DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ABRIL 2015  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 30/04/2015 547 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE  BH Nē 50, POR TALLER DE TEATRO EN ESCUELAS COYANCO Y AMANDA CHAVEZ, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1701, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 252.000 ENLACE
Decreto Pago 30/04/2015 546 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE ABRIL DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 30/04/2015 545 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE ABRIL DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 468.679 ENLACE
Decreto Pago 29/04/2015 544 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 0), REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 14.819.980 ENLACE
Decreto Pago 29/04/2015 543 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 1), REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, MES DE ABRIL DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP   33.628.561 ENLACE
Decreto Pago 29/04/2015 542 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 2) , REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION, MES DE ABRIL DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 39.508.413 ENLACE
Decreto Pago 29/04/2015 541 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 0), REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL MES DE ABRIL DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 185.143.735 ENLACE
Decreto Pago 29/04/2015 540 MARCOS ANTONIO ARAYA QUIROGA, PAGO DE BH Nē 2, POR SERV. DE MAESTRO CARPINTERO MES DE ABRIL DE 2015, EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ACORDE AL DA Nē 1417, DEL 13/01/2015,  DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 415 DEL 2/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL FAGE 243.000 ENLACE
Decreto Pago 29/04/2015 539 RIGOBERTO DEL CARMEN HERRERA CONTRERAS, PAGO DE BH Nē 2, POR SERV. DE MAESTRO CARPINTERO, MES DE ABRIL DE 2015, EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ACORDE AL DA Nē 1420, DEL 13/01/2015,  DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 417 DEL 2/04/2015, FINANCIADO CON FOND 243.000 ENLACE
Decreto Pago 28/04/2015 538 ELECTROCHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 1623 , PILAS PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE Y FACTURA Nē 1622, POR EQUIPO DE EMERGENCIA PARA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 23.250 ENLACE
Decreto Pago 28/04/2015 537 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 31946, FACTURA Nē 31797, FACTURA Nē 31997 ,  FACTURA Nē 31795, FACTURA Nē 10823 Y FACTURA Nē 11626, POR TINTAS , UTILES DE ASEO, Y LIBROS DE CLASES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ESC. SANTA ANA DEL BAUL Y DAEM, Y 2.097.250 ENLACE
Decreto Pago 28/04/2015 536 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 32059, POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA LA SALA CUNA CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNJI 101.031 ENLACE
Decreto Pago 27/04/2015 535 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, LIC. 4366-41-LE14, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", SEGÚN DECRETO Nē 873, DEL 10/02/2015, DOC 4.401.176 ENLACE
Decreto Pago 27/04/2015 534 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 35, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE A LA LIC. Nē 4364-3-LP15, Y AL DA Nē 594 DEL 29/01/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP. 760.000 ENLACE
Decreto Pago 27/04/2015 533 LUIS GUILLERMO RIVERA CORDOVA, PAGO DE BH Nē 4, POR SERV. DE MAESTRO CARPINTERO MES DE ABRIL DE 2015, EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ACORDE AL DA Nē 1421, DEL 13/01/2015,  DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 416 DEL 2/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL FAG 243.000 ENLACE
Decreto Pago 24/04/2015 532 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 1678, FACTURA Nē 1677, FACTURA Nē 1676 Y FACTURA Nē 1675, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.060.000 ENLACE
Decreto Pago 23/04/2015 531 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LIUCURA BAJO Y CHANCAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 77.652 ENLACE
Decreto Pago 23/04/2015 530 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 362.152 ENLACE
Decreto Pago 22/04/2015 529 CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, PAGO DE FACTURA Nē 23, POR JORNADA DE CAPACITACION EL 27/03/2015, A LOS PROFESORES ESPECIALISTAS Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, DE LAS ESC. SEGUN DETALLE ADJUNTO, Y FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE INTEGRACION 379.620 ENLACE
Decreto Pago 22/04/2015 528 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 439, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. EL CASINO, ACORDE A OC Nē 10, DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 92.980 ENLACE
Decreto Pago 21/04/2015 527 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 35236442, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 22.067 ENLACE
Decreto Pago 21/04/2015 526 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 313, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MARZO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 135.450 ENLACE
Decreto Pago 21/04/2015 525 VIATICOS MARZO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 250.097 ENLACE
Decreto Pago 17/04/2015 524 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 230664, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A LA LIC 4366-41-LE14, FINANCIADO, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD 370.605 ENLACE
Decreto Pago 16/04/2015 523 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURAS Nē 25736 Y FACTURA Nē 25745, POR IMPRESORA PARA ESC. EL CASINO Y PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION 1.435.928 ENLACE
Decreto Pago 16/04/2015 522 COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 12758 POR LIBROS DE CLASES PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA  Y FACTURA Nē 11501, POR MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS DEL  DAEM, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 73.624 ENLACE
Decreto Pago 16/04/2015 521 COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 12588, POR MATERIALES DE OFICINA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO  CON FONDOS SEP 40.902 ENLACE
Decreto Pago 16/04/2015 520 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DAEM Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO POR EL FAGEM 2014 Y MANTENIMIENTO 2015, SEGUN DETALLE ADJUNTO ACORDE A LIC. 4366-41-LE14, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MAT 226.107 ENLACE
Decreto Pago 16/04/2015 519 CRISTIAN ALEXIS ESCOBAR VICTORIANO, PAGO DE BH Nē 27, POR MANTENCION DE LABORATORIOS MULTIPROPOSITO SECRETARIADO INFORMATICA Y EN OFICINAS MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DA Nē 1715, DEL 27/03/2015, FINANCIADO POR LA SEP 540.000 ENLACE
