DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION FEBRERO 2015
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 27/02/2015 256 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2015 (LIQ. 0), REMUNERACIONES DEL PERSONAL SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM DE QUILLON, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 12.960.481 ENLACE
Decreto Pago 26/02/2015 255 CTC SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, LAG. AVENDAŅO, E INTERNADO, Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 350.764 ENLACE
Decreto Pago 26/02/2015 254 CTC SA, PAGO DE FACTURA Nē 3870121, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 21.064 ENLACE
Decreto Pago 26/02/2015 253 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2015 (LIQ. 1), REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 38.008.732 ENLACE
Decreto Pago 26/02/2015 252 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2015 (LIQ. 0), REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION  MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR INTEGRACION 26.451.701 ENLACE
Decreto Pago 26/02/2015 251 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2015 (LIQ. 0), REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL  MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 172.095.459 ENLACE
Decreto Pago 24/02/2015 250 DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 30 SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE FEBRERO DE  2015, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 17, DEL DEPTO  DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 147, DEL 29 DE ENERO DE 2 207.000 ENLACE
Decreto Pago 24/02/2015 249 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 38109842, POR CONSUMO TELEFONICO  FONO DAEM Y LICEO LCM, FINANCIADO POR LA SEP 200.684 ENLACE
Decreto Pago 24/02/2015 248 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 38100644, POR BANDA ANCHA MOVIL PARA LAS ESC. SANTA ANA DEL BAUL, , COYANCO, AMANDA CHAVEZ, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAŅO Y DAEM, FINANCIADO POR LA SEP   245.696 ENLACE
Decreto Pago 24/02/2015 247 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA 38155982, POR CONSUMO TELEFONICO DEL DAEM , INTEGRACION, Y ESC. F-347, EL CASINO, FINANCIADO CON SUUB. NORMAL 510.519 ENLACE
Decreto Pago 24/02/2015 246 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS Nē 38170366, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIŅOSITOS DEL PORTAL, Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS POR LA JUNJI 35.833 ENLACE
Decreto Pago 24/02/2015 245 JUAN VALENZUELA ITURRA, SE CANCELA MONTO EN DEVOLUCION DE VALE VISTA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  "TRANSPORTE ESCOLAR AŅO 2014" , FINANCIADO POR SUB. NORMAL 580.000 ENLACE
Decreto Pago 24/02/2015 244 COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 572, POR CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 48.500 ENLACE
Decreto Pago 24/02/2015 243 INES DEL CARMEN DE LA JARA VALENCIA, PAGO DE LA FACTURA Nē 1200, POR PREMIOS PARA LOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS EN LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, CONTEMPLADOS EN EL PME SEP 2014, ADQUIRIDOS VIA OC Nē 58, DE SMC, Y FINANCIADOS POR LA SEP 133.518 ENLACE
Decreto Pago 19/02/2015 242 MONICA DEL PILAR DIAZ HERRERA, PAGO DE BH Nē 6, POR TRABAJO ADMINISTRATIVO Y APOYO COMPUTACIONAL  MES DE ENERO DE 2015,  EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 3023, DEL 7/10/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE  EN DP Nē 1513, DEL  360.000 ENLACE
Decreto Pago 19/02/2015 241 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS Nē 111472 ESC. G-344 CHANCAL Y FACTURA ELECTRONICA Nē 111482 ESC G-339 LIUCURA BAJO, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESCUELAS, FINANCIADAS CON SUB. NORMAL 86.415 ENLACE
Decreto Pago 19/02/2015 240 JOSE ABEL MONTERO MONTERO, PAGO DE BH Nē 7, POR SERV. DE CONTRUCCION DE AMPLIACION DE GALERIA EN ESC. LIUCURA BAJO - ANTICIPO DEL 12 %, SEGUN CONTRATO - CUARTO ITEM, Y  ACORDE A DECRETO Nē 1064, DEL 16/02/2015, FINANCIADO POR EL FAGEM 378.000 ENLACE
Decreto Pago 18/02/2015 239 SANDRA ANGELICA ITURRA BUSTOS, PAGO DE FACTURA Nē 24038, POR CARGADORES DE NOTEBBOK PARA EL EQUIPO DE INTEGRACION, MEDIABTE OC Nē 64 DE SMC,  FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 25.500 ENLACE
Decreto Pago 18/02/2015 238 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 572412 Y FACTURA Nē 571549, POR IMPRESORA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 119.298 ENLACE
Decreto Pago 18/02/2015 237 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 2668, POR PROYECTORES PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA SEP 1.400.025 ENLACE
Decreto Pago 17/02/2015 236 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS NĒ 227625, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, LIC. 4366-5-LE14, ACORDE A " CONTRATO DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION , PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD",  652.989 ENLACE
Decreto Pago 17/02/2015 235 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 114189, POR ADQUISICION DE BIBLIOTECA ESCOLAR, PARA EL DAEM, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 132.427 ENLACE
Decreto Pago 17/02/2015 234 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 229947, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1143 DEL 8/08/2014.-, FINANCIADO COMO ADM. DE FON 8.692.342 ENLACE
Decreto Pago 17/02/2015 233 ROLANDO CID VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 19, POR TRABAJO DE PLANIFICACION EN ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 1065, DEL 16/02/2015, FINANCIADO POR LA SEP 270.000 ENLACE
