| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION AGOSTO 2016 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripciķn del objeto del acto | Monto total de la operaciķn $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 31/08/2016 | 1.254 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē444 DEL 1/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDEN | 826.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/08/2016 | 1.253 | XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nē 112, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, QUE BENEFICIE A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, COYANCO, HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, ACORDE AL DA Nē 2028 DEL 9/07/2016, DOC. | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/08/2016 | 1.252 | ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA N° 21433190, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. CARIŅOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 117.310 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/08/2016 | 1.250 | ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 1339 DEL 19/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 529 DEL 20/04/2016 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2016 | 1.247 | MANUEL IGNACIO FRIAS NEIRA, PAGO DE BH Nē 37, POR PROGRAMA DE DIFUSION DAEM, AGOSTO DE 2016, ACORDE AL DA Nē 1724 DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS 10% ADM SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 714 DEL 6/06/2016.- | 900.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2016 | 1.246 | ALEX NIBALDO BARRRIGA ITURRA, PAGO DE BH Nē 6, POR LABORES DE DOCENCIA EN MATEMATICA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE AGOSTO DE 2016, ACORDE AL DA Nē 2199, DEL 28/06/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 879, DEL 1/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 657.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2016 | 1.245 | NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, ACORDE A DA N° 2953 DEL 30/08/2016, QUE AUTORIZA GIRO GLOBAL DE DINERO PARA LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES VTF, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 80.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2016 | 1.244 | ANDREA CAROLINA ACEVEDO BAEZA, PAGO DE BH N° 11, POR TRABAJO DE EJECUCION SICOLOGA DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA AGOSTO DE 2016, ACORDE AL DA N° 2027, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N°880, DEL 1/07/ | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2016 | 1.243 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 49, POR AMENIZAR CONCURSO COMUNAL CUECA ESCOLAR 2016 EN QUILLON, EL 24/08/2016, ACORDE A DA N° 2848, DEL 19/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2016 | 1.242 | VICTOR MANUEL MUŅOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH N° 58, POR AMENIZAR CONCURSO COMUNAL CUECA ESCOLAR 2016, ACORDE A DA N° 2846, DEL 19/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2016 | 1.241 | JUANA ALEJANDRA DE LAS MERCEDE PEREZ URRUTIA, PAGO DE BH N° 5, POR AMENIZAR CONCURSO COMUNAL CUECA ESCOLAR 2016, CONJ. RAICES DE MI TIERRA, ACORDE A DA N° 2847, DEL 19/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2016 | 1.240 | TARIN VALESCA SANTOS URIBE, PAGO DE BH Nē 29, POR TALLERES Y CLASES DE INGLES NIVEL PREBASICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE AGOSTO DE 2016, ACORDE A DA Nē 1846 DEL 27/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 800, DEL 9/06/2016.- | 240.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2016 | 1.239 | MARCELA PATRICIA TAPIA ETCHECOIN, PAGO DE FINIQUITO A EX- JEFE DE FINANZAS DAEM, ACORDE AL ART. 159 N° 1, DEL CODIGO DEL TRABAJO, " MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES", CERTIFICADO N° 135/2016, DEL LUNES 22/08/2016 Y DA N° DEL /08/2016, FINANCIADO CO | 3.338.256 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2016 | 1.238 | DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē 330, POR ATENCION DE BIBLIOTECA MES DE AGOSTO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1462, DEL 29/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 561, DEL 2/05/2016.- | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2016 | 1.237 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 38091153 Y FACTURA N° 38085929 POR CONSUMO TELEFONICO Y DE INTERNET, DEL LICEO LCM Y ESC. AMANDA CHAVEZ, DINANCIADO CON FONDOS SEP Y FAEP | 52.371 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/08/2016 | 1.236 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. COYANCO, SANTA ANA DEL BAUL, HUACAMALA, PEDRO TORRES Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 497.435 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/08/2016 | 1.235 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC Y JARDINES INFANTILES PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 364.274 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/08/2016 | 1.234 | CRISTIAN ALEJANDRO PALAVECINO LLANOS, PAGO DE BH N° 4, POR TALLER COMUNAL DE MUSICA INSTRUMENTAL, ACORDE A DA N° 2624, DEL 1/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/08/2016 | 1.233 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 4.128.609 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/08/2016 | 1.232 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA, PAGO DE FACTURAS N°027342411, N° 27342412, Y FACTURA N° 3222617, POR CONSUMO ELECTRICO DE SC Y JARDINES INFANTILES CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADO POR LA JUNJI | 213.167 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/08/2016 | 1.231 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 365, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES JULIO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 133.