DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JULIO 2015  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 31/07/2015 1.001 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2015 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA JUNJI 14.453.826 ENLACE
Decreto Pago 31/07/2015 1.000 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2015 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 34.555.664 ENLACE
Decreto Pago 31/07/2015 999 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2015 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO POR INTEGRACION 41.280.084 ENLACE
Decreto Pago 31/07/2015 998 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2015 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 199.303.478 ENLACE
Decreto Pago 30/07/2015 997 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURA Nē 23882242,  SC CARICIAS DE BEBE, Y  FACTURA Nē 2032376, SC GOTITAS DE ESPERANZA, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA, FINANCIADO POR LA JUNJI 94.156 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2015 996 ACH, PAGO DE DEUDAS , SEGURO DE ACCIDENTES LABORALES DE LOS PERIODOS OCT/2011 Y MARZO DE 2012 A AGO/2012, OCT/2012 Y JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL Y FAEP   44.785.032 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2015 994 SOCIEDAD KINEMED TECNOLOGIAS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 620, Nē 621 Y  Nē622 POR  IMPLEMENTACION DE SALA DE NEUROREHABILITACION EN ESC. EL CASINO SEGUN LIC. Nē 4364-16-LE15 Y FACTURAS Nē 618 Y Nē 619 POR IMPLEMENTACION EN SALA DE NEUROREHABILITACION EN 6.490.022 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2015 993 ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 1720, FINANC, FAGEM Y FACTURA Nē 1719, FINANC, MANTENIMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA 158.100 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2015 992 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 37, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE MAYO DE 2015, ACORDE A LA LIC..Nē 4364-3-LP15, Y AL DA Nē 594 DEL 29/01/2015, Y AL DA Nē 1379, DEL 12/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 534, DEL 27/04/2 680.000 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2015 991 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 39, POR EXTENSION DEL SERVICIO PARA EL TRASLADO DEL SERVICIO DE LOS ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE MAYO DE 2015, ACORDE A LA LIC..Nē 4364-3-LP15, Y AL D Nē 594 DEL 29/01/2015, Y AL DA Nē 1379, DEL  56.000 ENLACE
Decreto Pago 24/07/2015 990 PATRICIO ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 216 Y BH Nē 217, POR TALLER INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 2272, DEL 8/05/2015,  FINANCIADO POR LA SEP 330.000 ENLACE
Decreto Pago 23/07/2015 989 CTC SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LICEO Y  ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, A. CHAVEZ, LAG. AVENDAŅO, E INTERNADO, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 327.145 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2015 988 VIATICOS JUNIO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 397.868 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2015 987 BCO ESTADO GASTOS EN ADMINISTRACION, TRASPASO DE FONDOS DE CTA DE GASTOS EN ADM A SUB. NORMAL, YA QUE AL INGRESARSE ESTOS FONDOS SE DESCONOCIA SU FIN E INGRESARON JUNTO AL INGRESO POR PRO-RETENCION 930.240 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2015 986 TELEFONOS MOVISTAR, PAFO DE DE FACTURA TELEFONICA Nē 38979341, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y EL CASINO, FINANCIADO POR DCTOS. VOLUNTARIOS DEL PERSONAL Y FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 479.043 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2015 985 TELEFONICA MOVILES CHILE SA PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 38994376, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC GOTITAS DE ESPERANZA, RAYITOS DE AMOR, Y PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI 35.708 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2015 984 CTC SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 35775519, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 47.813 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2015 983 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1687, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2015, SEGUN LIC. 4364-3-LP15, Y ACORDE A DECRETO Nē 1389 DEL 12/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 5 3.502.000 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2015 982 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 38932452, POR CONSUMO TELEFONICO DAEM Y LICEO, FINANCIADO CON FONDO FAEP 198.226 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2015 981 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 38927128, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA EN LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAŅO, STA ANA Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 274.800 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2015 980 DOMINGO  FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1688, POR TRASLADO DE ALUMNOS DESDE QUILLON A ESC. PASO EL ROBLE IDA Y REGRESO MAYO DE 2015, ACORDE A DA Nē 1389, DEL 12/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 687, DEL 26/05 720.000 ENLACE
Decreto Pago 21/07/2015 979 MARCELA PATRICIA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 550, DEL 28/01/2015, EL CUAL AUTORIZA  LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS 250.000 ENLACE
Decreto Pago 21/07/2015 978 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 23, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN  LICITACION PUBLICA  4364-3-LE15  TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, " MES DE  MAYO DE 2015  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 765.000 ENLACE
Decreto Pago 21/07/2015 977 COMPAŅIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA, PAGO DE LA FACTURA Nē  1604777, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO Nē 187 (MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANIFICACION Y  DECRETO Nē 225 QUE APRUEBA EL CONTRATO DE POLI 2.307.044 ENLACE
Decreto Pago 21/07/2015 976 VIATICOS MAYO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 479.963 ENLACE
