| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENERO 2024 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripción del objeto del acto | Monto total de la operación $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 31/01/2024 | 126 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ENERO DE 2024, ART. 42 N° 1 IMPTO UNICO Y ART. 42. N° 2 IMPTO. DE RETENCION, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 12.690.931 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2024 | 125 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2024, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 7.900.396 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2024 | 124 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 129.061.259 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2024 | 123 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2024, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.463.924 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2024 | 122 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2024, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.235.473 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2024 | 121 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION | 24.609.941 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/01/2024 | 120 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES ENERO DE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR E INTEGRACION | 8.047.593 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 119 | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:Remuneraciones DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 34.083.149 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 118 | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES DE ENERO DE 2024, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 120.358.552 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 117 | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES DE ENERO DE 2024, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 346.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 116 | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO DE REMUNERACIONES DE ENERO DE 2024, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 3.175.567 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 115 | REINTEGRO DE FONDOS PROGRAMAS JUNAEB 2023, ACORDE A DETALLE ANEXO Y A DA N° 658 DE 30/01/24, FINANCIADO CON SALDOS NO EJECUTADOS DE LOS PROGRAMAS HPVI, HPVII, HPV III Y DAPS 2023. | 39.778.110 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 114 | RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 232, POR SERVICIO DE DESRATIZACION PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 7117 DEL 21/11/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 205.335 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 113 | PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 131059, POR ART. DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 169, DEL 9/01/24, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 225.119 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 112 | CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 554713, POR NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PATENTE DPGP41, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 53 DEL 4/01/24, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 912.001 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 111 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1251, POR PAPEL MULTIPROPOSITO PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 540.420 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 110 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURA N° 1254, POR MATERIAL DE ASEO PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-5-LP23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 1.718.930 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 109 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, PAGO DE FACTURA N° 96660, POR BATERIAS PEDAGOGICAS EN LICELO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 7766 DEL 13/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 1.338.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 108 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N° 414, POR SERVICIOS DE ILUMINACION Y AMPLIFICACION PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7450 DEL 1/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP.(EN EL EPEDIENTE FACT N°405, | 1.800.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 107 | INVERSIONES SANA SPA, PAGO DE FACTURA N° 632, POR SALAS SENSORIALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE QUILLON, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-29-LE23, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 52.269.846 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 106 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 19134390 Y 19134391, POR CONSUMO DE INTERNET DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.392.058 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 105 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69803705, POR CONSUMO DE INTERNET DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 131.498 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 104 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 50773500, 50791328, 50788679, 50819816, 50773249, 50724999, 50786579, 50771673, 50794361 Y 50821415, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAÑO Y LICEO LCM, FINANCIAD | 360.255 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 103 | COMERCIAL TOBAL SPA, FACTURA N° 2050, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 8053 DEL 21/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 347.991 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 102 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 18057, POR PINTURAS PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7898 DEL 18/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 1.457.