DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JUNIO 2017
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	30/06/2017	759	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 905693, 905117, 904727, 904375, Y FACTURA N° 954149, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HUACAMALA, ESC, PEDRO TORRES, ESC. COYANCO, ESC. PASO EL ROBLE Y ESC. SANTA ANA DEL BAUL, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	649.841	ENLACE
Decreto Pago	30/06/2017	758	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 948758, 948324 Y FACTURA N° 949214, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SC. PORTAL DEL VALLE Y SC. RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	246.623	ENLACE
Decreto Pago	30/06/2017	757	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, MES DE JUNIO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	16.014.051	ENLACE
Decreto Pago	30/06/2017	756	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE JUNIO DE 2017, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	542.384	ENLACE
Decreto Pago	30/06/2017	754	MARIA ISABEL MARGARITA ROZAS VERA, PAGO DE BH N° 156,  A MONITORA DE LENGUAJE DE SEÑAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JUNIO, ACORDE AL DA N° 1090 DEL 24/03/2017 Y DA N° 1507 DEL 26/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN	201.600	ENLACE
Decreto Pago	30/06/2017	752	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 28919850, POR CONSUMO DE AGUA DE SC PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	87.920	ENLACE
Decreto Pago	29/06/2017	751	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, MES DE JUNIO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	211.086.421	ENLACE
Decreto Pago	29/06/2017	750	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2017 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, MES DE JUNIO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	48.737.539	ENLACE
Decreto Pago	29/06/2017	749	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION, MES DE JUNIO DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	52.778.828	ENLACE
Decreto Pago	29/06/2017	748	VIATICOS MES DE MAYO DE 2017, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP	70.556	ENLACE
Decreto Pago	23/06/2017	746	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS Y BOLETAS N° 30057440, 3426499, , 3426480, 30056186, 3426475, 3426595, 3426487 Y 3426486, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL	5.060.461	ENLACE
Decreto Pago	23/06/2017	745	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 30056992, 30056991, Y 3427971, POR CONSUMO ELECTRICO DE SC. CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	211.872	ENLACE
Decreto Pago	22/06/2017	744	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 39887101.POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	31.158	ENLACE
Decreto Pago	22/06/2017	743	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 60265157, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC GOTITAS DE ESPERANZA, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	99.356	ENLACE
Decreto Pago	22/06/2017	742	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA	1.348.674	ENLACE
Decreto Pago	21/06/2017	741	ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE LA ESC. LIUCURA BAJO,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 835 DEL  3/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP,	200.000	ENLACE
Decreto Pago	21/06/2017	739	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N° 11 Y N° 12, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, VIA TRATO DIRECTO Y DA N°1856 DEL 26/05/2017 Y ESC. HEROES DEL ITATA, VIA TRATO DIRECTO Y DA N° 1961, DEL 5/06/2017, FINANCIADO CON FONDOS SE	550.000	ENLACE
Decreto Pago	21/06/2017	738	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 37, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.969.342	ENLACE
Decreto Pago	21/06/2017	737	DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. G-337, COYANCO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 835, DEL 3/03/2017, DOCUMENTACION SOPORTANTE  EN EL DP Nº 209,  DEL 6/03/2017,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	21/06/2017	736	TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA ADM. DE FONDOS A SUBVENCION REGULAR	12.683.800	ENLACE
Decreto Pago	20/06/2017	735	TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA SEP A SUBVENCION REGULAR	29.728.892	ENLACE
Decreto Pago	20/06/2017	734	TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA SUBVENCION REGULAR A SEP	2.055.926	ENLACE
Decreto Pago	20/06/2017	733	TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA SUBVENCION REGULAR A ADMINISTRACION DE FONDOS	2.640.000	ENLACE
Decreto Pago	19/06/2017	731	ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 835 DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	16/06/2017	730	HECTOR BARRIGA POBLETE VIATICOS MES DE MAYO DE 2017, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	70.556	ENLACE
Decreto Pago	16/06/2017	729	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 60127497, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP	370.870	ENLACE
Decreto Pago	15/06/2017	727	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 60203214, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP	274.800	ENLACE
Decreto Pago	15/06/2017	726	VIATICOS MES DE MAYO DE 2017, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUIILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	431.528	ENLACE
Decreto Pago	15/06/2017	725	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 16, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION	532.450	ENLACE
Decreto Pago	15/06/2017	724	GRUPO SASUA SPA, PAGO DE FACTURA N° 311, POR IMPLEMENTACION PARA ESC. DE ATLETISMO, ADQUIRIDO VIA CM  Y FINANCIADO CON FONDOS DE ADM ESCUELA DE ATLETISMO - IND	664.484	ENLACE
Decreto Pago	15/06/2017	723	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 12065, 11935 Y FACTURA N° 11934, POR MATERIALES DIDACTICOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	1.342.253	ENLACE
Decreto Pago	15/06/2017	722	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 39840543, POR CONSUMO TELEFONICO - BANDA ANCHA, DE  ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	24.498	ENLACE
Decreto Pago	15/06/2017	721	HECTOR BARRIGA POBLETE, VIATICO A COORDINADOR JORNADA "BUENAS PRACTICAS DE EQUIPOS EJECUTORES" HPV-1, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. DEL PROGRAMA HPV	17.639	ENLACE
