DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JUNIO 2015  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 30/06/2015 859 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 42172, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP 1.004.498 ENLACE
Decreto Pago 30/06/2015 858 RETENCIONES JUDICIALES MES DE JUNIO DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 468.679 ENLACE
Decreto Pago 30/06/2015 857 RETENCIONES JUDICIALES MES DE JUNIO DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013, FINANCIADOS POR LA SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 26/06/2015 856 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2015 (LIQ. 0), REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015, DEL PERSONAL  DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO  CON FONDOS DE SUB. NORMAL 179.548.783 ENLACE
Decreto Pago 26/06/2015 855 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2015 (LIQ. 2), REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015, DEL PERSONAL  DE INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO  CON FONDOS DE INTEGRACION 40.103.177 ENLACE
Decreto Pago 26/06/2015 854 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2015 (LIQ. 1), REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015, DEL PERSONAL  SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO  CON FONDOS SEP 33.323.934 ENLACE
Decreto Pago 26/06/2015 853 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 410  DEL 19 /05/2015,FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDE 984.000 ENLACE
Decreto Pago 26/06/2015 852 CTC SA, CTC SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, A. CHAVEZ, LAG. AVENDAŅO, INTERNADO Y LICEO LCM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 318.598 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2015 851 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 18128, Nē 19334, NĒ 19348, Nē 19349 Y Nē 18130, POR ART. DE ASEO PARA LAS ESC. EL CASINO. LAG. AVENDAŅO Y PEDRO TORRES SABELLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 1.373.812 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2015 850 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1141, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE ABRIL, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE CO 3.004.950 ENLACE
Decreto Pago 25/06/2015 849 COMERCIAL INGENIERIA Y SERVICIOS TOTAL RENT LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 192, POR ADQUISICION DE ANDAMIOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A DECRETO Nē 2314, DEL 12/05/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 2014.- 1.071.000 ENLACE
Decreto Pago 24/06/2015 848 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē  463 Y Nē 464, POR TORTAS Y JUGOS PARA JARDIN INFANTIL GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADO POR LA JUNJI 109.000 ENLACE
Decreto Pago 24/06/2015 847 CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL SA, PAGO DE FACTURAS Nē 140 Y Nē 141, POR JORNADAS DE EVALUACION PARTICIPATIVA DE GESTION INSTITUCIONAL DE FUNCIONARIOS DEL DAEM Y ESC. DE LA COMUNA. LOS DIAS 26 Y 27 DE DIC/2013, FINANCIADOS CON FONDOS FAGEM 609.700 ENLACE
Decreto Pago 23/06/2015 846 RIGOBERTO DEL CARMEN HERRERA CONTRERAS, PAGO DE BH Nē 4, A MAESTRO CARPINTERO EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM, MES DE JUNIO DE 2015, ACORDE A DECRETO Nē 2750 DEL 19/06/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 837 DEL 22/06/2015 243.000 ENLACE
Decreto Pago 23/06/2015 845 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 21, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE ABRIL, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA Nē 1308, DEL 5/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTA 1.108.800 ENLACE
Decreto Pago 23/06/2015 844 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē37, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE ABRIL DE 2015, ACORDE A LA LIC..Nē 4364-3-LP15, Y AL DA Nē 594 DEL 29/01/2015, Y AL DA Nē 1379, DEL 12/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 534, DEL 2 840.000 ENLACE
Decreto Pago 23/06/2015 843 NICOL NOVOA SILVA, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE PARVULO EN JARDIN INFANTIL SC CARICIAS DE BEBE, ACORDE AL ART. 159 Nē 2 , RENUNCIA VOLUNTARIA", FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 190.458 ENLACE
Decreto Pago 23/06/2015 842 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 346, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 16.920 ENLACE
Decreto Pago 23/06/2015 841 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA  Nē 347, POR  CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 20.445 ENLACE
Decreto Pago 23/06/2015 840 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 567, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. G-353 LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 119.680 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2015 839 MULTICOMERCIAL  CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 231749 HEROES DEL ITATA,  Y FACTURA Nē 231748, ESC. AMANDA CHAVEZ , POR CALEFACCCION DE COMBUSTION A LEŅA, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y D 3.148.740 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2015 838 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1139, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE MAYO, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE COM 2.383.950 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2015 837 RIGOBERTO DEL CARMEN HERRERA CONTRERAS, PAGO DE BH Nē 3, A MAESTRO CARPINTERO EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM , ACORDE A DECRETO Nē 2750 DEL 19/0672015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 837 DEL 22/06/2015 243.000 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2015 836 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 18116, POR UTILES DE ASEO PARA SC  CARIŅOSITOS DEL PORTAL ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA JUNJI.