| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JULIO 2016 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 29/07/2016 | 1.066 | ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 1339 DEL 19/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/07/2016 | 1.065 | JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N° 33, POR TALLER DE ANIMACION , BAILE ENTRETENIDO Y GLOBOFLEXIA, ACORDE A DA N° 2.304 DEL 1/07/2016, FINANCIADO POR LA SEP | 855.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/07/2016 | 1.063 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE JULIO DE 2016, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38, DEL 5 DE FEBRERO DE 2013 | 694.070 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/07/2016 | 1.062 | RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 235, N° 232, N° 230, Y FACTURA N° 229, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS, TV Y LICENCIAS WINDOW PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 7.202.723 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/07/2016 | 1.061 | RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 234, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 2.350.057 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2016 | 1.057 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA, MULTA POR SANCION APLICADA A INFRACCION A DFL 725/1968, DEL CODIGO SANITARIO, ACORDE A RESOLUCION N° 1685699 DEL 11/06/2016 Y DA N° 2189 DEL 24/06/2016 | 918.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2016 | 1.056 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 494385, POR INSUMOS DE IMPRESION, PARA ESC.PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 486.956 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2016 | 1.055 | SANTILLANA DEL PACIFICO SA DE EDICIONES, PAGO DE FACTURA N° 116233, POR HERRAMIENTA TECNOLOGICA "PLANIFICA FACIL", SE CANCELA LA CUOTA N° 3, DE 4 CUOTAS, ADQUIRIDO VIA CM, DOC. SUSTENTATORIA EN DP N° 505, DEL 12/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.926.571 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2016 | 1.054 | SANTILLANA DEL PACIFICO SA DE EDICIONES, , PAGO DE FACTURA N° 1277, POR CURSO DE EVALUACION DE APRENDISAJE INICIAL E INTERMEDIO, SE CANCELA LA CUOTA N° 2, DE 4 CUOTAS, ADQUIRIDO VIA CM, DOC. SUSTENTATORIA EN DP N° 506, DEL 12/04/2016, FINANCIADO CON FONDO | 9.661.208 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/07/2016 | 1.053 | SANTILLANA DEL PACIFICO SA DE EDICIONES, PAGO DE FACTURA N° 116234, POR MATERIAL EDUCATIVO SANTILLANA PLENO, SE CANCELA LA CUOTA N° 3, DE 4 CUOTAS, ADQUIRIDO VIA CM, DOC. SUSTENTATORIA EN DP N° 507, DEL 12/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 5.173.375 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/07/2016 | 1.051 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO, DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, A. CHAVEZ E INTERNADO, Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 186.825 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/07/2016 | 1.050 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE LAS FACTURAS Nº 37873856 Y FACTURA Nº 37861623, POR BANDA ANCHA, CONSUMO DE INTERNET DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAÑO,FINANCIADO CON FONDOS SEP | 43.302 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/07/2016 | 1.049 | PAULA ISABEL DE JESUS CARO ALARCON, PAGO DE BH Nº 45, , POR TALLER DE RECREO ACTIVO Y GIMNASIA RITMICA ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DURANTE EL MES DE JUNIO, ACORDE AL DA Nº 2300 DEL 1/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 201.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/07/2016 | 1.048 | SOCIEDAD QUEZADA Y URRA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 240, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL CONTEXTO DE LA REFLEXION NACIONAL DEL PIE, REFERENTE AL DEC. N°83 Y EL DUA. ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS PIE | 21.458.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/07/2016 | 1.047 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA., PAGO DE FACTURA N° 82667, 82668 Y 82666, POR MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPTOS. DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 1.028.171 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/07/2016 | 1.046 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nº 40754712, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO LICEO (1), Y FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 189.745 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/07/2016 | 1.045 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nº 37809085, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC. CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 47.996 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/07/2016 | 1.044 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nº 37809084, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 97.523 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/07/2016 | 1.043 | MIGUEL ANDRES INOSTROZA ESCOBAR, PAGO DE BH Nº 59, POR LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA SITUACION ACTUAL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, QUILLON, ACORDE A DA Nº 2497 DEL 20/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 70.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/07/2016 | 1.042 | COMERCIAL INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE GROUP CHILE LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 2888, POR ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 476.566 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/07/2016 | 1.041 | COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURAS Nº 621 Y Nº 624, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, MES DE MAYO Y JUNIO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 190.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/07/2016 | 1.040 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nº 195, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO, MES DE JUNIO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 54.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/07/2016 | 1.039 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURAS Nº 389 Y FACTURA Nº 390 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SC. RAYITOS DE AMOR, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 41.795 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/07/2016 | 1.038 | CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA, PAGO DE LA FACTURA Nº 1847768 POR , PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO Nº 187 (MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANIFICACION Y DECRETO Nº 225 QUE APRUEBA EL CONTRATO DE | 2.844.251 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2016 | 1.037 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1347, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 334.557 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2016 | 1.036 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nº 40669208, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, INTEGRACION Y ESC. EL CASINO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP Y DCTOS. VOLUNTARIOS | 423.589 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2016 | 1.035 | VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L., PAGO DE FACTURA N° 9830, POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 505.237 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2016 | 1.034 | GRANDES TIENDAS FENIX LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10895, POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA ORDEN DE COMPRA SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 41.650 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2016 | 1.033 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 16, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE MAYO, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE COMUN | 3.281.262 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/07/2016 | 1.032 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1403, 1401 Y 1402, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 996.113 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/07/2016 | 1.031 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1192 POR DAQUISICION DE MATERIALES PARA TALER ARTISTICO TEATRAL, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y FIANACIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, Y FACTURA N° 1545 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRTERIA PARA EL | 41.793 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/07/2016 | 1.030 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1534, 1535, 1574, 1578,1579, 1740 Y 1741, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 1.881.721 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2016 | 1.029 | JUAN VALDIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 54, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE MAYO 2016, ACORDE A LIC. N° 4364-1-LQ16, Y AL DA N° 843 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 1.368.276 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2016 | 1.028 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 92, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC N° 4364-1-LQ16, MES DE MAYO 2016, ACORDE A DA N° 844, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 2.856.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2016 | 1.027 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nº 734731, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 2.899.690 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2016 | 1.026 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nº 40, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ16, SERVICIO Nº 17 Y Nº 18, MES DE MAYO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA Nº 845, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, | 2.666.664 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2016 | 1.025 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 52, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AÑO 2016, MES DE MAYO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 846, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP , DOC | 840.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2016 | 1.024 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA Nº 46, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-1-LQ16 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2016, " MES DE MAYO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 841 D | 2.341.857 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2016 | 1.023 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 93, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ16, MES DE MAYO, ACORDE A DA Nº 844, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nº 544, DEL 26/04/2016.- | 820.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2016 | 1.022 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1360, POR ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ESC. LIUCURA BAJO, Y FACTURA N° 1404 POR ADQUISICION DE LAPICES PARA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS PRO | 21.510 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2016 | 1.021 | EMPRESAS LIPIGAS S.A., PAGO DE FACTURA N° 4959282 POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 277.746 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2016 | 1.020 | DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nº 1777, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2016, SEGUN LIC. 4364-1-LQ16, Y ACORDE A DECRETO Nº 842 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 839 DEL 15/ | 4.232.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2016 | 1.019 | COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 3604, POR ADQUISICION DE TONER PARA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 270.852 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2016 | 1.018 | COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 3680, POR ADQUISICION DE TINTAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VI CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 349.411 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2016 | 1.017 | OSCAR CARRASCO URIBE, PAGO DE FACTURA N° 985, POR ADQUISICION DE ASTILLAS PARA EL INTERNADO DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, VIA TRATO DIRECTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 450.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/07/2016 | 1.016 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1612, 1613 Y 1614 POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. LAGUNA AVENDAÑO, Y FACTURA N° 1310, 1309, 1308 Y 1307 POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS | 625.289 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/07/2016 | 1.015 | ELECTRO CHAVEZ LTDA. PAGO DE FACTURA N° 2046, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 1608 DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 379.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/07/2016 | 1.014 | COMERCIAL WORLDTEC LTDA. PAGO DE FACTURA Nº3642, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.545.501 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/07/2016 | 1.013 | SOC. COMERCIAL ANA LUISA SABA LTDA., PAGO DE FACTURA N° 2913, POR ADQUISICION DE GUARDAPOLVOS PARA ALUMNOS TALLER DE CIENCIAS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 136.896 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/07/2016 | 1.012 | LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADORA & EXPORTADORA UNINNOV EIRL, PAGO DE FACTURA N° 983, POR ADQUISICION DE MAQUINA DE COSER PARA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 141.254 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/07/2016 | 1.011 | COMERCIAL OPAES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 594, POR ADQUISICION DE LAVADORA PARA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 174.918 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/07/2016 | 1.010 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nº 1339, DEL 19/04/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 537 DEL 20/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/07/2016 | 1.009 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10198 POR ADQUISICION DE PAPELEROS PARA OFICINAS DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUBV. NORMAL | 6.929 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/07/2016 | 1.008 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 65, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE MAYO 