Decreto Pago	15/06/2017	720	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 42062441, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC GOTITAS DE ESPERANZA, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	99.092	ENLACE
Decreto Pago	14/06/2017	719	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1084094, 1084096, 1084093, 1084091 Y N° 1084095, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	1.429.820	ENLACE
Decreto Pago	14/06/2017	718	ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA N° 712, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESC. PUERTO FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDA VIA OC DE SMC Y FINANCIADA CON FONDOS SEP	136.500	ENLACE
Decreto Pago	14/06/2017	717	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10196, POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION	562.938	ENLACE
Decreto Pago	14/06/2017	715	JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA N° 4, POR TRANSPORTE GIRA DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DE ESC. LAG. AVENDAÑO AL ZOOLOGICO NONGUEN, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3930 DEL 25/11/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP	180.000	ENLACE
Decreto Pago	14/06/2017	714	MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N° 37085, POR ESTANTES Y SILLAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	2.182.818	ENLACE
Decreto Pago	14/06/2017	713	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 88, POR EXTENSION COBERTURA DE TRASLADO DE ALUMNOS SC RAYITOS DE AMOR,  MES DE MAYO, ACORDE A DA Nº 1468, DEL  25/04/2017, LIC. 4364-1-LE17, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº	344.520	ENLACE
Decreto Pago	14/06/2017	712	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 89, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE MAYO, LIC. 4364-1-LE17, ACORDE A DA Nº 667, DEL 16/02/2017,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 429 DEL 25/04/2017	1.124.444	ENLACE
Decreto Pago	13/06/2017	710	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 72, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE MAYO DE 2017, ACORDE A LA LIC. Nº 4364-2-LQ17, Y AL DA Nº 885 DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 417, DEL 24/04/2017.-	1.433.432	ENLACE
Decreto Pago	13/06/2017	707	TRANSPORTE JPARADA , PAGO DE FACTURA N° 4, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR EL OLIVAR A LAS ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE MAYO ( 22 DIAS), DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N° 882, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTA	495.000	ENLACE
Decreto Pago	13/06/2017	706	KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA, PAGO DE FACTURA N° 1368, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. PUERTO FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	368.543	ENLACE
Decreto Pago	13/06/2017	705	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 8750892, POR RECARGA DE GAS, PARA SC Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	35.137	ENLACE
Decreto Pago	13/06/2017	704	MANUEL ALEJANDRO PINO MUÑOZ, PAGO DE BH N° 23, POR TALLER DE TAEKWONDO EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 1455, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	180.414	ENLACE
Decreto Pago	13/06/2017	702	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 149619, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	108.064	ENLACE
Decreto Pago	13/06/2017	701	COMERCIALIZADORA CHILE TECNOLOGICO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 295, POR TINTAS PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	314.625	ENLACE
Decreto Pago	13/06/2017	700	DIARIO EL SUR, PAGO DE FACTURA N° 55885, POR ADQUISICION DE LIBRETAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	526.668	ENLACE
Decreto Pago	13/06/2017	698	CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N° 131872, POR IMPRESORAS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION	600.569	ENLACE
Decreto Pago	12/06/2017	696	MOBILIARIO VALMETAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 335, POR JUEGOS DE PLAZA EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON EL FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION	2.542.108	ENLACE
Decreto Pago	12/06/2017	695	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 39340773, 39491456 Y 39641065, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI	150.751	ENLACE
Decreto Pago	09/06/2017	692	HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURAS N° 212, 214, Y N° 215, POR INSUMOS PARA COCINA LABORAL, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	228.090	ENLACE
Decreto Pago	09/06/2017	687	SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N° 68 Y N° 69, A TECNICO DE PRUEBAS EN PISTAS DE SALTO Y PISTAS DE LANZAMIENTO PARA ESC. DE ATLETISMO, MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017, ACORDE A DA N° 1806, DEL  23/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL IND	216.000	ENLACE
Decreto Pago	09/06/2017	686	RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH N° 162 Y N° 163, A TECNICO DE PRUEBAS EN PISTAS DE SALTO Y PISTAS DE LANZAMIENTO PARA ESC. DE ATLETISMO, MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017, ACORDE A DA N° 1779, DEL 19/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL IND	216.000	ENLACE
Decreto Pago	09/06/2017	684	MARITZA ANDREA MERINO MERINO, PAGO DE BH N° 25, POR TALLER RECREATIVO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC. COYANCO, MES DE MAYO DE 2017, ACORDE A DA N° 1761, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION - RECREOS PARTICIPATIVOS	135.000	ENLACE
