Noviembre

Decreto de Pago Nº 1102 29/11/2013

CTC SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1101 29/11/2013

SUELDOS SALA CUNA GOTITA DE ESPERANZA NOVIEMBRE DE 2013SUELDOS SALA CUNA CARICIAS DE BEBE NOVIEMBRE DE 2013SUELDOS SALA CUNA
PORTAL DEL VALLE NOVIEMBRE DE 2013SUELDOS SALA CUNA CHILLANCITO NOVIEMBRE DE 2013

Decreto de Pago Nº 1100 28/11/2013

SALOMON ISRAEL HERNANDEZ CONTRERAS, PAGO DE BH Nº 69, AL MONITOR DEL TALLER DE ORQUESTA PROYECTO SEP DE ESC. HEROES DEL ITATA,
ACORDE AL DECRETO Nº 697 DEL SUB-DPTO. DE PERSONAL, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 1099 28/11/2013

RETENCIONES JUDICIALES MES DE ABRIL DE 2013, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-FINANCIADOS POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1098 28/11/2013

PATRICIO GALLARDO POBLETE, PAGO POR DEVOLUCION DE MONTO DE VALE VISTA EN GARANTIA INGRESADO EL 14/06/2013, POR FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1097 29/11/2013

PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2013 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 1096 28/11/2013

RETENCIONES JUDICIALES MES DE ABREIL DE 2013, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-FINANCIADOS CON FONDOS SEP

Decreto de Pago Nº 1095 28/11/2013

PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2013 (LIQ. 0) - PAGO DE REMUNERACIONES SUBVENCION NORMAL , MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Decreto de Pago Nº 1094 27/11/2013

ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nº 40878663, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 1093 27/11/2013

COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nº 478, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. G-353 LAGUNA AVENDAÑO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1092 27/11/2013

DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 11, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013,
FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nº 21, DEL DEPTO DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nº 119, DEL 7 DE MARZO DE 2013, CONTEMPLADO EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR, PME

Decreto de Pago Nº 1091 27/11/2013

SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nº 153 ALIMENTOS PARA ESC. COYANCO ACORDE AL DECRETO Nº 640 DEL13/09/2013 Y FACTURA Nº 156, ALIMENTOS PARA ESC. EL CASINO ACORDE AL DECRETO Nº 643 DEL 13/09/2013, , AUTORIZADO VIA TRATO DIRECTO Y CON FINANCIAMIENTO SEP, CONTEMPLADO EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO
ESCOLAR, PME

Decreto de Pago Nº 1090 26/11/2013

COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA Y G-344 CHANCAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1089 26/11/2013

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DEESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1088 26/11/2013

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 1087 22/11/2013

FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO
ALCALDICIO Nº 481, DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO Nº 801 DEL 19/08/2013.

Decreto de Pago Nº 1086 21/11/2013

PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, , PAGO DE BH Nº 152, POR TALLERES DE CORO E INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, A CORDE AL DECRETO
Nº 464 DEL 18/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP , DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 600, DEL 31/07/2013.-

Decreto de Pago Nº 1085 21/11/2013

FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUÑIGA, , PAGO DE BH Nº 26, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC
F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nº 465 DEL 18/06/2013, FINANCIADOS CON FONDOS DE LA SEP

Decreto de Pago Nº 1084 21/11/2013

INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nº 35, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nº 465, DEL 18/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nº 601, DEL 31/07/2013

Decreto de Pago Nº 1083 21/11/2013

RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nº 33,PARA ENCARGADO DE ENLACES MES DE OCTUBRE DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nº 540 DEPARTAMENTAL CON
FECHA 19/7/2013 CON FINANCIAMIENTO SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 691 DEL 19/8/2013.