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 101 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 6190792, 6189828, 6190219, 6189484 Y 6256268, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HUACAMALA, COYANCO, PEDRO TORRES, PASO EL ROBLE Y STA. ANA DEL BAUL, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 830.053 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 100 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 6234455, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.218 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 99 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 94356684, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 82.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/01/2024 | 98 | COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 273707, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 109.907 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2024 | 97 | DOMINGO FRANCISCO VILLAGRAN, FACTURAS 411 Y 413, SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS SECTORES DE QUILLÓN, POR 03 DIAS MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATADO POR LICITACIÓN PUBLICA 4364-12-LQ23 ( HASTA EL 11 DE DIC 23) Y TRATO DIRECTO APROBADO POR | 2.289.375 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2024 | 96 | VIATICOS PERSONAL DAEM CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SUBROGRAMA SUBVENCIÓN REGULAR | 771.355 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2024 | 95 | PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA, FACTURA N°4754, ADQUISICIÓN DE GALVANOS, ACTIVIDAD DE CIERRE AÑO ESCOLAR, CERTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES, ESCUELA HUACAMALÁ, AUTORIZADO POR DA N°7118, DE 21/11/2023, OC SMC 93, FINANCIADO CON FONDOS SEP. | 144.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2024 | 94 | INCOTEC SPA, FACTURA N°436, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE TALLER DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ESCUELA EL CASINO, AUTORIZADO POR DA N°7592, DE 07/12/2023, OC 4364-635-SE23 , FINANCIADO CON FONDOS SEP. | 3.556.589 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2024 | 93 | EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ, FACTURA N°3131, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, EN ACTIVIDAD CIERRE AÑO ESCOLAR, CERTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES, ESCUELA HUACAMALÁ, AUTORIZADO POR DA N°8051, DE 21/12/2023, OC 4364-68-AG23, FIANNCADO CON FONDOS SEP. | 490.518 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2024 | 92 | BARRIGA PINTO MAGDALENA, FACTURAS N°1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187 Y 1188, ARTÍCULOS DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS POR OC 4364-586-SE23, SEGUN LICITACIÓN 4364-8-LQ23, FINANCIADA CON FONDOS SEP | 10.879.320 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2024 | 91 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LTDA., FACTURA N°4449, ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA LA ESCUELA EL C ASINO, AUTORIZADA POR DA N°7831, DE 14/12/2023, OC SMC N°105 , FIANNCIADO CON FONDOS SEP. | 108.560 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/01/2024 | 90 | COMERCIAL SERPA SPA, FACTURA N° 14092, SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICAS, PARA LA ESCUELA HUACAMALÁ, AUTORIZADO POR DA 6606, DE 31/10/2023, OC SMC N°81, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 178.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/01/2024 | 89 | BOLETAS 70237 Y 70238, MATERIALES ADQUIRIDOS POR EL PROFESIONAL PSICOLOGO, DAEM, DON JUAN DIAZ MUÑOZ, A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SALAS SENSORIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, TRABAJOS EJECUTADOS CON LOS MAESTROS DEL DAEM. ESTOS DOCUMEN | 20.970 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2024 | 88 | MAGADALENA BARRIGA PINTO, FACTURA 1210, MATERIAL DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 4364-675-SE23, FINANCIADO CON RECURSOS SEP | 183.430 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2024 | 87 | DIMACOFI S.A., FACTURA 714991, POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, ADQUIRIDOS POR OC N°4364-680-AG23, AUTORIZADO POR DA 8052, DE 21/12/2023, FINANCIADO CON RECURSOS SEP. | 537.920 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2024 | 86 | OPCIONES S.A., FACTURA 448189, DE 27/12/2023, EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, ADQUIRIDOS POR OC N°4364-682-CM23, FINANCIADO CON RECURSOS SEP | 12.278.955 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2024 | 85 | PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS, FACTURA 308, DE 18/12/2023, SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN ACTIVIDAD DE CIERRE AÑO ESCOLAR 2023, ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, AUTORIZADO POR DA 7466, DE 01/12/2023, OC N°4364-592-AG23, FINANCIADO CON RECURSOS SEP. | 1.300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2024 | 84 | MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, FACTURA 689, DE 05/12/2023, POR COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA AMANDA CHAVEZ , EN FINALIZACIÓN DE TALLERES, TRATO DIRECTO AUTORIZADO POR DA 7504, DE 04/12/2023, FINANCIADO CON REURSOS SEP. | 92.411 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2024 | 83 | SALAZAR SAAVEDRA PAMELA, FACTURA N°812, DE 26/12/2023, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS A JORNADA DE REFLEXIÓN Y TRABAJO COLABORATIVO DE LA ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, , AUTORIZADO POR DA 8208 DE 28/12/2023, EN COMPRA AGIL OC 4364-689-AG23, FINANCIA | 1.178.