- 44.566 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2015 835 ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 1679, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA  INSTALACION DE BODEGA EN ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON SUB.DE MANTENIMIENTO 87.550 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2015 834 ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA Nē 677, POR TORTA PARA ATENCION DE APODERADOS Y AUTORIDADES, SEGUN OC Nē 39 DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 59.500 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2015 833 ABRATEC SA, PAGO DE FACTURA Nē 644, POR ARENA Y GRAVILLA PARA ESC. EL CASINO, ACORDE A OC Nē 31 DE SMC, FINANCIADO POR FONDOS FAGEM 62.475 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2015 832 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA Nē 1, POR TORTAS Y JUGOS PARA ESC. EL CASINO, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 234.500 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2015 831 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 22, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN  LICITACION PUBLICA  4364-3-LE15  TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, " MES DE  ABRIL  DE 2015  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO 882.000 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2015 830 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 21, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN  LICITACION PUBLICA  4364-3-LE15  TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, " MES DE  ABRIL DE 2015  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO  945.000 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2015 829 ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA Nē 671, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. PUERTO FRUTALES DE COYANCO, FINANCIADO POR LA SEP 246.925 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2015 828 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 465, POR INSUMOS PARA JORNADA DE REFLEXION EN ESC. HEROES DEL ITATA, SEGUN OC Nē 38 DE SMC, FINANCIADO POR LA SEP 34.230 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2015 827 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA,, PAGO DE FACTURAS Nē230785, FACTURA Nē 231623, FACTURA Nē 231509, FACTURA Nē 231667, FACTURA Nē 231647, FACTURA Nē 231596, FACTURA Nē 231956, FACTURA Nē 231958, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS ESC. A. CHAVEZ, H. DEL ITAT 4.961.231 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2015 826 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS Nē 31444 Y Nē 31445, POR MATERIAL DE OFICINA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP 796.286 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2015 825 SOC. ALFREDO MULLER DANIEL Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 103, POR SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA, USADA EN VEHICULO PARA USO DE INTEGRACION DEPENDIENTE DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 106.485 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2015 824 RODRIGO ISIDRO NEIRA NUNEZ, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 115, POR ADQUISICON E INSTALACION DE ANEXOS DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 348.762 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2015 823 EMILIO ANTONIO URRUTIA PARRA, PAGO DE FACTURA Nē 13137, POR MICROFONO PARA USO DE DOCENTES DE AULA, ADQUIRIDO ACORDE A OC Nē 37 DE SMC,  FINANCIADO POR LA SEP 69.020 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2015 822 SOC. CHILETECNOLOGICO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 134, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA SC. CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 51.512 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2015 821 SOC. CHILETECNOLOGICO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 137, POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA  EQUIPO MULTIPROFESIONAL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 133.082 ENLACE
Decreto Pago 19/06/2015 820 SOC. CHILETECNOLOGICO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 135, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 598.793 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2015 819 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO COMUNAL Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN DETALLE ADJUNTO,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.488.010 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2015 818 GABRIELA ISABEL MERINO TALAVERA, PAGO DE BH Nē 30,  POR SERVICIOS DE AUXILIAR A LOS TALLERES DEL DEPORTE  REALIZADOS LOS DIAS SABADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE  2015, EN ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1689, DEL 27/03/2015,  DOC. SOPORTANTE  108.000 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2015 817 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 38836900, POR CONSUMO TELEFONICO  DE FONOS DAEM, Y EL CASINO, FINANCIADOS CON DCTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM Y FONDOS DE FAEP E INTEGRACION 512.644 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2015 816 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 38849840, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC GOTITAS DE ESPERANZA, CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 35.708 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2015 815 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 38682532, POR BANDA ANCHA MOVIL DE LAS ESC. SANTA ANA DEL BAUL, LIUCURA BAJO, LAG. AVENDAŅO, PASO EL ROBLE,  COYANCO, AMANDA CHAVEZ, Y DAEM, FINANCIADO POR LA SEP   233.096 ENLACE
Decreto Pago 18/06/2015 814 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS Nē 304784 Y FACTURA Nē 304937, POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC, HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA SEP 4.830.104 ENLACE
Decreto Pago 17/06/2015 813 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, POR PAGO DE FACTURA Nē 38689515, DE CONSUMO TELEFONICO FONO LICEO Y DEL DAEM , FINANCIADO POR LA SEP 201.055 ENLACE
Decreto Pago 17/06/2015 812 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 35597420. POR CONSUMO TELEFONICO DE SC. CARICIAS DE BEBE, FINANCIADOS POR LA JUNJI 43.650 ENLACE
