| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION AGOSTO 2017 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripciķn del objeto del acto | Monto total de la operaciķn $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 31/08/2017 | 1.095 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REINTEGRO POR DEVOLUCION DE SALDOS DE HOMOLOGACION | 8 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.093 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE AGOSTO DE 2017, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- | 545.182 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.092 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 54678, POR CASACAS INSTITUCIONALES PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS FAEP | 5.447.929 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.091 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 228.624.585 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.090 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 56.280.581 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.089 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2017 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 48.466.512 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.088 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2017 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 17.622.852 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.087 | ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 9304482 Y FACTURA N° 9304480, POR RECARGA DE GAS PARA SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE Y CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 66.444 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.086 | EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 5065381, POR RECARGA DE GAS PARA LAS DUCHAS DEL INTERNADO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 217.270 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.085 | SOLUCIONES MODULARES SPA, PAGO DE FACTURA N° 115, POR MAQUINAS DE EJERCICIOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE PRORETENCION | 9.070.831 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.084 | INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 32, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE MES DE AGOSTO, EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, EL CASINO, LAG. AVENDAŅO, ACORDE A DA Nē 1456, DEL 25/04/2017 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP.- | 360.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.083 | MANUEL ALEJANDRO PINO MUŅOZ, PAGO DE BH N° 26, POR TALLER DE TAEKWONDO EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N° 1455, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 704, DEL 13/06/2017 | 180.414 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.082 | RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 114, POR EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 2.269.645 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.081 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 327652 Y N° 326414, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL, MESES DE ABRIL Y MARZO DE 2017, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 497.333 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.080 | DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē 358, POR ATENCION DE BIBLIOTECA MES DE AGOSTO DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nē 1505, DEL 26/04/2017, FINANCIADO POR SUB. NORMAL, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 450, DEL 2/05/2017.- | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.079 | DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. G-337, COYANCO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.078 | CAPACITACION E INFORMACION LABORAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 5329, POR CURSO DE REMUNERACION DOCENTE, CON ASISTENCIA DE SRA. CAROLA URREA, TECNICO DAEM EN AREA REMUNERACIONES, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 238.260 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.077 | JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N° 56, A MONITOR DE DE TALLERES DE ALUMNOS, PINTA CARITAS, BAILE ENTRETENIDO Y GLOBOFLEXIA PARA ALUMNOS HPV, ACORDE A DA 2866 DEL 23/08/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV. | 337.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.076 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 219, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE JULIO DE 2017, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA | 1.120.299 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.075 | ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/08/2017 | 1.074 | FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA N° 3, AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 835, DEL 03/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2017 | 1.073 | COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 83429, 86425, 85486, 84076, POR MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESC. EL CASINO Y ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOSDE SUB. NORMAL | 507.953 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2017 | 1.072 | COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 83425, 84053 Y 89261, POR MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESC. PASO EL ROBLE Y ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 647.689 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2017 | 1.071 | COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 84.788, POR MATERIAL DE ASEO PARA SC RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 307.007 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2017 | 1.070 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N ° 30449323, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 52.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2017 | 1.069 | HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, POR INSUMOS PARA TALLER LABORAL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 137.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2017 | 1.068 | MARCO ANTONIO DONOSO ROJAS, PAGO DE BH N° 5, POR TALLER DE MUSICA 1 Y 2 CICLO, EN ESC. LAG. AVENDAŅO, ACORDE A DECRETO N° 2644 DEL 7/08/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2017 | 1.067 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 60468311, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE LAS ESCUELAS COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAŅO Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 274.