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/08/2016 | 1.230 | COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 627, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MES DE JULIO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 21.375 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/08/2016 | 1.229 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 395, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 14.820 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/08/2016 | 1.228 | HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH Nē 55, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y COACH, EN ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ , ACORDE A DA Nē 1830, DEL 23/05/2016, Y DA N° 2588 DEL 28/07/2016, FINANCIADO CON FO | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/08/2016 | 1.227 | CAROLINA ANDREA MENESES LABRIN, PAGO DE BH Nē 536, POR SERVICIOS DE MONITORA DE TALLER DE CANTO MES DE JULIO, EN LA ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ , ACORDE A DECRETO Nē 1837, DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 798, | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/08/2016 | 1.226 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 40889316, POR FONO LICEO (1) Y FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 193.745 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/08/2016 | 1.225 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 40947599, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC. GOTITAS DE ESPERANZA , PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 98.970 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/08/2016 | 1.224 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, , PAGO DE FACTURA N° 40884886, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET EN ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 274.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/08/2016 | 1.223 | COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 48731, N° 48733, N° 52202 Y FACTURA N° 50574, POR UTILES DE ASEO PARA ESC. LAG. AVENDAŅO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 1.140.711 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/08/2016 | 1.222 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 197, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339, MES DE JULIO/2016, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 10.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/08/2016 | 1.221 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 38035373 Y FACTURA N° 38023265, POR SERVICIOS DE BANDA ANCHA EN ESC. LAG. AVENDAŅO Y ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 43.732 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/08/2016 | 1.220 | JOAQUIN NICOLAS PEREZ TORRES, PAGO DE BH Nē 52, POR OBRA EDUCATIVA INTERACTIVA PREVENIR EL BULLING EN ESCUELA HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nē 2455, DEL 15/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP. | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/08/2016 | 1.219 | JOAQUIN NICOLAS PEREZ TORRES, PAGO DE BH Nē 51, POR OBRA EDUCATIVA INTERACTIVA PREVENIR EL BULLING EN ESCUELA AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 2456, DEL 15/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP. | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/08/2016 | 1.218 | DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1780, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN LIC. 4364-1-LQ16, Y ACORDE A DECRETO Nē 842 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 839 DEL 15 | 4.232.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/08/2016 | 1.217 | COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 437175, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. Q | 150.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/08/2016 | 1.216 | COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 437249, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. | 1.100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/08/2016 | 1.215 | OSCAR CARRASCO URIBE, PAGO DE FACTURA N° 992, POR 2450 ASTILLAS DE LEŅA SECA A LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA N° 21731 DEL 22/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 450.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/08/2016 | 1.214 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, LAG. AVENDAŅO, INTERNADO, LICEO LCM Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 283.956 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/08/2016 | 1.213 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 37971258, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 47.979 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/08/2016 | 1.212 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 40803770 - N° 28669836, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM , FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 557.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/08/2016 | 1.211 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 135365, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 136.617 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/08/2016 | 1.210 | NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N° 4, A PROFESOR A CARGO DE TALLERES DE ESC. ABIERTAS JUNAEB DEL 18 AL 22 DE JULIO/2016 , ACORDE A DA N° 2609, DEL 29/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/08/2016 | 1.209 | VICTOR ALONSO ALARCON MEDINA, PAGO DE BH N° 108, A PROFESOR A CARGO DE TALLERES DE ESC. ABIERTAS JUNAEB DEL 18 AL 22 DE JULIO/2016 , ACORDE A DA N° 2610, DEL 29/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/08/2016 | 1.208 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, PAGO DE GASTOS A RENDIR PARA ALIMENTACION DE ALUMNOS POR GIRA DE ESTUDIOS ACORDE A DA N° 2780 DEL 12/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 403.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/08/2016 | 1.207 | MANUEL ALEJANDRO PINO MUŅOZ, PAGO DE BH N° 7, A PROFESOR A CARGO DE TALLERES DE ESC. ABIERTAS JUNAEB DEL 18 AL 22 DE JULIO/2016 , ACORDE A DA N° 2607, DEL 29/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/08/2016 | 1.206 | SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N° 53, A PROFESOR A CARGO DE TALLERES DE ESC. ABIERTAS JUNAEB DEL 18 AL 22 DE JULIO/2016 EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 2608, DEL 29/07/2016 | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/08/2016 | 1.205 | JEAN PIERRE LEIVA KRUSSE, PAGO DE BH N° 4, POR ACTIVIDADES DE MAESTRO DE MANTENCION EN DISTINTAS UNIDADES EDUCACIONALES, ACORDE A DA N° 2626 DEL 1/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 68.310 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/08/2016 | 1.204 | RUBEN ENRIQUE VALLEJOS VALLEJOS, PAGO DE BH N° 1, POR ACTIVIDADES DE MAESTRO EN MANTENIMIENTO EN DISTINTAS UNIDADES EDUCACIONALES, ACORDE A DA N° 2627 DEL 1/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 49.