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2024 | 82 | TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, FACTURA 930, DE 28/12/2023, SERVICIO DE TRANPORTE ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A JORNADA DE REFLEXIÓN Y TRABAJO COLABORATIVO DE LA ESCUELA, AUTORIZADO POR DA 8209 DE 28/12/2023, EN | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/01/2024 | 81 | LOYDA EUGENIA HENRIQUEZ ORELLANA, FACTURA 367 DE 22/12/2023, MOBILIARIO LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ, ADQUIRIDO SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA 4364-636-SE23, AUTORIZADA POR DA 6497, DE 25/10/2023, FINANCIADO CON RECURSOS SEP | 13.566.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/01/2024 | 80 | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2023 Y BONO DE VACACIONES 2024, DISPUESTO POR LEY 21647, DE 23/12/2023, AL PERSONAL SUBVENCION REGULAR, FINANCIADO CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PROPIA LEY | 30.044.177 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/01/2024 | 79 | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PROCESO PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2023 Y BONO DE VACACIONES 2024, DISPUESTO POR LEY 21647, DE 23/12/2023, AL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PROPIA LEY A TRAVÉS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 9.673.117 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/01/2024 | 78 | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2023 Y BONO DE VACACIONES 2024, DISPUESTO POR LEY 21647, DE 23/12/2023, AL PERSONAL DE INTEGRACIÓN, FINANCIADO CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PROPIA LEY A TRAVÉS DE LATESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 10.182.005 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/01/2024 | 77 | REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:SALAS CUNAS PROCESO:PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2023 Y BONO DE VACACIONES 2024, DISPUESTO POR LEY 21647, DE 23/12/2023, AL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES VTF EN CONVENIO JUNJI, FINANCIADO CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PROPIA LEY A TRAVÉS DE LATESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 5.054.627 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2024 | 76 | YURIANA AGUSTINA FERNANDEZ GARCIA, PAGO DE FACTURA N° 126, POR ADQUISICION DE PLANNER MENSUAL 2024 , ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 52 DEL 4/01/243, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2024 | 75 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 4502, POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CAPACITACION , ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 8235 DEL 29/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM ( EN EL EXPEDIENTE FACTURA 4465 EMITID | 94.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2024 | 74 | SANDRA DEL ROSARIO RAMOS ROJAS, PAGO DE FACTURAS N°104 Y 105 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, VIGENTE HASTA EL 11/12/2023, ACORDE AL DA 2852 DE 17/05/23, Y TRATO DIRECTO ACORDE AL D | 704.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2024 | 73 | LEONEL SEGUNDO RIQUELME JARA, PAGO DE FACTURAS N°87 Y 88 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, VIGENTE HASTA EL 11/12/2023, ACORDE AL DA 2852 DE 17/05/23, Y TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° | 1.379.538 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2024 | 72 | JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURA N° 173, POR PRODUCCION DE EVENTOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7461 DEL 1/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.130.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2024 | 71 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURAS N°87 Y 88, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, VIGENTE HASTA EL 11/12/2023, ACORDE AL DA 2852 DE 17/05/23, Y TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° | 2.647.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2024 | 70 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURAS N°111 Y 110, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, VIGENTE HASTA EL 11/12/2023, ACORDE AL DA 2852 DE 17/05/23, Y TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° | 928.785 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2024 | 69 | BARBARA FRANCESCA LEZANA IBARRA, PAGO DE FACTURAS N°48 Y 47, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, VIGENTE HASTA EL 11/12/2023, ACORDE AL DA 2852 DE 17/05/23, Y TRATO DIRECTO ACORDE AL D | 1.201.320 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2024 | 68 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURAS N° 209 Y 210, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, VIGENTE HASTA EL 11/12/2023, ACORDE AL DA 2852 DE 17/05/23, Y TRATO DIRECTO | 1.078.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2024 | 67 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURAS N° 91 Y 92, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, VIGENTE HASTA EL 11/12/2023, ACORDE AL DA 2852 DE 17/05/23, Y TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 76 | 1.470.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2024 | 66 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURAS N° 192 Y 193 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, VIGENTE HASTA EL 11/12/2023, ACORDE AL DA 2852 DE 17/05/23, Y TRATO DIRECTO ACORDE | 1.871.