DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MAYO 2020
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	29/05/2020	462	ANGELICA MARIA BURGOS GUAJARDO, PAGO DE FACTURA N° 5, POR MASCARILLAS TNT PARA ESCUELAS DE LA COMUNA Y SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1855 DEL 20/05/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.649.999	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2020	461	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE, PAGO DEL SOAP, DE LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM TRANSPORTES ESCOLARES PATENTES JVJT92, DPGP41 Y GKPX58, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL	56.550	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2020	460	HDI SEGUROS SA, PAGO DEL SOAP , SEGURO OBLIGATORIO DEL VEHICULO DEPENDIENTE DEL DAEM, MINIBUS PATENTE CGGZ15, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	19.690	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2020	459	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°7, MES DE MAYO, A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1404, DEL 27/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	248.759	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2020	458	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, , PAGO DE BH N°8, MES DE MAYO A PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV, ACORDE A DA N° 1458, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	643.741	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2020	457	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 3062, POR MATERIALES ESCOLARES PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-5-LQ20, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	6.548.320	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2020	456	ISAAC DANIEL GANGA PALMA, , PAGO DE FACTURA N° 112, POR REPOSICION DE PUERTAS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	759.999	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2020	455	ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA, PAGO DE FACTURA N° 3180 Y N° 3183, POR ART. DE LIBRERÍA PARA LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE Y RAYITOS DE AMOR	2.234.921	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2020	454	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 8946, POR PINTURAS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-30-LQ19	338.481	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2020	453	MAGENS SA, PAGO DEW FACTURA N° 37708, POR PASTO SINTETICO DE ALTO TRAFICO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	3.375.289	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2020	452	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 15939 Y 15938, POR MOBILIARIO PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	1.634.685	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2020	451	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N° 90, A ENCARGADA DE TALLERES DE ARTE EN LAS ESC. MUNICIPALES MAYO DE 2020, ACORDE A DA N°  1402, DEL  27/03/2020, FINANCIADO CON SUB.NORMAL	365.925	ENLACE
Decreto Pago	29/05/2020	449	RONNY ALEJANDRO YEBER ABATTO, PAGO DE BH N° 173, MES DE MAYO, A ENCARGADO DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1424, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	892.500	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2020	448	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 395644, POR IMPRESORA Y TINTAS PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM  Y FINANCIAQDOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	501.744	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2020	447	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 395666, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2019	848.020	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2020	446	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 376444, POR ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	231.563	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2020	445	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE MAYO DE 2020, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2020	444	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 395665 Y N° 395643, POR TINTAS PARA IMPRESION PARA LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION	444.776	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2020	443	FERNANDO ALBERTO VELOSO, PAGO DE FACTURA N° 8587, POR HIDROLAVADORA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDA VIA LIC 4366-9-LE20, Y FINANCIADA CON FONDOS DE MANTENCION	119.000	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2020	442	RUBEN ALEJANDRO MARDARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 11237 Y N° 1138, POR CAMARAS DE SEGURIDAD PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	4.669.866	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2020	441	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE, PAGO DE FACTURA N° 12802, POR PARLANTES PARA MICROFONOS PARA ESC. EL CASINO ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP	1.095.740	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2020	439	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2020 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP	37.154.378	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2020	438	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2020 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	172.415.277	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2020	437	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2020 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	53.688.585	ENLACE
Decreto Pago	28/05/2020	436	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2020 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	12.820.457	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2020	435	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45216021 Y N° 45216022, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP	51.781	ENLACE
