DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENERO 2016  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 29/01/2016 156 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LIQ. 2) 48.125.494 ENLACE
Decreto Pago 29/01/2016 155 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELCTRICO DE LAS SC GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 54.196 ENLACE
Decreto Pago 29/01/2016 154 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LIQ. 1) 51.369.579 ENLACE
Decreto Pago 29/01/2016 153 LISSETTE PARRA SAN MARTIN, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE SALA ESC. HEROES DEL ITATA, SEGUN ART. Nē 159 Nē4 Y VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO, Y ACORDE AL DA Nē 365 DEL 29701/2016, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 58.539 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2016 152 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR E.I.R.L., PAGO DE FACTURA N° 35 POR EXTENCION DEL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE DICIEMBRE 2015, VIA TRATO DIRECTO FINANCIADO CON FONDOS DAEM-SUB. NORMAL, DOC. SOPORTANTE EN 282.510 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2016 151 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR E.I.R.L., PAGO DE FACTURA N° 36 POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LICURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE DICIEMBRE, LIC 4364-10-LE15, ACORDE AL DA N° 2137, DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS DAEM-SUB. NO 626.340 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2016 150 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 86, MES DE DICIEMBRE 2015, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, LIC. 4364-11-LE15 ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 1891 DEL 10/04/2015, Y LIC. 4364-12-LE15, DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS DAEM  1.649.700 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2016 149 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 49 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE DICIEMBRE 2015, ACORDE A LA LIC. N° 4364-3-LP15, Y AL DA N°  594 DEL 29/01/2015, Y AL DA N° 1379, DEL 12/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 991, DEL 520.000 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2016 148 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA N° 41 POR TRASLADO DE ALUMNOS PRE-BASICOS DE ESC. EL CASINO, MES DE DICIEMBRE 2015, ACORDE AL DA N° 2135 DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS DAEM SUB-NORMAL, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 970 DEL 20/07/2015 500.500 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2016 147 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTUTRA N° 40, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR EL MAITEN A ESC. EL CASINO, MES DE DICIEMBRE 2015, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3208 DEL 10/08/2015, FINANCIADO CON FONDOS DAEM SUB-NORMAL, DOC SOPORTANTE EN  400.000 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2016 146 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 50,  POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, DEL 21 AL 23 DE DIC/2015, VIA TRATO DIRECTO SERV. CONEXOS, ACORDE A DA Nē 5079, DEL 30/12/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 120.000 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2016 145 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, , PAGO DE FACTURA Nē 87, MES DE DICIEMBRE ( 3 DIAS, 21 AL 23 DE DIC ) DE 2015, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, VIA TRATO DIRECTO  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 5.079 DEL 30/12/2015,  FINANCIADO CON FONDOS DEL FA 380.700 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2016 144 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 34, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE DICIEMBRE, ( 13 DIAS ), LIC 4364-10-LE15, , ACORDE AL DA Nē 2137, DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS 597.870 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2016 143 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 54, SEGÚN  LICITACION PUBLICA 4364-5-L115  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, " MES DE DICIEMBRE (21 DIAS) DE 2015, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1381 DEL 12/03/2015, P 999.999 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2016 142 ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURANē 692, POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA JORNADA DE REFLEXION EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A OC Nē 293 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 45.631 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2016 140 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODELAB LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 423, POR IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS EN ESC. PEDRO TORRES SABELLE, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA Nē 4679 DEL  2/12/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.714.885 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2016 139 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 108, POR COMPUTADORES Y ACCESORIOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE PRO - RETENCION 2.678.024 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2016 138 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē  282, POR ATENCION  DE  BIBLIOTECA MES DE ENERO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 303, DEL  21/01/2015, FINANCIADO POR LA SEP,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 151, DEL 2/02/2015.- 225.000 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2016 137 ELIZABETH CARMEN PEREZ CASTRO, PAGO DE BH Nē 389, POR CHARLA TALLER ATENCION A LA DIVERSIDAD EN EL AULA, POSIBILIDAD DE APRENDISAJES A LA CALIDAD, REALIZADO EL 24/11/2015, EN ESC. CON PIE, ACORDE AL DECRETO Nē 4450, DEL 16711/2015. FINANCIADO CON FONDOS P 999.000 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2016 136 ELIZABETH CARMEN PEREZ CASTRO,  PAGO DE BH Nē 390, POR APOYO TECNICO A LA COORDINACION PIE,TRABAJO CON LOS DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON PIE, ACORDE AL DECRETO Nē 134, DEL 12/01/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 1.980.000 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2016 135 GILLIA BETSABE MACHUCA MUNOZ, PAGO DE BH Nē 93, POR APOYO TECNICO A LA COORDINACION PIE,TRABAJO CON LOS DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON PIE, ACORDE AL DECRETO Nē 135, DEL 12/01/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 1.980.000 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2016 134 CLAUDIA VALLEJOS JARPA, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE SALA DE LA ESCUELA HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO Nē 109, DEL 11701/2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 73.319 ENLACE
Decreto Pago 27/01/2016 133 BANCO CORPBANCA, TRASPASO DE CUENTA SEP A CUENTA CORRIENTE N°49973647 POR APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS AL GIRO BANCARIO, CONFORME A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON Y CORPBANCA 160.000.000 ENLACE
