DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARZO 2018
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripción del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 29/03/2018 392 LUIS RODRIGO YEVENES CANALES, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 188, DEL 12/01/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 221.529 ENLACE
Decreto Pago 29/03/2018 391 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1442846, 1390138, 1390487, 1390875 Y FACTURA N° 1391450, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. SANTA ANA DEL BAUL, PASO EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES Y ESC. HUACAMALA, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 254.998 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2018 388 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL PERSONAL DESALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 11.594.522 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2018 387 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2018 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 35.023.321 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2018 386 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2018 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 43.611.264 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2018 385 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL PERSONAL DE SUB. NOMAL, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 155.427.992 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2018 384 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 162731, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017   72.668 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2018 382 KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2543 Y FACTURA N° 2553, POR INSUMOS DE IMPRESION Y MOCHILAS PARA ESC. PASO EL ROBLE Y COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.232.549 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2018 380 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 103494, 104406 Y FACTURA N° 103493, POR MATERIALES DE ASEO PARA LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 376.443 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2018 379 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 238617, 240014, Y FACTURA N° 238634, POR LIBROS DE CLASES Y MATERIALES DE LIBRERIA PARA LAS ESC. PASO EL ROBLE Y ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 211.556 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2018 378 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 240150, POR INSUMOS PARA IMPRESION , ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 125.416 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2018 377 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 3270, 3271, 1 Y 77, POR CAMBIO DE ACEITE , ENGRASES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PATENTES CGGZ15, FWGB19, BSVW32 Y BGTD63, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 1.135.451 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2018 376 ESSBIO SA, PAGO DE SERVICIO 4861252-0, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 92.590 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2018 375 JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA N° 54, POR TRASLADO PARA JORNADA DE REFLEXION DESDE ESC. EL CASINO A TOME, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 4.445 DEL 27/12/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 230.000 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2018 374 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 42, POR TORTAS Y JUGOS PARA LICENCIATURA DE PARVULOS DE LA SALA CUNA Y JARDIN CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 94.000 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2018 373 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 620, POR COLACIONES DE ALUMNOS DE LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 96.599 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2018 372 MARIA BADILLA VIVALLOS, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE ESC. PEDRO TORRES - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DA Nº 769, DEL 23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2018 371 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 596, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION 63.020 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2018 367 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 3319, POR ADQUISICION DE ESTUFAS Y KIT DE INSTALACION PARA ESC. PASO EL ROBLE, ACORDE A DA N° 34 DEL 4/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 1.089.189 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2018 366 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5544, 5545, 5546, 5547 Y N°  5548,  POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. LAG AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 4.328.482 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2018 365 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURAS N° 6144, 6143, 6142, 6141, 6140 Y FACTURA N° 6139, POR BATERIAS EVALUA PARA LAS ESCUELAS AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, LAG. AVENDAÑO, PEDRO TORRES, HEROES DEL ITATA Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRI 1.242.808 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2018 364 MUEBLES ORBI SPA, PAGO DE FACTURA N° 801, POR MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 549.725 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2018 363 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FATURA N° 71050, POR UNIFORMES PARA ALUMNOS DE ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 4.035.438 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2018 362 IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 6883, POR KIT DE AMPLIFICACION PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 2017, 636.821 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2018 361 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10056, POR JUEGOS DE PATIO PARA LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 626.183 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2018 360 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 365, POR ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 2.948.663 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2018 359 SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 15600 Y N° 15599, POR MATERIALES DIDACTICOS PARA ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 351.663 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2018 358 SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 