DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION OCTUBRE 2015
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 30/10/2015 1.550 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2015 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 13.764.250 ENLACE
Decreto Pago 30/10/2015 1.549 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 52627, POR ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y FACTURA Nē 52294, POR UTILES DE ASEO PARA ESC. LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS DE  MANTENIMIENTO ADQUIRIDOS VI 978.096 ENLACE
Decreto Pago 30/10/2015 1.548 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 33152, POR MATERIALES DE ASEO PARA LA SC RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 435.335 ENLACE
Decreto Pago 30/10/2015 1.547 SOC, CHILETECNOLOGICO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 330, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 164.374 ENLACE
Decreto Pago 30/10/2015 1.546 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 70386, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 201.586 ENLACE
Decreto Pago 30/10/2015 1.545 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 233390, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE LAS DEPENDENCIA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS  297.024 ENLACE
Decreto Pago 30/10/2015 1.544 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 57 , ESC. LIUCURA BAJO Y FACTURA Nē 54 , ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR EQUITO TECNOLOGICO PARA LAS ESC. ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 3.565.929 ENLACE
Decreto Pago 30/10/2015 1.543 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 14077286, POR CONSUMO DE AGUA DE PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI 59.280 ENLACE
Decreto Pago 29/10/2015 1.542 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2015 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2015 DEL PERSONAL SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 180.625.893 ENLACE
Decreto Pago 29/10/2015 1.541 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2015 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2015 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 35.820.768 ENLACE
Decreto Pago 29/10/2015 1.540 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2015 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2015 DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 40.550.189 ENLACE
Decreto Pago 29/10/2015 1.539 CTC SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAŅO Y LCM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 290.942 ENLACE
Decreto Pago 28/10/2015 1.538 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 1958, CAMBIO DE ACEITE VEH. PATENTE DPGP-41, FACTURA Nē 1957 Y FACT. Nē 1960 POR MANT Y REPAR. VEH. PATENTE CGGZ-15, FACTURA Nē 1959, POR CAMBIO DE ACEITE VEH. PATENTE BSVW-32, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 897.397 ENLACE
Decreto Pago 28/10/2015 1.537 NORMA DEL CARMEN MUŅOZ VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 624, POR ZAPATOS Nē38 PARA LA ALUMNA CONSTANZA TALAVERA MONSALVE DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ  NAVARRETE, FINANCIADO POR LA SEP 12.500 ENLACE
Decreto Pago 28/10/2015 1.536 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1714, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN LIC. 4364-3-LP15, Y ACORDE A DECRETO Nē 1389 DEL 12/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE E 4.326.000 ENLACE
Decreto Pago 28/10/2015 1.535 RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA Nē 235, POR SERVICIO DE DESRATIZACION A LA BODEGA DE ESC. PUERTO FRUTALES DE COYANCO, SEGUN OC Nē 294 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 116.620 ENLACE
Decreto Pago 28/10/2015 1.534 CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 108719, POR NEUMATICOS PARA VEHICULO PATENTE CGGZ-15, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.079.519 ENLACE
Decreto Pago 28/10/2015 1.533 COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 431107, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. Q 690.000 ENLACE
Decreto Pago 28/10/2015 1.532 COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 431215, VEHICULO PATENTE FWGB-19, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPEND 100.000 ENLACE
Decreto Pago 28/10/2015 1.531 COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 431214, VEHICULO PATENTE GKPX-58, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPEND 150.000 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2015 1.530 DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1707, POR SERVICIO DE TRASLADO A REGIONAL DE CUECA, A COMUNA DE LEBU, YDA Y VUELTA EL VIERNES 25/09/2015, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA Nē 3717, DEL 2ē/09/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 360.000 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2015 1.529 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 28, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE SEPTIEMBRE, ( 21 DIAS ), LIC 4364-10-LE15, , ACORDE AL DA Nē 2137, DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FONDO 965.790 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2015 1.528 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 33, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN  LICITACION PUBLICA  4364-3-LE15  TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, " MES DE  SEPTIEMBRE DE 2015  ACORDE AL DECRETO ALCALD 945.000 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2015 1.527 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA,, PAGO DE FACTURA Nē 50, SEGÚN  LICITACION PUBLICA 4364-5-L115  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, " MES DE SEPTIEMBRE (21 DIAS), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1381 DEL 12/03/2015, POR TRA 999.999 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2015 1.526 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 44, POR EXTENSION DEL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, VIA TRATO DIRECTO, SERVICIOS CONEXOSY ACORDE AL DA Nē 1969 DEL 17/04/2015, FINANCIADO