Decreto Pago 27/01/2016 132 BANCO CORPBANCA, TRASPASO DE CUENTA SUB. NORMAL A CUENTA CORRIENTE N° 49973612 POR APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS AL GIRO BANCARIO, CONFORME A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON Y CORPBAN 200.000.000 ENLACE
Decreto Pago 27/01/2016 131 BANCO CORPBANCA, TRASPASO DE CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A CUENTA CORRIENTE N°49973663 POR APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS AL GIRO BANCARIO, CONFORME A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE LA ILUSTRE MINICIPALIDAD DE QU 25.000.000 ENLACE
Decreto Pago 26/01/2016 130 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 343, POR CONSUMO DE AGUA ESC. EL CASINO FINANCIADO CON FONDOS FAEP 116.550 ENLACE
Decreto Pago 26/01/2016 129 COMITE AGUA POTABLE PUERTO DE COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 607, POR CONSUMO DE AGUA ESC. COYANCO MES DE DICIEMBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 172.500 ENLACE
Decreto Pago 26/01/2016 128 FRE-WAY S.A., PAGO DE FACTURA N° 39  POR CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE GESTION DE EQUIPOS PARA AGENTES EDUCACIONALES EN ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.200.003 ENLACE
Decreto Pago 26/01/2016 127 ROBERTO ANTONIO SANDOVAL HENRIQUEZ, PAGO DE FACTURA N° 1788 POR GIRA DE ESTUDIO DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE A LA COMUNA DE PUCON LOS DIAS 28 A 30 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN LICITACION PUBLICA 4364-43-L115 "GIRA DE ESTUDIO ESCUELA MANDA CHAVEZ NAVARR 2.490.000 ENLACE
Decreto Pago 26/01/2016 126 ESSBIO S.A., PAGO DE FACTURA N° 16232268 POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIŅOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 188.777 ENLACE
Decreto Pago 26/01/2016 125 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 123, POR AQUISICION DE TABLET PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDO SUB. NORMAL 483.120 ENLACE
Decreto Pago 22/01/2016 124 HERNAN MIGUEL SANCHEZ SAN MARTIN, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 7 , POR MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA OFICINA DEL DAEM SEGUN OC DE SMC, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 85.000 ENLACE
Decreto Pago 22/01/2016 123 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 8, POR TORTAS Y JUGOS PARA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONFONDOS SEP 70.000 ENLACE
Decreto Pago 22/01/2016 122 RODRIGO ANTONIO TARBES SOTO, PAGO DE BH N° 26, POR DIGITACION DE CUESTIONARIOS HPV - JUNAEB, ACORDE A DA N° 252, DEL 21/01/2016, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, HABILIDADES PARA LA VIDA DE JUNAEB 360.000 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2016 121 CTC SA, PAGO DE FACTURA N° 36814639 POR CONSUMO TELEFONICO DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 49.817 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2016 120 CTC SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 368.220 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2016 119 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA NĒ 124 POR ADQUISICION DE TABLET PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 211.543 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2016 118 JUAN VALENZUELA ITURRA, DEVOLUCION POR MONTO CORRESPONDIENTES A VALE VISTA EN GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LICITACION N° 4364-3LP-15 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON AŅO 2015, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 760.000 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2016 117 DOMINGO FRANCISICO OROSTICA VILLAGRAN, DEVOLUCION POR MONTO CORRESPONDIENTE A VALE VISTA EN GARANTIA DE LICITACION N° 4364-3-LP15, POR SERIEDAD DE LA OFERTA Y FIEL CUMPLIMEINTO DEL CONTRATO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 4.969.000 ENLACE
Decreto Pago 21/01/2016 116 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, DEVOLUCION DE MONTOS POR VALE VISTA, POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LIC. N° 4364-10-LE15, REFERENTE A TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PEDRO TORRES SABELLE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.403.133 ENLACE
Decreto Pago 20/01/2016 115 JORGE ALFONSO MUŅOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA N° 90 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO AL CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES EN LA LOCALIDAD DE RECINTO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DECRETO ALCALDICIO N° 4031 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2015, FINANCIADO C 200.000 ENLACE
Decreto Pago 19/01/2016 114 BANCO ESTADO JUNJI, TRASPASO DE SUB. NORMAL POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNAS ADSCRITAS AL DAEM DURANTE EL PERIODO DEL AŅO 2015 4.000.000 ENLACE
Decreto Pago 19/01/2016 113 RICARDO ANTONIO VALENZUELA MONTERO, PAGO DE FACTURAS POR INSUMOS POR JORNADAS DE DIALOGOS COMUNALES PARA EL DAEM DE QUILLON, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON SUB-NORMAL 199.109 ENLACE
Decreto Pago 19/01/2016 112 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 122, POR ADQUISICION DE TABLET PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 194.166 ENLACE
Decreto Pago 18/01/2016 111 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 233939, POR CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN MULTICANCHA DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE EN EL MARCO DEL SUBSIDIO DE PROTECCION, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA M 792.597 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2016 110 BEATRIZ EUGEMIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH N° 75, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE DICIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO N° 2526 DEL 29/05/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP N° 788, DEL 09/06/2015 225.000 ENLACE
Decreto Pago 14/01/2016 109 OCTAVIO GUSTAVO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA Nē 2644, POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON, PARA JORNADA DE DIALOGOS PARTICIPATIVOS, ACORDE A DA Nē 3817, DEL 30/0972015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.739.999 ENLACE
Decreto Pago 14/01/2016 108 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 516, INSUMOS PARA EL TALLER DE BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO Y PAGO DE FACTURA Nē 548, POR BEBIDAS Y SERIVLLETAS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 114.300 ENLACE
Decreto Pago 14/01/2016 107 COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 66779, POR JUGOS PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, FACTURA N° 66771 POR COLACIONES, FACTURA N° 53022 Y FACTURA N° 53021, MATERIAL FUNGIBLE ESTAS 3 ULTIMAS FACTURAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINAN 2.619.074 ENLACE
Decreto Pago 14/01/2016 106 LUCIA ANGELICA PEREZ INOSTROZA, PAGO DE FACTURA Nē 1628, POR ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA PARA EL PROGRAMA DE HIDROTERAPIA DEL MES DE JNOVIEMBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1118, DEL 18/0872015.- 200.000 ENLACE