Decreto Pago 16/04/2015 518 GERARDO ANTONIO GONZALEZ BUSTOS, PAGO DE BH Nē 21, POR  TALLER DE COMPUTACION, EN ESC. COYANCO, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1717, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 16/04/2015 517 PAULA DOLORES VILLA FERNANDEZ, PAGO DE BH Nē 18, POR  FUNCION ADMINISTRATIVA Y COMPUTACIONAL SEP ,  EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1719, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 270.000 ENLACE
Decreto Pago 16/04/2015 516 VICTOR MANUEL MUNOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 45, POR  MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS,  EN LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1718, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 16/04/2015 515 JUAN GUILLERMO MARDONES FIERRO, PAGO DE BH Nē 12, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1714, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 16/04/2015 514 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE MONTO DE VALE VISTA POR SERIEDAD DE LA OFERTA, POR LICITACION DE TRANSPORTES ESCOLAR DE PRE-BASICOS DE LA ESC. EL CASINO Y DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LIICURA ALTO DE QUILLON, AŅO 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 200.000 ENLACE
Decreto Pago 16/04/2015 513 GENARO ANTONIO POZA CAMPOS, PAGO DE BH Nē 14, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1716, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 16/04/2015 512 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 563, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAŅO, MES DE MARZO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 128.640 ENLACE
Decreto Pago 15/04/2015 511 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 560, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-353 ESC. LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 81.280 ENLACE
Decreto Pago 15/04/2015 510 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA,  INTERNADO COMUNAL Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y  FINANCIADO CON SUB. NORMAL 2.720.200 ENLACE
Decreto Pago 15/04/2015 509 MARCELA PATRICIA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA A JEFE DE PRESUPUESTO Y FINANZAS DEL DAEM, PARA GASTOS MENORES , ACORDE AL DA Nē 550 DEL 28/01/2015 250.000 ENLACE
Decreto Pago 13/04/2015 508 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 162, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, MES DE MARZO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 76.050 ENLACE
Decreto Pago 13/04/2015 507 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE  FACTURA Nē 341, POR CONSUMO MES DE MARZO, SC Y JARDIN INFANTIL  CHILLANCITO RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI 39.245 ENLACE
Decreto Pago 13/04/2015 506 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE  FACTURA Nē 342, POR CONSUMO MES DE MARZO, ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 37.365 ENLACE
Decreto Pago 13/04/2015 505 COMITE  AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 580, POR CONSUMO DE AGUA DE MES DE MARZO DE ESC. COYANCO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 305.500 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2015 504 MARCELO ACUŅA POBLETE, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DE ESC. PASO EL ROBLE,  ACORDE AL DA Nē 1877, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2015 503 JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO,  ACORDE AL DA Nē 1867, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2015 502 CHRISTIAN CANALES LUZA, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DE ESC.SANTA ANA DEL BAUL,  ACORDE AL DA Nē 1869, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2015 501 ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ,  ACORDE AL DA Nē 1868, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2015 500 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DE ESC. HEROES DEL ITATA,  ACORDE AL DA Nē 1876, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2015 499 ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA PARA LA DIRECTORA DE ESC. LIUCURA BAJO,  ACORDE AL DA Nē 1875, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2015 498 FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ,  ACORDE AL DA Nē 1874, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2015 497 MARIA BADILLA VIVALLOS, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DE ESC. LIUCURA ALTO - PEDRO TORRES, ACORDE AL DA Nē 1873, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2015 496 MARIO BARRIGA OŅATE, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DE ESC. LAG. AVENDAŅO,  ACORDE AL DA Nē 1872, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 500.000 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2015 495 ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA,  ACORDE AL DA Nē 1871, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2015 494 DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DE ESC. PUERTO COYANCO,  ACORDE AL DA Nē 1870, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 10/04/2015 493 MARCELA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, ACORDE AL DA Nē 1863, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PIE 200.000 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2015 492 ABRATEC SA, PAGO DE FACTURA Nē 287, POR ADQUISICION DE ARENA Y GRAVILLA PARA ESC. HUACAMALA PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DESENGRASADOR DE AGUAS, FINANCIADO POE EL FAGEM 29.750 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2015 491 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē 38448176, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, Y EL CASINO MES DE MARZO DE 2015, FINANCIADO POR DCTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL, SUB. NORMAL E INTEGRACION 546.387 ENLACE
Decreto Pago 09/04/2015 490 SERVICIOS PANRUAX LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 365, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA GALA FOLKLORICA  EN EL GIMNASIO DE ESC. EL CASINO EL 22/11/2014, FINANCIADO POR LA SEP 238.000 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 489 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MARZO DE 2015, ART 42 Nē 1 , IMPTO UNICO Y ART. 42Nē 2, IMPTO. 10% RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL SEP. , FINANCIADO CON FONDOS SEP 604.498 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 488 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MARZO DE 2015, ART 42 Nē 1 , IMPTO UNICO Y ART. 42Nē 2, IMPTO. 10% RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 2.329.267 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 487 COMERCIAL SERPA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1146, POR LIMPIEZA URGENTE DE FOSAS SEPTICAS POR SATURACION Y FILTRACION DE ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO - SUB. NORMAL 107.100 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 486 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES , MES DE MARZO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO POR LA JUNJIL 2.858.581 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 485 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, MES DE MARZO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 6.786.080 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 484 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, MES DE MARZO DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO POR INTEGRACION 7.436.639 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 483 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, MES DE MARZO DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 34.324.984 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 482 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS DEL PERSONAL SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 10.107 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 481 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 75.543 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 480 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 4.500 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 479 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 855.943 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 478 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 32.244 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 477 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 222.039 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 476 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 80.566 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 475 AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALESMES DE MARZO DE 2015 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 42.000 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 474 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 9.000 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 473 CORPBANCA ( BANCONDELL ), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 8.718 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 472 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 27.000 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 471 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 22.500 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 470 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 16.023 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 469 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 394.612 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 468 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ) PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS DE FARMACIA DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 5.390 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 467 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 22.500 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 466 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 215.120 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 465 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 79.324 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 464 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 70.430 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 463 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 24.493 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 462 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO MAGISTERIO ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 461 HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 34.747 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 460 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.064.593 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 459 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 79.800 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 458 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 457 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS , MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 27.000 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 456 CORPBANCA ( BANCONDELL ), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 209.442 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 455 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS , MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 420.500 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 454 MAPFRE SEGUROS VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 10.724 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 453 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 54.000 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 452 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 363.856 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 451 CREDUMONTT, LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 43.899 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 450 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 6.316.693 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 449 RAFAEL LEON OSSES ( FARMACIA ), PAGO DE CUOTASPOR COMPRAS DE FARMACIA, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 499.600 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 448 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 54.000 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 447 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.071.630 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 446 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.424.293 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 445 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 11.197 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 444 FONASA, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 36.470 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2015 443 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 558.296 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2015 442 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 503.404 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2015 441 MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS  MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 37.250 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2015 440 HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 41.110 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2015 439 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 13.384.574 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2015 438 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, PAGO DE BOLETA Nē  403213, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEP 690.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2015 437 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, ,PAGO DE BOLETA Nē  403212, VEHICULO PATENTE FWGB-19, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 201 100.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2015 436 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 403284, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 436 240.