CON 56.000 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2015 1.525 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 43 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ACORDE A LA LIC. N° 4364-3-LP15, Y AL DA N° 594 DEL 29/01/2015, Y AL DA N° 1379, DEL 12/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 991, D 800.000 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2015 1.524 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1214 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE SEPTIEMBRE, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRET 2.722.050 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2015 1.523 MARCELA PATRICIA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 550, DEL 28/01/2015, EL CUAL AUTORIZA  LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS 250.000 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2015 1.522 SERVICIOS PUBLICITARIOS ALVARO SALINERO EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 216, POR PENDON ROLLER CON BASE DE ALUMINIO, PARA DIFUSION Y PROMOCION DEL PROGRAMA, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA - HPV 50.000 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2015 1.521 CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA, PAGO DE FACTURA Nē 18636, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON AUDITORIO CON EL FIN DE DESARROLAR ACTIVIDAD DE "DIALOGO PARTICIPATIVO SOBRE INCLUSION", VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA Nē 3716, del 21/09 442.430 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2015 1.520 SOC. CHILE TECNOLOGICO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 322, POR IMPRESORA PARA SC RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS JUNJI. 129.661 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2015 1.519 COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 431198 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO  240.000 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2015 1.518 JOSE RENE PADILLAS CARES, PAGO DE FACTURA N° 43, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 2136, DEL 18/06/2015, FINANCIADO CON FONDOS DAEM  840.000 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2015 1.517 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 82, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, LIC. 4364-11-LE15 ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 1891 DEL 10/04/2015, Y LIC. 4364-12-LE15, DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS D 2.664.900 ENLACE
Decreto Pago 23/10/2015 1.516 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA N° 32, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR EL MAITEN A ESC. EL CASINO, MES DE SEPTIEMBRE 2015, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3208 DEL 10/08/15, FINANCIADO CON FONDOS DAEM SUB-NORMAL, DOC. SOPORTANTE EN D 400.000 ENLACE
Decreto Pago 23/10/2015 1.515 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA N° 31 POR TRASLADO DE ALUMNOS PRE-BASICOS DE ESC. EL CASINO, MES DE SEPTIEMBRE 2015, ACORDE AL DA N° 2135 DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS DAEM SUB-NORMAL, DOC SOPORTANTE EN DP N° 970 DEL 20/07/2015 808.500 ENLACE
Decreto Pago 23/10/2015 1.514 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē36301938, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO, FINANCIADO POR EL FAEP 91.246 ENLACE
Decreto Pago 23/10/2015 1.513 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1715 POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PASO EL ROBLE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR 20 DÍAS, SEGUN LIC. 4364-3-LP15, Y ACORDE A DECRETO N° 1389 DEL 12/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS DAEM SUB-NORMAL, D 900.000 ENLACE
Decreto Pago 23/10/2015 1.512 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR E.I.R.L, PAGO DE FACTURA N° 29 POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PEDRO TORRES SABELLE, MES DE SEPTIEMBRE POR 21 DÍAS, FINANCIADO CON FONDOS DAEM SUB-NORMAL 1.011.780 ENLACE
Decreto Pago 23/10/2015 1.511 SERGIO ARRIAGADA VASQUEZ, PAGO DE COMISION DE SERVICIO CON MOTIVO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ  A LA CIUDAD DE VALPARAISO, LOS DIAS 25, 26 Y 27  DE OCTUBRE DE 2015, ACORDE AL DA Nē 4137 DEL 22/10/2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 123.144 ENLACE
Decreto Pago 23/10/2015 1.510 DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. PUERTO LOS  FRUTALES DE COYANCO ACORDE  AL DECRETO ALCALDICIO  Nē 1870, DEL 9/04/2015, DOCUMENTACION SOPORTANTE  EN EL DP Nē 494,  DEL 10/04/2015,  FINANCIADO POR LA SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 22/10/2015 1.509 BERNARDA CHAPARRO GUTIERREZ Y OTRO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 4377, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. LAG AVENDAŅO, ACORDE A DA Nē 3939, DEL 9/12/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 780.000 ENLACE
Decreto Pago 22/10/2015 1.508 JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA  AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 267, DEL 7/03/2014, DOCUMENTO SOPORTANTE EN DP Nē  447, DEL 7 /04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 22/10/2015 1.507 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 18765, DEL  9/04/2015,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 500 DEL 10/04/2015 200.000 ENLACE
Decreto Pago 22/10/2015 1.506 ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē1868, DEL 9/04/2015,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 501, DEL 10/04/2015 200.000 ENLACE
Decreto Pago 21/10/2015 1.505 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE,  PAGO DE FACTURA Nē 589, MES DE SEPTIEMBRE Y FACTURA Nē 585, MES DE AGOSTO, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 225.280 ENLACE
Decreto Pago 21/10/2015 1.504 EMILIO ANTONIO URRUTIA PARRA, POR INSTRUMENTOS MUSICALES  PARA ESC. EL CASINO, ACORDE AL DA Nē 3482 DEL 2/09/2015, Y DA Nē 3665, DEL 11/09/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.375.972 ENLACE