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2024 | 65 | COPEC SA, PAGO DE FACTURA N° 1699648 - NC 1831063 Y NC 1831064, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 1.976.869 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2024 | 64 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SA, PAGO DE FACTURAS N° 88918917, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL INTERNADO COMUNAL AMANDA CHAVEZ MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023, ADQUIRIDO VIA LIC 4364-2-LP23, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 8.487.461 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/01/2024 | 63 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURAS N° 98, 101, 100 Y 99 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN LIC 4364-12-LQ23, VIGENTE HASTA EL 11/12/2023, ACORDE AL DA 2852 DE 17/05/23, Y TRATO DIRECTO ACORDE | 2.235.198 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 62 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 326, POR CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE DE 2023, DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 93.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 61 | SILVERIO SECUNDINO VALENZUELA JARA, PAGO DE FACTURA N° 87, POR CONFECCION E INSTALACION DE REJA EN SALA CUNA Y NJARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 8207, DEL 28/12/23, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 345.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 60 | MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO, PAGO DE FACTURA N° 692, POR SERV. DE ALIMENTACION PARA ESC. PEDRO TORRES , ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 7597 DEL 7/12/23 , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 162.360 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 59 | MARCELA PAZ GODOY BADILLO, PAGO DE FACTURA N° 1094, POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7448 DEL 1/12/23 , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 591.499 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 58 | GECE SERVICIOS INTEGRALES SPA, PAGO DE FACTURA N° 17, POR CONTRATACION DE EELCTRICO CERTIFICADO PARA ESC. HEROES DEL ITATA , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7425 DEL 30/11/23 , FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 642.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 57 | SOCIEDAD CONSTRUPAT VENTAS Y SERVICIOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 102, POR ART. DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6962 DEL 15/11/23 , FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 642.841 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 56 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y PRODUCTOS TECNOLOGICOS, PAGO DE FACTURA N° 863, POR SCANNERS PARA EL DAEM , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7907 DEL 18/12/23 , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.879.962 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 55 | DISUTEX SPA, PAGO DE FACTURA N° 1784, POR GALVANOS PARA ESC. EL CASINO , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6893 DEL 13/11/23 , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 362.950 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 54 | PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA, PAGO DE FACTURA N° 4759, POR GALVANOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6967 DEL 15/11/23 , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 655.690 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 53 | JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO, PAGO DE FACTURA N° 267837, POR ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7904 DEL 18/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 514.080 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 52 | COMERCIALIZADORA TELENET LTDA, PAGO DE FACTURA N° 8000, POR NOTEBOOKS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7765 DEL 13/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.430.296 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 51 | ALEX BORIS BARRIGA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N° 100, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 7503 DEL 4/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 75.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 50 | ARGOLIDE SPA, PAGO DE FACTURAS N° 85 Y 84, POR TIMBRES Y MEDALLAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ Y LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 6813 DEL 9/11/23 Y DA N° 7321 DEL 28/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 243.307 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 49 | TRANSPORTES OSVALDO ALEJANDRO ANDRADES SANDOVAL EIRL, PAGO DE FACTURA N° 917, 903 Y 902, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO Y EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A DA N° 7902 DEL 18/12/23, DA N° 7446 DEL 1/12/23 Y DA N° 7467 DEL 1/12/ | 2.420.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 48 | PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA, FACTURA N°2361, 18/12/2023, POR IMPRESORAS Y PROYECTOR PARA ESC. COYANCO , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL, ACORDE AL DA N° 7767 DE 13/12/2023 , FINANCIADO CON FONDOS SEP (EN EL EXPEDIENTE FACTURA N° 2357 Y NOTA | 1.295.910 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 47 | JORGE GUIDO PARADA CARTES, PAGO DE FACTURAS N° 96 Y 97, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE, SEGUN Y ACORDE AL DA 1891 DEL 3/04/2023, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2023 Y SEP | 3.352.797 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 46 | COMERCIALIZADORA CHILLAN SPA, PAGO DE FACTURAS N° 9 Y 14, POR ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESC. COYANCO , ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL, ACORDE A LOS DA N° 7839 DEL 14/12/23 Y DA N° 7901 DEL 18/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.519.798 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 45 | JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE FACTURAS N° 179, 189 Y 174, POR PRODUCCION D EEVENTOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ Y COYANCO ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A LOS DA N° 7468 DEL 1/12/23, DA N° 7444 DEL 1/12/23 Y DA N° 6896 DEL 13/11/23, FINANCIADO CON | 4.284.