DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ABRIL 2021
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	05/04/2021	203	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 217868, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	2.892	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2021	204	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 46385295, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	52.853	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2021	205	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 46385294, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	95.665	ENLACE
Decreto Pago	05/04/2021	206	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE MARZO DE 2021, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	62.911	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2021	207	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEP , INTEGRACION Y FAEP, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION 11.5%, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	6.538.283	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2021	208	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.236.097	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2021	209	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION Y SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR	102.282.643	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2021	210	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2021 AL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	2.495.555	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2021	211	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2021 AL PERSONAL DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB.NORMAL E INTEGRACION	5.995.731	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2021	212	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2021 AL PERSONAL DE SUBVENCION REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB.NORMAL E INTEGRACION	24.319.014	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2021	213	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2021 AL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	785.797	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2021	214	DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES MARZO DE 2021 AL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.915.647	ENLACE
Decreto Pago	07/04/2021	215	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA, PAGO DE FACTURAS 42136777 - NC 6648157, FACTURA N° 42313215 - NC 6648158, POR SIMCARD POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA ALUMNOS DE LAS ESC. HUACAMALA. HEROES DEL ITATA, COYANCO, PEDRO TORRES, EL CASINO, PASO EL ROBLE Y	10.953.660	ENLACE
Decreto Pago	08/04/2021	216	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 596426 Y N° 596075, POR CONSUMO DE LECTRICIDAD DE LAS ESC. LAG. AVENDAÑO Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	701.129	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2021	217	COPELEC LTDA, PAGO DE LAS FACTURAS N° 3627964, 3627534 Y N° 3628417, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	32.541	ENLACE
Decreto Pago	12/04/2021	218	OSVALDO ANTONIO CARO CARO, PAGO DE BH N° 237, MES DE MARZO, COMO ASISTENTE SOCIAL , APOYO PROFESIONAL PME EN ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 250 DEL 19/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.190.767	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2021	219	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, GIRO GLOBAL DE FONDOS PROGRAMA INTERCULTURAL , ACORDE AL DA 1369 DEL 12/04/2021, FINANCIADO COMO ADM. DE FONDOS TALLER INTERCULTURAL BILINGUE	289.188	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2021	220	ROLANDO CID VILLAGRAN, GIRO GLOBAL DE FONDOS PROGRAMA INTERCULTURAL , ACORDE AL DA 1369 DEL 12/04/2021, FINANCIADO COMO ADM. DE FONDOS TALLER INTERCULTURAL BILINGUE	198.948	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2021	221	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 2387874, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	84.600	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2021	222	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 2386584, 2386581, 2386583, 2386576 Y 2386579, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC.  HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	1.057.070	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2021	223	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 65911488, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADOS CON DCTOS, VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 2020	91.160	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2021	224	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION, REINTEGRO DE FONDOS  POR SUBVENCIONES PENDIENTES DE ESC. SANTA ANA DEL BAUL, ACORDE A DA N° 1.386  DEL 13/04/2021, FINANCIADO CON SUB. REGULAR, CON RECUPERACIÓN DE FONDOS SEP (SE REQUIERE CONTRATAR VALE VISTA CON CARGO	12.261.586	ENLACE
Decreto Pago	13/04/2021	225	URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S),  PAGO DE CAJA CHICA , PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N° 119, DEL 13/01/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	248.465	ENLACE
Decreto Pago	15/04/2021	226	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6596, POR LICENCIA ADOBE ACROBAT STANDARD 2020, SOFTWARE QUE PERMITE CENSURAR DECRETOS PARA USO EN EL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SEP CENTRAL	279.316	ENLACE
Decreto Pago	15/04/2021	227	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 129, MES DE MARZO, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	114.400	ENLACE
Decreto Pago	15/04/2021	228	COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 125, POR CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO, DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	20.700	ENLACE
Decreto Pago	15/04/2021	229	ERNESTO ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 837, DEL  2/03/2021,  FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	15/04/2021	230	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 46420850, 46420852, 46420854, 46420853, 46420856, 46420855 Y  46420851, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA., COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	200.400	ENLACE