Decreto Pago 21/10/2015 1.503 CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA, PAGO DE LA FACTURA Nē 1664093,  CUOTA Nē 6 DE 6 , PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO Nē 187 (MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANIFICACION Y  DECRETO Nē 225 QUE APRUEBA EL CON 2.345.280 ENLACE
Decreto Pago 21/10/2015 1.502 TRASPASO DE FONDOS DE CTA BANCO SUB. NORMAL A CTA BCO SEP, POR PAGO DE BONO NO DOCENTE 3.917.320 ENLACE
Decreto Pago 20/10/2015 1.501 COMITE AGUA POTABLE RURAL DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 597, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS  FAEP 164.500 ENLACE
Decreto Pago 20/10/2015 1.500 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 333, POR CONSUMO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 122.850 ENLACE
Decreto Pago 20/10/2015 1.499 COMITE DE AGUA DE POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 176, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339, LIUCURA BAJO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 27.450 ENLACE
Decreto Pago 20/10/2015 1.498 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHICHANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 359, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CHILLANCITO " RAYITOS DE AMOR ", FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 21.385 ENLACE
Decreto Pago 20/10/2015 1.497 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 360, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 23.265 ENLACE
Decreto Pago 19/10/2015 1.496 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 233275 MEJORAMIENTO DE ESC. COYANCO Y FACTURA Nē 233232 POR PROTECCIONES DE TALLER DE MECANICA DEL LICEO LCM, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y  247.796 ENLACE
Decreto Pago 19/10/2015 1.495 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 52048 INZUMOS COMPUTACIONALES PARA ESC. LAG. AVENDAŅO , FACTURA Nē 52085 POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. EL CASINO, FACTURA Nē 51934 POR TONER PARA ESC. COYANCO, FACTURA Nē 51990 MATERIALES DE OFICINA PARA ESC 3.738.211 ENLACE
Decreto Pago 19/10/2015 1.494 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 52050, POR TINTAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 280.556 ENLACE
Decreto Pago 19/10/2015 1.493 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 51970, POR MATERIALES DE OFICINA PARA LA SC GOTITAS DE ESPERANZA, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS POR LA JUNJI 80.723 ENLACE
Decreto Pago 19/10/2015 1.492 COMERCIALIZADORA MARTA DEL ROSARIO MONCADA NAVARRETE EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 247, POR CHAQUETILLAS Y LOGO PARA EL PROGRAMA DE HPV, SEGUN OC Nē 280 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV - JUNAEB 84.300 ENLACE
Decreto Pago 19/10/2015 1.491 CENTRO GRAFICO PUBLICITARIO LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 17252, POR TIMBRES DE GOMA, SEGUN OC Nē 279, DE SMC, PARA EL PROGRAMA HPV - JUNAEB, FINANCIADO CON FONDOS HPV - JUNAEB 34.500 ENLACE
Decreto Pago 19/10/2015 1.490 MARIA DEL PILAR SORDO MARTINEZ, PAGO DE BH Nē 88, POR CHARLA DE PADRES Y/O APODERADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, "COMPLIQUEMONOS LA VIDA "UNA TAREA DE PADRES", REALIZADA EL 8/10/2015, ACORDE AL DA Nē 3448 DEL 27/0872015,  Y FINANCIADO CON FONDOS D 2.250.000 ENLACE
Decreto Pago 19/10/2015 1.489 COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO,DE LAS ESC. EL CASINO Y PEDRO TORRES SABELLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 495.483 ENLACE
Decreto Pago 19/10/2015 1.488 CTC SA,  PAGO DE FACTURA Nē 36301939, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI, 48.422 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2015 1.487 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS Nē 55, LICEO LCM , FACTURA Nē 58 ESC. PEDRO TORRES SABELLE, FACTURA Nē 60 ESC. LAG. AVENDAŅO, FACTURA Nē 59 ESC HEROES DEL ITATA, FACTURA Nē 61, ESC. COYANCO Y FACTURA Nē 55 ESC. EL CASINO, POR ADQUISI 7.131.844 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2015 1.486 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 51774, PAPEL PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FACTURAS Nē 51573 COLACIONES PARA LA ESC. EL CASINO Y FACTURA Nē51775 POR  INSUMOS DE IMPRESION PARA LA ESC. LAG. AVENDAŅO,  ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR 1.210.088 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2015 1.485 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 51788 POR TINTAS PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNJI 26.597 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2015 1.484 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1902 Y FACTURA Nē 1904, POR REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULO DAEM, PATENTE BGTD-63 Y PATENTE BSVW-32, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 393.397 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2015 1.483 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 40507, POR ADQUISICION DE BUZOS PARA LA ESC. PUERTO FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA SEP 4.931.906 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2015 1.482 OSCAR MANUEL CRISOSTOMO VILLOUTA, PAGO DE FACTURAS Nē 11807, ESC. COYANCO Y FACTURA Nē 11808, ESC. JAG. AVENDAŅO, POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS CON MOTIVO DE " CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS ", SEGUN OC Nē 289 Y Nē 291, DE SMC, FINANCIADO POR LA 264.950 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2015 1.481 SERGIO ESCOBAR Y COMPAŅIA, PAGO DE FACTURA Nē 26830, POR REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULO DAEM, PATENTE  GKPX58., VIA TRATO DIRECTOY ACORDE AL DECRETO Nē 3672, DEL 15/09/2015,  FINANCIADO CON FONDOS DAEM , SUB. NORMAL 192.108 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2015 1.480 BRAZO PUBLICIDAD LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 28, POR ADQUISICION DE TRIPTICOS PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 296.130 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2015 1.479 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA Nē 308433, POR IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 902.178 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2015 1.478 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 30342, Y  FACTURA Nē 29587, POR MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 116.509 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2015 1.477 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 65336, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 435.768 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2015 1.476 LUCIA ANGELICA PEREZ INOSTROZA, PAGO DE FACTURA Nē 1553, POR  ARRIENDO DE PISCINA  DEL PROGRAMA DE HIDROTERAPIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1118, DEL 18/0872015.- 200.000 ENLACE