15538 Y N° 15533, POR JUEGOS DE PATIO, MATERIAL DIDACTICO Y TEXTOS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 1.118.565 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2018 357 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 241807, POR LOCKERS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 682.884 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2018 356 I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS PATENTE BGTD63, JYFX35  Y PATENTE FWGB19, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 309.477 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2018 355 NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, DESTINADA AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIVA ( HPV ), ACORDE A DA N° 1.131 DEL 22/03/2018 100.000 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2018 354 SEGUROS SURA, PAGOS DE CUOTAS 1 A 4 DE 12 CUOTAS, POR PRIMAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DA N° 2713 DEL 11/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 6.490.896 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2018 353 KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2417, POR PIZARRA INTERACTIVA PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP 1.942.207 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2018 352 JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO, DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 769. DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2018 350 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 54, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO PATENTE BGTD63, , ACORDE A DA N° 58, DEL 5/04/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 390.000 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2018 346 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61352897, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET, DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAÑO Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 274.800 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2018 345 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41189931, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE,  FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 48.898 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2018 344 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURASN°40704500, 41235725, 4123727, 41235728, 41235730, 4123729, 4123726, 41235724, Y FACTURA N° 41189930, POR CONSUMO TELEFONICO DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. COYANCO, , ESC. LAG. AVENDAÑO, ESC. HE 321.784 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2018 343 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN, PAGO DE FACTURA N° 726, POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO Y REFLEXION DEDICADA A LAS MUJERES DEL SISTEMA EDUCACIONAL, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 4345 DEL 19/12/2017, FINANCIADO CON FONDO 300.060 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2018 341 COMPUTACION COMPSA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2124, POR MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 4.094.151 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2018 340 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 3261, 3624, 3267, 3266, Y FACTURA N° 3260, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DAEM, ESC. COYANCO, ESC. HEROES DEL ITATA Y ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-9-LP16, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2 3.545.483 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2018 339 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 3358, POR PINTURAS PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-685-SE17, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 270.468 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2018 338 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N° 143 Y N° 145, POR GIRA DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DE ESC. COYANCO, Y ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N° 4033 DEL 1/12/2017 Y DA N° 4254 DEL 14/12/2017, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 3.860.000 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2018 337 ENTEL SA, PAGO DE FACTURA N° 35824006, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 35.983 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2018 336 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61412456, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA GOTITAS DE ESPERANZA, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS POR JUNJI  | 99.913 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2018 335 PAGO DE SEGUROS SOAP DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL 45.960 ENLACE
Decreto Pago 16/03/2018 334 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 354, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.082.950 ENLACE
Decreto Pago 16/03/2018 333 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 556 Y N° 589, POR ALIMENTOS PARA JORNADA DE CAPACITACION DE DIRECTORES Y DIRECTIVOS DEL DAEM, Y TORTA PARA CEREMONIA DE IMPLEMENTACION DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS A ESCUELAS Y LICEO DE LA COMUNA,  106.150 ENLACE
Decreto Pago 16/03/2018 332 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 512, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 68.400 ENLACE
Decreto Pago 16/03/2018 331 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 51, POR REPARACION MECANICA DEL  VEHICULO PATENTE DPGP-41, ACORDE A DA N° 1367, DEL 22/04/2016, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 354.000 ENLACE
Decreto Pago 16/03/2018 330 MARIO BARRIGA OÑATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ACORDE A DA N° 769, DEL  23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 16/03/2018 329 RICARDO ANTONIO VALENZUELA MONTERO,REVALIDA CHEQUE CADUCO, SEGUN SOLICITUD DEL PROVEEDOR EN CARTA DEL 9/03/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 45.825 ENLACE
Decreto Pago 16/03/2018 328 JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA, PAGO DE FACTURA N° 568, POR COLCHONETAS DE REPOSO PARA LA SALA CUNA CARICIAS BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 95.426 ENLACE
Decreto Pago 16/03/2018 327 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 15, POR ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL TREN DEL FOLCLORE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 271.320 ENLACE
Decreto Pago 16/03/2018 326 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 11818, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 206.141 ENLACE
