DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ABRIL 2018
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	27/04/2018	505	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE ABRIL DE 2018, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	535.921	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2018	499	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC	651.315	ENLACE
Decreto Pago	25/04/2018	491	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JARA, PAGO DE FACTURA N° 57, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.285.200	ENLACE
Decreto Pago	20/04/2018	481	DEVOLUCION DE MONTO POR VALES DE GARANTIA, POR SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION TRANSPORTE 2018, FINANCIAMIENTO POR SUBVENCION NORMAL	400.000	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2018	479	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 3, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ18, MES DE MARZO, ACORDE A DA Nº 922, DEL 9/03/2018,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	4.007.841	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2018	478	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nº 14, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ18, SERVICIO Nº 18 Y Nº 29, MES DE MARZO , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 829, DEL  1/03/2018,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 201	3.135.000	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2018	477	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 1, POR LIC Nº 4364-1-LQ18, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2018,  MES DE MARZO DE 2018, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 813 DEL 1/03/2018, CON FINANCIAMIENTO FAEP	1.045.000	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2018	476	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 2, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE MARZO DE 2018, ACORDE A LA LIC. Nº 4364-1-LQ18, Y AL DA Nº 833 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	1.237.964	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2018	475	JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURA N° 1, POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE MARZO, DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, LIC 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 822 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, Y FACTURA N° 2, POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE MARZO,	1.258.104	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2018	474	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 1, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON AÑO 2018,  MES DE MARZO DE 2018, LICITACION 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 827, DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y PAGO DE FACTURA N° 3, POR TRASL	2.458.771	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2018	473	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 3, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, MES DE MARZO, SEGUN LIC 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 923 DEL 9/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	3.594.857	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2018	472	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 9, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-1-LQ18, ACORDE A DA N° 828 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017  Y PAGO DE FACTURA N°10 POR TRASLADO DE ALUMNOS	1.249.440	ENLACE
Decreto Pago	18/04/2018	471	DEPROV, DEVOLUCION DE SALDO POR PROYECTO DE INTERCULTURALIDAD	281.649	ENLACE
Decreto Pago	18/04/2018	470	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 8, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR SANTA ANA DEL CAIMACO, SEGUN LIC. 4364-2-LE18, ACORDE A DA N° 816 DEL 1/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	935.000	ENLACE
Decreto Pago	18/04/2018	469	MARCELO ACUÑA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 398, DEL 6/03/2018, FINANCIADO POR LA SEP	200.000	ENLACE
Decreto Pago	18/04/2018	468	AMALIA ROSA PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 1, COMO MONITORA DE TALLER COMUNAL DE INGLES, MES DE MARZO DE 2018, ACORDE A DA N° 1424 DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	207.000	ENLACE
Decreto Pago	18/04/2018	467	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 103485 Y FACTURA N° 105551, POR MATERIALES DE ASEO PARA SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM YU FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	516.682	ENLACE
Decreto Pago	18/04/2018	466	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 164212, POR CONSUMO ELECTRICO ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MES DE MARZO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	3.361	ENLACE
Decreto Pago	18/04/2018	465	RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 8, POR DESINSECTACION Y DESRATIZACION DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE QUILLON ADSCRITAS AL DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 985 DEL 13/03/2018, FIANANCIADO CON FON	460.530	ENLACE
Decreto Pago	18/04/2018	464	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 360 Y N° 359, POR CAMARAS DE SEGURIDAD PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	6.225.129	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2018	463	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 9578737, POR RECARGA DE GAS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	33.451	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2018	462	DIARIO EL SUR SA, PAGO DE FACTURA N° 119156, POR CONFECCION DE AFICHES PARA ORNAMENTACION Y ESCENOGRAFIA DE POLIDEPORTIVO COMUNAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	227.864	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2018	461	DANIELA FRANCISCA BADILLA FUENTES, PAGO DE BH N° 4, A PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 1454, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA HPV	270.000	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2018	460	CAROLINA ANDREA OSORIO NAVARRO, PAGO DE BH N° 43, A ASISTENTE SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACORDE AL DA N° 1424, DEL 13/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDDES PARA LA VIDA HPV	270.000	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2018	459	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 240220 Y FACTURA N° 240219, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	336.837	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2018	458	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 238250, POR COLACIONES PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS JUNJI	70.383	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2018	457	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1353371, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	232.860	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2018	456	MATERIALES DIDACTICOS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 747 Y FACTURA N° 743, POR MATERIALES DIDACTICOS VARIOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	