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/08/2016 | 1.203 | FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē1339, DEL 09/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 535 DEL | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/08/2016 | 1.201 | ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 1339 DEL 19/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 529 DEL 20/04/2016 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/08/2016 | 1.200 | MARIO BARRIGA OŅATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAG. AVENDAŅO, ACORDE A DA N° 1339, DEL 19/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 530 DEL 20/04/2016 | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/08/2016 | 1.199 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 761400, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CARIŅOSITOS DEL PORTAL , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 670 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/08/2016 | 1.198 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 3.055.380 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/08/2016 | 1.197 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 358144 Y FACTURA N° 358481, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 2.436.534 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/08/2016 | 1.196 | CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 171743 Y FACTURA N° 172692, POR REPOSICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, PATENTE GKPX-58, CGGZ-15 y DPGP-41. ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 2.255.332 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/08/2016 | 1.195 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, PAGO DE FACTURAS N° 2395 Y FACTURA N°2398, POR REPARACION DE A VEHICULOS DAEM PATENTE BSVW-32 FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 569.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/08/2016 | 1.194 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 95, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ16, MES DE JUNIO, ACORDE A DA Nē 844, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 544, DEL 26/04/2016.- Y FACT | 3.763.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/08/2016 | 1.193 | HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 68 , POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE JUNIO, LIC. 4364-3-LE16, ACORDE A DA Nē 840, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 547 DEL 26/04/20 | 2.198.154 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/08/2016 | 1.192 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 47, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-1-LQ16 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2016, " MES DE JUNIO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 841 | 2.341.857 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/08/2016 | 1.191 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 55, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE A LA LIC..Nē 4364-1-LQ16, Y AL DA Nē 843 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 551, DEL 27/04/2016 | 1.368.276 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/08/2016 | 1.190 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 53, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AŅO 2016, MES DE JUNIO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 846, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP , DO | 840.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/08/2016 | 1.189 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nē 41, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ16, SERVICIO Nē 17 Y Nē 18, MES DE JUNIO DE 2016, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA Nē 845, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS F | 2.666.664 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/08/2016 | 1.188 | LUZ MARIA SANFUENTES SANDOVAL, PAGO DE BH N° 255, POR TALLERES A ALUMNOS, FAMILIAS TUTORAS Y FAMILIAS DE ORIGEN, ACORDE A DA N° 2476 DEL 18/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE PRFE | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/08/2016 | 1.187 | AUGUSTO CHACON PITA, PAGO DE VIATICOS MES DE JULIO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 51.276 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2016 | 1.186 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 263, POR TALLER INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE JULIO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1626, DEL 10/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nē648, DEL 16/05/2016 | 315.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2016 | 1.185 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( FULL AHORRO), PAGO DE AHORROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, MES DE JULIO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 10.731 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2016 | 1.184 | DIEGO ALBERTO FUENTES AVILA, PAGO DE BH N° 11 PROFESOR DE TALLER DEPORTIVO, ESC. LAG. AVENDAŅO, HEROES DEL ITATA Y LICEO LCM, ACORDE A DA N° 1840, DEL 23/05/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 723 DEL 8/06/2016, Y DA 2586 DEL 28/07/2016, EN DP N° 1183, FINANCI | 352.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2016 | 1.183 | DIEGO ALBERTO FUENTES AVILA, PAGO DE BH N° 10, PROFESOR DE TALLER DEPORTIVO, MES DE JUNIO, ESC. LAG. AVENDAŅO, HEROES DEL ITATA Y LICEO LCM, ACORDE A DA N° 1840, DEL 23/05/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 723 DEL 8/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 352.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2016 | 1.182 | VIATICOS JULIO DE 2016, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 290.564 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2016 | 1.181 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO DE 2016, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO, Y ART. 42. 