DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ABRIL 2017
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	28/04/2017	443	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE ABRIL DE 2017, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	542.384	ENLACE
Decreto Pago	28/04/2017	442	FRONTEL SA, PAGO DE BOLETAS N° 29509829, 3384905, 3384898, 29508577, 3384893, 3385013, 3384904, Y BOLETA N° 3384917, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, ESC. AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	3.450.138	ENLACE
Decreto Pago	28/04/2017	441	FRONTEL SA, PAGO DE BOLETAS N° 3387117, 29509381, Y BOLETA N° 29509380, POR CONSUMO ELECTRICO DE SC. GOTITAS DE ESPÉRANZA Y SC CARICIAS DE BEBE. FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	71.874	ENLACE
Decreto Pago	26/04/2017	437	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 848483, 799099, 799453, 799844 Y FACTURA N° 800422, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. SANTA ANA DEL BAUL, PASO EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES, Y ESC. HUACAMALA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	220.652	ENLACE
Decreto Pago	26/04/2017	434	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 42003760, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	170.547	ENLACE
Decreto Pago	26/04/2017	433	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41998139, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP	274.800	ENLACE
Decreto Pago	26/04/2017	432	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 3948338 Y N° 39453206, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	53.316	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2017	429	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 85, POR TRASLADO DE MENORES A SC. Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ACORDE A DA N°558, DEL 10/02/2017, LIC. 4364-1-LE17, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	1.022.222	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2017	428	MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 835, DEL  3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	24/04/2017	418	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 56, POR TRASLADO DE ALUMNOS PARA ESC. EL CASINO, MES DE MARZO DE 2017, LIC. 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N° 887 DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP.	2.020.280	ENLACE
Decreto Pago	24/04/2017	417	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 70, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA LIUCURA BAJO, MES DE MARZO DE 2017, LIC 4364-2-LQ17, FINANCIADO CON FONDOS DE SUBSIDIO RURAL Y FAEP	1.303.120	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2017	416	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 110, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC.. EL CASINO, MES DE MARZO, ACORDE A DA N° 883, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE TRANSPORTE RURALTraslado de alumnos de los diversos sectores de la comuna por el m	3.560.480	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2017	415	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 146769, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LIUCURA BAJO, MARZO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	129.069	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2017	414	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 3, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC.. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE MARZO, ACORDE A DA N° 883, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE TRANSPORTE RURAL	2.827.200	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2017	413	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 1871 ESC. PASO EL ROBLE,Y FACTURA N° 1896, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, AMBOS POR MATERIALES DE FERRETERIA Y ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y D	625.409	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2017	412	CRECIC, PAGO DE FACTURA N° 130314, POR TINTAS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP	122.928	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2017	411	CRECIC, PAGO DE FACTURA N° 129754, POR IMPRESORA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS DE INTEGRACION	198.512	ENLACE
Decreto Pago	21/04/2017	410	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS N° 19 NOTEBOOK Y SUBWOOFER Y FACTURA N° 21,  POR PROYECTOR PARA ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	1.564.768	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2017	409	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 9820, POR MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	507.583	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2017	408	CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 73, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 1279, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	270.000	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2017	407	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA.- PAGO DE FACTURAS N° 3655, N°3654, N° 3657 Y FACTURA N° 3656, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	2.360.381	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2017	406	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3421 ESC. SANTA ANA DEL BAUL, Y FACTURA N° 3417, ESC. COYANCO, POR MATERIALES FUNGIBLE Y UTILES ESCOLARES PARA AMBAS ESCUELAS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	189.568	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2017	404	COMERCIAL WORLDTEC, PAGO DE FACTURA N° 4755,  POR INSUMOS PARA IMPRESION EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	417.855	ENLACE
Decreto Pago	18/04/2017	401	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 1076, POR GIRA DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE ACORDE A DA N° 66, DEL 5/01/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	900.000	ENLACE
Decreto Pago	18/04/2017	400	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 39400924, POR CONSUMO TELEFONICO EN ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	21.866	ENLACE
Decreto Pago	18/04/2017	399	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1032780 , POR CONSUMO DE AGUA DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	132.890	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2017	397	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2784, 2785, 2787, 2786, POR CAMBIO DE ACEITE EN VEHICULOS PATENTE GKPX58, DPGP41, BSVW32 Y PATENTE CGGZ15, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	769.966	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2017	396	MARIA ISABEL MARGARITA ROZAS VERA, PAGO DE BH N° 146, A MONITORA DE LENGUA DE SEÑAS EN LICEO LUIS LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 1090, DEL 24/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	201.600	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2017	395	ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 835 DEL  03/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP,	300.000	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2017	394	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 835, DEL  3/03/2017,  FINANCIADO POR LA SEP.	300.000	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2017	393	LUIS RODRIGO YEVENES CANALES, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 188, DEL 12/01/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	245.289	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2017	392	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS N° 1028264, 1028268, 1028267, 1028265, Y N° 1028270, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	1.212.570	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2017	391	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2805, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MECANICAS EN VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, PATENTES CGGZ15, DPGP41, CGGZ15, BSVW32 Y GKPX58, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	2.755.475	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2017	390	VIATICOS MARZO DE 2017, AL PERSONAL DE SUB. NORMAL, DEPENDIENTE DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	299.863	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2017	389	VIATICOS HPV MARZO 2017, PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA ( HPV ), FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV	52.917	ENLACE
Decreto Pago	11/04/2017	388	TELEFONOS MOVISTAR, PSGO DE FACTURA N° 41920391, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS  Y FONDOS FAEP	390.746	ENLACE
Decreto Pago	11/04/2017	387	EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION SA, PAGO DE FACTURA N° 238458, POR PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO LA DISCUSION, REFERENTE A CONTRATACION DE DOCENTES EN PROGRAMA DE INTEGRACION, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	186.497	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2017	386	TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE LIC. MEDICAS A CTA JUNJI DE LA CTA. SUB. NORMAL	2.545.762	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2017	385	COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 651, POR CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	107.500	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2017	384	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 418, POR CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO DE LA ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	49.400	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2017	383	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. N° 29, MES DE MARZO DE 2017, ART. 42 N° 1,  IMPTO UNICO Y ART. N° 42 N° 2 IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	2.774.622	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2017	382	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. N° 29, MES DE MARZO DE 2017, ART. 42 N° 1,  IMPTO UNICO Y ART. N° 42 N° 2 IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	16.987	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2017	381	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. N° 29, MES DE MARZO DE 2017, ART. 42 N° 1,  IMPTO UNICO Y ART. N° 42 N° 2 IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	741.745	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2017	380	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. N° 29, MES DE MARZO DE 2017, ART. 42 N° 1,  IMPTO UNICO Y ART. N° 42 N° 2 IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION	120.000	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2017	379	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	60.202.651	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2017	378	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	3.614.600	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2017	377	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 390400 Y FACTURA N° 390746, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y  ESC. LAG AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	1.128.410	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	376	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	16.098.474	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	375	AHORROCOOP, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	33.881	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	374	FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	19.110	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	373	AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	54.390	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	372	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	61.495	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	371	HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	31.000	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	370	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	499.800	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	369	RENE ALARCON HENRIQUEZ,  ( AFE ) PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	69.552	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	368	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	457.438	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	367	CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	51.385	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	366	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	4.533.777	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	365	RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	64.210	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	364	FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	70.785	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	363	MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	12.029	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	362	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISON SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	1.555.084	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	361	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	1.643.113	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	360	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	14360	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	359	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	691.050	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	358	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	556.178	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	357	MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DEPORTIVO MAGISTERIO  MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	34.500	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	356	HDI SEGUROS ( ISE CONDUCTORES),  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	60.599	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	355	HDI SEGUROS ( ISE FIDELIDAD),  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	60.590	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	354	COOPEUCH LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL	14.766.282	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	353	AHORROCOOP LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL SEP  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	92.179	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	352	FRAFEC,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL SEP  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	10.374	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	351	AFESY,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL SEP  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	29.526	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	350	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL SEP  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	16.500	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	349	RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL SEP  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	32.199	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	348	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES,  PAGO DE CREDITOS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL SEP  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	17.217	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	347	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES,  PAGO DE CREDITOS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL SEP  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	489.371	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2017	346	RAFAEL LEON OSES, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL SEP  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	15.260	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	345	FRAFEM,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL SEP  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	30.888	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	344	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL SEP  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	207.076	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	343	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL SEP  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	164.852	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	342	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL SEP  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	131.106	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	341	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL SEP  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	33.511	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	340	HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL SEP  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	19.070	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	339	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS  MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI	21.455	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	338	COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL SEP  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	1.526.522	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	337	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS  MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI	5.500	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	336	COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI	779.463	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	335	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI	24.410	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	334	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI	104.979	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	333	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ),  PAGO DE CUOTAS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI	143.878	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	332	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUTAS MES DE MARZO DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI	43.796	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	331	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 114, AL INSTRUCTOR DE BANDA DE ESC. EL CASINO, MES DE MARZO DE 2017, ACORDE A DA N° 899 DEL 10/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	360.000	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	330	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 39340772, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	96.193	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	329	COPEC, PAGO DE BOLETA Nº 440019, VEHICULO PATENTE FWGB-19, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPEND	150.000	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	328	COPEC, PAGO DE BOLETA Nº 4400017, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF.	1.200.000	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	327	JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 2, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO ASISTENTE SOCIAL, ACORDE A DA N° 898, DEL 10/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV	540.000	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	326	CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES,  PAGO DE BH N° 2, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA, ACORDE A DA N° 900, DEL 10/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV	540.000	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	325	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 795858, 746877, 747232, 747624, Y FACTURA N° 748202, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. SANTA ANA, ESC. PASO EL ROBLE, ESC. COYANCO, ESC. PEDRO TORRES Y  ESC. HUACAMALA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	199.093	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2017	324	FRONTEL SA, PAGO DE BOLETAS N° 3364029, 3364030, 3364139, 3364018, 29233213, 3364023, 3364042, N° 29234408, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	3.038.398	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2017	323	FRONTEL, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO N° 29234014, 29234015, N° 3365472, DE SC CARICIAS DE BEBE Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI	50.208	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2017	322	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS, N° 791161, 790258, N° 790695, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, ADSCRITAS AL DAEM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	62.984	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2017	321	DEVOLUCION DE PASAJES A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION DE ESC. LAG. AVENDAÑO, POR PARTICIPACION EN SEMINARIO INTERNACIONAL " MAS ALLA DE LAS NOTAS ",  EVALUACION FORMATIVA  EN CONCEPCION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	19.440	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2017	320	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MARZO DE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC	782.082	ENLACE