Decreto Pago 21/07/2015 975 INSTITUTO ORTOPEDICO Y DE REHABILITACION IOR LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 7422, POR IMPLEMENTACION DE SALA DE NEUROREHABILITACION EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 3.723.602 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2015 974 PATRICIO ANDRES ITURRA CABEZAS, PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR EN ESC. F-347 EL CASINO, ACORDE AL ART. Nē 159, INC.Nē 4, VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO, Y ACORDE AL DECRETO Nē 3026, DEL 15/07/2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 32.060 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2015 973 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 23, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE MAYO, ( 17 DIAS ), LIC 4364-10-LE15, , ACORDE AL DA Nē 2137, DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, 781.830 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2015 972 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 232090, POR ADQUICION DE CANDADOSPARA ESC. EL CASINO, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", SEGÚN DECRETO Nē 873, DEL 1 16.184 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2015 971 ESPEX BIO BIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 8844, POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE ESPERANZA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA JUNJI 560.450 ENLACE
Decreto Pago 20/07/2015 970 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 24, POR TRASLADO DE ALUMNOS PRE- BASICOS DE ESC. EL CASINO, MES DE MAYO DE 2015, ACORDE AL DA Nē 2135, DEL 28/04/2015,, FINANCIADO CON FONDOS FAEP. 654.500 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2015 969 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 22, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE MAYO, LIC 4364-10-LE15, , ACORDE AL DA Nē 1892, DEL 10/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, 819.060 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2015 968 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 46, SEGÚN  LICITACION PUBLICA 4364-5-L115  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, " MES DE MAYO (18 DIAS), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1381 DEL 12/03/2015, POR TRASLADO D 857.142 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2015 967 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 76, POR PAGO DE FACTURA Nē 73, MES DE MAYO DE 2015, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, LIC . 4364-11-LE15 ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1891 DEL 10/04/2015, Y LIC.  4364 -12-LE15, DEL 28/04/2015, 2.157.300 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2015 966 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 39, POR TRASLADO DE ALUMNOS  DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AŅO 2015, MES DE MAYO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 2136, DEL 18/06/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 680.000 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2015 965 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS , PAGO DE FACTURAS Nē 1782, PATENTE CGGZ, FACTURA Nē 1780, PATENTE BGTD-55, FACTURA Nē 1779, PATENTE BSVW-32, POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO, DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL 518.000 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2015 964 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURAS Nē 588 MES DE JUNIO, Y FACTURA Nē 585, MES DE MAYO, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 242.000 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2015 963 COMITE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURAS Nē 169 MES DE JUNIO Y FACTURA Nē 166 MES DE MAYO, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 59.850 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2015 962 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON,  PAGO DE FACTURA Nē 351, POR CONSUMO DE AGUA, DE ESC PASO EL ROBLE, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 4.700 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2015 961 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē  323, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC EL CASINO, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 12.510 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2015 960 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 351, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 19.505 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2015 959 CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA SA, CRECIC, PAGO DE FACTURA Nē 100788, POR ADQUISICION DE DISCOS DUROS Y TINTAS PARA EL PRFE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PRFE 71.638 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2015 958 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 118009 ESC. G-344 CHANCAL Y FACTURA Nē 118018, ESC. G-339 LIUCURA BAJO, POR CONSUMO ELECTRICO, FINANCIADOS CON FONDOS DEL FAEP 67.872 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2015 957 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS Nē 420562, Nē 420558, Nē 420563, Nē 420564 Y Nē 420559, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LCM, E INTERNADO, FINANCIADO POR EL FAEP 1.031.360 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2015 956 CORPBANCA ( BANCONDELL ), PAGO DE CREDITOS , MES DE JUNIO DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 191.725 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2015 955 DOMINGO  FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1678, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE QUILLON A ESC. PASO EL ROBLE IDA Y REGRESO ABRIL DE 2015, ACORDE A DECRETO Nē 1389, DEL 12/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 687, DEL 26 900.000 ENLACE