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2017 | 1.066 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURAS N° 425 Y N° 431, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MESES DE MAYO Y JULIO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 40.820 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/08/2017 | 1.065 | JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 135, POR CHARLA FORMACION DE PROFESORES, CLASE MAGISTRAL " EVOLUCION POLITICA NACIONAL 1925 - 2005", ACORDE A DA N° 2669, DEL 8/08/2017, FIANCIADO CON FONDOS FAEP | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/08/2017 | 1.064 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 3972 Y 3973, POR MATERIALES DE INTEGRACION PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 2.054.451 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/08/2017 | 1.063 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 4468, POR TERMOLAMINADORAS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 461.121 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/08/2017 | 1.062 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 3744, POR MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 1.620.774 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/08/2017 | 1.061 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 4423, POR UTILES ESCOLARES PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.838.963 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/08/2017 | 1.060 | MELMAN SA, PAGO DE FACTURAS N° 39321 Y 39116, POR SILLAS PARA EL DAEM Y ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 2.604.197 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/08/2017 | 1.058 | RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 105 Y 125, POR PENDRIVES PARA ESC. PEDRO TORRES Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 6.818.712 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/08/2017 | 1.057 | RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 104, POR PENDRIVES PARA EL DEPTO DE EDUC. EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 18.482 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/08/2017 | 1.056 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 951661, POR TINTAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION | 780.940 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/08/2017 | 1.055 | CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, PAGO DE FACTURAS N° 143 Y N° 136, POR ALIMENTOS, TORTAS Y JUGOS PARA ALUMNOS DE LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS SEGUN LIC. 4352-1LE17, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 405.195 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/08/2017 | 1.054 | CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, PAGO DE FACTURA N° 138, POR TORTAS Y JUGOS PARA ALUMNOS DE INTEGRACION DE ESC. AMANDA CHAVEZ, DIA NACIONAL DEL TEATRO, LIC. 4352-1-LE17, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 60.809 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/08/2017 | 1.053 | EMPRESA EDITORA ZIG ZAG SA, PAGO DE FACTURAS N° 86743, 86744, 86745, 89298, 82507, 83919, 83841, 83840, 83844, 83873, 83845, 83836, 88269, 88267, 88723, 85949,82502, POR LIBROS PARA LAS BIBLIOTECAS DE LAS ESCUELAS HEROES DEL ITATA, COYANCO, PEDRO TORRES, | 4.345.052 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/08/2017 | 1.052 | COMERCIAL MUŅOZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 85831 Y 84797 PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, Y FACTURAS N° 86422 Y 86680 PARA DAEM, POR PAPEL MULTIPROPOSITO ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 3.251.083 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/08/2017 | 1.051 | ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 835 DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/08/2017 | 1.050 | KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1617, N° 1610 Y FACTURA N° 1584, POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESC. EL CASINO, Y ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION | 932.745 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/08/2017 | 1.049 | KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA, PAGO DE FACTURA N° 1662, POR INSTRUMENTOS DE AUDIO PARA LA ESC. EL CASINO, Y FACTURA N° 1642, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 5.341.081 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/08/2017 | 1.048 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 34796257, POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESCUELA EL CASINO Y PEDRO TORRES SABELLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 63.841 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/08/2017 | 1.047 | COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURAS N° 675 Y 672, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LAG. AVENDAŅO, MESES DE JULIO Y JUNIO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 144.160 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/08/2017 | 1.046 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, REINTEGRO DE FAEP 2015, ACORDE A OFICIO N° 2905, SOLICITUD N° 2996, FONDOS FAEP 2015 | 1.980.914 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/08/2017 | 1.045 | MARCELO EDUARDO PEREZ SALAZAR, PAGO DE BH N° 297, POR DIAGNOSTICO Y VALORACION DE SALUD A 281 ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR (PIE), ACORDE A DA N° 1812 DEL 24/05/2017 Y DA N° 2529 DEL 27/07/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 3.034.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/08/2017 | 1.044 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 40077072 Y DE FACTURA N° 39929612, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 100.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/08/2017 | 1.043 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 39977561, 39977562, 40077071, 39977560 POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. LAG. AVENDAŅO, INTERNADO- AMANDA CHAVEZ, Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 390.358 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/08/2017 | 1.042 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 2257, 2406, 2509, 2570, 2510, 2532, Y FACTURA N° 2553, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ESC. EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE | 5.215.448 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/08/2017 | 1.041 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 2238, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. COYANCO, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", SEGÚN DECRETO Nē 1849, DE | 568.227 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/08/2017 | 1.040 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 40135773, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 21.866 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/08/2017 | 1.039 | RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 166, A TECNICO DE PRUEBA DE PISTAS Y LANZAMIENTOS, MES DE JULIO, PARA ESC. DE ATLETISMO, ACORDE A DA Nē 1779, DEL 19/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL IND, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 686, DEL 9/06/2017 | 108.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/08/2017 | 1.038 | SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N° 70, A TECNICO EN PRUEBAS DE PISTA DE SALTO Y LANZAMIENTO, JUNIO PARA ESC. ATLETISMO QUILLON, ACORDE A DA N° 1806 DEL 23/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS IND, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 687 DEL 9/6/2017.- | 108.