2016, LIC. 4364-3-LE16, ACORDE A DA N° 840, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 547 DEL 26/04/ | 1.082.114 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/07/2016 | 1.007 | URIKA ZUÑIGA GAMONAL, PAGO DE COMETIDO A FUNCIONARIA DEL DPTO. DE EDUCACION POR ENTREGA DE RENDICION DE PAGO A BONO DE RETIROLEY Nº 20822 Y REVISION DE LOS DOCUMENTOS EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, SANTIAGO DE CHILE, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 73.713 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/07/2016 | 1.006 | HORTENSIA DEL CARMEN INSUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 64 POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE MAYO 2016, ACORDE A DA N° 959, DEL 21/03/2016, LIC. 4364-8-LE16 , DOC. SOPORTANTE EN DP N° 841 DEL 15/06/2016 FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 1.165.227 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/07/2016 | 1.005 | LUIS RODRIGO YEVENES CANALES, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO DAEM ACORDE A DA Nº 2384, DEL 11/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 250.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/07/2016 | 1.004 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. PAGO DE FACTURA N° 2315, 2317, 2318, 2319 Y 2320 POR REPARACIONES MENORES A LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, PATENTES GKPX-58, DPGP-41, BGTD-55 Y BGTD-63, VIA CONTRATCION DIRECTA, FINANCIADO CON SUBV. NORMAL | 895.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/07/2016 | 1.003 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 620 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENCUENTRO ENCARGADOS CONVIVENCIA ESCOLAR, ADQUIRIDO VIA ORDEN DE COMPRA SMC, FINANCIADO CON SUBV. NORMAL | 26.580 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/07/2016 | 1.002 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 621 POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, CONFORME A LICITACION 4364-12-L116 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1668 DE FECHA 11/05/2016, Y FACTURA N° 622 POR ADQUISICION D | 1.408.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2016 | 1.001 | ESSBIO S.A. PAGO DE FACTURA N° 734724, 734730, 734726 Y 734729 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMEINTOS EDUCACIONALES ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 1.794.190 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2016 | 1.000 | ESSBIO S.A., PAGO DE FACTURA N° 734160, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 670 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2016 | 999 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 8449 POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 117.985 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2016 | 998 | DIMACOFI S.A., PAGO DE FACRURA N° 117205 POR ADQUISICION DE TONER PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y FACTURA N° 118372 POR ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA E INSUMOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.737.628 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2016 | 997 | SANDRA ANGELICA ITURRA BUSTOS, PAGO DE FACTURA N° 3028 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA REVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS, ADQUIRIDOS VIA ORDEN DE COMPRA SMC Y FINANCIADO CON SUBV. NORMAL | 31.969 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2016 | 996 | SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN PAGO DE FACTURA N° 606 POR ADQUISICION DE TOALLAS PARA ALUMNOS DEL PRFE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PRFE | 131.782 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2016 | 995 | SOCIEDAD GOMEZ ESCALONA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 376 POR SERVICIOS DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION EN ESC. LICUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA ORDEN DE COMPRA SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMEINTO | 83.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2016 | 994 | JORGE CRISTIAN ASTROZA BIZAMA, PAGO DE FACTURA N° 256 POR DQUISICION DE LIBRETAS Y BOLSAS ECOLOGICAS PARA LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL (PRFE), AQUIRIDOS VIA ORDEN DE COMPRA SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PRFE | 47.541 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2016 | 993 | CONSORCIO CHILLAN UNO S.A., PAGO DE FACTURA N° 977 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DEL PRFE, ADQUIRIDOS VIA ORDEN DE COMPRA SMC FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PRFE | 48.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2016 | 992 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1537, 1536, 1535 Y 1617 POR ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES Y PAPEL MULTIPROPOSITO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 1.649.759 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2016 | 991 | IDEA MARKET SPA, PAGO DE FACTURA N° 1804 POR ADQUISICION DE LOCKERS METALICO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDIOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 233.687 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2016 | 990 | MANUEL ALEJANDRO PINO MUÑOZ, PAGO DE BH Nº 5, POR TALLER DE TAEKWONDO, DE ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LAG. AVENDAÑO, REALIZADO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nº 1842 DEL 23/05/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP 797 DEL 9/06/2016, FINAN | 162.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2016 | 989 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 8448 POR ADQUISICION DE PUZLE ALFABETO PARA ESC. LAGUNA AVENDAÑO, VIA ORDEN DE COMPRA SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 71.386 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2016 | 988 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 1371 POR REPOSICION DE VIDRIOS PARA ESC. EL CASINO CONFORME A LICITACION PUBLICA N° 4366-9-LP16 " CONTRATO DE SUMINISTROS: MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON Y DEPARTA | 19.314 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2016 | 987 | GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 4384 POR UNIFORMES PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, CONFORME A LICITACION PUBLICA N° 4364-6-LE16 " ADQUISICION DE UNIFORMES, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ" Y DECRETO N° 1157 DEL 01 DE ABRIL 2016, FINANCI | 11.793.733 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2016 | 986 | CAROLINA ANDREA GAJARDO FIERRO, PAGO DE BH Nº 41, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA EDUCACION DE TALLERES DE FUTBOL MIXTO Y VOLEIBOL, ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAÑO, DIAS MES DE MAYO Y MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE AL DA Nº 1832, DEL 23/05/2016, FINANCI | 252.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2016 | 985 | IRENE GUILLERMINA VILLEGAS URRA, PAGO DE FACTURA N° 544, POR ADQUISICION DE BUZOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, CONFORME A LICITACION PUBLICA N° 4364-6-LE16 " ADQUISICION DE UNIFORMES, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ" Y DECRETO N° 1613 DEL 10 DE MAYO 2016, F | 6.271.