Decreto Pago	09/06/2017	683	NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N° 12, POR TALLER RECREATIVO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC. AMANDA CHAVEZ Y HEROES DEL ITATA MES DE MAYO DE 2017, ACORDE A DA N° 1760, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION - RECREOS PARTICIPATIVOS	270.000	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	681	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	3.883.735	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	680	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS, CON FINANCIAMIENTO DE ADM. FONDOS	120.000	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	679	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, CON FINANCIAMIENTO DE FONDOS JUNJI	39.705	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	678	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL SEP, CON FINANCIAMIENTO DE FONDOS SEP	820.767	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	677	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL  INTEGRACION Y FAEP, CON FINANCIAMIENTO DE FONDOS FAEP, INTEGRACION Y SUB. NORMAL	2.423.471	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	676	AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	242.235	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	675	FRAFEC, PAGO DE CUOTAS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	19.110	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	672	HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	27.000	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	671	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	676.700	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	670	RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	70.840	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	669	CAJA DE AHORRO LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	470.312	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	668	CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	51.385	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	667	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.254.100	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	666	RAFAEL LEON OSES, PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	51.260	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	665	FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	70.785	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	664	MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	12.031	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	663	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	1.540.308	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	662	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	1.664.270	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	660	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	720.961	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	659	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	563.846	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	658	MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DEPORTIVO, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	34.500	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	657	HDI SEGUROS (ISE CONDUCTORES), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	66.233	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	656	HDI SEGUROS (ISE FIDELIDAD), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	60.684	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	655	COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	14.820.738	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	654	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS AHORROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	21.584	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	653	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	24.553	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	652	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.700	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	651	COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS AHORRO Y CREDITOS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	778.493	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	650	SEGUROS DE VIDA SECURITY, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	105.276	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	649	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS CREDITOS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	163.116	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	648	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	43.796	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	647	AHORROCOOP, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y  CREDITOS, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	92.179	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	646	FRAFEC , PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	10.374	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	643	RENE ALARCON HENRIQUEZ, (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	28.335	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	641	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS CREDITOS, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	475.955	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	640	RAFAEL LEON OSES,  PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	18.760	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	639	FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	28.314	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	638	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	33.730	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	637	COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS AHORRO Y CREDITO, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	1.626.513	ENLACE
Decreto Pago	08/06/2017	636	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	215.219	ENLACE
Decreto Pago	07/06/2017	635	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	165.694	ENLACE
Decreto Pago	07/06/2017	634	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS, MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	86.750	ENLACE
Decreto Pago	07/06/2017	633	HDI SEGUROS SA, PAGO DE SEGUROS (CONDUCTORES), MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM	19.070	ENLACE
Decreto Pago	07/06/2017	632	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 234652, 234803 Y  235064, POR MUEBLES PARA LA SC RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	997.315	ENLACE
Decreto Pago	07/06/2017	631	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 3420 Y N° 3416, POR MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA SC RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	770.930	ENLACE
Decreto Pago	07/06/2017	630	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 10046, POR JUEGOS DE PATIO PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.741.665	ENLACE