42 N° 2 IMPTO 10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION | 72.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2016 | 1.180 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO DE 2016, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO, Y ART. 42. 42 N° 2 IMPTO 10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.825.149 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2016 | 1.179 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO DE 2016, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO, Y ART. 42. 42 N° 2 IMPTO 10% DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL , INTEGRACION Y FAEP | 2.501.263 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2016 | 1.178 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1204, 1202,1201,1200,1199 Y 1198, POR MATERIALES ESCOALRES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 1.594.950 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2016 | 1.177 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, PAGO DE FACTURAS N° 2348 REPARACION MENOR AL VEHICULO PATENTE DPGP-41, FACTURA N° 2397, FACTURA N° 2404 Y FACTURA N° 2396 PARA VEHICULO PATENTE BSVW-32, POR REPARACION MENOR, CAMBIO DE BATERIA Y ACEITE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES | 767.337 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2016 | 1.176 | ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2077 Y N° 2086 MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA ESCUELA HEROES DEL ITATA Y LICEO LCM, VIA LIC. 4366-9-LP16, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 275.410 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2016 | 1.175 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 664, POR INSUMOS PARA ENCUENTRO DE ALUMNOS ENCARGADOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGUN OC DE SMC Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 26.780 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2016 | 1.174 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 625, POR TORTAS PARA MENORES DE LA SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, SEGUN OC DE SMC Y FINANCIADO POR LA JUNJI | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2016 | 1.173 | MAJI TORRES EDICIONES, PAGO DE FACTURA N° 65, POR LIBROS PARA LA ESC.PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 286.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2016 | 1.172 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1586 A LA FACTURA N° 1592, PARA LAGUNA AVENDAŅO, Y FACTURAS N° 1625 A LA N° 1641 PARA ESC. HEROES DEL ITATA, POR MATERIALES DE OFICINA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 15.150.588 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2016 | 1.171 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 34, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE JUNIO, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE COMU | 3.059.282 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2016 | 1.170 | SOCIEDAD SISTEMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES DE AGUA SA, PAGO DE FACTURA N° 1074, POR MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO FLOTADOR EN LA ESC.PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 311.780 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2016 | 1.169 | RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N| 276, POR DESINFECTACION Y CONTROL DE ROEDORES EN LAS OFICINAS DEL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 134.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2016 | 1.168 | RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 2, POR TORTA PARA LOS MENORES DE LA SC. Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, AADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 45.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2016 | 1.167 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2347, POR REPARACION MENOR AL VEHICULO DEL DAEM PATENTE CGGZ-15, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 155.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2016 | 1.166 | COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 56585 Y FACTURA N° 53647, POR UTILES PERSONALES PARA ALUMNOS DE PRFE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA PRFE | 135.626 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2016 | 1.165 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 40.343.072 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.164 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 10.581.291 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.163 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 9.290.529 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.162 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 3.336.334 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.161 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA SEP | 2.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.160 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 37.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.159 | AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 33.881 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.158 | FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 20.748 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.157 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 59.052 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.156 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 61.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.155 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 30.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.154 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 467.