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/07/2016 | 984 | MARGARITA DAGACH-IMBARACK ELITIM, PAGO DE FACTURA N° 2004 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, CONFORME A LICITACION PUBLICA N° 4364-6-LE16 "ADQUISICION DE UNIFORMES, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ" Y ACORDE A DECRETO N° 1157 DEL 01 DE | 2.936.480 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/07/2016 | 983 | NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH Nº 1, PORSERVICIOS PRESTADOS EN EDUCACION DE TALLERES DE FUTBOL MIXTO, DAMAS, SICOMOTRICIDAD PERIODOS DIAS DE MAYO Y MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE A DA Nº 1843, DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 378.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/07/2016 | 982 | FRANCIA PARADA CANALES, VIATICO JUNIO DE 2016, DEL PROGRAMA HPV, HABILIDADES PARA LA VIDA | 17.092 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/07/2016 | 981 | JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, PAGO DE FACTURA Nº 138, POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA CLASE MAGISTRAL "TIERRA DE PEHUENES", SEGUN OC. DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP.- | 50.004 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/07/2016 | 980 | KARIN ALEJANDRA WILKOMIRSKY LARRAHONA, PAGO DE FACTURA Nº 23, POR CONTRATACION DE OBRA DE TEATRO BULLYING," GRACIAS POR EL DOLOR ", VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA Nº 1872, DEL 26/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.428.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/07/2016 | 979 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nº 261 POR TALLER INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nº 1626, DEL 10/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nº648, DEL 16/05/2016 | 315.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/07/2016 | 978 | HECTOR HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nº 94, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE JUNIO, ACORDE AL DECRETO Nº 1118, DEL 31/03/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nº 539, DEL 20/04/ | 315.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/07/2016 | 977 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nº 40678865, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC Y JARDINES INFANTILES GOTITAS DE ESPERANZA, PORTAL DEL VALLE Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 100.765 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/07/2016 | 976 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS Nº 37767830 Y FACTURA Nº 37762463, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 61.752 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/07/2016 | 975 | VIATICOS JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 153.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/07/2016 | 974 | VIATICOS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 606.158 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/07/2016 | 973 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nº 359, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 191.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/07/2016 | 972 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nº 192, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339, LIUCURA BAJO , MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 51.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/07/2016 | 971 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nº 40621067, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y FONO LICEO (1), FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 248.975 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/07/2016 | 970 | EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA Nº 4663887, POR RECARGA DE GAS INTERNADO EN EL INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 192.780 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/07/2016 | 969 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET EN LAS ESCUELAS DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 274.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2016 | 968 | VICTOR ALONSO ALARCON MEDINA, PAGO DE BH Nº 105, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION TALLER DE HANDBOL EN ESC. LAG. AVENDAÑO MES DE JUNIO, ACORDE A DA Nº 2031, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP. DOC. SOPORTANTE EN DP 867, DEL 28/06/2016.- | 172.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2016 | 967 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nº53648, POR MATERIAL DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE ESPERANZA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA JUNJI | 234.845 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2016 | 966 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nº 52203, Nº 50025, Nº 50902, Nº54794, Nº 54271, Nº 53645, Nº 53646, Y Nº 54273 POR MATERIALES DE ASEO PARA LICEO LCM , ESC. HUACAMALA, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ESC. COYANCO Y OFICINAS DAEM, ADQUIRID | 1.878.754 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2016 | 965 | MARCELO EDUARDO PEREZ SALAZAR, PAGO DE BH Nº 264, POR 355 EVALUACIONES DE ESCOLARES PARA PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA COMUNA DE QUILLON, ACORDE A DA Nº 1836 DEL 23/05/2016 Y Nº 2299 DEL 1/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION.- | 3.834.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2016 | 964 | RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH Nº 148, POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO MONITOR DE BALON MANO, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nº 2030, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 866, DEL 28/06/2016 | 172.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2016 | 963 | ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH Nº 14, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE A DA Nº 1616, DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 660 DEL 17/05/2016.- | 495.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2016 | 962 | HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH Nº 51, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y COACH, MES DE JUNIO, ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, ACORDE A DA Nº 1830, DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SE | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2016 | 961 | YOSELIN DEL CARMEN MUÑOZ VASQUEZ, PAGO DE BH Nº 8, POR MONITORA DE YOGA EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE A DA Nº 1723, DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº | 302.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2016 | 960 | CAROLINA ANDREA MENESES LABRIN, PAGO DE BH Nº 530, POR SERVICIOS DE MONITORA DE TALLER DE CANTO MES DE JUNIO, EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DECRETO Nº 1837, DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2016 | 959 | INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH Nº 6, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE EN LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO, LAG. AVENDAÑO, Y LICEO LCM, ACORDE A DA Nº 1839, DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, D | 576.