.930 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 621 | HDI SEGUROS SA, (ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES), PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 23.666 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 620 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR LA SEP | 465.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 619 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 77.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 618 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 60.408 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 617 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 33.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 616 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 427.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 615 | MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 10.724 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 614 | RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 51.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 613 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 295.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 612 | CREDUMONTT, PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 46.006 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 611 | RAFAEL LEON OSSES (FARMACIA), PAGO POR COMPRAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 482.070 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 610 | FRAFEM OCTAVA REGION, POR PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 51.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 609 | CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, POR PAGO DE AHORROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 11.197 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 608 | FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 65.033 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 607 | CORPBANCA (BANCONDELL), PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 1.006.424 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 606 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 6.244.552 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 605 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 927.740 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 604 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 1.407.917 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 603 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, POR PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 521.803 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 602 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 502.733 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 601 | MARIA BADILLA VIVALLOS, (DEPORTIVO MAGISTERIO), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 39.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 600 | HDI SEGUROS SA, ( ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES), PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ABRIL, FINANCIADO POR SUB NORMAL | 40.552 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 599 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE ABRIL DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 13.555.110 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 598 | ELSA EUGENIA HENRIQUEZ PEREZ, RESTAURANT ANGAMOS, PAGO DE FACTURA Nē 238, POR 10 SERVICIOS DE ALMUERZO PARA PARTICIPANTES DE LANZAMIENTO PROVINCIAL DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS, DESARROLLADO EN EL COMPLEJO ANTU EL VIERNES 4/04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SE | 95.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 597 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 251, POR COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE LANZAMIENTO PROVINCIAL DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS, DESARROLLADO EN EL COMPLEJO ANTU EL VIERNES 4/04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 150.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 596 | XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 6, A LA COORDINADORA DE CIENCIAS DEL MES DE ABRIL DE 2014, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 302, DEL 10/03/014, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 541, FINANCIADO POR LA SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 595 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 101.847 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 594 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 878.240 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 593 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. QUEIME, EL ARENAL, SANTA ANA DE CAIMACO, EL CULBEN, HUENUCHEO Y VISTA BELLA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 209.246 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 592 | HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 2, POR SERVICIOS DE CARPINTERIA Y ALBAŅILERIA , MES DE ABRIL DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 316, DEL 19/03/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 537, DEL 16/04/2 | 432.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 591 | RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nē 39, PARA ENCARGADO DE ENLACES, , EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DEL MES DE ABRIL DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 811, DEL 19/12/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 348, DEL 7/03/2014, FINANCIADO PO | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 590 | JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nē 50, POR TALLER DE REMO EN ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, POR EL MES DE ABRIL DE 2014, FINANCIADO , ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 834, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 347 DEL 7/03/2014 Y FINANCIADO POR LA SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 589 | VICTOR MANUEL MUNOZ GUTIERREZ,PAGO DE BH Nē 36, POR MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS, DEL MES DE ABRIL DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 351, DEL 1/04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/05/2014 | 588 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DAEM, ESCUELAS EL CASINO, PASO EL ROBLE, PEDRO TORRES SABELLE, SANTA ANA DEL BAUL Y ESC. LAG. AVENDAŅO. FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, REVITALIZACION Y SUB. NORMAL | 4.528.766 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/05/2014 | 587 | COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA COPEC SA, PAGO DE FACTURA Nē 364308, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO FWGB-19, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DE | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/05/2014 | 586 | MARIO BARRIGA OŅATE, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 268, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 399, DEL 21/03/2014 | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/05/2014 | 585 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 265, DEL 4/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 384 DEL 18/03/2014 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/05/2014 | 584 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 542674 Y FACTURA Nē 542287, POR ADQUISICION DE PAPEL Y TINTAS PARA EL LICEO, LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA SEP | 2.479.685 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/05/2014 | 583 | 24 SERVICIO DE COMUNICACIONES Y ENTRETENIMIENTO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 27 Y Nē 28, POR CONTRATACION DE DOMO "CAPSULA DE LOS CUENTOS", PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACTIVIDAD CULTURAL DE APOYO A LOS APRENDISAJES DE LOS ESTUDI | 875.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/05/2014 | 582 | URIKA EUFEMIA ZUNIGA GAMONAL, pago de boleta N° 302, por ejecucion del paln de accion comunal mes de abril de 2014, de acuerdo al decreto N° 516, del sub-depto de personal del 5/7/2013, doc, soportante en dp 991 del 6/11/2013, financiando por la sep. | 483.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/05/2014 | 581 | OSCAR ORLANDO ITURRA GONZALEZ, , PAGO DE BH Nē 26, POR APOYO A SUB. DPTO. DE PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES DE ABRIL DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 288 DEL 4 DE ABRIL DE 2013, INCLUIDO EN EL DP Nē 298 DEL 7/05/2013 | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/05/2014 | 580 | COMERCIAL MUŅOZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE F ACTURAS POR MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM, OC Nē 4364-97-CM14, ADQUIRIDOS VIA CM, SEGUN DETALLE ADJUNTO , FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 396.591 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/05/2014 | 579 | R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 37304, POR PARLANTES CON CONEXION USB, ADQUIRIDOS CON CM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 150.857 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/05/2014 | 578 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 1232811, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 60.119 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2014 | 577 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESCUELAS HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 2.957.661 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2014 | 576 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA GOTITA DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 51.167 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/05/2014 | 575 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. PEDRO TORRES SABELLE Y EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO , FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 504.732 | ENLACE |