Decreto Pago 16/10/2015 1.475 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 121957, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC LIUCURA BAJO, Y FACTURA Nē 121948 CONSUMO ELECTRICO DE ESC. CHANCAL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 151.969 ENLACE
Decreto Pago 15/10/2015 1.474 BONO ASIGNACION DE INCENTIVO PROFESIONAL A DOCENTES DE ESCUELAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ACORDE A DA Nē 4050, DEL 15/10/2015, FINANCIADO CON FONDOS DAEM - SUB. NORMAL 1.100.000 ENLACE
Decreto Pago 15/10/2015 1.473 MARCELA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA PARA EL PROGRAMA "HABILIDADES PARA LA VIDA," HPV, ACORDE AL DA Nē 3946 DEL 8/10/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. DEL PROGRAMA HPV 30.000 ENLACE
Decreto Pago 15/10/2015 1.472 VILLA Y MORALES LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 25, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR PROMOCION Y DIFUSION EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP 91.223 ENLACE
Decreto Pago 15/10/2015 1.471 ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIONē 1871, DEL  9/04/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 495 DEL 9/04/2015.- 200.000 ENLACE
Decreto Pago 15/10/2015 1.470 FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē1874, DEL 09/04/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 498  DEL 10/04/2015.- 200.000 ENLACE
Decreto Pago 15/10/2015 1.469 ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE LA ESC. LIUCURA BAJO,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 271 DEL  7/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 388 DEL 18/03/2014 200.000 ENLACE
Decreto Pago 15/10/2015 1.468 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO, Y LICEO LCM , SEGUN DETALLLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.826.516 ENLACE
Decreto Pago 15/10/2015 1.467 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, - MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē 39406236, POR CONSUMO DE TELEFONICO DEL 12/08/2015 AL 11/09/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y DCTOS. VOLUNTARIOS 662.006 ENLACE
Decreto Pago 14/10/2015 1.466 MARIO BARRIGA OŅATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1872,DEL 9/04/2015,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 496, DEL 10/04/2015 200.000 ENLACE
Decreto Pago 14/10/2015 1.465 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 39358037, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DEL LICEO LCM Y FONOS DAEM, FINANCIADO POR EL FAEP 252.146 ENLACE
Decreto Pago 14/10/2015 1.464 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 39354037, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGUN DETALLE. FINANCIADO CON FONDOS FAEP 274.800 ENLACE
Decreto Pago 14/10/2015 1.463 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 39417510, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA GOTITAS DE ESPERANZA , CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 82.733 ENLACE
Decreto Pago 14/10/2015 1.462 GERARDO ANTONIO GONZALEZ BUSTOS, PAGO DE BH Nē 29, POR  TALLER DE COMPUTACION, EN ESC. COYANCO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1717, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 14/10/2015 1.461 XIMENA VERONICA GODOY MOLINA, PAGO DE BH Nē 10, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. AMANDA CHAVEZ Y ESC. COYANCO,MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, ACORDE AL DA Nē 3282, DEL 12/08/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1314, DEL 17/09/2015 270.000 ENLACE
Decreto Pago 13/10/2015 1.460 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē233024, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE ED 116.418 ENLACE
Decreto Pago 13/10/2015 1.459 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN.PAGO DE FACTURA N° 1703 POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PASO EL ROBLE, MES DE AGOSTO POR 20 DÍAS, FINANCIADO CON FONDOS DAEM SUB-NORMAL 900.000 ENLACE
Decreto Pago 09/10/2015 1.458 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 11637, POR  FILM, PARA SALA CUNA CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNII 46.053 ENLACE
Decreto Pago 09/10/2015 1.457 DOMINGO FRABCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS Nē 1700, POR TRASLADO DE ALUMNOS A PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR, 8/SEPT Y 10/SEPT. VIA TRATO DIRECTO, SEGUN DA Nē 3530, DEL 4/09/2015, Y FACTURA Nē 1702 AGOSTO ( 21 DIAS) Y FACTURA Nē 1698 , JULIO ( 5  5.731.000 ENLACE
Decreto Pago 08/10/2015 1.456 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 224, POR TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE  SEPTIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 2762, DEL 22/06/2015,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nē1153, DEL 31/08/ 324.000 ENLACE
Decreto Pago 08/10/2015 1.455 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 51450, POR ADQUISICION DE 3 PENDRIVE PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA ( HPV ), ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO COMO ADM. DE FONDOS DEL PROGRAMA HPV 9.178 ENLACE
Decreto Pago 08/10/2015 1.454 COMERCIAL REDOFFICE LTDA,  PAGO DE FACTURA Nē51451, POR IMPRESORA LASER JET , MONOCROMATICA PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 51.820 ENLACE
Decreto Pago 08/10/2015 1.453 COMERCIAL REDOFFICE LTDA,  PAGO DE FACTURA Nē 51494 POR PROYECTORES Y FACTURA Nē 51629, POR JUGOS Y BEBIDAS ADQUIRIDOS PARA ESC. LAG. AVENDAŅO, ADQUIRICO VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP 2.892.222 ENLACE