1.087.745	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2018	455	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N° 150, 149,  153 Y N° 151, POR TRASLADO DE ALUMNOS A CONCEPCION DEL LICEO LCM, TRASLADO A CAMPEONATO PROVINCIAL DE BASQUETBOLL, A PROVINCIAL DE ATLETISMO Y TRASLADO DE ALUMNOS A INTERSECTORIAL DE FUTBOL A ESC.	505.000	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2018	454	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N°152, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, A INACAP CHILLAN, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	135.000	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2018	453	JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DED FACTURA N° 53, POR GIRA DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 4034, DEL 1/12/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	250.000	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2018	452	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 243612, POR SOFA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 2017	744.246	ENLACE
Decreto Pago	17/04/2018	451	MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N° 243612, POR MUEBLES DE BIBLIOTECA, PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 2017	1.898.551	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2018	450	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1350302, 1350306, 1350304, 1350307, Y N° 1350305, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LCM E INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	1.962.130	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2018	449	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nº 312, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE MARZO DE 2018, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA	4.036.480	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2018	448	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 336408, 337906 Y FACTURA N° 338790, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL DAEM PERIODO DE DIC/2017 A FEB/2018, ACORDE A DA N° 4314 DEL 26/12/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	712.209	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2018	447	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 35954736, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESCEL CASINO Y PEDRO TORRES SABELLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	35.983	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2018	446	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 3467 Y FACTURA N° 3435, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO Y ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	1.277.658	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2018	445	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 687, POR TORTAS PARA LICENCIATURA DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP  ,	107.600	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2018	444	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1435161, 1434702 Y FACTURA N° 1434269, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	26.327	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2018	443	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 41280698 Y FACTURA N° 41280699, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	51.877	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2018	442	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 61474213, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAÑO, Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	274.800	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2018	441	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 439989 Y FACTURA N° 440342, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESCUELAS EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP	1.493.292	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2018	440	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 53 Y N° 57, REPARACION MECANICA Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PATENTES BGTD63 Y BSVW32, ACORDE A DA N° 58 DEL 5/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	580.000	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2018	439	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 239948, POR PILAS PARA SALA CUNA  Y JARDIN CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.891	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2018	438	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 240151 Y FACTURA N° 240541, POR IMPRESORA Y TINTAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 2017	270.008	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2018	437	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 240468, POR ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	27.102	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2018	436	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 240032 Y FACTURA N° 238630, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP	508.667	ENLACE
Decreto Pago	10/04/2018	435	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 240310, 240597 Y FACTURA N° 240918, POR MATERIAL DE OFICINA Y FUNGIBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	111.062	ENLACE
Decreto Pago	09/04/2018	434	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5721 Y 5722, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	373.497	ENLACE
Decreto Pago	09/04/2018	433	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO POR VIAJE AL ARCHIVO NACIONAL EN SANTIAGO DESDE EL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2018, CON EL FIN DE OBTENER INFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE QUILLON, ACORDE A DA N° 1346 DEL 9/04/2018, FINANCIADO C	189.366	ENLACE
Decreto Pago	09/04/2018	432	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 550 Y N° 551, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA ESC. COYANCO Y HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-9-LP16, Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	1.903.704	ENLACE
Decreto Pago	09/04/2018	431	COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURA N° 6, POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018	222.360	ENLACE
Decreto Pago	09/04/2018	430	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 61522672, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y DCTO VOLUNTARIOS, SUB. NORMAL	358.500	ENLACE
Decreto Pago	09/04/2018	429	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE MARZO, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL FAEP, FINANCIADO CON FONDOS FAEP.	55.000	ENLACE
Decreto Pago	09/04/2018	428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE MARZO, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	30.821	ENLACE
Decreto Pago	09/04/2018	427	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE MARZO, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP.	520.417	ENLACE
Decreto Pago	09/04/2018	426	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE MARZO, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION.	3.833.543	ENLACE
Decreto Pago	09/04/2018	425	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	3.798.909	ENLACE