Decreto Pago	07/06/2017	629	COPEC, PAGO DE BOLETA Nº 441077  DIESEL, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTI	1.200.000	ENLACE
Decreto Pago	07/06/2017	628	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4004, POR ESTANTE VITRINA DE ACERO, PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DAEM	334.266	ENLACE
Decreto Pago	07/06/2017	626	DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nº  355, POR ATENCION  DE  BIBLIOTECA MES DE MAYO DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nº 1505, DEL  26/04/2017, FINANCIADO POR SUB. NORMAL,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 450, DEL 2/05/2017.-	270.000	ENLACE
Decreto Pago	07/06/2017	624	CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 79, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE MAYO, ACORDE A DA N° 1279, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	270.000	ENLACE
Decreto Pago	06/06/2017	623	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 398809 Y FACTURA N° 399157, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP	1.322.060	ENLACE
Decreto Pago	06/06/2017	622	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nº 55, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE  MAYO DE 2017, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nº 1488, DEL 26/04/2017, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC.	270.000	ENLACE
Decreto Pago	06/06/2017	621	ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N° 153 BH N° 154, POR ASESORIA TECNICA PEDAGOGICA EN ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ MES DE MAYO (LIDERAZGO Y GESTION ESCOLAR), ACORDE A DA Nº 1514 Y DA Nº 1515, DEL 26/04/2017, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.350.000	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2017	620	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nº 120, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE MAYO, ACORDE AL DECRETO Nº 899, DEL 10/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nº 331, DE	360.000	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2017	619	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 10, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE MAYO DE 2017, ACORDE A DA N° 1290, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS  SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 454 DEL 2/05/2017.-	100.800	ENLACE
Decreto Pago	05/06/2017	618	LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH N° 12 POR ACTIVIDAD DE MONITOR DE FOLCLORE, VIOLIN Y CORO, MES DE MAYO DE 2017, ACORDE A DA Nº 1858, DEL 26/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	423.000	ENLACE
Decreto Pago	02/06/2017	617	SOCIEDAD GOMEZ Y ESCALONA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 687, POR SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION EN LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	107.100	ENLACE
Decreto Pago	02/06/2017	616	RODRIGO JOSE OSES PEDRAZA, PAGO DE BH N° 331, POR PRODUCCION DE CHARLA ENTREVISTA DE SEBASTIAN KEITEL EN EL DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA, ACORDE A DA 1263, DEL 6/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	2.277.000	ENLACE
Decreto Pago	02/06/2017	615	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH Nº 28, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE MES DE MAYO, EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, EL CASINO, LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA Nº 1456, DEL 25/04/2017 , FINANCIADO CON FONDOS SEP.-	360.828	ENLACE
Decreto Pago	02/06/2017	614	COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS N° 896483, 895587, Y N° 896024, POR CONSUMO ELECTRICO DE SC RAYITOS DE AMOR Y PORTAL DEL VALLE, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	227.179	ENLACE
Decreto Pago	02/06/2017	613	FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA N° 2, AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 835, DEL 03/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	02/06/2017	612	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 60135223, POR CONSUMO TELEFONICO  DE LAS SC. GOTITAS DE ESPERANZA, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	99.356	ENLACE
Decreto Pago	02/06/2017	611	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 60073118, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP	274.800	ENLACE
Decreto Pago	01/06/2017	610	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 39598175, POR CONSUMO TELEFONICO Y BANDA ANCHA DE ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	28.699	ENLACE
Decreto Pago	01/06/2017	609	BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nº 32  , POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE  EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE  MAYO DE 2017, Y ACORDE AL DECRETO Nº 1489, DEL 26/04/2017,  FINANCIADO POR LA SEP	225.000	ENLACE
Decreto Pago	01/06/2017	608	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MAYO DE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICI	577.557	ENLACE
Decreto Pago	01/06/2017	607	COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS N° 901255, 851678, 852031, 852421, 852998, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC, SANTA ANA DEL BAUL, PASO EL ROBLE, ESC. COYANCO, LIUCURA ALTO, Y ESC. HUACAMALA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	316.868	ENLACE
Decreto Pago	01/06/2017	605	ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nº 21, MES DE MAYO POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, ACORDE AL DA Nº 1454, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPO	360.828	ENLACE
Decreto Pago	01/06/2017	604	ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH Nº 26, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE MAYO DE 2017, ACORDE A DA Nº 1.464, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP. DOC. SOPORTANTE EN DP N° 452 DEL 2/05/2017.-	360.828	ENLACE
Decreto Pago	01/06/2017	603	CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES, PAGO DE BH N° 4, MES DE MAYO A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA ACORDE A DA ° 900, DEL 10/3/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 273 DEL 13/03/2017	540.000	ENLACE
Decreto Pago	01/06/2017	602	JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 4, MES DE MAYO A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO ASISTENTE SOCIAL, ACORDE A DA N° 898, DEL 10/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV	540.000	ENLACE