Decreto Pago 17/06/2015 811 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 38, POR TRASLADO DE ALUMNOS  DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AŅO 2015, MES DE ABRIL, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1307, DEL 05/03/2015, Y CERTIFICADO Nē 23/2015, FINA 945.000 ENLACE
Decreto Pago 17/06/2015 810 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA Nē 303171, POR NOTEBOOK PARA LABORATORIO DE CS. PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL FAEP 1.769.219 ENLACE
Decreto Pago 17/06/2015 809 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, COPEC, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS  Nē  372000 Y Nē 429776, VEHICULO PATENTE GKPX-58, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, 300.000 ENLACE
Decreto Pago 17/06/2015 808 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA Nē 371903, , POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACIO 240.000 ENLACE
Decreto Pago 17/06/2015 806 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 74 Y Nē 75, MES DE ABRIL DE 2015, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA Y DE ALUMNOS PRE-BASICOS DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1306 DEL 5/03/2015, Y CERTIFICADO Nē 23/2015, DEL 2/0 2.362.500 ENLACE
Decreto Pago 17/06/2015 805 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS Nē 116659 LIUCURA BAJO Y Nē 116650 CHANCAL, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. SEŅALADAS, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 18.856 ENLACE
Decreto Pago 17/06/2015 804 MARCELA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA, PARA ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA, FINANCIADO POR LA JUNJI 40.000 ENLACE
Decreto Pago 16/06/2015 803 CIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē  371904, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D 690.000 ENLACE
Decreto Pago 16/06/2015 802 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 38579, POR TONER PARA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION 36.429 ENLACE
Decreto Pago 16/06/2015 801 MATERIALES MUNDO FONO LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 74, POR MATERIALES FONOAUDIOLOGICOS PARA  EL TRABAJO CON ALUMNOS QUE PRESENTAN TRASTORNOS DEL HABLA PARA LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y EL CASINO, SEGUN OC Nē 44 DE SMC, FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA DE I 115.861 ENLACE
Decreto Pago 16/06/2015 800 LUCIA ANGELICA PEREZ INOSTROZA, PAGO DE FACTURA Nē 1508, POR ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA PARA EL PROGRAMA DE HIDROTERAPIA, SEGUN DISTRIBUCION ADJUNTA, FINANCIADO, PARA ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA 200.000 ENLACE
Decreto Pago 16/06/2015 799 MARCELO EDUARDO PEREZ SALAZAR, PAGO DE BH Nē 232, POR 204 EVALUACIONES DE ESCOLARES CON NEE PARA PROGRAMAS DE INTEGRACION ESCOLAR COMUNA DE QUILLON, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ACORDE AL DECRETO Nē 2424, DEL 29/05/2015. FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION ESC 1.927.800 ENLACE
Decreto Pago 12/06/2015 797 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 1739, PATENTE CGGZ-15 Y FACTURA Nē 1740, PATENTE BGTD-63, POR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL 267.500 ENLACE
Decreto Pago 12/06/2015 796 JEANETTE ALEJANDRA HERRERA ACUŅA Y TERESA ISABEL SALAZAR JIMENEZ , POR COMISION DE SERVICIO A RENDIR, A REALIZARSE EN REŅACA, CON MOTIVO DE CAPACITACION NACIONAL DEL SISTEMA DE INFORMACION Y CONTROL DEL PERSONAL DE LA ADM. DEL ESTADO, APLICADO AL AREA MUN 246.288 ENLACE
Decreto Pago 11/06/2015 795 BCO ESTADO, SE TRASPASAN FONDOS DE SUB. NORMAL A SEP, DE FONDOS MUNICIPALES PERCIBIDOS ACORDE AL ACUERDO Nē 756/15, SESION ORDINARIA Nē 118/15, DEL 1/0672015, 179.000.000 ENLACE
Decreto Pago 11/06/2015 794 COMERCIALIZADORA ANDALIEN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 3555, POR PVC FOSTED DE 10 M. PARA SC GOTITAS DE ESPERANZA, ADQUIRIDO VIA OC Nē 33, DE SMC, FINANCIADO POR LA JUNJI 27.000 ENLACE
Decreto Pago 11/06/2015 793 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA Nē 8345029, POR RECARGA DE GAS PARA JARDIN INFANTIL GOTITAS DE ESPERANZA, SEGUN OC Nē 34, DE SMC, FINANCIADO POR LA JUNJI 25.547 ENLACE
Decreto Pago 10/06/2015 792 SOC. CHILE TECNOLOGICO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 122, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA EL DAEM, SOLICITADOS POR EL PIE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION 572.808 ENLACE
Decreto Pago 10/06/2015 791 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 230944, FACTURA N° 231467 Y FACTURA N° 231184, POR IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y FERRETERIA PARA EL DAEM Y MAT. DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, SEGUN LIC. N° 4366-41-LE14 Y ACORDE A " CONTRATO DE SUMINISTROS 1.896.513 ENLACE
Decreto Pago 10/06/2015 790 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 31442, POR UTILES DE ASEO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM , FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO , SUB. NORMAL 180.162 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2015 789 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELAPAGO DE FACTURA Nē 43 Y FACTURA Nē 45, POR TRASLADO DE MENORES DE LAS SLAS CUNA RAYITOS DE AMOR , MES DE MARZO Y ABRIL DE 2015.-, ACORDE AL DECRETO Nē 1381, DEL 12/03/2015.-, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.809.522 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2015 788 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH Nē 129, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA,  ACORDE AL DECRETO Nē 2526 DEL 29/05/2015, FINANCIADO POR LA SEP 112.500 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2015 787 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH Nē 129, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO Nē 2521 DEL 29/05/2015, FINANCIADO POR LA SEP   112.500 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 786 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, POR ART. 42 Nē 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2, IMPTO DE RETENCION, DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 625.270 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 785 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, POR ART. 42 Nē 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2, IMPTO