Decreto Pago 14/01/2016 105 VIATICOS MES DE DICIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 658.810 ENLACE
Decreto Pago 14/01/2016 104 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 39779532, POR CONSUMO FONOS DAEM Y LICEO ( 1), FINANCIADO CON FONDOS FAEP 204.195 ENLACE
Decreto Pago 14/01/2016 103 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 39772133, POR CONSUMO TELEFONICO ( BANDA ANCHA ) DE LAS UNID. EDUCATIVAS DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO 274.800 ENLACE
Decreto Pago 14/01/2016 102 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS Nē 39836944, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SC Y JARDINES INFANTILES GOTITAS DE ESPERANZA , CARIŅORITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON LA JUNJI 82.733 ENLACE
Decreto Pago 14/01/2016 101 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē 39686163, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, EL CASINO, INTEGRACION Y DESC. VOLUNTARIOS, FINANCIADO CON FONDOS FAEP  Y DCTOS VOLUNTARIOS     503.098 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2016 100 MINEDUC - PAGO DE SUBVENCIONES REINTEGRO DE MONTO POR BONO DE DESEMPEŅO LABORAL NO CANCELADO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 654.840 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2016 99 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 5.056.100 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2016 98 MARCELA PATRICIA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA  PARA ADM. DE FONDOS DEL PROGRAMA DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA, FINANCIADO POR LA JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 804, DEL17/06/2015. 40.000 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2016 97 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 66196  PARA DAEM, FACTURA Nē 66804 Y FACTURA Nē  66984  PARA EL  LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, POR MATERIALES DE OFICINA  ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 982.772 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2016 96 XIMENA FARIAS PARRA, , PAGO DE VIATICO DICIEMBRE DE 2015, POR ASISTENCIA A REUNION FINAL DEL AŅO, JUNAEB, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV - HABILIDADES PARA LA VIDA 17.092 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2016 95 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1267, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE NOVIEMBRE DE 2015, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ  2.794.500 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2016 94 RICARDO ANTONIO VALENZUELA MONTERO, PAGO DE FACTURA Nē 114, POR INSUMOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 129.710 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2016 93 CORPORACION BALDOMERO LILLO, PAGO DE FACTURA Nē 972, POR VISITA AL CIRCUITO HISTORICO CULTURAL LOTA SORPRENDENTE POR GIRA DE ESTUDIOS EL 29/12/2015, DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DA Nē 4983,  DEL 23/12/2015, 277.200 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2016 92 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 100, POR ADQUISICION DE NOTEBOOKS PARA LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 1.627.679 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2016 91 COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. F-341 PEDRO TORRES Y F-347 ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 505.475 ENLACE
Decreto Pago 12/01/2016 90 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 2035  CAMBIO DE ACEITE EN VEHICULO PATENTE CGGZ15 Y FACTURA Nē 2034, POR  MONTAJE DE MOTOR EN VEHICULO PATENTE DOGP41, AMBOS FINANCIADOS CON SUB. NORMAL 434.888 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 89 FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 55,  POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC  F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,  DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015,  ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,  DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 4 360.000 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 88 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 142, POR  DESPEDIDA DE ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nē 4742, DEL 9/12/2015,  FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.217.860 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 87 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 598, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 132.480 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 86 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN PAGO DE FACTURA Nē109 - NC  Nē 3, POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS  PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.180.364 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 85 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON,  PAGO DE FACTURA Nē 365, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CHILLANCITO, RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 25.145 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 84 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 66, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 24.205 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 83 COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 603, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MES DE NOVIEMBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 226.500 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 82 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 340, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 136.350 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 81 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LICURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 180, POR CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DE ESC.LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 36.450 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 80 MARIA OLGA GARCIA REYES, PAGO DE BH Nē 42, POR RECREOS ACTIVOS Y GIMNASIA AEROBICA MES DE DICIEMBRE DE 2015, EN LA ESC.  AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 2520, DEL 29/05/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 1261 DEL 8/09/201 225.000 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 79 GABRIELA ISABEL MERINO TALAVERA, PAGO DE BH Nē 46,  POR SERVICIOS DE AUXILIAR A LOS TALLERES DEL DEPORTE  REALIZADOS LOS DIAS SABADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DE  2015, EN ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1689, DEL 27/03/2015,  DOC. SOPOR 108.000 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 78 XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē  42, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 299, DEL  21/01/15, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 206, FINANCIADO POR LA SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 77 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 44 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE DICIEMBRE DE 2015, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 2213, DEL 30/04/2015, CON FINANCIAMIENTO SEP, D 270.000 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 76 MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE BH Nē 88 POR SOPORTE INFORMATICO EN SALA DE COMPUTACION , MES DE DICIEMBRE 2015, ESCUELA PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DECRETO Nē 2210 DEL 30/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 714 DEL 2/0 72.000 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 75 PAULA DOLORES VILLA FERNANDEZ, PAGO DE BH Nē 28, POR  FUNCION ADMINISTRATIVA Y COMPUTACIONAL SEP ,  EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE DICIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1719, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP 517, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDO 270.000 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 74 VICTOR MANUEL MUNOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 55, POR  MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS,  EN LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE DICIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1718, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 5 180.000 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 73 JUAN GUILLERMO MARDONES FIERRO, PAGO DE BH Nē 22, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE DICIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1714, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 515, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 72 GENARO ANTONIO POZA CAMPOS, PAGO DE BH Nē 25, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE DICIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1716, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 513, del 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 71 RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, PAGO DE BH Nē 55, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, POR TALLER DE DEPORTES EN ESC.  AMANDA CHAVEZ  FINANCIADO CON FONDOS SEP, ACORDE A DA Nē 2525 DEL 29/05/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1094 DEL 10/08/2015, 153.000 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 70 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 241, POR TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE  DICIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 2762, DEL 22/06/2015,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nē1153, DEL 31/08/2 324.000 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 69 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH Nē 143, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE DICIEMBRE DE 2015,  ACORDE AL DECRETO Nē 2521 DEL 29/05/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 787, DEL 9/06/2015 225.000 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 68 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 93, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 2211, DEL 30/04/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 64 252.000 ENLACE
Decreto Pago 11/01/2016 67 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 125928, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339, LIUCUARA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 57.295 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2016 66 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, DICIEMBRE DE 2015, ART. 42Nē 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2, 10 % DE RETENCION, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS FINANCIADO COMO ADM. DE FONDOS 40.847 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2016 65 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, DICIEMBRE DE 2015, ART. 42Nē 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2, 10 % DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 18.537 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2016 64 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, DICIEMBRE DE 2015, ART. 42Nē 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2, 10 % DE RETENCION, DEL PERSONAL SEP FINANCIADO CON FONDOS SEP 917.787 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2016 63 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, DICIEMBRE DE 2015, ART. 42Nē 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2, 10 % DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 3.423.852 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2016 62 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISONALES MES DE DICIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 4.025.438 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2016 61 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISONALES MES DE DICIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 8.423.970 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2016 60 XIMENA VERONICA GODOY MOLINA, PAGO DE BH Nē 17, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. AMANDA CHAVEZ Y ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, MES DE DICIEMBRE DE 2015,  ACORDE AL DA Nē 3282, DEL 12/08/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1314, DEL 17/09/2015 270.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2016 59 COPELEC  LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA,, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.691.113 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2016 58 COPELEC  LTDA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS  CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 110.642 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2016 57 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISONALES MES DE DICIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 8.645.738 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2016 56 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISONALES MES DE DICIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL 39.635.779 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 55 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS BCO DE DROGAS Y BIENESTAR COLEGIO DE PROF.  ( MARZO A DIC DE 2015)  DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 13.500 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 54 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 20.202 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 53 OPTICA HAMMERSLEY, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 161.250 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 52 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 57.498 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 51 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 50 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 27.000 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 49 FUNDACION ARTURO LOPEZ, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 500.500 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 48 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 11.341 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 47 FRAFEM OCTAVA REGION ( EXTRAORDINARIA ),  PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 206.700 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 46 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 63.865 