Decreto Pago 10/07/2015 954 LUZ MARIA SANFUENTES HORMAZABAL, PAGO DE BH Nē 190, POR EVALUACION DE FAMILIAS TUTORAS Y TALLERES A ALUMNOS, FAMILIAS TUTORAS Y DE ORIGEN, ACORDE AL DECRETO Nē 2764, DEL 22/06/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PRFE 150.300 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 953 HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 19, POR OBRAS MENORES DE MANTENIMIENTO EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 2930, DEL 09/07/2015,  FINANCIADO CON FONDOS SEP, 432.000 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 952 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV DEL PERSONAL DE INTEGRACION MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 8.301.664 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 951 YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, , PAGO DE BH Nē 13, POR OBRAS MENORES DE MANTENIMIENTO, MES DE JUNIO 2015, EN ESC. AMANDA CHAVEZ ACORDE A DECRETO Nē 2932 DEL 9/07/2015, FINANCIADO POR LA SEP 432.000 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 950 JUAN GUILLERMO MARDONES FIERRO, PAGO DE BH Nē 15, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE JUNIO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1714, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 515, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 949 GABRIELA ISABEL MERINO TALAVERA, , PAGO DE BH Nē 31,  POR SERVICIOS DE AUXILIAR A LOS TALLERES DEL DEPORTE  REALIZADOS LOS DIAS SABADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE  2015, EN ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1689, DEL 27/03/2015,  DOC. SOPORTAN 108.000 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 948 GENARO ANTONIO POZA CAMPOS, PAGO DE BH Nē 17, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE JUNIO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1716, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 513, del 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 947 VICTOR MANUEL MUŅOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 48, POR  MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS,  EN LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE JUNIO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1718, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 946 SARA MERINO CID, PAGO DE FINIQUITO A  AUXILIAR  EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE AL ART. Nē 161, " NECESIDAD DE LA EMPRESA " ACUERDO A DECRETO Nē 2934 DEL 9/07/2015, , FINANCIADO POR FONDOS FAEP Y DECRETO EXENTO Nē 1899 3.469.651 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 945 EMA GARRIDO RUBIO, PAGO DE FINIQUITO A INSPECTORA EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE AL ART. Nē 161, " NECESIDAD DE LA EMPRESA " ACUERDO A DECRETO Nē 2936 DEL 9/07/2015, , FINANCIADO POR FONDOS FAEP FAGEM 3.844.900 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 944 VERONICA PINO INZUNZA, PAGO DE FINIQUITO A ADMINISTRATIVA DEL DAEM, ACORDE AL ART. Nē 161, " NECESIDAD DE LA EMPRESA " ACUERDO A DECRETO Nē 2935 DEL 9/07/2015, , FINANCIADO POR FONDOS FAEP 6.316.610 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 943 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 78, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE MAYO, ACORDE AL DECRETO Nē 2211, DEL 30/04/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 647, DE 243.000 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 942 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH Nē 61, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO Nē 2526 DEL 29/05/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 788, DEL 9/06/2015 225.000 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 941 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH Nē 130, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO Nē 2521 DEL 29/05/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 787, DEL 9/06/2015 225.000 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 940 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 18115, Nē 18136 Y Nē 19340, PARA EL LICEO LCM Y FACTURA Nē 18117, PARA ESC. LIUCURA BAJO, POR UTILES DE ASEO,  ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 352.872 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 939 RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA Nē 217, POR SERVICIOS DE DESRATIZACION PARA ESC, COYANCO, SEGUN OC Nē 28 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 101.150 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 938 SOC.CHILE TECNOLOGICO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 157, POR INSUMOS DE IMPRESION, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 847.817 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 937 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 450, POR INSUMOS PARA JORNADA DE REFLEXION, PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A OC Nē 17 DE SMC,  FINANCIADO CON FONDOS SEP 27.780 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 936 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURAS Nē 8345030,  POR ADQUISION DE GAS PARA LA SC  CARICIAS DE BEBE, SEGUN OC Nē 32, DE SMC FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 38.773 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 935 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 21222 Y FACTURA Nē213964, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y DIARIO MURAL PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, Y FACTURA Nē 212972 POR ADQUISICION DE SOFA PARA INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO 3.424.415 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 934 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ART. 42 Nē 1 IMPTO. UNICO Y ART. 42 Nē 2 10% DE RETENCION EN BOLETAS DE HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 674.343 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 933 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ART. 42 Nē 1 IMPTO. UNICO Y ART. 42 Nē 2 10% DE RETENCION EN BOLETAS DE HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 2.725.046 ENLACE