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/08/2017 | 1.037 | OSCAR CARRASCO URIBE, PAGO DE FACTURA N° 27, POR LEŅA PARA EL INTERNADO, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1855, DEL 26/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 460.530 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/08/2017 | 1.036 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 34647669, POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESC. EL CASINO Y PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA 4186 DEL 14/12/2016, FIANCIADO CON FONDOS FAEP | 35.983 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/08/2017 | 1.035 | ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH N° 28, POR SOPORTE INFORMATICO MES DE JULIO DE 2017, EN DIVERSAS ESCUELAS DE QUILLON, ACORDE A DA N°2657, DEL 7/08/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/08/2017 | 1.034 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE JULIO DE 2017, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- | 545.182 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/08/2017 | 1.033 | MARGOTH DEL CARMEN HERRERA RAMIREZ, PAGO DE INDEMNIZACION A DOCENTE TITULAR DE ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 2429 DEL 18/07/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 17.661.435 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/08/2017 | 1.032 | COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 152490, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 84.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/08/2017 | 1.031 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 302, POR TALLER INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE JULIO DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nē 2374, DEL 11/07/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nē865, DEL 12/07/2017 | 396.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/08/2017 | 1.029 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1135606, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 46.280 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2017 | 1.028 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16176150, 16176151 Y FACTURA N° 16176152, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, EL CASINO PEDRO TORRES, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 939.282 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2017 | 1.027 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2952, 2953, 2954 Y N° 2955, POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PATENTE CGGZ-15, BSVW-32, BGTD-63 Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PATENTE BSVW-32, SEGUN LIC 4366-6-LE16, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMA | 1.029.439 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2017 | 1.026 | CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 241237, POR NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PATENTE DPGP-41, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 911.630 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2017 | 1.025 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 430, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 14.820 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2017 | 1.024 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURAS N° 663, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MES DE JULIO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 81.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2017 | 1.023 | NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, DESTINADA AL DESARROLLO NDE ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIVA ( HPV ), ACORDE A DA N° 941 DEL 14/03/2017 | 50.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2017 | 1.022 | JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH N° 191, A MONITOR DE TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE JULIO DE 2017, ACORDE A DA N° 1765, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2017 | 1.021 | BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH N° 115, POR TALLER DE CINE EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE JULIO DE 2017, ACORDE A DA N° 1764, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/08/2017 | 1.020 | LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH N° 16 POR ACTIVIDAD DE MONITOR DE FOLCLORE, VIOLIN Y CORO, MES DE JULIO, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 1858, DEL 26/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 618, DEL 5/06/2017.- | 423.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.019 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 2234, POR MATER. DE CONSTRUCCION PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", SEGÚN DECRETO Nē 1 | 6.999.961 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.018 | CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 86, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JULIO ACORDE A DA N° 1279, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.017 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 126, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE JULIO ACORDE AL DECRETO Nē 899, DEL 10/03/2017, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 331, DEL 4/04/2017, Y BH N° 12 | 720.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.016 | MANUEL ALEJANDRO PINO MUŅOZ, PAGO DE BH N° 25, POR TALLER DE TAEKWONDO EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE JULIO, ACORDE A DA N° 1455, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 704, DEL 13/06/2017 | 180.414 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.015 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 60391426, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTO. VOLUNTARIO Y FONDOS FAEP | 401.377 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.014 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO DE 2017, ART. 42 N° 1 IMPUESTO UNICO Y ART. 42 N° 2 , 10% DE RETENCION A HONORARIOS, DEL PERSONAL DE DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 16.223 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.013 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO DE 2017, ART. 42 N° 1 IMPUESTO UNICO Y ART. 42 N° 2 , 10% DE RETENCION A HONORARIOS, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. FONDOS | 339.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.012 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO DE 2017, ART. 42 N° 1 IMPUESTO UNICO Y ART. 42 N° 2 , 10% DE RETENCION A HONORARIOS, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.395.241 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.011 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO DE 2017, ART. 42 N° 1 IMPUESTO UNICO Y ART. 42 N° 2 , 10% DE RETENCION A HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 4.973.211 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.010 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 3.543.046 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.009 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS SUB. NORMAL, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 72.680.952 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.008 | AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 92.179 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.007 | AFESY QUILLON ( CUOTA EXTRAORDINARIA ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 18.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.006 | FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 9.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.005 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 27.972 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.004 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.003 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 33.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.002 | RENE ALARCON HENRIQUEZ, AFE QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 34.775 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.001 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 17.268 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 1.000 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 523.550 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 999 | RAFAEL LEON OSES, PAGO POR COMPRAS DE FARMACIA DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 28.