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2016 | 958 | PAULA ISABEL DE JESUS CARO ALARCON, PAGO DE BH Nº 43, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITORA DE RECREO ACTIVO EN ESCUELAS DE LA COMUNA DURANTE EL MES DE JUNIO, ACORDE AL DA Nº 1841 DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 403.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2016 | 957 | ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nº 8, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, ACORDE AL DA Nº 981, DEL 22/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N | 864.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/07/2016 | 956 | SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH Nº 51 Y Nº 50, POR TALLER DE HANDBOLL DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016, EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nº 2195, DEL 28706/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 518.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 955 | DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nº 328, POR ATENCION DE BIBLIOTECA MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nº 1462, DEL 29/04/2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 561, DEL 2/05/2016.- | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 954 | MANUEL IGNACIO FRIAS NEIRA, PAGO DE BH Nº 35, POR PROGRAMA DE DIFUSION DAEM, ACORDE AL DA Nº 1724 DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS 10% ADM SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 714 DEL 6/06/2016.- | 900.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 953 | RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, PAGO DE BH Nº 63, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, POR TALLER DE DEPORTES EN ESC. AMANDA CHAVEZ E INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS SEP, ACORDE A DA Nº 1619 DEL 10/05/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 1094 DEL 12/05/2016.- | 306.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 952 | LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH Nº 5, A MONITOR DE FOLCLORE EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nº 2029, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 952, DEL 14/06/2016.- | 198.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 951 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nº 260, POR TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nº 1.624, DEL 10/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP,, DOC SOPORTANTE EN DP Nº648, DEL 16/05/2016 | 306.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 950 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 3.217.764 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 949 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 10.221.730 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 948 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 9.198.998 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 947 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 39.251.575 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 946 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, JUNIO DE 2016, POR ART. 42 Nº 1, IMPTO UNICO Y ART. Nº 42 Nº 2, IMPTO DE RETENCION 10% DE HONORARIOS, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP | 1.671.041 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 945 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, JUNIO DE 2016, POR ART. 42 Nº 1, IMPTO UNICO Y ART. Nº 42 Nº 2, IMPTO DE RETENCION 10% DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 1.942.669 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 944 | AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 37.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 943 | AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 33.881 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 942 | FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 20.202 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 941 | AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 57.498 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 940 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 61.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 939 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 31.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 938 | MAPFRE SEGUROS, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 11.884 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 937 | RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 66.275 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 936 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 410.826 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 935 | CREDUMONTT, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 51.385 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 934 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 4.892.670 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 933 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 149.830 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 932 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 66.275 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 931 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.359.392 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 930 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.492.243 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 929 | CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 130.282 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 928 | FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 53.345 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 927 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 637.739 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 926 | MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO MAGISTERIO ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 35.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 924 | HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 34.010 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 923 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 12.576.548 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 922 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 467.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 921 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 541.969 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 920 | AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 27.972 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 919 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 38.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 918 | AFESY , CUOTA EXTRAORDINARIA, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 18.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 917 | AHORROCOOP, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 92.179 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 916 | FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 9.