DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ABRIL 2016  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 29/04/2016 558 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE ABRIL DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 645.225 ENLACE
Decreto Pago 29/04/2016 557 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2016 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DEL PERSONAL DE SC Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 15.535.331 ENLACE
Decreto Pago 27/04/2016 553 RAUL EDUARDO GRANDON LUNA, PAGO DE FACTURA Nē 8, POR IMPLEMENTACION DE SALA DE NEUROREHABILITACION DE ESC. EL CASINO,  ACORDE A DA Nē 4788, DEL 14/12/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 656.792 ENLACE
Decreto Pago 27/04/2016 552 SOCIEDAD KINEMED TECNOLOGIAS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 827 Y Nē 828, POR IMPLEMENTACION SALA NEUROREHABILITACION DE ESC. EL CASINO, ACORDE A DA Nē 4788, DEL 14/12/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 2.062.270 ENLACE
Decreto Pago 27/04/2016 551 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 52, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE MARZO DE 2016, ACORDE A LA LIC..Nē 4364-1-LQ16, Y AL DA Nē 843 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.303.120 ENLACE
Decreto Pago 26/04/2016 550 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1304, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE MARZO, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE CO 2.199.616 ENLACE
Decreto Pago 26/04/2016 549 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 49, POR TRASLADO DE ALUMNOS  DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AŅO 2016, MES DE MARZO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 846, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 800.000 ENLACE
Decreto Pago 26/04/2016 548 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 44, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN  LICITACION PUBLICA  4364-1-LQ16  TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2016, " MES DE  MARZO  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē  841  2.230.340 ENLACE
Decreto Pago 26/04/2016 547 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 61, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE MARZO, LIC. 4364-3-LE16, ACORDE A DA Nē 840, DEL 10/03/2016,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP, 836.179 ENLACE
Decreto Pago 26/04/2016 546 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 59, POR TRASLADO DE ALUMNOS,  MES DE MARZO, ACORDE A DA Nē 839, DEL 10/03/2016, VIA TRATO DIRECTO FINANCIADO CON FONDOS FAEP, 1.169.360 ENLACE
Decreto Pago 26/04/2016 545 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nē 37, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ16, SERVICIO Nē 17 Y Nē 18, MES DE MARZO, ACORDE A DA Nē 845, DEL 26/04/2016,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.419.680 ENLACE
Decreto Pago 26/04/2016 544 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 89, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ16, MES DE MARZO, ACORDE A DA Nē 844, DEL 10/03/2016,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.720.000 ENLACE
Decreto Pago 25/04/2016 543 NINFA VIVIANA GARRIDO GARRIDO, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE PARVULOS DE ESC. EL CASINO, QUILLON, ACORDE A DA Nē 1383, DEL 22/04/2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.339.675 ENLACE
Decreto Pago 22/04/2016 542 HECTOR FRANCISCO BARRA ECHEVERRIA, PAGO DE FACTURA Nē 95. POR CONSUMO DE 3 TORTAS, CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA DIVERSIDAD, EN ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 72.000 ENLACE
Decreto Pago 20/04/2016 541 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē40322048, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y FONO LICEO ( 1 ), FINANCIADO CON FONDOS FAEP 225.487 ENLACE
Decreto Pago 20/04/2016 540 CTR SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. F-347 EL CASINO Y F-341 PEDRO TORRES, MES DE MARZO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DEL FAEP 508.563 ENLACE
Decreto Pago 20/04/2016 539 HECTOR HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 94, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE MARZO, ACORDE AL DECRETO Nē 1118, DEL 31/03/2016, FINANCIADO POR LA SEP 315.000 ENLACE
Decreto Pago 20/04/2016 538 ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC.HUACAMALA, ACORDE A DA Nē 1339 DEL 19 04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, 200.000 ENLACE
Decreto Pago 20/04/2016 537 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nē 1339 DEL 19 04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, 300.000 ENLACE
Decreto Pago 20/04/2016 536 DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, ACORDE A DA Nē 1339 DEL 19 04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 20/04/2016 535 FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 1339 DEL 19 04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, 200.000 ENLACE
Decreto Pago 20/04/2016 534 ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A DA Nē 1339 DEL 19 04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, 200.000 ENLACE
Decreto Pago 20/04/2016 533 MARIA BADILLA VIVALLOS, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA Nē 1339 DEL 19 04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, 200.000 ENLACE
Decreto Pago 20/04/2016 532 JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE A DA Nē 1339 DEL 19 04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 20/04/2016 531 MARCELO ACUŅA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. PASO EL ROBLE, ACORDE A DA Nē 1339 DEL 19 04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP,   200.000 ENLACE
Decreto Pago 20/04/2016 530 MARIO BARRIGA OŅATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAG. AVENDAŅO, ACORDE A DA Nē 1339 DEL 19 04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 20/04/2016 529 ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA Nē 1339 DEL 19 04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 20/04/2016 528 TELEFONICA MOVILES CHILE SA,  PAGO DE FACTURA Nē 40316761, POR CONSUMO TELEFONICO ( BANDA ANCHA ), DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 274.800 ENLACE
Decreto Pago 20/04/2016 527 VIATICOS MARZO 2016, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 585.097 ENLACE