Decreto Pago	15/04/2021	231	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 4123670, POR INTERNET DEDICADO EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, PASO EL ROBLE Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	2.087.728	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2021	232	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 137, MES DE MARZO, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	5.200	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2021	233	COMITE DE AGUA POTABLE DE CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA N° 138, MES DE MARZO, POR CONSUMO DE AGUA DE  SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.200	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2021	234	COOP VILLA TENNEESSE, PAGO DE FACTURAS N° 142, 144 Y N° 147, POR CONSUMO DE AGUA MESES DE ENERO A MARZO DE 2021, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	63.180	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2021	235	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 76782, POR TINTAS PARA IMPRESION PARA EL DAEM, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP CENTRAL	242.125	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2021	236	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1848, POR MANTENCION DEL VEHICULO PATENTE GKPX58, ACORDE A LA OC 4364-46-SE21, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020.	178.500	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2021	237	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 342815, POR 50 TABLET 4G LENOVO, PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	7.500.000	ENLACE
Decreto Pago	19/04/2021	238	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 396589, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN EL DAEM., MES DE FEBRERO DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A LIC 2239-5-LP14D Y OC 4364-839-CM19, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	242.748	ENLACE
Decreto Pago	21/04/2021	239	NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 1461 DEL 19/04/2021, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	180.000	ENLACE
Decreto Pago	21/04/2021	240	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MARZO DE 2021, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC	531.528	ENLACE
Decreto Pago	21/04/2021	241	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 335982, 335983, 340900 Y N° 344655, POR MATERIALES TECNOLOGICOS PARA LAS ESC. AMANDA CHAVEZ  Y HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	9.337.069	ENLACE
Decreto Pago	21/04/2021	242	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 219437, MES DE MARZO, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	2.890	ENLACE
Decreto Pago	23/04/2021	243	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 46455341 Y N° 46455342, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	51.744	ENLACE
Decreto Pago	26/04/2021	244	GLADYS CATRICHEO RIVERO, EDUCADORA TRADICIONAL TALLERES DE MAPUZUNGUN EN ESCUELA HEROES DEL ITATA, BOLETAS NUMEROS 56 Y 57,  MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020; ENERO Y FEBRERO 2021, RESPECTIVAMENTE, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA 3703 DE 16/10/2020. EN	611.840	ENLACE
Decreto Pago	26/04/2021	245	GLADYS CATRICHEO RIVERO, EDUCADORA TRADICIONAL TALLERES DE MAPUZUNGUN EN LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, BOLETA NUMERO 58,  MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA 3703 DE 16/10/2020. EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021 SE ACOGE AL DECRET	321.892	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2021	246	DEVOLUCION DE FONDOS POR REEMBOLSO SIL ( SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL) A JUNJI, ACORDE A DA 1531 DEL 22/04/2021,	5.465.214	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2021	247	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°28, MARZO DE 2021, A PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV, ACORDE A DA N° 1530, DEL 22/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	638.331	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2021	248	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°27, MES DE MARZO DE 2021, A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1530, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	283.200	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2021	249	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 369588, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, MES DE FEBRERO DE 2021, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS, ACORDE A DA N° 4314, DEL 26/12/2016, Y OC 4364-838-CM19, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	242.661	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2021	250	FDD INNOVACION & CRECIMIENTO SA, PAGO DE FACTURA N° 340899, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA LA ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS PIE - INTEGRACION	1.238.212	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2021	251	CRONOSYSTEM SPA, PAGO DE FACTURA N° 319, POR MATERIALES DE ASEO PARA SANITIZACION EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 1970, DEL 11/03/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	476.000	ENLACE
Decreto Pago	27/04/2021	252	COOP VILLATENEESSE, PAGO DE FACTURA N° 149, POR CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE DE 2020, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2020	25.930	ENLACE
Decreto Pago	28/04/2021	253	TRASPASO DE FONDOS CUENTA SUBVENCIÓN REGULAR A CUENTA FAEP, AUTORIZADO POR DA N° 1573, DE 26/04/2021, QUE MODIFICA DA N° 704 DE 18/02/2021, CON ERROR DE MONTO A EJECUTAR CON CARGO A FAEP, CORRESPONDIENDO EL MONTO AUTORIZADO INICIALMENTE POR DA 1593 DE 16/	24.361.986	ENLACE
Decreto Pago	29/04/2021	254	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 24, MES DE MARZO, POR SOPORTE INFORMATICO PARA LA ESC. COYANCO, ACORDE AL DA 1588, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	177.000	ENLACE
Decreto Pago	29/04/2021	255	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 43483786 Y N° 43488257, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.600	ENLACE
Decreto Pago	29/04/2021	256	REMUNERACIONES MES:4/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES ABRIL DE 2021, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	16.589.191	ENLACE
Decreto Pago	29/04/2021	257	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°29, ABRIL DE 2021, A PSICOLOGO DEL PROGRAMA HPV, ACORDE A DA N° 1530, DEL 22/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	638.331	ENLACE
Decreto Pago	29/04/2021	258	BORIS FRANCISCO ARAVENA SEPULVEDA, PAGO DE BH N°30, MES DE ABRIL DE 2021, A PSICOLOGO DEL DAEM, ACORDE A DA N° 1530, DEL 27/04/2021, FINANCIADO CON FONDOS SEP	283.200	ENLACE
Decreto Pago	29/04/2021	259	REMUNERACIONES MES:4/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES ABRIL DE 2021, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	61.790.131	ENLACE
Decreto Pago	29/04/2021	260	REMUNERACIONES MES:4/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES ABRIL DE 2021, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	54.189.022	ENLACE
Decreto Pago	29/04/2021	261	REMUNERACIONES MES:4/2021   DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PROCESO DE REMUNERACIONES ABRIL DE 2021, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. REGULAR	216.844.045	ENLACE