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 998 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 34.749 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 997 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 220.751 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 996 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 149.986 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 995 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 129.403 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 994 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 31.423 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 993 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AAHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.876.297 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/08/2017 | 992 | HDI SEGUROS SA, ISE CONDUCTORES, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 19.818 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 991 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 712.160 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 990 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 21.519 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 989 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 53.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 988 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 778.493 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 987 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 142.103 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 986 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 106.269 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 985 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 24.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 984 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 44.303 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 983 | AFESY QUILLON EXTRAORDINARIA, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 31.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 982 | AHORROCOOP, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 242.235 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 981 | FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 16.926 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 980 | AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 48.174 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 979 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 61.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 978 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 25.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 977 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 790.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 976 | RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTASGREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 66.976 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 975 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES PAGO DE CUOTAS DE AHORROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 468.894 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 974 | CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 50.436 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 973 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 4.368.446 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 972 | RAFAEL LEON OSES (FARMACIA), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 77.710 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 971 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 407188 Y FACTURA N° 406839, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LAG. AVENDAŅO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 1.235.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 970 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 66.924 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 969 | MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 12.170 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 968 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 1.558.863 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 967 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMA | 1.701.921 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 965 | CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 14.360 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 964 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, HDI SEGUROS SA, FIDELIDAD, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 740.820 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 963 | MARIA BADILLA VIVALLOS (DEPORTIVO), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 34.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 962 | HDI SEGUROS SA, ISE CONDUCTORES, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 57.294 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 961 | HDI SEGUROS SA, FIDELIDAD, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 60.990 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/08/2017 | 960 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2017, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL | 14.614.631 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/08/2017 | 959 | ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH Nē 28, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE JULIO DE 2017, ACORDE A DA Nē 1.464, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP. DOC. SOPORTANTE EN DP N° 452 DEL 2/05/2017.- | 360.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/08/2017 | 958 | ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N° 156 BH N° 157, POR ASESORIA TECNICA PEDAGOGICA EN ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ MES DE JULIO (LIDERAZGO Y GESTION ESCOLAR), ACORDE A DA Nē 1514 Y DA Nē 1515, DEL 26/04/2017, FINANCIADOS CON FONDOS SE | 1.350.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/08/2017 | 957 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 209 DEL 6/03/2017 | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/08/2017 | 956 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 401, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC, EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 238.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/08/2017 | 955 | LUZ MARIA SANFUENTES HORMAZABAL, PAGO DE BH N° 323, POR EVALUACION Y TALLERES DE FAMILIAS TUTORAS/ORIGEN, ACORDE A DA N° 2526, DEL 27/07/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTEL - PRFE | 72.