Decreto Pago 19/04/2016 526 COMRICAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 46139 Y FACTURA Nē 46791, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 365.205 ENLACE
Decreto Pago 19/04/2016 525 SOLUCIONES LMI CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 68, POR SOFTWARE PULSAR, ADQUIRIDO CON EL FIN DE CUMPLIR EN LOS PLAZO LEGALES LA DJ 1887, AT 2016, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM 88.818 ENLACE
Decreto Pago 19/04/2016 524 COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 3324, POR TINTAS PARA SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 174.611 ENLACE
Decreto Pago 19/04/2016 523 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS Nē 84313, POR MATERIAL DE OFICINA PARA SUBDPTO. FINANZAS DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM, - SUB. NORMAL 25.688 ENLACE
Decreto Pago 19/04/2016 522 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS Nē 82613, Nē 82662, Nē 82614, 82676, POR MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.023.380 ENLACE
Decreto Pago 19/04/2016 521 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS Nē 157, POR COMPUTADORES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, Y FACTURA Nē 158 POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC. LAG. AVENDAŅO, ADQUIRIDO VIA VM  Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 19.033.564 ENLACE
Decreto Pago 19/04/2016 520 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 235533, FACTURA Nē 35532, Y FACTURA Nē 235562, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HUACAMALA, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUC 275.966 ENLACE
Decreto Pago 19/04/2016 519 RICARDO ANTONIO VALENZUELA MONTERO, PAGO DE FACTURA Nē 115, POR INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ESC. FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIS OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 45.825 ENLACE
Decreto Pago 18/04/2016 518 URIKA ZUŅIGA GAMONAL, PAGO DE VIATICO A JEFE DE PERSONAL POR COMETIDO EN CURSO DE CAPACITACION " GESTION DE RRHH, COMUNICACION EFECTIVA" , A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE VIŅA DEL MAR LOS DIAS 19 AL 23 DE ABRIL DE 2016, DA Nē        , DEL   /04/2016,  FINANC 231.669 ENLACE
Decreto Pago 15/04/2016 517 TELEFONICA CHILE SA,PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA FINANCIADO CON FONDOS FAEP 216.489 ENLACE
Decreto Pago 15/04/2016 516 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 129998, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LIUCURA BAJO, G-339, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 15.974 ENLACE
Decreto Pago 15/04/2016 515 DENNIS NIXON RIVAS OVIEDO, PAGO DE BH Nē 2, POR ELABORACION Y EJECUCION DE PLAN DE CONECTIVIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, 2ē MES DE 2, ACORDE AL DA Nē 733, DEL 2/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 361 DEL 16/03/2016 900.000 ENLACE
Decreto Pago 15/04/2016 514 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē 40233077, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y DCTO. VOLUNTARIOS 440.679 ENLACE
Decreto Pago 15/04/2016 513 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37316568, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 92.279 ENLACE
Decreto Pago 14/04/2016 512 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 37316569, POSR CONSUMO TELEFONICO DE SC. CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 49.912 ENLACE
Decreto Pago 14/04/2016 511 CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA, PAGO DE LA FACTURA Nē 1782536,   CUOTA Nē 1DE 2, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO Nē 187,, SECRETARIA DE PLANIFICACION Y  DECRETO Nē 921 QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PO 1.155.221 ENLACE
Decreto Pago 14/04/2016 510 SONIA URRA UREJOLA, PAGO DE BH Nē 41, POR SUS ACTIVIDADES COMO MONITOR A DE TEATRO DE CURSOS ESPECIALES EN LAS ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. COYANCO, ACORDE A DA 1134, DEL 31/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 270.000 ENLACE
Decreto Pago 13/04/2016 509 ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nē 5, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, ACORDE AL DA Nē 981, DEL 22703/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 432.000 ENLACE
Decreto Pago 12/04/2016 507 SANTILLANA DEL PACIFICO SA DE EDICIONES, PAGO DE FACTURA , Nē 103222  POR  MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL SANTILLANA PLENO, SE CANCELA LA CUOTA Nē 1 Y 2 DE 4 CUOTAS, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION NOMBRADA POR DA Nē 865 DEL 11/03/2016, ADQUIRIDO POR CM Y FINA 10.346.749 ENLACE
Decreto Pago 12/04/2016 506 SANTILLANA DEL PACIFICO SA DE EDICIONES, PAGO DE FACTURA ,Nē 1229  POR  CURSO DE EVALUACION DE APRENDISAJE INICIAL E INTERMEDIO , SE CANCELA LA CUOTA Nē 1  DE 4 CUOTAS, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION NOMBRADA POR DA Nē 866 DEL 11/03/2016, ADQUIRIDO POR CM 9.661.207 ENLACE
Decreto Pago 12/04/2016 505 SANTILLANA DEL PACIFICO SA DE EDICIONES, PAGO DE FACTURA 103221, POR HERRAMIENTA TECNOLOGICA, "  PLANIFICA FACIL ", SE CANCELA LAS CUOTAS Nē 1 Y 2 DE 4 CUOTAS, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION NOMBRADA POR DA Nē 866 DEL 11/03/2016, ADQUIRIDO POR CM Y FINANC 9.853.143 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 504 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē  436026, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ,, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR  240.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 503 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 436021, VEHICULO PATENTE FWGB-19, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 100.000 ENLACE