Decreto Pago 09/07/2015 932 ELECTRO CHAVEZ, PAGO DE FACTURAS Nē 1700, Nē 1701 Y Nē 1702  POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESC. LIUCURA BAJO, Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, , FINANCIADOS POR LOS PROGRAMAS FAEP, FAGEM Y MANTENIMIENTO, SEGUN DETALLE ADJUNTO 2.495.355 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2015 931 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē  291, POR ATENCION  DE  BIBLIOTECA MES DE JUNIO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 303, DEL  21/01/2015, FINANCIADO POR LA SEP,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 151, DEL 2/02/2015.-     225.000 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2015 930 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 231648 Y FACTURA Nē 231649, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION 2.170.035 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2015 929 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 19969, POR UTILES DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE PRO-RETENCION 163.511 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2015 928 COMPAŅIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA, PAGO DE LA FACTURA Nē 1587410, POR PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO Nē 187 (MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANIFICACION Y  DECRETO Nē 225 QUE APRUEBA EL CONTRATO DE P 2.302.184 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 927 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. STA. ANA DEL BAUL, PASO EL ROBLE, COYANCO, EL CASINO, LIUCURA ALTO, HUACAMALA, LAG. AVENDAŅO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.900.553 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 926 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SC CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI 127.039 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 925 JUAN PABLO MARIANGEL FUENTES, PAGO DE BH Nē 22, POR APOYO PEDAGOGICO A ALUMNOS DEL PRFE, EJERCIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 2751, DEL 19/06/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PRFE 150.300 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 924 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. QUEIME, EL ARENAL, SANTA ANA DE CAIMACO, HUENUCHEO Y VISTA BELLA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR EL FAEP 232.028 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 923 XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nē 48, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, QUE BENEFICIE A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, COYANCO, HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, ACORDE AL DA Nē 2214  DEL 30/04/2015, DOC. S 270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 922 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL DE S. C. ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA JUNJI 10.249 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 921 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 21.840 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 920 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 62.160 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 919 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 918 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 27.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 917 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 511.500 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 916 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 10.724 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 915 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 55.125 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 914 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 348.474 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 913 CREDUMONTT, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 53.385 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 912 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 5.762.989 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 911 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS DE FARMACIA, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 616.800 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 910 FRAFEM OCTAVA REGION,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 55.125 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 909 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.145.809 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 908 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.498.148 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 907 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 11.197 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 906 FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 36.470 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 905 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 464.737 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 904 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 516.406 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 903 MARIA BADILLA VIVALLOS, ( DEPORTIVO ),  PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 37.250 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 902 HDI SEGUROS SA ( CONDUCTORES), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 29.518 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 901 HDI SEGUROS SA ( FIDELIDAD), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 19.892 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 900 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 13.415.346 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 899 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA SEP 6.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2015 898 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA SEP 11.466 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 897 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA SEP 32.634 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 896 CORPBANCA  ( BANCONDELL ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS DEL PERSONAL SEP,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA SEP 26.435 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 895 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL SEP,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA SEP 33.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 894 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA SEP 27.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 893 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO  DEL PERSONAL SEP,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA SEP 16.249 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 892 RAFAEL LEON OSES, ( FARMACIA ), PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS DE FARMACIA DEL PERSONAL SEP,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA SEP 18.830 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 891 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA SEP 27.