Decreto Pago 08/10/2015 1.452 SOC, CHILE TECNOLOGICO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē  293, POR TINTAS, PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP 334.309 ENLACE
Decreto Pago 08/10/2015 1.451 FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 51,  POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC  F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,  DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2015,  ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,  DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 360.000 ENLACE
Decreto Pago 08/10/2015 1.450 ROLANDO CID VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 27, POR ACTIVIDADES DE EXTENSION CON REDES DE APOYO AL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1688 DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 425, DEL 2/04/20 270.000 ENLACE
Decreto Pago 08/10/2015 1.449 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH Nē 40, POR SERVICIOS PRESTADOS EN COMUNAL DE CUECA ESCOLAR REALIZADO EL 27/08/2015, ACORDE AL DA Nē 3619, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 61.200 ENLACE
Decreto Pago 08/10/2015 1.448 MARCELA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA  PARA ADM. DE FONDOS DEL PROGRAMA DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA, FINANCIADO POR LA JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 804, DEL17/06/2015. 40.000 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.447 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 20.748 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.446 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS POR SEGUROS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.445 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 27.000 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.444 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 522.500 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.443 MAPFE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS POR SEGUROS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 11.341 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.442 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.455 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.441 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS POR AHORROS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 364.998 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.440 CREDUI,MONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS POR CREDITOS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 49.885 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.439 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ),  PAGO DE CUOTAS POR CREDITOS DE , DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 5.625.994 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.438 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS DE FARMACIA, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 764.305 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.437 FRAFEM OCTAVA REGION,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.455 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.436 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL  E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.232.006 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.435 CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL  E INTEGRACION  ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL  E INTEGRACION 11.197 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.434 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL  E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL  E INTEGRACION 1.418.044 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.433 FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO, DEL PERSONAL SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 36.470 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.432 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 460.137 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.431 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 600.159 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.430 MARIA BADILLA VIVALLOS,, PAGO DE CUOTASGREMIALES, DEL PERSONAL SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 37.250 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.429 HDI SEGUROS SA ( CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 37.954 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.428 HDI SEGUROS SA ( FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 31.896 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.427 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, SEPTIEMBRE DE 2015, ART. 42 Nē1, IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2, 10% DE RETENCION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 2.023.347 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.426 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, SEPTIEMBRE DE 2015, ART. 42 Nē1, IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2, 10% DE RETENCION, FINANCIADO POR LA SEP 875.674 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.425 COOEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, DEL PERSONAL SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 14.521.666 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.424 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 59.052 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.423 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION , ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO POR INTEGRACION 8.302.060 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.422 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL , ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO POR  SUB. NORMAL 36.804.452 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.421 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SEP , ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP   8.542.262 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.420 