Decreto Pago 17/02/2015 232 COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CHILLAN LTDA, PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 244.735 ENLACE
Decreto Pago 17/02/2015 231 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PAGO DE FACTURA Nē 1084, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN EL INTERNADO COMUNAL DESDE MARZO A DICIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 20 DEL 5/02/2013, Y DECRETO Nē 201 DEL 4/03/2013, FINANCIADO P 15.802.090 ENLACE
Decreto Pago 16/02/2015 230 EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION SA, PAGO DE FACTURA Nē 225745, POR AVISO PUBLICADO EN EL DIARIO LA DISCUSION , FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE INTEGRACION 54.074 ENLACE
Decreto Pago 13/02/2015 229 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 817, POR SERVICIO ESPECIAL GIRA DE ESTUDIOS ALUMNOS DE ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO,  FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.300.000 ENLACE
Decreto Pago 13/02/2015 228 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETA Nē 320302 DE SALA CUNA CHILLANCITO Y BOLETAS Nē 319405  Y  BOLETAS Nē 319841, SALA CUNA DE PORTAL DEL VALLE, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FINANCIADO POR LA JUNJI 126.012 ENLACE
Decreto Pago 13/02/2015 226 LUIS RAVANAL ACUŅA, ACORDE A MEMORANDUM Nē 13/2015, Y CERTIFICADO Nē 17/2015, REFERENTE A SESION EXTRAORDINARIA Nē 105,  DEL 13/02/2015, EN EL ACUERDO 665/15, QUE ESTABLECE, UN PAGO POR CONTROVERSIA LABORAL ENTRE MUNICIPIO Y EL FUNCIONARIO, FINANCIADO POR 1.000.000 ENLACE
Decreto Pago 13/02/2015 225 ESSBIO SA,  PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO Y LICEO DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 2.509.170 ENLACE
Decreto Pago 12/02/2015 224 JUNJI REGIONAL, REINTEGRO DE FONDOS AŅO 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN ORD JUNJI N° 497 DE FECHA 04/02/2015 EN DONDE DETALLA LOS SALDOS A DEVOLVER POR CADA SALA CUNA 9.807.527 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2015 223 COMERCIAL  REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 10241, FACTURA Nē 4282, FACTURA Nē 4281 Y FACTURA Nē 4754, POR MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP 475.382 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2015 222 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 2645 POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC. EL CASINO,  FACTURA Nē 2842  POR TABLET PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y FACTURA Nē 2954, POR TABLET PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON  1.960.787 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2015 221 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 303, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 111.150 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2015 220 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 229435 ESC. SANTA ANA DEL BAUL Y FACTURA Nē 229143 ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR MATERIALES DE FERRETERIA ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y  1.824.296 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2015 219 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA Nē 818, POR SERVICIO ESPECIAL GIRA DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DE 8ē AŅO DE ESC. AMANDA CHAVEZ, EFECTUADA LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2014, A PUCON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.580.000 ENLACE
Decreto Pago 09/02/2015 218 YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH N° 5, POR SERVICIOS DE ALBAŅILERIA Y CARPINTERIA MES DE ENERO DE 2015, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE AL DECRETO N° 305, DEL 21/01/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROYECTO DE PINTURA ESC. F-338 432.000 ENLACE
Decreto Pago 09/02/2015 217 HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 11, POR SERVICIOS DE ALBAŅILERIA Y CARPINTERIA MES DE ENERO DE 2015, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 304, DEL 21/01/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROYECTO DE PINTURA ESC. F-338 432.000 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2015 216 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA Nē 300837, POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 276.945 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2015 215 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 8319, POR TONES PARA IMPRESORA DE LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO POR LA SEP 114.246 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2015 214 ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS, PAGO DE FACTURA Nē 1383, POR COLACIONES PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE AL DECRETO Nē 3546 DEL 12/11/2014, FINANCIADO POR LA SEP 183.001 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2015 213 COMERCIAL RED OFFICE LTDA., PAGO DE FACTURAS N° 3399, N° 3398, N° 4171, N° 587932  POR ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. EL CASINO, ESC. STA. DEL BAUL, AMANDA CHAVEZ NAVARRTE Y FACTURA N° 587634 POR ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA ESC. AMANDA 1.264.731 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2015 212 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 1223, FACTURA Nē 2406, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y FACTURA Nē 3814, POR UTILES DE ASEO PARA ESC. SANTA ANA DEL BAUL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP 3.106.433 ENLACE