Decreto Pago 11/04/2016 502 TRASPASO DE FONDOS DE BCO CORPBANCA A BCO ESTADO , CTA SUB. NORMAL 654.840 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 501 I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, REINTEGRO DE FONDOS DEPOSITADOS ERRONEAMENTE POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON, EN CTA SUB. NORMAL DEL DAEM 4.085.217 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 500 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 10.592 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 499 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MARZO DE 2016, PAGO DE IMPTO UNICO, ART. 42 Nē 1, E IMPTO DE RETENCION 10% ART. 42. Nē 2, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRAC 2.250.300 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 498 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MARZO DE 2016, PAGO DE IMPTO UNICO, ART. 42 Nē 1, E IMPTO DE RETENCION 10% ART. 42. Nē 2, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 534.979 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 497 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 37.379.600 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 496 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 8.901.526 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 495 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 9.343.500 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 494 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 3.047.981 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 493 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 618.113 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 492 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 19.110 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 491 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 54.390 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 490 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA ( APV) -PAGO DE CUOTAS DE APV, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 489 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS , MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 29.000 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 488 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS , MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 495.000 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 487 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 62.660 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 486 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 5.502.071 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 485 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, FULL AHORRO, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 371.242 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 484 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 51.385 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 483 RAFAEL LEON OSES, PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 632.520 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 482 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 62.660 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 481 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 11.667 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 480 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.329.266 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 479 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.438.746 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 478 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 130.282 ENLACE
Decreto Pago 08/04/2016 477 FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CUOTAS DE CREDITO, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 53.345 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 476 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 625.065 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 475 MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DEPORTIVO, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 37.250 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 474 HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 36.209 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 473 HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 35.046 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 472 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 14.377.990 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 471 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 38.369 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 470 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 13.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 469 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 10.920 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 468 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 31.080 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 467 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS , MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 4.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 466 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ,, PAGO DE CUOTAS , MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 38.500 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 465 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 28.920 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 464 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES( AHORROS ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 16.792 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 463 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 867.287 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 462 RAFAEL LEON OSES,  PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 15.070 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 461 FRAFEM OCTAVA REGON,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 28.920 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 460 SEGURO DE VIDA SECURITY PREVISION SA,PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 181.421 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 459 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 178.505 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 458 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 206.940 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 457 MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DEPORTIVO, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 456 HDI SA, ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 16.339 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 455 HDI SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 13.019 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 454 COOPEUCH LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS AHORRO Y CREDITOS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.023.302 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 453 COOPEUCH LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS AHORRO Y CREDITOS, MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 493.524 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 452 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES,  PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 196.008 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 451 RAFAEL LEON OSES,  PAGO DE COMPRAS DE FARMACIAS MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 11.480 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 450 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS,  MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 119.932 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 449 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 37.298 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 448 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 66.281 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 447 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE MARZO DE 2016,  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 5.500 ENLACE
Decreto Pago 05/04/2016 446 SANDRA ANGELICA ITURRA BUSTOS, PAGO DE FACTURAS Nē 2391 POR INSUMOS PARA INSTALACION DE EQUIPOS EN SUBDPTO EDUC. EXTRAESCOLAR  Y FACTURA Nē 2384, POR INSUMOS PARA REPARACIONES MENORES EN REDES,ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMA 32.609 ENLACE
Decreto Pago 05/04/2016 445 EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA Nē 4648998, POR RECARGA DE GAS PARA LAS DUCHAS DEL INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOSDE SUB. NORMAL 257.754 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 444 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MARZO DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO,,FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC 954.000 ENLACE
Decreto Pago 07/04/2016 443 MARCELA PATRICIA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 550, DEL 28/01/2015, EL CUAL AUTORIZA  LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS 250.000 ENLACE
Decreto Pago 06/04/2016 442 IMPLEMENTOS SA, PAGO DE FACTURA Nē             , POR REPARACION DEL VEHICULO PATENTE DPGP41, FINANCIADO CON FONDOS DAEM - SUB. NORMAL 17.790 ENLACE
Decreto Pago 05/04/2016 441 RICARDO ANTONIO VALENZUELA MONTERO, PAGO DE FACTURA Nē 129, POR ALIMENTOS PARA LA ESC. LAG. AVENDAŅO, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 98.449 ENLACE
Decreto Pago 05/04/2016 440 COPELEC  LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.305.843 ENLACE
Decreto Pago 06/04/2016 439 HORTENCIA INZUNZA VALENZUELA, PAGO POR MONTO DE VALE VISTA POR " SERIEDAD DE LA OFERTA "POR TRANSPORTE ESCOLAR AŅO 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 400.000 ENLACE
Decreto Pago 05/04/2016 438 COPELEC  LTDA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC Y JARDINES INFANTILES RAYITOS DE AMOR Y PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 75.388 ENLACE
Decreto Pago 05/04/2016 437 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE MARZO DE 2016, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 545.225 ENLACE
Decreto Pago 05/04/2016 436 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE MARZO DE 2016, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADO CON FONDOS SEP 100.000 ENLACE
Decreto Pago 05/04/2016 435 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO POR MONTO DE VALE VISTA POR " SERIEDAD DE LA OFERTA "POR TRANSPORTE ESCOLAR AŅO 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 200.000 ENLACE
Decreto Pago 05/04/2016 434 PATRICIO VALENZUELA OŅATE, PAGO POR MONTO DE VALE VISTA POR " SERIEDAD DE LA OFERTA "POR TRANSPORTE ESCOLAR AŅO 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 200.000 ENLACE
Decreto Pago 05/04/2016 433 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO POR MONTO DE VALE VISTA POR " SERIEDAD DE LA OFERTA "POR TRANSPORTE ESCOLAR AŅO 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 200.000 ENLACE
Decreto Pago 05/04/2016 432 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO POR MONTO DE VALE VISTA POR " SERIEDAD DE LA OFERTA "POR TRANSPORTE ESCOLAR AŅO 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 200.000 ENLACE
Decreto Pago 04/04/2016 430 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 40243713, POR CONSUMO DE SC Y JARDINES INFANTILES GOTITAS DE ESPERANZA, CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS POR LA JUNJI 98.494 ENLACE
Decreto Pago 04/04/2016 429 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 40181594, POR CONSUMO TELEFONICO ( BANDA ANCHA ), DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 274.800 ENLACE
Decreto Pago 04/04/2016 428 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37274519, POR CONSUMO TELEFONICO EDE ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 22.996 ENLACE
Decreto Pago 04/04/2016 427 TRASPASO DE FONDOS DE CTA BCO ESTADO A CORPBANCA , CTA SEP, CON EL FIN DE DEJAR CON SALDO CERO LA CTA. BCO ESTADO.-PERO SE DEJA DE SALDO EL MONTO POR LOS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO.- 68.372.611 ENLACE
Decreto Pago 04/04/2016 426 TRASPASO DE FONDOS DE CTA BCO ESTADO A CORPBANCA , A SUB. NORMAL, CON EL FIN DE DEJAR CON SALDO CERO LA CTA. BCO ESTADO.- 133.170.378 ENLACE
Decreto Pago 04/04/2016 425 TRASPASO DE FONDOS DE CTA BCO ESTADO A CORPBANCA , ADM. DE FONDOS, CON EL FIN DE DEJAR CON SALDO CERO LA CTA. BCO ESTADO.- 8.326.561 ENLACE
Decreto Pago 04/04/2016 424 TRASPASO DE FONDOS DE CTA BCO ESTADO A CORPBANCA JUNJI, CON EL FIN DE DEJAR CON SALDO CERO LA CTA. BCO ESTADO.- 1.338.262 ENLACE
Decreto Pago 01/04/2016 423 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA NĒ 611 POR CONSUMO DE AGUA , MES DE FEBRERO DE 2016, DE ESC. LAG. AVENDAŅOE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 92.800 ENLACE
Decreto Pago 01/04/2016 422 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N1 612, POR CONSUMO DE AGUA , MES DE FEBRERO DE 2016, DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 69.500 ENLACE
Decreto Pago 01/04/2016 421 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N1 378, POR CONSUMO DE AGUA , MES DE FEBRERO DE 2016, DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 20.445 ENLACE
Decreto Pago 01/04/2016 420 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 34.059 ENLACE
Decreto Pago 01/04/2016 419 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.352.755 ENLACE