DE RETENCION, DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 2.074.334 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 784 SOCIEDAD DE SISTEMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES DE AGUA SA, PAGO DE FACTURA Nē 865, POR EQUIPAMIENTO PARA MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGIAS SERVIDAS, PARA ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 2014 4.371.752 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 783 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, SEGUN DETALLE EN EL COMPROBANTE DE PAGO, DEL  MES DE MAYO DEL 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 6.826.124 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 782 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, SEGUN DETALLE EN EL COMPROBANTE DE PAGO, DEL  MES DE MAYO DEL 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACIONL ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO POR INTEGRACION 7.791.836 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 781 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES,  Y APV, SEGUN DETALLE EN EL COMPROBANTE DE PAGO, DEL MES DE MAYO DEL 2015, DEL PERSONAL DE SUB NORMAL ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO POR SUB NORMAL 35.556.237 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 780 AFESY QUILLON, ,PAGO DE CUOTAS, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 84.000 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 779 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA ( APV ), ,PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS,  DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 61.495 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 778 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 29.000 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 777 CORPBANCA ( BANCONDELL ), ,PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS  DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 201.792 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 776 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, ,PAGO DE CUOTAS, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 522.500 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 775 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, ,PAGO DE CUOTAS,DE SEGUROS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 10.724 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 774 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), ,PAGO DE CUOTAS, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 55.125 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 773 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), ,PAGO DE CUOTAS, DE AHORRO DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 347.775 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 772 CREDUMONTT LIMITADA, ,PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 23.900 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 771 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ,PAGO DE CUOTAS, DE CREDITOS DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 5.937.025 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 770 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), ,PAGO DE CUOTAS, POR COMPRAS DE FARMACIA, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 774.780 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 769 FRAFEM OCTAVA REGION, ,PAGO DE CUOTAS, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 55.125 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 768 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 1.133.152 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 767 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 1.416.276 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 766 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 11.197 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 765 FONDO NACIONAL DE SALUD,  PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 36.470 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 764 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 527.789 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 763 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, ,PAGO DE CUOTAS, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 511.937 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 762 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO ) ,,PAGO DE CUOTAS, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 37.250 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 761 HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES ),PAGO DE SEGUROS, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 29.927 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 760 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE AHORROS Y PRESTAMOS, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 13.273.823 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 759 HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ),PAGO DE SEGUROS, DEL PERSONAL  ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 19.892 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 758 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 44.100 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 757 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 6.000 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 756 BANCONDELL ( CORPBANCA ), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 16.368 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 755 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 33.000 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 754 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 27.000 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 753 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 16.216 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 752 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 455.663 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 751 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 27.000 ENLACE