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.153 | RENE ALARCON HENRIQUEZ, ( AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 66.275 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.152 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE FULL AHORRO DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 412.471 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.151 | CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 51.385 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.150 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 4.915.032 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.149 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 109.080 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.148 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 66.275 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.147 | MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 11.846 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.146 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.387.056 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.145 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.533.872 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.144 | CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 130.282 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.143 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 650.718 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.142 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 535.876 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.141 | MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 34.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.140 | HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 38.139 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.139 | HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 34.010 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.138 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 12.547.885 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.137 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE FULL AHORRO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA SEP | 17.012 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.136 | AFESY QUILLON, ( EXTRAORDINARIO ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA SEP | 17.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.135 | AHORROCOOP LTDA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA SEP | 92.179 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.134 | FRAFEC, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA SEP | 9.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.133 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA SEP | 27.972 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.132 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA SEP | 38.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.131 | RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA SEP | 27.715 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.130 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA SEP | 949.666 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.129 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA SEP | 19.730 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.128 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA SEP | 27.715 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.127 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA SEP | 184.210 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.126 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA SEP | 158.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.125 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA SEP | 183.211 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.124 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA SEP | 44.939 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.123 | MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DEPORTIVO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA SEP | 1.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.122 | HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA SEP | 12.352 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.121 | HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA SEP | 13.019 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.120 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA SEP | 1.842.117 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.119 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 5.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.118 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 684.037 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.117 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 158.979 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.116 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA), PAGO POR COMPRAS DE FARMACIA MES DE JULIO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 6.990 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.115 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 146.658 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.114 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 24.108 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.113 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, MES DE JULIO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 41.679 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.112 | RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, PAGO DE BH Nē 65, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, POR TALLER DE DEPORTES EN ESC. AMANDA CHAVEZ E INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS SEP, ACORDE A DA Nē 1619 DEL 10/05/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 646 DEL 12/05/2016, | 306.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.111 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 264, POR TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE JULIO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1.624, DEL 10/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP,, DOC SOPORTANTE EN DP Nē648, DEL 16/05/2016 | 306.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.110 | LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH Nē 6, A MONITOR DE FOLCLORE MES DE JULIO, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 2029, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 826, DEL 14/06/2016.- | 198.