Decreto Pago 06/02/2015 211 COOPERATIVA VILLA TENNESSE, PAGO DE FACTURA N°553, FACTURA N° 551 Y FACTURA N° 552 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE. OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014 DE ESC. G-353 LAGUNA AVENDAŅO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 265.650 ENLACE
Decreto Pago 05/02/2015 210 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. PAGO DE FACTURAS Nē 229197, FACTURA Nē 227622, Y FACTURA Nē 228958, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HUACAMALA, Y ESC. EL  CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONS 1.913.653 ENLACE
Decreto Pago 05/02/2015 209 MARIO DEL CARMEN FUENTEALBA QUINTANA, PAGO DE BH Nē 3, PARA MAESTRO EN PINTURA REJA Y MUROS DE ESC. HEROES DEL ITATA DEL 18/12/2014 AL 18/01/2015, ACORDE AL DECRETO Nē 396, DEL 23/01/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 1.314.000 ENLACE
Decreto Pago 05/02/2015 208 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 2763, FACTURA  Nē 2894,  FACTURA Nē 2995 Y FACTURA Nē 2949, POR PREMIOS PARA ALUMNOS DE ESC. EL CASINO Y LICEO LCM Y EQUIP. TECNOLOGICO PARA ESC. SANTA ANA DEL BAUL, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRI 3.170.148 ENLACE
Decreto Pago 05/02/2015 207 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 2864, POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 2.541.850 ENLACE
Decreto Pago 05/02/2015 206 XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 17, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, , ACORDE AL DECRETO Nē 299, DEL  21/01/15, FINANCIADO POR LA SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 205 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ) , PAGO DE DCTOS. POR COMPRAS DE FARMACIA, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 827.710 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 204 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 57.375 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 203 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS , ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 31.000 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 202 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.154.374 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 201 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE. PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.427.395 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 200 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 86.100 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 199 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 198 CORPBANCA, ( BANCONDELL ), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 291.039 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 197 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 10.724 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 196 RENE ALARCON HENTIQUEZ ( AFE QUILLON ),  PAGO DE CUOTAS GREMIALES, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 57.375 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 195 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 362.042 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 194 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 6.958.765 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 193 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 43.899 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 192 CAJA DE AHORROS DE EMP. PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 11.197 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 191 FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CUOTAS DE  PRESTAMO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 36.470 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 190 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 590.236 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 189 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 523.802 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 188 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO ), PAGO DE CUOTAS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 39.250 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 187 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 420.500 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 186 HDI SEGUROS ( ISE FIDELIDAD E ISE CONDUCTORES), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 40.683 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 185 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 13.975.277 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 184 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 42.000 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 183 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 26.775 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 182 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS , ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 5.000 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 181 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS , ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 36.000 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 180 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 30.375 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 179 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 15.944 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 178 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 467.631 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 177 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE DCTOS. POR COMPRAS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 20.730 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 176 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 30.375 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 175 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 68.972 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 174 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 262.263 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 173 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 110.562 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 172 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES,  ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 47.404 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 170 HDI SEGUROS DE VIDA ( ISE FIDELIDAD E ISE CONDUCTORES ),PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 34.152 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 169 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 719.287 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 168 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL  AHORRO ), PAGO DE CUOTASDE AHORRO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 10.057 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 167 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS  DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 47.619 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2015 166 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ,PAGO DE CUOTAS  ENERO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 4.500 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2015 165 COOPEUCH, PAGO DE AHORROS Y CREDITOS ENERO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 854.743 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2015 164 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA,  PAGO DE SEGUROS ENERO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 32.285 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2015 163 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CREDITOS ENERO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 243.493 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2015 162 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 97.720 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2015 161 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ENERO DE 2015, ART. 42 Nē 2, PAGO DE 10% RETENCION DE HONORARIOS, DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA DE ADM DE FONDOS (PRFE) 160.000 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2015 160 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ENERO DE 2015,  ART. 42 Nē 1, IMPUESTO UNICO Y ART. 42 Nē 2, PAGO DE 10% RETENCION DE HONORARIOS, DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS PROGRAMAS SEP, FINANCIADO POR LA SEP 1.237.109 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2015 159 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ENERO DE 2015,  ART. 42 Nē 1, IMPUESTO UNICO Y ART. 42 Nē 2, PAGO DE 10% RETENCION DE HONORARIOS, DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS PROGRAMAS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRAC 2.247.196 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2015 158 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2015, SEGUN DETALLE EN COMP. DE PAGO ADJUNTO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO POR LA JUNJI 2.978.552 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2015 157 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2015, SEGUN DETALLE EN COMP. DE PAGO ADJUNTO, DEL PERSONAL DE LA SEP , FINANCIADO POR LA SEP 8.048.721 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2015 156 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2015, SEGUN DETALLE EN COMP. DE PAGO ADJUNTO, DEL PERSONAL DE INTEGRACION , FINANCIADO POR INTEGRACION 5.945.320 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2015 155 MARCELA PATRICIA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 550, DEL 28/01/2015, EL CUAL AUTORIZA  LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS 250.000 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2015 154 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV MES DE ENERO DE 2015, SEGUN DETALLE EN COMP. DE PAGO ADJUNTO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL , FINANCIADO POR SUB. NORMAL 37.015.890 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2015 153 RETENCIONES JUDICIALES ENERO DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 369.747 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2015 152 RETENCIONES JUDICIALES ENERO DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS POR LA SEP, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 180.000 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2015 151 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, , PAGO DE BH Nē  282, POR ATENCION  DE  BIBLIOTECA MES DE ENERO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 303, DEL  21/01/2015, FINANCIADO POR LA SEP, 225.000 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2015 150 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nē 12 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, SEGÚN  LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO 336.300 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2015 149 COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL, PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. F-341 PEDRO TORRES Y F-347 ESC. EL CASINO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 491.751 ENLACE