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 45 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES,  PAGO DE FULL AHORROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 368.290 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 44 CREDUMONTT LIMITADA,   PAGO DE AHORRO Y CREDITOS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 51.385 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 43 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CREDITOS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 5.600.471 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 42 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ),  PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 657.510 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 41 FRAFEM OCTAVA REGION,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 63.865 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 40 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.253.474 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 39 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.383.005 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 38 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE AHORROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 130.282 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 37 FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CREDITOS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 53.345 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 36 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 455.806 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 35 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 694.228 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 34 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO MAGISTERIO ), PAGO DE CUOTAS  MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 37.250 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 33 HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES ),  PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 34.342 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 32 HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ),  PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 33.947 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 31 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE AHOOROOS Y PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 14.739.451 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 30 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ) , PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 9.660 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 29 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 10.508 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 28 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 5.500 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 27 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 336.363 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 26 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( CREDITOS ), PAGO DE CREDITOS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 143.221 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 25 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 134.685 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 24 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 64.436 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 23 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 38.933 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 22 AHORROCOOP, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 58.735 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 21 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 11.466 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 20 OPTICA HAMMERSLEY, PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS  MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 108.500 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 19 AFESY QUILLON,  PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 32.634 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 18 HOGAR DE CRISTO, , PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 6.000 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 17 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ,  PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 33.000 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 16 FRAFEM OCTAVA REGION, ( EXTRAORIDINARIA ) , PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 97.500 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2016 141 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 43399 - NC Nē 32767, , POR ADQUISICION DE CASACAS, CORBATAS, SWEATERS Y DELANTALES PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 9.957.434 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 15 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 30.125 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 14 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE FULL AHORRO CREDITOS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 16.659 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 13 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CREDITOS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 877.520 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 12 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ),  PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 45.010 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 11 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 30.125 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 10 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 258.880 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 9 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 176.908 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 8 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 158.773 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 7 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 39.083 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 6 MARIA BADILLA VIVALLOS, ( DEPORTIVO MAGISTERIO ), PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 5 HDI SEGUROS SA, ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 15.735 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 4 HDI SEGUROS SA, ISE FIDELIDAD, PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 13.019 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 3 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 1.858.125 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 2 XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nē 60, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, QUE BENEFICIE A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, COYANCO, HEROES DEL ITATA, EL CASINO, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE AL D 270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2016 1 GERARDO ANTONIO GONZALEZ BUSTOS, PAGO DE BH Nē 36, POR  TALLER DE COMPUTACION, EN ESC. COYANCO, MES DE DICIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1717, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 90.000 ENLACE