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.109 | XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nē 102, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUIO, QUE BENEFICIE A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, COYANCO, HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, ACORDE AL DA Nē 2028 DEL 9/07/2016, DOC. SO | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/08/2016 | 1.108 | INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH Nē 7, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE MES DE JULIO, EN LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO, LAG. AVENDAŅO, Y LICEO LCM, ACORDE A DA Nē 1839, DEL 23/05/2016, Y DA N° 2586 D | 576.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/08/2016 | 1.107 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 20688927, POR CONSUMO DE AGUA DE SC PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 110.380 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/08/2016 | 1.106 | JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH Nē 155, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE JULIO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1498 DEL 29/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 673, DEL 20/05/2016 | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/08/2016 | 1.105 | BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH Nē 90, POR TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE JULIO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1499 DEL 11/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP,DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 672, DEL 20/05/2016 | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/08/2016 | 1.104 | SOLANGE FABIOLA ANABALON ESCOBAR, PAGO DE BH Nē 8, A MONITORA DE TALLER DE RUGBY MES DE JULIO DE 2016, EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nē 1628, DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 704, DEL 3/06/2016 | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/08/2016 | 1.103 | ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH Nē 138, POR ASESORIA TECNICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE JULIO, ACORDE A DA Nē 1384, DEL 22/04/2106, FINANCIADO CON FONDOS SEP.- DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 638, DEL 10/05/2016 | 1.350.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/08/2016 | 1.102 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 98, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE JULIO, ACORDE AL DECRETO Nē 1118, DEL 31/03/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 539, D | 157.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/08/2016 | 1.101 | BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 25 , POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1620, DEL 10/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 799, DEL 9/06/20 | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/08/2016 | 1.100 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURAS N° 388, N° 393 Y N° 394, POR CONSUMO DE AGUA MESE DE MAYO, JUNIO Y JULIO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 43.995 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/08/2016 | 1.099 | ALDA ADRIANA DEL CARMEN SILVA CEBALLOS, PAGO DE BH N° 17, A EVALUADOR PAR ACORDE A ORD 10/0828, LABOR EFECTUADA PARA EL MINISTERIO DE EDUCACION | 242.352 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/08/2016 | 1.098 | VICTOR ALONSO ALARCON MEDINA, PAGO DE BH Nē 109, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION TALLER DE HANDBOL EN ESC. LAG. AVENDAŅO MES DE JULIO, ACORDE A DA Nē 2031, DEL 9/06/2016, Y DA 2586 DEL 28/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP. DOC. SOPORTANTE EN | 172.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/08/2016 | 1.097 | ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH Nē 15, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE JULIO DE 2016, ACORDE A DA Nē 1616, DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 660 DEL 17/05/2016.- | 495.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/08/2016 | 1.096 | JOAQUIN NICOLAS PEREZ TORRES, PAGO DE BH Nē 48, POR TALLER DE TEATRO A EDUCADORAS DE PARVULOS, MES DE JULIO DE 2016, ACORDE A DA Nē 1723, DEL 16/05/2016, Y DA 2586 DEL 28/07/16, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 694, DEL 1/06/2016 | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/08/2016 | 1.095 | SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N° 54, POR TALLER DE HANDBOL, MES DE JULIO EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 2195 DEL 28/06/2016 Y DA 2586 DEL 28/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 956 DEL 7/7/2016.- | 172.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/08/2016 | 1.094 | RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH N° 150, POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO MONITOR DE BALON MANO, MES DE JULIO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 2030, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 866, DEL 28/06/2016 Y DA | 172.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/08/2016 | 1.093 | MANUEL ALEJANDRO PINO MUŅOZ, PAGO DE BH Nē 8, POR TALLER DE TAEKWONDO, DE ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LAG. AVENDAŅO, REALIZADO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE JULIO, ACORDE A DA Nē 1842 DEL 23/05/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP 797 DEL 9/ | 162.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/08/2016 | 1.092 | ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nē 9, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, ACORDE AL DA Nē 981, DEL 22/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N | 864.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2016 | 1.091 | YASNA CATHERINE OLIVA MANRIQUEZ, PAGO DE BH N° 34, POR TALLER DE BASQUETBOL, FUTSAL, Y HAMBOL, MES DE JULIO, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 2197, DEL 28/06/2016 EN DP 1087, Y DA N°2586 DEL 28/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 172.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/08/2016 | 1.090 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2016 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 14.544.901 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/08/2016 | 1.089 | CAROLINA ANDREA GAJARDO FIERRO, PAGO DE BH N° 44, POR SERVICIOS DE TALLERES DE FUTBOL MIXTO Y VOLEIBOL, EN ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAŅO, MES DE JULIO DE 2016, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 986 DEL 12/07/2016, ACORDE A DA N° 1832, DEL 23/05/2016, Y DA | 201.