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 915 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 914 | RENE ALARCON HENRIQUEZ, ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 27.715 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 913 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( AHORROS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 16.944 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 912 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 960.933 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 911 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS DE FARMACIA MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 15.330 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 910 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 27.715 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 909 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 169.509 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 908 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 148.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 907 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 143.723 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 906 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 46.059 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 905 | MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO MAGISTERIO), PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 904 | HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 12.352 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 903 | HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 13.019 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 902 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.867.881 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 901 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 10.688 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 900 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 588.804 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 899 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 181.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 898 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 120.788 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 897 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 24.028 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 896 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTASDE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 41.679 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/07/2016 | 895 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 5.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2016 | 894 | SONIA URRA UREJOLA, PAGO DE BH Nº 41, POR SUS ACTIVIDADES COMO MONITORA DE TEATRO DE CURSOS ESPECIALES MES DE JUNIO EN LAS ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. COYANCO, ACORDE A DA 1134, DEL 31/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE I | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2016 | 893 | BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH Nº 88, POR TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nº 1499 DEL 11/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP,DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 672, DEL 20/05/2016 | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2016 | 892 | JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH Nº 152, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO Nº 1498 DEL 29/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 673, DEL 20/05/2016 | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2016 | 891 | ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH Nº 136, POR ASESORIA TECNICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE JUNIO, ACORDE A DA Nº 1384, DEL 22/04/2106, FINANCIADO CON FONDOS SEP, .DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 638, DEL 10/05/2016 | 1.350.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2016 | 890 | TARIN VALESCA SANTOS URIBE, PAGO DE BH Nº 24, POR TALLERES Y CLASES DE INGLES NIVEL PREBASICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nº 1846 DEL 27/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 800, DEL 9/06/2016.- | 240.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2016 | 889 | GUSTAVO ALFONSO SEPULVEDA ESCALONA, POR APOYO PEDAGOGICO A 14 ALUMNOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR EN LAS DISTINTAS ASIGNATURAS, ACORDE AL DA Nº 2198 DEL 28/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR | 198.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2016 | 888 | COPELEC LTDA, PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. SANTA ANA DEL BAUL, PEDRO TORRES, COYANCO, PASO EL ROBLE Y HUACAMALA, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 577.134 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/07/2016 | 887 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SC Y JARDINES INFANTILES RAYITOS DE AMOR Y PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 181.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2016 | 886 | ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA Nº 19949016 POR CONSUMO DE AGUA DE LA SC Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 106.270 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2016 | 885 | SOLANGE FABIOLA ANABALON ESCOBAR, PAGO DE BH Nº 5, A MONITORA DE TALLER DE RUGBY MESES DE JUNIO DE 2016, EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nº 1628, DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 704, DEL 3/06/2016 | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2016 | 884 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nº 47 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE JUNIO DE 2016, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nº 1624, DEL 10/05/2016, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/07/2016 | 883 | BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nº 24, POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2016, Y ACORDE AL DECRETO Nº 1620, DEL 10/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 799, DEL 9/06/2 | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/07/2016 | 881 | XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nº 91, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA MES DE MAYO Y JUNIO, ACORDE A DA Nº 2028, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 333.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/07/2016 | 880 | ANDREA CAROLINA ACEVEDO BAEZA, PAGO DE BH Nº 9, POR TRABAJO DE EJECUCION, SICOLOGA DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA JUNIO DE 2016, ACORDE AL DA Nº 2027, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/07/2016 | 879 | ALEX NIBALDO BARRRIGA ITURRA, PAGO DE BH Nº 2, POR LABORES DE DOCENCIA EN MATEMATICA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE AL DA Nº 2199, DEL 28/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 657.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/07/2016 | 878 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nº444 DEL 1/04/2016,FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENC | 890.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/07/2016 | 877 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE JUNIO DE 2016, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- | 735.225 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/07/2016 | 876 | RUPERTO ROSALES GARCIA, PAGO DE FINIQUITO A DOCENTE DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, SEGUN ART. 2º LEY Nº 20.822, FORMALIZACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA A DOTACION DOCENTE AL DA DEL /0 /2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 13.681.818 | ENLACE |