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 44 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 18056, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7897 DEL 18/12/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 484.449 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/01/2024 | 43 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N° 408, 399 Y 406, POR SERV. DE AMPLIFICACON, ILUMINACION Y PROD. DE EVENTOS EN LAS ESC. EL CASINO Y HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE A LOS DA N° 7460 DEL 1/12/23, DA N° 7598 DEL 7/12 | 5.266.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2024 | 42 | GIRA PENSIÓN DE ALIMENTOS A DOÑA MARISOL ERICES TEJEDA, SEGÚN RESOLUCIÓN JUDICAL, OFICIO N° AGC-35 - 2023, RIT:Z-1098 -2012, JUEZ DE FAMILIA CHILLÁN, RETENCION EFECTUADA A DON SERGIO ARAYA ROBERT, EN BENEFICIO DE SUS HIJAS, EN LAS REMUNERACIONES CORRESPON | 486.328 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2024 | 41 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP, , FACTURAS 75 Y 76, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDOS N° 30 Y N°31, A LA ESCUELA DE LICURA ALTO, PEDRO TORRES SABELLE. POR 11 DIAS MES DE DICIEMBRE DE 2023, FINANCIADO CON S | 2.365.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/01/2024 | 40 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, FACTURAS 88 Y 89, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO N° 29, A LA ESCUELA LICURA BAJO, POR 12 DIAS MES DE DICIEMBRE DE 2023, FINANCIADO CON SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DEL MINEDUC, SERVICIO CONTRATADO POR | 1.169.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/01/2024 | 39 | TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 897, POR ELEMENTOS DE DIFUSION SEMANA DEL PARVULO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 6761 DEL 7/11/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 520.162 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/01/2024 | 38 | MARCELA PAZ GODOY BADILLO, PAGO DE FACTURA N° 1089, POR ALMUERZOS PARA DELEGACIONES DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7785 DEL 13/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.799.994 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/01/2024 | 37 | CET CHILE SPA, PAGO DE FACTURA N° 1960, POR MATERIAL PEDAGOGICO DE DE CIENCIAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7451 DEL 1/12/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.428.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/01/2024 | 36 | COMITE DE AGUA PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 226, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, MES DE DICIEMBRE DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 331.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/01/2024 | 35 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69739105, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 87.474 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/01/2024 | 34 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 3300512, 3300517, 3300518, 3300516 Y 3300514, POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 1.512.420 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/01/2024 | 33 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 3298444, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 68.530 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/01/2024 | 32 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH N° 126, MES DE DICIEMBRE, POR TALLER DE FOLCKLORE LATINOAMERICANO Y FUTBOLITO, ACORDE AL DA 1860 DEL 31/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 388.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/01/2024 | 31 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMINA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 66867, POR TUBOS LED PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA COMPRA AGIL Y ACORDE AL DA N° 7361 DEL 29/11/23, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION | 146.965 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/01/2024 | 30 | DANIELA ANDREA CABEZAS FIGUEROA, PAGO DE BH N° 47, POR ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA, MES DE DICIEMBRE 2023, ACORDE A DA N° 2274 DEL 20/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 705.544 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/01/2024 | 29 | TRASPASO DE SUBSIDIOS POR LICENCIAS MÉDICAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, AÑO 2023, RECUPERADAS Y PERCIBIDAS EN LA CUENTA DE SUBVENCIÓN REGULAR | 5.719.002 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/01/2024 | 28 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 756886 Y 757243, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 2.030.412 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/01/2024 | 27 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 757616 Y 757629, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS SALAS CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 897.986 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/01/2024 | 26 | CORPORACION INCASER, PAGO DE FACTURA N° 180 Y 179, POR CAPACITACION EN ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 5465 DEL 8/09/23 Y DA N° 5955 DEL 2/10/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 24.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/01/2024 | 25 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 165, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA ALTO, MES DE DICIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 2024 DEL 6/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 374.