Decreto Pago	25/05/2020	433	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 40012108 Y N° 40012107, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	32.500	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2020	432	RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 79, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	142.000	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2020	431	PAYELEC SA, PAGO DE FACTURA N° 550, POR EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO TP 4.0 PARA LA CARRERA DE MECANICA DEL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-6-LQ19, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	23.852.022	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2020	430	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N°180 Y N° 181, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, LIC. 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.300 DEL  13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	1.130.244	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2020	429	VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGELES SALVO GALDAMES, PAGO DE FACTURA N° 23, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20,  MES DE ABRIL,  ACORDE A DA Nº 1303, DEL 13/03/2020,  FINANCIADO CON SUB. NORMAL	114.000	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2020	428	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA N° 61, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL, VIA TRATO DIRECTO  Y ACORDE A DA N° 1245 DEL 12/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL Y PAGO DE FACTURA N° 60, POR TRASLADO DE A	2.112.174	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2020	427	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 35, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LR20, SERVICIO Nº 31 Y Nº 32, MES DE ABRIL, ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 1299, DEL 13/03/2020,  FINANCIADO CON SUB. NORMA	1.056.000	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2020	426	JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nº 35, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2020, ACORDE  LIC Nº 4364-1-LR20, Y DA 1.305 DEL 13-03-2020, CON FINANCIAMIENTO DE SUB. NORMAL	428.670	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2020	425	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 41, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2020, LICITACION 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1.308 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	630.000	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2020	424	SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURA  N° 31, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1245 DEL 13/03/2020 , FINANCIADO CON SUB. NORMAL	259.440	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2020	423	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 33, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, ACORDE A DA 1302 DEL 13/03/2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	506.610	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2020	422	HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 77, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE A LIC 4364-1-LR20, Y DA 1.309 DEL 13-03-2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	396.000	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2020	421	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 78, POR TRASLADO DE MENORES DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE ABRIL ACORDE A LIC 4364-2-LE20,  Y DA 1.310 DEL13-03-2020, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	819.200	ENLACE
Decreto Pago	20/05/2020	420	BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURA  N° 3, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1245 DEL 13/03/2020 , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	408.996	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2020	419	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1289 Y N° 1288, POR MANTENCION DE LOS VEHICULOS PATENTE DPGP41 Y GKPX58,  VEHICULOS PROPIOS DESTINADOS AL TRANSPORTE RURAL, DE ALUMNOS DE LA COMUNA, FINANCIADOS CON FAEP 2019.	803.250	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2020	418	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURAS N° 59, 57 Y N° 55, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MESES DE ENERO A MARZO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	22.700	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2020	417	COOP VILLA TENNEESSEE, PAGO DE FACTURA N° 97, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE FEBRERO DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	21.600	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2020	416	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, POR SOPORTE TECNICO A ESC. HUACAMALA ACORDE A DA N° 11490 DEL 7/04/2020, MES DE ABRIL DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	178.500	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2020	415	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45181390, 45181388, 45181391, 45181389 Y N° 45181387, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. COYANCO, HEROES DEL ITATA, LAG. AVENDAÑO. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	150.815	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2020	414	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 45181392 Y N° 45181386, POR CONSUMO DE INTERNET - BANDA ANCHA EN LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS SEP	43.732	ENLACE
Decreto Pago	18/05/2020	413	ENTEL SA, PAGO DE LAS FACTURAS N° 16769032, 16769031 Y N° 16769030, POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. PEDRO TORRES, EL CASINO Y COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.007.447	ENLACE
Decreto Pago	15/05/2020	412	EX DOCENTE DOÑA ANA AEDO SAGREDO, DEVOLUCION DE FONDOS DESCONTADOS DE SUS REMUNERACIONES EN EL PERIODO JUNIO 2015 A ENERO 2020, POR CONCEPTO DE LICENCIAS MÉDICAS RECHAZADAS DE LA EX ISAPRE MAS VIDA, CUYO SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL FUE REINTEGRADO POR	6.034.908	ENLACE
Decreto Pago	13/05/2020	411	PAGO DE SUELDOS DE DON LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA, POR HABER SIDO RECHAZADO SU PAGO DEL PROCESO DE SUELDOS	48.754	ENLACE
Decreto Pago	13/05/2020	410	TRASPASO DE FONDOS DE BONO ESCOLAR A CTA DE JUNJI, RECURSOS TRASPASADOS POR EL MUNICIPIO A CUENTA SE SUBVENCIÓNR REGULAR DEVIENDO SER CUENTA JUNJI, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDUM Nº 20 DAEM.	724.680	ENLACE
Decreto Pago	12/05/2020	409	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2050462, 2050464, 2050467, 2050465 Y 2050463, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	1.694.130	ENLACE
Decreto Pago	12/05/2020	408	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2051839, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	75.980	ENLACE
Decreto Pago	12/05/2020	407	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 4024462, 4015988, 4007628, 39999081 Y N° 3990389 POR CONSUMO DE INTERNET DEDICADO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, PASO EL ROBLE Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP	10.114.150	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2020	406	CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 127, POR TALLER DE TEATRO EN LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ESC. AMANDA CHAVEZ, Y ESC. LAG AVENDAÑO, MES DE ABRIL DE 2020, ACORDE A DA N° 1682, DEL 30/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	312.375	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2020	405	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 75, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA ALTO -  PEDRO TORRES MES DE ABRIL DE 2020, ACORDE A DA N° 1480 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	428.400	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2020	404	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°78, MES DE ABRIL POR SOPORTE TECNICO A ESC. PEDRO TORRES  ACORDE A DA N°  1479 DEL  6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	142.800	ENLACE