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 890 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA SEP 238.489 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 889 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA SEP 115.451 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 888 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA SEP 94.550 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 887 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA SEP 25.867 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 886 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO ), PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL SEP,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 885 HDI SEGUROS SA ( CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA SEP 15.115 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 884 HDI SEGUROS SA ( FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA SEP 12.506 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 883 COOPEUCH LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS DEL PERSONAL SEP,  ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA SEP 1.179.312 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 882 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA SEP 834.552 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 881 COOPEUCH LIMITADA,  PAGO DE AHORRO Y CREDITOS DEL PERSONAL DE SC ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA JUNJI 561.660 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 880 CAJA DE COMPENSACION, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, MES DE JUNIO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 3.092.116 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 879 CAJA DE COMPENSACION, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, MES DE JUNIO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 7.203.862 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 878 CAJA DE COMPENSACION, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, MES DE JUNIO DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 36.534.484 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 877 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, DAEM Y LICEO LCM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.466.385 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 876 FUNDACION ARTURO LOPEZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SC ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA JUNJI 5.500 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 875 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SC ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA JUNJI 62.579 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 874 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SC ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA JUNJI 43.483 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 873 CALA LOS ANDES, PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SC ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA JUNJI 146.105 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 872 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SC ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2015, FINANCIADOS POR LA JUNJI 59.809 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 871 ERGOTEC MUEBLES SA, PAGO DE FACTURA Nē 1345, POR SILLA DE RUEDAS ESTANDAR BASICA, ADQUIRIDO POR CM, PARA USO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 220.305 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 870 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS SEGUN DETALLE ADJUNTO  POR CONSUMO ELECTRICO DEL DAEM, FINANCIADOS POR EL FAEP 315.866 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2015 869 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS Nē 23621158 SC CARICIAS DE BEBE Y FACTURA Nē 2013044 SC GOTITAS DE ESPERANZA, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SC, FINANCIADO POR LA JUNJI 192.264 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2015 868 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA,  PAGO DE FACTURAS Nē 56687 POR RENOVACION DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA ESC. BASICA EL CASINO, Y FACTURA Nē 56552 POR ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM, CON FINANCIAMIENTO SEP 316.085 ENLACE
Decreto Pago 03/07/2015 867 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 47715 POR RENOVACION DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA ESC. BASICA EL CASINO, Y FACTURA Nē 47709 POR ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM, CON FINANCIAMIENTO DE SUB. NORMAL 1.894.335 ENLACE
Decreto Pago 02/07/2015 866 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 19339, POR UTILES DE ASEO PARA SC Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNJI 237.649 ENLACE
Decreto Pago 02/07/2015 865 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO POR MONTO DE VALE VISTA POR SERIEDAD DE LA OFERTA POR LICITACION PUBLICA, 4364-10-LE15,  " TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE", FINANCIADO POR SUB. NORMAL 200.000 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2015 864 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 11204670, POR CONSUMO DE AGUA DE SC PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 100.430 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2015 863 EDICIONES MARGARITA JIMENEZ TORRES EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 45, POR ADQUISICION DE LIBROS PARA TRABAJAR CON ALUMNOS DEL PROGRAMA DE  INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE PROGRAMA DE INTEGRACION 115.000 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2015 862 COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 33119, POR ADQUISICION DE PENDRIVES Y CALCULADORAS, PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA PRFE 276.943 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2015 861 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2015 (LIQ. 0), REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015, DEL PERSONAL DE SC DE LA COMUNA ADSCRITOS AL DAEM, Y FINANCIADO POR LA JUNJI 13.710.646 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2015 860 CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 67880, POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PATENTE BGTD55, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 372.875 ENLACE