Decreto Pago 16/03/2018 325 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 2, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 24.050 ENLACE
Decreto Pago 15/03/2018 324 COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 1, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC.PASO EL ROBLE G-349, MES DE ENERO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 5.200 ENLACE
Decreto Pago 15/03/2018 323 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURAS N° 231, N°1 Y N° 2, MESES DE DIC/2017 , ENERO Y FEBRERO DE 2018, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 208.200 ENLACE
Decreto Pago 15/03/2018 322 COMERCIAL REDOFFICE LTDA., PAGO DE FACTURA N° 237778 Y N° 237323, POR ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES PARA ESC. LAGUNA AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 236.994 ENLACE
Decreto Pago 15/03/2018 321 COMERCIAL REDOFFICE LTDA., PAGO DE FACTURA N° 238060, POR ADQUISICION DE IMPRESORA Y TINTAS PARA ESC. DE LIUCURA BADO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 233.642 ENLACE
Decreto Pago 14/03/2018 320 UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO, PAGO DE FACTURA N° 3363, POR CURSO DE CAPACITACION " COMUNICACION EFECTIVA", PARA PADRES Y APODERADOS, DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 9.927.500 ENLACE
Decreto Pago 14/03/2018 319 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5370, 5379, 5387, 5388 Y N° 5389, POR MATERIALES DE OFICINA Y ESCOLARES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 6.465.699 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2018 318 PAUL RUDY OPAZO PEDREROS, PAGO DE BH N° 4, AMAESTRO DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES, ACORDE A DA N° 735, DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 74.365 ENLACE
Decreto Pago 13/03/2018 317 ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 769 DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 12/03/2018 315 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES SA, PAGO DE FACTURAS N° 16322702, 16322701 Y N° 16322700, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA  - INTERNET DE LAS ESC. PEDRO TORRES, EL CASINO Y COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 944.910 ENLACE
Decreto Pago 12/03/2018 314 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1322496, 1322494, 1322498, 1322491 Y N° 1322495, POR CONSUMO DE AGUA DE INTERNADO DE AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 1.076.870 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2018 313 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61405670, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2017 232.889 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2018 312 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 335273, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL AL DAEM, MES DE NOV/2017, VIA CM Y ACORDE AL DA N° 4314 DEL 26/12/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 262.081 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2018 311 ARTEMIO DEL CARMEN OÑATE VALENZUELA, PAGO DE FINIQUITO A AUXLIAR DE SERVICIOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 903, DEL   7/3/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 3.040.890 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2018 309 ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE LA ESC. LIUCURA BAJO,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769 DEL  23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP, 100.000 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2018 308 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, FEBRERO DE 2018, ART 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10% HONORARIOS, DEL PERSONAL DEL PROGRAMA FAEP, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 95.600 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2018 307 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, FEBRERO DE 2018, ART 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10% HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI     31.580 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2018 306 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, FEBRERO DE 2018, ART 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10% HONORARIOS, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 576.284 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2018 305 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, FEBRERO DE 2018, ART 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10% HONORARIOS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.096.575 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2018 304 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, FEBRERO DE 2018, ART 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 10% HONORARIOS, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION 412.000 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2018 303 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA  N° 61355689, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 119.447 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2018 302 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 2, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE ENERO/2018, LIC. 4364-1-LE17, ACORDE A DA Nº 667, DEL 16/02/2017,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 429 DEL 25/04 971.109 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2018 301 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 1, , POR EXTENSION COBERTURA DE TRASLADO DE ALUMNOS SC RAYITOS DE AMOR,  MES DE ENERO/2018, ACORDE A DA Nº 1468, DEL  25/04/2017, LIC. 4364-1-LE17, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN 297.540 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2018 300 IDEAS EDUCATIVAS SPA, PAGO DE FACTURA N° 9958, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 281.951 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2018 299 COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nº 444607, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13, DEL 4 DE ENERO DE 2017, COMBUSTIBLE P 1.500.000 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2018 298 EMPRESAS LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 6032711, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 280.602 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2018 297 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 9, POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 22.800 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2018 296 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP 69.675.043 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2018 