Decreto Pago	11/05/2020	403	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 81, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE ABRIL DE 2020, EN ESC. PEDRO TORRES, ACORDE A DA Nº 1482, DE 06/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	321.300	ENLACE
Decreto Pago	08/05/2020	402	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 226, MES DE ABRIL, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 111 DEL  8/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.200.859	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2020	401	GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 76, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN ESC. LIUCURA BAJO MES DE ABRIL DE 2020, ACORDE A DA 1481 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	364.140	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2020	400	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 64724133, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y FONDOS DE SUB. NORMAL	196.612	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2020	399	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPTO. UNICO Y ART 42  N° 2, IMPTO DE RETENCION HONORARIOS, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	5.836.548	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2020	398	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPTO. UNICO Y ART 42  N° 2, IMPTO DE RETENCION HONORARIOS, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	77.751	ENLACE
Decreto Pago	07/05/2020	397	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2020, ART. 42 N° 1 IMPTO. UNICO Y ART 42  N° 2, IMPTO DE RETENCION HONORARIOS, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.043.614	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2020	396	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N°45144795, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	84.919	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2020	395	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 45144796, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	51.497	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2020	394	PAGO DE SUELDOS DE LOS DOCENTES LUIS ALFONSO GONZALEZ MELLA Y VICTOR JUAN CABRERA SEPULVEDA, FINANCIADO CON SUB. NORMAL, RECURSOS DEVUELTOS POR EL BANCO SEGUN EGISTSRO DE CARTOLA.	2.922.627	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2020	393	AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 563, POR ARRIENDO DE PANTALLA PARA LICENCIATURA EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA 5.151 DEL 4/12/2019, FINANCIADO CON FONDOS SEP	297.500	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2020	392	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 546498 Y N° 546150, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	1.718.661	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2020	391	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 91, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	90.400	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2020	390	COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE  LA FACTURA N° 88, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	48.600	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2020	389	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 98, POR CONSUMO DE AGUA  DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE MARZO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	15.600	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2020	388	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 96, POR CONSUMO DE AGUA DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	7.150	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2020	387	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2914635, 2913758 Y N°  2914187, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	96.622	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2020	386	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE ABRIL DE 2020, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2020	385	PREVIRED , PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2020, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	4.442.046	ENLACE
Decreto Pago	06/05/2020	384	PREVIRED , PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2020, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	80.396.163	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2020	383	SOCIEDAD COMERCIAL PROFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 9432, POR IMPLEMENTACION TECNOLOGICA PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.883.062	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2020	382	SOCIEDAD COMERCIAL PROFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 9461, POR ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION	1.026.152	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2020	381	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°4, A PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV, ACORDE A DA N° 1458, DEL 31/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	643.741	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2020	380	CONSTANZA NATALY OLIVARES ALVIAL, PAGO DE BH  N°79, MES DE ABRIL POR SOPORTE TECNICO A ESC. LIUCURA BAJO  ACORDE A DA N° 1479 DEL  6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	142.800	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2020	379	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 86, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE FEBRERO DE 2020, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	12.480	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2020	378	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 176, MES DE ABRIL A  DOCENTE EN TEMAS DE FORMACIÓN CIUDADANA Y OTROS TEMAS DE INTERES, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR DA 551 DE 28/01/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP.	707.752	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2020	377	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 216, A MONITOR DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE ABRIL, ACORDE A DA N° 1483 DEL 6/04/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	490.875	ENLACE
Decreto Pago	05/05/2020	376	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°3, A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1404, DEL 27/03/2020, FINANCIADO CON FONDOS SEP	248.759	ENLACE