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/08/2016 | 1.088 | ELSA EUGENIA HENRIQUEZ PEREZ, PAGO DE FACTURA N° 317, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN TALLER DE CIENCIAS, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 22.720 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2016 | 1.087 | YASNA CATHERINE OLIVA MANRIQUEZ, PAGO DE BH N° 32, Y N° 33, POR TALLER DE BASQUETBOL, FUTSAL, Y HAMBOL, MESES DE MAYO Y JUNIO, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 2197, DEL 28/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 345.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2016 | 1.086 | NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N°2, POR TALLERES DE FUTBOL FEMENINO Y PSICOMOTRICIDAD MES DE JULIO/2016, EN ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAŅO, ACORDE A DA N° 1843, DEL 23/05/2016,EN DP N° 983 DEL 11/07/2016 Y DA N° 2586 DEL 28/07/2016 EN DP N | 302.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2016 | 1.085 | JOAQUIN NICOLAS PEREZ TORRES, PAGO DE BH Nē 45, POR TALLER DE TEATRO A EDUCADORAS DE PARVULOS, MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE A DA Nē 1723, DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 694, DEL 1/06/2016 | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2016 | 1.084 | YOSELIN DEL CARMEN MUŅOZ VASQUEZ, PAGO DE BH Nē 9, POR MONITORA DE YOGA EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO Y LAG. AVENDAŅO, MES DE JULIO DE 2016, ACORDE A DA Nē 1723, DEL 16/05/2016, Y DA 2586 DEL 28/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 302.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2016 | 1.083 | COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURAS N| 622 Y N° 625, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. LAG. AVENDAŅO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 229.120 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2016 | 1.082 | ELSA EUGENIA HENRIQUEZ PEREZ, PAGO DE FACTURAS N° 316 Y N° 311, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CLASE MAGISTRAL " PEHUENIA, TIERRA DE PEHUENES", Y DESPEDIDA DE DOCENTES DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 534.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2016 | 1.081 | COMITE DE AGUA POTABLE EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 362, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 274.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2016 | 1.080 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 48 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE JULIO DE 2016, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 1624, DEL 10/05/2016, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. | 135.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2016 | 1.079 | DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē 329, POR ATENCION DE BIBLIOTECA MES DE JULIO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1462, DEL 29/04/2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 561, DEL 2/05/2016.- | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2016 | 1.078 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SC RAYITOS DE AMOR Y PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 263.183 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2016 | 1.077 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 718.286 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2016 | 1.076 | TARIN VALESCA SANTOS URIBE, PAGO DE BH Nē 25, POR TALLERES Y CLASES DE INGLES NIVEL PREBASICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE JULIO DE 2016, ACORDE A DA Nē 1846 DEL 27/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 800, DEL 9/06/2016.- | 240.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2016 | 1.075 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SC. CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 145.013 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2016 | 1.074 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 4.395.220 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2016 | 1.073 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 40813068, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SC GOTITAS DE ESPERANZA, PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI | 98.746 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2016 | 1.072 | ALEX NIBALDO BARRRIGA ITURRA, PAGO DE BH Nē 5, POR LABORES DE DOCENCIA EN MATEMATICA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JULIO DE 2016, ACORDE AL DA Nē 2199, DEL 28/06/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 879, DEL 1/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 657.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2016 | 1.071 | MANUEL IGNACIO FRIAS NEIRA, PAGO DE BH Nē 36, POR PROGRAMA DE DIFUSION DAEM, ACORDE AL DA Nē 1724 DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS 10% ADM SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 714 DEL 6/06/2016.- | 900.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2016 | 1.070 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 40749011, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 274.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2016 | 1.069 | JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nē 92, POR TALLER DE REMO EN LICEO POLIVALENTE C-16, MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1844 DEL 23/05/2016, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO DE PAGO Nē 804 DEL 10/06/2016, CON FINANCIAMIENTO SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2016 | 1.068 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JULIO DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē444 DEL 1/04/2016,FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENC | 826.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2016 | 1.067 | ANDREA CAROLINA ACEVEDO BAEZA, PAGO DE BH N° 10, POR TRABAJO DE EJECUCION SICOLOGA DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA JULIO DE 2016, ACORDE AL DA N° 2027, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N°880, DEL 1/07/2 | 450.000 | ENLACE |