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA , ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 2.990.941 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.419 FUNDACION ARTURO LOPEZ, PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 5.500 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.418 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 30.125 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.417 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 34.188 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.416 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 16.510 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.415 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 6.000 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.414 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 33.000 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.413 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES,  ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 917.317 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.412 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO POR COMPRAS DE FARMACIA DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 45.560 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.411 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 30.125 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.410 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 257.146 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.409 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 142.835 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.408 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 169.185 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.407 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 36.092 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.406 MARIA BADILLA VIVALLOS,PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL  PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.405 HDI SEGUROS ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 17.168 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.404 HDI SEGUROS ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 12.506 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.403 COOPEUCH, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 1.639.516 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.402 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 12.012 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.401 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 10.414 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.400 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 329.490 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.399 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA,, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 44.197 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.398 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 146.684 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.397 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 61.193 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.396 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 63.417 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.395 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 65280, POR ADQUISICION DE IMPRESORA E INSUMOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.397.515 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.394 SOC. INFORMATICA CYBERPRINT LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 35125, POR ADQUISICION DE TONER PARA ESC. STA. ANA DEL BAUL,SEGUN OC Nē 286 DE SMC,  FINANCIADO POR LA SEP 85.000 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.393 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 232916, POR ESTUFAS A COMBUSTION LENTA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, PARA CALEFACCIONAR LAS SALAS DE BIBLIOTECA Y SALA DE COMPUTACION, FINANCIADO POR LA SEP 831.810 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.392 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 1905, POR REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS DEPENDIENTE DEL DAEM, PATENTE DPGP-41, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 113.000 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.391 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 49, SEGÚN  LICITACION PUBLICA 4364-5-L115  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, " MES DE AGOSTO (20 DIAS), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1381 DEL 12/03/2015, POR TRASLADO 952.380 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.390 MARIA OLGA GARCIA REYES, PAGO DE BH Nē 36, POR TALLER DE RECREOS ACTIVOS Y GIMNASIA AEROBICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN LA ESC.  AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 2520, DEL 29/05/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 1261 D 225.000 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.389 RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, PAGO DE BH Nē 50, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR TALLER DE DEPORTES EN ESC.  AMANDA CHAVEZ FINANCIADO CON FONDOS SEP, ACORDE A DA Nē 2525 DEL 29/05/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1094 DEL 10/08/2015, 153.000 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.388 GENARO ANTONIO POZA CAMPOS, PAGO DE BH Nē 22, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1716, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 513, del 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.387 JUAN GUILLERMO MARDONES FIERRO, PAGO DE BH Nē 19, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1714, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 515, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SE 180.000 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.386 VICTOR MANUEL MUŅOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 52, POR  MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS,  EN LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1718, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē  180.000 ENLACE