Decreto Pago	09/04/2018	424	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	71.724.676	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2018	423	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2018 DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.679.599	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2018	422	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2018 DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	22.352.662	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2018	421	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2018 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	928.769	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2018	420	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2018 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.638.740	ENLACE
Decreto Pago	06/04/2018	419	DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2018 DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.482.344	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2018	418	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 16338371, 16338372 Y N° 16338373, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA  - INTERNET DE LAS ESC. PEDRO TORRES, EL CASINO Y COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	948.529	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2018	417	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE MARZO DE 2017, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	592.957	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2018	416	NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, DESTINADA AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, ACORDE A DA N° 1314 DEL 5/04/2018	200.000	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2018	415	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 3337, 3468, 3472, 3470, Y FACTURA N° 3471, POR MATERIALES DE FERRETERIA DE LAS ESC. EL CASINO, HUACAMALA, COYANCO, LIUCURA BAJO Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAS ACORDE A DA DE 4/01/2018, FINANCIADOS CON FONDOS	4.044.933	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2018	414	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 3321, 3335 Y FACTURA N° N3339, POR MATERIALES DE FERRETERIA, PARA ESC. HUACAMALA, EL CASINO Y COYANCO, ADQUIRIDOS ACORDE A DA N° 34, DEL 4/01/2018, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	459.359	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2018	413	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 3317, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ACORDE A DA N° 34 DEL 4/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	56.408	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2018	412	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 3436, POR MATERIALES DE FERRETERIA, PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 34, DEL 4/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION	1.497.542	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2018	411	VIATICOS FEBRERO Y MARZO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	474.278	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2018	410	VIATICOS FEBRERO Y MARZO DEL 2018, DEL PERSONAL SED ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	162.720	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2018	409	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5537, 5538, Y N° 5529, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	2.237.213	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2018	408	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 238110, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION	1.714.284	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2018	407	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 238384, 237926, 238615, 238614 Y FACTURA N° 238613, POR MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.875.759	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2018	406	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 355, POR COMPUTADORES Y LICENCIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.431.738	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2018	405	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN,, PAGO DE FACTURAS N° 367 Y 366, POR ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 2017	1.031.911	ENLACE
Decreto Pago	04/04/2018	404	SANTILLANA DEL PACIFICO SA, PAGO DE FACTURA N° 144143, POR MATERIALES DE LIBRERIA, PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	112.040	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2018	403	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 16347, POR ENCERADORA ABRILLANTADORA INDUSTRIAL PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	569.275	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2018	402	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS N° 32547675, 32547674 Y FACTURA N° 3631008 POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	22.319	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2018	401	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MARZO DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC	754.760	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2018	399	COPEC, PAGO DE BOLETA Nº 445244 BENCINA, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTI	500.000	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2018	398	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 55, 56, Y FACTURA N° 52, POR REPARACION MECANICA DEL VEHICULO PATENTE BGTD-63, BSVW32 Y PATENTE DPGP41 ACORDE A DA N° 58, DEL 5/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	930.000	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2018	397	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 143, MES DE MARZO, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, EN BASE AL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, SEGÚN DA N° 223, DEL 18/01/2018, FI	450.000	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2018	396	YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH N° 19, POR MANTENIMIENTO ELECTRICO DE ESC. DE QUILLON, ACORDE A DA N° 738 DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 259 DEL 1/03/2018.-	495.000	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2018	395	MARCO ANTONIO ARAYA QUIROGA, PAGO DE FACTURA N° 5, A MAESTRO POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, POR EL MES DE MARZO DE 2018, ACORDE A DA N° 1173, DEL 27/03/2018, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	360.000	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2018	394	ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, PAGO DE BH N° 2, A MAESTRO POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, POR EL MES DE MARZO DE 2018, ACORDE A DA N° 1172, DEL 27/03/2018, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	360.000	ENLACE
Decreto Pago	03/04/2018	393	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS N° 32548126, 3629358, 3629339, 32546844, 3629326, 3629454, 3629345 Y FACTURA N° 3629344, POR CONSUMO ELECTRICO, DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS FAE	2.861.618	ENLACE