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2015 435 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 38461250, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, SC PORTAL DEL VALLE Y SC RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI 35.708 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2015 434 NICOLAS DAVID ALCAPAN PEREZ, PAGO DE BH Nē 1, POR APOYO EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN PERSONAL Y FINANZAS, ACORDE AL DA Nē 1700, DEL 27/03/2015, FINANCIADO POR LA SEP 198.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2015 433 JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nē 63, POR TALLER DE REMO EN ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE FEBRERO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1690 DEL 27/03/2015, FINANCIADO POR LA SEP 450.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2015 432 COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICAS DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. EL CASINO Y ESC. PEDRO TORRES, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.007.146 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2015 431 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 26.700 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2015 430 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.442.867 ENLACE
Decreto Pago 06/04/2015 429 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 908.168 ENLACE
Decreto Pago 06/04/2015 428 COPELEC  LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNII 216.091 ENLACE
Decreto Pago 06/04/2015 427 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. QUEIME, EL ARENAL, STA ANA DE CAIMACO, EL CULBEN, HUENUCHEO Y VISTA BELLA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 273.698 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2015 426 HORTENCIA INZUNZA VALENZUELA, PAGO DEL MONTO POR VALE VISTA PARA GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA LIC "TRASLADO DE NIŅOS , SALA CUNA RAYITOS DE AMOR", FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL 100.000 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2015 425 ROLANDO CID VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 22, POR ACTIVIDADES DE EXTENSION CON REDES DE APOYO AL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1688 DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 270.000 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2015 424 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 61243, POR MATERIALES PARA FINALIZACION DEL AŅO ESCOLAR, RECEPCIONADAS EN EL DAEM Y DISTRIBUIDAS EN ESC. DE LA COMUNA, ESC. HEROES DEL ITATA, ESC. COYANCO, ESC. ESC. EL CASINO, ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. LAG. AV 1.008.085 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2015 423 ISAAC DANIEL GANGA PALMA, PAGO DE FACTURA Nē 11, POR REPARACION DE PUERTA EN SALA CUNA GOTITAS DE ESPERANZA, SEGUN OC Nē 5, DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 2014 91.000 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2015 422 GABRIELA ISABEL MERINO TALAVERA, PAGO DE BH Nē 25,  POR SERVICIOS DE AUXILIAR A LOS TALLERES DEL DEPORTE  REALIZADOS LOS DIAS SABADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE  2015, EN ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1689, DEL 27/03/2015,  DOC. SOPORTANTE 108.000 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2015 421 HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 14, POR SERVICIOS  DE PINTURA FACHADAS  EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO NĒ 1424, DEL 13  DE MARZO DE 2015,  FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROYECTO  585.000 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2015 420 YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ,  PAGO DE BH Nē 8, POR SERVICIOS  DE PINTURA FACHADAS  EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO NĒ 305, DEL 21 DE ENERO DE 2015,  FINANCIADO CON FONDOS DE ADMININISTRACION DEL PROY 585.000 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2015 419 XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 22, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS DEL MES DE MARZO DE 2015, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 299, DEL  21/01/15, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 206, FINANCIADO POR LA SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2015 418 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē 286, POR ATENCION DE BIBLIOTECA EN HORARIO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, , ACORDE AL DECRETO Nē 303, DEL  21/01/2015, FINANCIADO POR LA SEP,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 151, DEL 2/02 225.000 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2015 417 RIGOBERTO DEL CARMEN HERRERA CONTRERAS, PAGO DE BH Nē 1, POR SERV. DE MAESTRO CARPINTERO DESDE EL 11 AL 31/03 DE 2015, EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ACORDE AL DA Nē 1420, DEL 13/01/2015,  DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 417 DEL 2/04/2015, FINANCIADO C 162.000 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2015 416 LUIS GUILLERMO RIVERA CORDOVA, PAGO DE BH Nē 3, POR SERV. DE MAESTRO CARPINTERO DESDE EL 11 AL 31/03 DE 2015, EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ACORDE AL DA Nē 1421, DEL 13/01/2015,  DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 416 DEL 2/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS 170.100 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2015 415 MARCOS ANTONIO ARAYA QUIROGA, PAGO DE BH Nē 1, POR SERV. DE MAESTRO CARPINTERO DESDE EL 10 AL 31/03 DE 2015, EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ACORDE AL DA Nē 1417, DEL 13/01/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL FAGEM 178.200 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2015 414 FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUNIGA, PAGO DE BH Nē 45,  POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC  F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,  DEL MES DE MARZO DE 2015,  ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,  DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 D 360.000 ENLACE
Decreto Pago 02/04/2015 413 JAIME RAUL HEVIA SEPULVEDA, PAGO DE BH Nē 3, POR SERVICIOS DE PINTURA EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DA Nē 1422, DEL 13/01/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 363 DEL 16/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE PINTURA F-338   585.000 ENLACE
Decreto Pago 01/04/2015 412 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 9047096, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI 53.540 ENLACE
Decreto Pago 01/04/2015 411 MARIA BADILLA VIVALLOS, DEVOLUCION POR ADQUISICION DE MADERAS EN EMP. SUAZO Y BAHAMONDEZ CIA LTDA. PARA CONSTRUCCIONES DE PROTECCIONES DE ESTUFA, Y SOLUCIONAR SOLICITUD, PLANTEADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENT 13.500 ENLACE
Decreto Pago 01/04/2015 410 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MARZO DE 2015, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC 937.200 ENLACE
Decreto Pago 01/04/2015 409 VIATICOS FEBRERO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM , FINANCIADO POR SUB. NORMAL 213.447 ENLACE