Decreto Pago 17/06/2015 807 MINISTERIO DE EDUCACION, REINTEGRO POR INGRESOS EN EXCESO DE ASIGNACION DE DESEMPEŅO COLECTIVO AŅO 2014, SEGUN RESOLUCION EXENTA Nē 4311 DEL 1/06/2015, RBD 4000, FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL 236.027 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 750 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 220.011 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 749 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 67.594 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 748 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 105.916 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 747 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 25.867 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 746 MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 745 HDI SEGUROS SA, ISE CONDUCTORES, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 15.517 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 744 HDI SEGUROS SA, ISE FIDELIDAD, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 12.506 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 743 COOPEUCH LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.179.312 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 742 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 75.745 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 741 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADOS POR LA JUNJI 5.500 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 740 COOPEUCH, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 726.778 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 739 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 32.379 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 738 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 270.751 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 737 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 81.084 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 736 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, MES DEMAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 10.229 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2015 735 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE MAYO DEL 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 2.982.902 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2015 734 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE  BH Nē 56, POR TALLER DE TEATRO EN ESCUELAS COYANCO Y AMANDA CHAVEZ, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1701, DEL 27/03/2015,DOC. SOPORTANTE EN DP 547, DEL 30/04/2015,  FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 259.200 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2015 733 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 12750, FACTURA Nē 12752, FACTURA Nē 12751, FACTURA Nē 10361, FACTURA Nē 10362, FACTURA Nē 12735, FACTURA Nē12734, POR MATERIALES FUNGIBLE PARA ESC. DE LA COMUNA CON EL PROGRAMA DE INTEGRACION,  SEGUN DISTRIBUC 4.404.311 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2015 732 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 456 Y FACTURA Nē 455, POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA JORNADA DE TRABAJO Nē 2 Y ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CUENTA PUBLICA, EN ESC. LAGUNA AVENDAŅO, SEGUN OC Nē23 Y Nē 22 FINANCIADO POR LA SEP 141.465 ENLACE
Decreto Pago 05/06/2015 731 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 582, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC  COYANCO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 189.500 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2015 730 MARCELA PATRICIA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 550, DEL 28/01/2015, EL CUAL AUTORIZA  LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS 250.000 ENLACE
Decreto Pago 04/06/2015 729 ROLANDO CID VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 24, POR ACTIVIDADES DE EXTENSION, CON REDES DE APOYO, AL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, DESDE EL 4 AL 29 DE MAYO DE 2015, , ACORDE AL DECRETO Nē 1688 DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 425,  270.000 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2015 728 ELISEO SEPULVEDA PARRA, PAGO DE BH Nē 1, POR EMPAREJAMIENTO Y RAYADO DE MULTICANCHA EN LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 270.000 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2015 727 XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nē 46, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, QUE BENEFICIE A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, COYANCO, HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, ACORDE AL DA Nē 2214  DEL 30/04/2015, DOC. SO 270.000 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2015 726 DILMAN IVAN PONCE CONCHA,, PAGO DE BH Nē 1, POR CONSTRUCCION DE SALA DE KINESIOLOGIA Y CAMBIO DE CERAMICA EN 2 SALAS DE CLASES EN ESC. EL CASINO, MES DE MAYO DE 2015, ACORDE AL DA Nē 2528, DEL 29/05/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 243.000 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2015 725 LUIS EDUARDO MEZA SEGUEL, PAGO DE BH Nē 1, POR CONSTRUCCION DE SALA DE KINESIOLOGIA Y CAMBIO DE CERAMICA EN 2 SALAS DE CLASES EN ESC. EL CASINO, MES DE MAYO DE 2015, ACORDE AL DA Nē 2527, DEL 29/05/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 243.000 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2015 724 MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE BH Nē 79, Y Nē 80 POR SOPORTE INFORMATICO EN SALA DE COMPUTACION, MES DE ABRIL Y MAYO  DE 2015, EN ESC. PEDRO TORRES SABELLE, , ACORDE A DECRETO Nē 2210 DEL 30/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE  108.000 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2015 723 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.268.035 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2015 722 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI 117.680 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2015 721 PROVEEDORES SUR EXPRESS LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 728, POR MINIBUS MARCA JAC, CON SU CORRESPONDIENTE EQUIPO DE NORMA,, ACORDE AL CERTIFICADO Nē 22/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 27.590.000 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2015 720 MARCELA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA  PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, ACORDE AL DECRETO Nē 1863DEL 9/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PIE 200.000 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2015 719 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 2987056, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SALA CUNA GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 30.683 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2015 718 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA,, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 2.808.267 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2015 717 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC, QUEIME, EL ARENAL, SANTA ANA DE CAIMACO, HUENUCHEO Y VISTA BELLA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 226.461 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2015 716 MARCOS ANTONIO ARAYA QUIROGA, PAGO DE BH Nē 3, POR SERV. DE MAESTRO CARPINTERO  10 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2015, EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ACORDE AL DA Nē 1417, DEL 13/01/2015,  DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 415 DEL 2/04/2015, FINANCIADO CON FON 81.000 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2015 715 FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUNIGA, PAGO DE BH Nē 47,  POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC  F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,  DEL MES DE MAYO DE 2015,  ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,  DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 DE 360.000 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2015 714 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH Nē 36, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 2213, DEL 30/04/2015, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 643, DEL 13/ 270.000 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2015 713 HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 18, POR OBRAS MENORES DE MANTENIMIENTO MES DE MAYO, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 2530, DEL 29/05/2015,  FINANCIADO CON FONDOS SEP, 432.000 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2015 712 YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH Nē 12, POR OBRAS MENORES DE MANTENIMIENTO, MES DE MAYO 2015, EN ESC. AMANDA CHAVEZ ACORDE A DECRETO Nē 2529 DEL 29/05/2015, FINANCIADO POR LA SEP 432.000 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2015 711 PAULA DOLORES VILLA FERNANDEZ, PAGO DE BH Nē 20, POR  FUNCION ADMINISTRATIVA Y COMPUTACIONAL SEP ,  EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE MAYO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1719, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP 517, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 270.000 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2015 710 VICTOR MANUEL MUŅOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 47, POR  MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS,  EN LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE MAYO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1718, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2015 709 GENARO ANTONIO POZA CAMPOS, PAGO DE BH Nē 16, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE MAyO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1716, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 513, del 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2015 708 JUAN GUILLERMO MARDONES FIERRO, PAGO DE BH Nē 14, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE MAYO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1714, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 515, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2015 707 GERARDO ANTONIO GONZALEZ BUSTOS, PAGO DE BH Nē 21, POR  TALLER DE COMPUTACION, EN ESC. COYANCO, MES DE MAYO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1717, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2015 706 PIA MACARENA IRIARTE ORTIZ, PAGO DE BH Nē 2, A  ASISTENTE DE AULA DE  ESC. COYANCO, MES DE MAYO DE 2015, ACORDE A DECRETO Nē 2269, DEL 8/05/205, DOC. SOPORTANTE EN DP 657, DEL 18/05/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 202.500 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2015 705 YOHANA DEL CARMEN AREVALO DIAZ, PAGO DE BH Nē 2, A  ASISTENTE DE AULA DE  ESC. COYANCO, MES DE MAYO DE 2015, ACORDE A DECRETO Nē 2279, DEL 8/05/205, DOC. SOPORTANTE EN DP 656, DEL 18/05/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 202.500 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2015 704 MARIO DEL CARMEN FUENTEALBA QUINTANA, PAGO DE BH Nē 6, POR REPARACION, CARPINTERIA, ALBAŅILERIA, REP. DE VIDRIOS, MES DE MAYO, EN ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO Y FAGEM 1.296.000 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2015 703 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē  290, POR ATENCION  DE  BIBLIOTECA MES DE MAYO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 303, DEL  21/01/2015, FINANCIADO POR LA SEP,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 151, DEL 2/02/2015.- 225.000 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2015 702 XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 26, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS DEL MES DE MAYO DE 2015, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 299, DEL  21/01/15, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 206, FINANCIADO POR LA SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2015 701 ESSBIO SA, , PAGO DE BOLETA ELECTRONICA Nē 10471770, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIŅORITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 92.490 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2015 700 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 410  DEL 19/05/2015, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDE 984.000 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2015 699 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS Nē 115393 ESC. G-344 CHANCAL Y FACTURA Nē 115402, ESC. LIUCURA BAJO, POR CONSUMO ELECTRICO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 77.827 ENLACE