295 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 3.428.032 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2018 294 PAGO DESCUENTOS DE REMUNERACIONES SUB. REGULAR E INTEGRACION FEBRERO DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION 22.987.669 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2018 293 PAGO DESCUENTOS DE REMUNERACIONES SUB. REGULAR E INTEGRACION FEBRERO DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR E INTEGRACION 4.825.949 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2018 292 PAGO DESCUENTOS DE REMUNERACIONES SEP FEBRERO DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 848.216 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2018 291 PAGO DESCUENTOS DE REMUNERACIONES SEP FEBRERO DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.858.921 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2018 290 PAGO DESCUENTOS DE REMUNERACIONES DE SALAS CUNA FEBRERO DE 2018, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.209.136 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2018 289 ERNESTO ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769, DEL  23/02/2018, Y DA N° 898 DEL 6/03/2018,  FINANCIADO POR LA SEP 250.000 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2018 288 FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769, DEL 23/02/2018, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2018 287 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 769, DEL  23/02/2018,  FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2018 286 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 531, POR INSUMOS Y ALIMENTOS PARA FERIA VOCACIONAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 77.880 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2018 285 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 469 Y N° 588, PORPOR INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO Y COLACIONES PARA REGIONAL DE BALONMANO DE ENSEÑANZA BASICA, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 133.609 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2018 284 LUIS GODOY FERNANDEZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 139, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 103.500 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2018 280 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 6, MES DE FEBRERO, DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 33.000 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2018 278 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1379867, 1378977 Y N° 1379409, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, RAYITOS DE AMOR Y PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 28.381 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2018 277 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE FEBRERO DE 2018, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 545.182 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2018 275 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N° 116, 129 Y N° 136, POR TRASLADO DE ALUMNOS A FUTSAL A CHILLAN, PROVINCIAL DE CUECA A COBQUECURA Y GIRA DE ESTUDIOS DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A OC DE SMC Y VIA TRATO DIRECTO SEGUN DA N°  3094, DEL  830.000 ENLACE
Decreto Pago 06/03/2018 274 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1387009, 1334878, 1335227, 1335616, 1336191, 436273 Y N° 435920,  POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE, COYANCO PEDRO TORRES, SANTA ANA DE BAUL, ESC. LAG. AVENDAÑO Y  ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDO 1.558.046 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2018 272 JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA N° 51, GIRA DE ESTUDIOS ALUMNOS DE ESC. LAG. AVENDAÑO AL CICAT, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3690 DEL 7/11/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 250.000 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2018 270 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 595 Y N° 368, POR INSUMOS Y COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESC. EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 127.779 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2018 267 ANDRES HERNAN GAJARDO AVILA, PAGO DE BH N° 1, POR REPARACION , MANTENCION Y PINTADO DE CANCHA DEL ESTABLECIMIENTO LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 737, DEL 23/02/2018, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 360.000 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2018 266 MARCOS ANTONIO ARAYA QUIROGA, PAGO DE BH N° 4, POR REPARACION Y MANTENCION DE CANCHA DEL ESTABLECIMIENTO DE LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 736, DEL 23/02/2018, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 360.000 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2018 264 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 32270931, 3608155, 3608135, 32269672, 3608122, 3608252, 3608142 Y N° 3608141 POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 3.004.915 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2018 263 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 32270479, 32270480 Y N° 3609742, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 20.019 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2018 262 ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA N° 16532176, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 111.400 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2018 261 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 449, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE DICIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 14.820 ENLACE
Decreto Pago 01/03/2018 260 VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA A PROFESOR ENCARGADO DE ESC, COYANCO, ACORDE A DA N° 769 DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 01/03/2018 259 YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH N° 18, POR MANTENIMIENTO ELECTRICO DE ESC. DE QUILLON, ACORDE A DA N° 738 DEL 23/02/2018, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2018 495.000 ENLACE
Decreto Pago 01/03/2018 258 JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 142, MES DE FEBRERO, POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE HISTORIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUILLÓN Y REDACCION DE LOS PRINCIPALES ENCUENTROS HISTÓRICOS DE QUILLÓN, SEGÚN DA N° 223, DEL 18/01/2018, FINANCIADO  450.000 ENLACE
Decreto Pago 01/03/2018 257 COMERCIAL REDOFFICE LTDA., PAGO DE FCATURA N° 237171, POR ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 436.737 ENLACE