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/08/2017 | 954 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4311, 4323, Y FACTURA N° 4326, POR MATERIALES DE OFICINA, UTILES ESCOLARES Y LIBROS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 1.006.536 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/08/2017 | 953 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 4329 POR MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO DE EDUC. EXTRAESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 243.887 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/08/2017 | 952 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 4324 POR PORTACREDENCIALES DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DAEM | 22.860 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/08/2017 | 951 | COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 84067, 84069, 84784, 83424, POR MATERIALES DE ASEO PARA LA ESC. LAG. AVENDAŅO Y DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 798.894 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/08/2017 | 950 | COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 83426, POR MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 214.158 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/08/2017 | 949 | COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 84787, POR MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 289.847 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2017 | 948 | GUSTAVO ALFONSO SEPULVEDA ESCALONA, PAGO DE BH N° 6, POR APOYO PEDAGOGICO A ALUMNOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR - PRFE - , EN DISTINTAS ASIGNATURAS, ACORDE A DA N° 2528, DEL 27/07/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PRFE | 117.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2017 | 947 | JUAN RAUL MADRID VERA, PAGO DE BH N° 2, POR CIERRE PERIMETRAL DE CANCHA DEPORTIVA, ACORDE A DA N° 2550 DEL 28/07/2017, FINANCIADO CON FONDO DEL PROGRAMA DEL PROYECTO LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2017 | 946 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 220, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 41.850 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2017 | 945 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 2556, 2407, Y FACTURA N° 2552, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUN | 1.648.941 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2017 | 944 | RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 115, POR KIT DE ROBOTICA EN ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.576.520 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2017 | 943 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 57, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE JULIO DE 2017, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 1488, DEL 26/04/2017, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. | 135.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2017 | 942 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 2237, ESC. COYANCO Y FACTURA N° 2242 ESC. LIUCURA BAJO, FACTURA N° 2233, ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y FACTURA N° 2236 ESC. PASO EL ROBLE, POR MATERIALES DE CONSTRUCCION ADQUIRIDOS ACORDE A "CONTRATO D | 10.979.630 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2017 | 940 | CAROLINA ANDREA MENESES LABRIN, PAGO DE BH Nē 588, POR SERVICIOS DE ENCARGADA DE TALLER DE CANTO MES DE JULIO EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DECRETO Nē 1458, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 539, DEL 18/05/2017.- | 360.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2017 | 939 | MARITZA ANDREA MERINO MERINO, PAGO DE BH N° 30, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC. COYANCO MES DE JULIO/2017, ACORDE A DA N° 1761, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC, SOPORTANTE EN DP N° 684, DEL 9/06 | 135.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2017 | 938 | NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N°14, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC AMANDA CHAVEZ Y ESC. ESC. HEROES DEL ITATA MES DE JULIO/2017, ACORDE A DA N° 1760, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS. DOC. SOP | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2017 | 937 | RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 64, POR TALLER RECREATIVO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAŅO, MES DE JULIO DE 2017, ACORDE A DA N° 1763, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION - RECREOS PARTICIPATIVOS | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/08/2017 | 936 | HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH Nē 88, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y CORO MES DE JULIO, EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nē 1.457, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP | 360.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2017 | 935 | ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nē 26, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, MES DE JULIO, ACORDE AL DA Nē 1454, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SO | 360.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2017 | 933 | VIATICOS JULIO DE 2017, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM POR SUB. NORMAL Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 202.221 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2017 | 932 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS N° 1007052, 957134, 957486, 957875 Y N° 958450, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. SANTA ANA DEL BAUL, PASO EL ROBLE, ESC. COYANCO, LIUCURA ALTO Y HUACAMALA, .FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 753.204 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2017 | 931 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS N° 1001966, 1001080 Y 1001513, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUN Y JARDINES INFANTILES RAYITOS DE AMOR Y CARIŅOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 516.520 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2017 | 930 | FRONTEL SA, PAGO DE BOLETAS N° 3452302, 30330071 Y N° 30330070, POR CONSUMO ELECTRICO DE SC. Y JARDINES INFANTILES GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI | 154.877 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2017 | 929 | MARIA BADILLA VIVALLOS, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE ESC. PEDRO TORRES - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DA Nē835, DEL 03/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2017 | 928 | SOCIEDAD GOMEZ Y ESCALONA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 808, POR SERVICIO DE DESRATIZACION EN ESC. COMUNALES, HUACAMALA, EL CASINO, LIUCURA BAJO, COYANCO, HEROES DEL ITATA, LICEO LCM Y ESC. PASO EL ROBLE, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 1984, DEL 7/06/2 | 416.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2017 | 927 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JULIO DE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC | 577.557 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2017 | 926 | BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 34, POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1489, DEL 26/04/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 609, DEL 1/06/2017 | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2017 | 925 | DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH N° 357, POR ATENCION DE BIBLIOTECA MES DE JULIO DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nē 1505, DEL 26/04/2017, FINANCIADO POR SUB. NORMAL, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 450, DEL 2/05/2017.- | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/08/2017 | 924 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS N° 30330518, 34500099, 30329265, 3450094, 3450118, 3450214, 3450106 y 3450105, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ , LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 4.477.457 | ENLACE |