Decreto Pago 07/10/2015 1.385 PAULA DOLORES VILLA FERNANDEZ, PAGO DE BH Nē 24, POR  FUNCION ADMINISTRATIVA Y COMPUTACIONAL SEP ,  EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1719, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP 517, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FOND 270.000 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2015 1.384 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 84, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 2211, DEL 30/04/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 6 270.000 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2015 1.383 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 41 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 2213, DEL 30/04/2015, CON FINANCIAMIENTO SEP,  270.000 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2015 1.382 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. STA. ANA DEL BAUL, EL ROBLE, COYANCO, EL CASINO, LIUCURA ALTO, HUACAMALA Y LAG. AVENDAŅO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.124.614 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2015 1.381 XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 35, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2015, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 299, DEL  21/01/15, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 206, FINANCIADO POR LA SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2015 1.380 HECTOR BARRIGA POBLETE, PAGO DE BH Nē 51, POR EJECUCION DE PLANES DE SUPERACION PRFESIONAL  ( PSP ) , ACORDE AL DA 3890, DEL 2/10/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PSP 619.200 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2015 1.379 MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE BH Nē 85, POR SOPORTE Y TALLER INFORMATICO , MES DE SEPTIEMBRE 2015, EN ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DECRETO Nē 2210 DEL 30/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 714 DEL 2/06/2015.- 72.000 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2015 1.377 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SC CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS POR LA JUNJI 194.968 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2015 1.376 VICTORIA ALEJANDRA VALDERRAMA MUŅOZ, PAGO DE REMUNERACIONES POR HABER SIDO RECHAZADA EN EL PAGO MASIVO DE CONVENIO DE PAGO DE REMUNERACIONES, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 279.600 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2015 1.375 XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nē 55, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, QUE BENEFICIE A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, COYANCO, HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, ACORDE AL DA Nē 2214  DEL 30/04/2015, DOC. S 270.000 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2015 1.374 URIKA ZUŅIGA GAMONAL, PAGO DE COMETIDO A JEFE DE PERSONAL DAEM, POR ASISTIR AL SEMINARIO DE EDUCACION , " NUEVA EDUCACION PUBLICA Y TRANSICION PARA LA REFORMA ", EN LA CIUDAD DE VIŅA DEL MAR, DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE,  ACORDE AL DA Nē 3896,  DEL 5/10/2015, F 121.387 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2015 1.373 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 3.509.045 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2015 1.372 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC GOTITAS DE ESPERANZA Y SC CARICIAS DE BEBE, ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 154.194 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2015 1.371 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, PAGO ANUAL POR CASILLA Nē 19 DEL DPTO. DE EDUCACION, SUCURSAL DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 64.985 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2015 1.370 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē  298, POR ATENCION  DE  BIBLIOTECA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 303, DEL  21/01/2015, FINANCIADO POR LA SEP,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 151, DEL 2/02/2015.- 225.000 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2015 1.369 SECREDUC, PAGO DE MULTAS PENDIENTES, CORRESPONDIENTES A PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MEDIANTE RESOLUCION DE LA SUREINTENDENCIA DE EDUCACION 278.565 ENLACE
Decreto Pago 01/10/2015 1.368 SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION,  REINTEGRO DE SALDO DEL PROGRAMA DE FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD REVITALIZACION - AŅO 2013, FINANCIADO CON SALDO DE DICHO PROYECTO 5.458.144 ENLACE
Decreto Pago 01/10/2015 1.367 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA Nē 38122, ESC. COYANCO Y FACTURA Nē 38124, ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LAS ESC. MENCIONADAS, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION 1.317.396 ENLACE
Decreto Pago 01/10/2015 1.366 SBS LIBRERIA Y EDITORA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1045, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC. FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 5.779.986 ENLACE
Decreto Pago 01/10/2015 1.365 VIATICOS MES DE AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 808.343 ENLACE
Decreto Pago 01/10/2015 1.364 RIGOBERTO DEL CARMEN HERRERA CONTRERAS,PAGO DE BH Nē 7, A MAESTRO CARPINTERO EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, ACORDE A DECRETO Nē 2750 DEL 19/0672015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 837 DEL 22/06/2015 243.000 ENLACE
Decreto Pago 01/10/2015 1.363 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH Nē 133, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015,  ACORDE AL DECRETO Nē 2521 DEL 29/05/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 787, DEL 9/06/2015 225.000 ENLACE
Decreto Pago 01/10/2015 1.362 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH Nē 66, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 2526 DEL 29/05/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 788, DEL 9/06/2015 225.000 ENLACE