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/01/2024 | 24 | VALENTINA ANASTASSIA MACAYA CONTRERAS, PAGO DE BH N° 42, POR TALLERES DE ALIMENTACION SALUDABLE A ALUMNOS Y APODERADOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ACORDE AL DA N° 4612 DE 08/08/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 639.015 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/01/2024 | 23 | ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 19044152 Y 19044153, POR INTERNET DEDICADO PARA LAS ESC. COYANCO, EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.383.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/01/2024 | 22 | GASTOS EN ADMINISTRACION, PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, FINANCIADO CON FONDOS JUNAEB | 540.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2024 | 21 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE 2023 DEL PERSONAL DE SALAS CUNA FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.300.146 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2024 | 20 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE 2023 DEL PERSONAL SEP | 4.094.109 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2024 | 19 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE 2023 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 23.841.749 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2024 | 18 | DETALLE PAGO DESCUENTOS REALIZADOS EN REMUNERACIONES DICIEMBRE 2023 DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR E INTEGRACION | 7.699.709 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2024 | 17 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, SEP E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 116.432.399 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2024 | 16 | PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 7.317.147 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/01/2024 | 15 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE DICIEMBRE DE 2023, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. REGULAR, INTEGRACION, SEP , FAEP, SALAS CUNA Y ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 13.319.978 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/01/2024 | 14 | MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO, PAGO DE FACTURAS N° 1196, 1168 Y 1169, POR MATERIAL DE LIBRERIA Y FUNGIBLE PARA ESC. LIUCURA BAJO Y EL CASINO ADQUIRIDOS VIA LIC 4364-8-LQ23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.598.520 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/01/2024 | 13 | NELLY STANGE CHAVARRIA, FONDOS A RENDIR PARA SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 13 DEL 3/01/2024, GIRADO A JEFE DE FINANZAS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 210.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/01/2024 | 12 | RODOLFO LUIS PARRA PARRA, PAGO DE BH N° 100, POR TALLER DE CUECA EN ESC. EL CASINO MESES DE DICIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 1754 DEL 27/03/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 217.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/01/2024 | 11 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 273, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO MES DE DICIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 1619 DEL 22/03/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 474.375 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/01/2024 | 10 | URIKA ZUÑIGA GAMONAL, DIRECTORA DAEM (S), GIRO GLOBAL DE FONDOS A RENDIR PARA OPERACIONES MENORES EN EFECTIVO, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE QUILLÓN, AUTORIZADO POR DA N°12, DE FECHA 03/01/2024 | 250.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/01/2024 | 9 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 5243440, 5544659, 54242794, 5543803, 5538602, 54244007, 5538593, 5541703 Y 54244519, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 4.025.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/01/2024 | 8 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 54247775 , 54247246 Y 54245979, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 346.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/01/2024 | 7 | COMITE DE AGUA POTABLE EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 230, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE DICIEMBRE DE 2023, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 434.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/01/2024 | 6 | YASNA SORAYA SEGUEL BETANZO, PAGO DE BH N° 24, POR TALLER DE VIOLIN EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE DICIEMBRE ACORDE A DA N° 3253 DEL 23/06/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 261.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/01/2024 | 5 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PROVOSTE, PAGO DE BH N° 58, A ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, MES DE DICIEMBRE DE 2023, EN ESC. COYANCO ACORDE A DA N° 2025, DEL 6/04/2023, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 217.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/01/2024 | 4 | GABRIELA ALEJANDRA ZUÑIGA, PAGO DE BH N° 166, A PROFESORA DE MUSICA EN ESC LIUCURA BAJO, MES DE DICIEMBRE DE 2023, ACORDE A DA N° 2024 DE 6/04/23, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 417.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/01/2024 | 3 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 93512802, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 92.460 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/01/2024 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69704677, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON SUB. REGULAR | 173.407 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/01/2024 | 1 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 69684744, POR CONSUMO DE INTERNET DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 131.498 | ENLACE |