Decreto de Pago Nº 1082 21/11/2013

GUSTAVO OYARCE JILABERT, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nº 489 DEL 21/06/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE ESTA EN EL DP Nº 612, DEL 5/08/2013, QUE AUTORIZA UN MONTO HASTA DE $200.000.- FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 1081 21/11/2013

DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nº 3815427, POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA, PARA RENOVACION DEL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CONVENIO MARCO, CON
FINANCIAMIENTO SEP, CONTEMPLADO EN EL PME, PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR

Decreto de Pago Nº 1079 21/11/2013

MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS PARA EL DEPORTIVO DEL MAGISTERIO,DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2010 A OCTUBRE DE 2013, DESCUENTOS VOLUNTARIOS
APLICADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO

Decreto de Pago Nº 1078 21/11/2013

COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 233104, POR MATERIALES PARA EL ASEO Y ORNATO, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINES, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO, Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1077 21/11/2013

COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 233107, POR UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, VIA CONVENIO MARCO, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 1076 20/11/2013

LUCAS KEIDONG JESSEN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 529, DEL
12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1075 20/11/2013

ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA, DE ESC. F-336 HEROES DEL ITATA, F-338 AMANDA CHAVEZ (INTERNADO Y LICEO LUIS CRUZ
MARTINES, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1074 18/11/2013

DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 480, DEL 21/06/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 552, DEL 8/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 1073 18/11/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nº 257, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DEL MES DE OCTUBRE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1072 18/11/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nº 125, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. DE LIUCURA BAJO DEL MES DE OCTUBRE , FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1071 18/11/2013

COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nº 524, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. DE PUERTO COYANCO DEL MES DE OCTUBRE , FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1070 18/11/2013

DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS Nº 1479 (ABONO),POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. SANTA ANA,
TALCAMO, QUEIME, PEÑABLANCA E INTERNADO COMUNAL, ACORDE AL CERTIFICADO Nº 46/2013 Y AL ACUERDO Nº 182/13, APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL REFERENTE AL CONVENIO DE PAGO DE DEUDA DEL SR. DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, FINANCIADO POR SUB. NORMAÑ

Decreto de Pago Nº 1069 18/11/2013

DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS Nº 1479 (SALDO), Y FACTURA Nº 1476, POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA Y LIUCURA BAJO, ACORDE AL CERTIFICADO Nº46/2013 Y AL ACUERDO Nº 182/13, APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL
REFERENTE AL CONVENIO DE PAGO DE DEUDA DEL SR. DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 1068 15/11/2013

ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA Nº 575, POR SERVIVIO DE COCTEL EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO Nº 597, DEL 26 DE AGOSTO DE 2013,, CON
FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 1067 15/11/2013

COPEC, PAGO DE BOLETA Nº 203399, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL 18/03/2013. FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1066 15/11/2013

SUBSECRETARIA DE EDUCACION, REINTEGRO DE FONDOS DEL PROYECTO DE ADMINISTRACION DE FONDOS, "PROYECTO DEPORTE Y DE RECREACION, AÑO 2012.

Decreto de Pago Nº 1065 15/11/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 1064 13/11/2013

COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS DE IMPRESION, DE ESC. DE LA
COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 1063 13/11/2013

CHILENA DE COMPUTACION LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 44300, POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA EL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM

Decreto de Pago Nº 1062 13/11/2013

LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.PAO DE FACTURA Nº 922, POR REPARACION DE VEHICULOS PATENTES CGGZ-15, BGTD-63, BGTD-55, DEPENDIENTES DEL DAEM, VIA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIONES DONDE EL COSTO DE EVALUACION RESULTA DESPROPORCIONADO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 657, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM, SUB.
NORMAL

Decreto de Pago Nº 1061 13/11/2013

MARCELO ALEJANDRO ARAYA RIVAS, PAGO DE BH Nº 8, SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL, MES DE OCTUBRE EN ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nº 558, DEL 1/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 796, DEL 9(09/2013..

Decreto de Pago Nº 1060 13/11/2013

FERNANDA MARIBEL ANDREA BARRIA HENRIQUEZ, PAGO DE BH Nº 8,MES DE OCTUBRE POR HORAS PEDAGOGICAS EN 5ª BASICOS A Y B, DE ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nº 588, DEL 20 DE AGOSTO DE 2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP 805, DEL 10/09/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 1059 13/11/2013

MARIA CRISTIINA ACUÑA OLATE, PAGO DE BH Nº 6, MES DE OCTUBRE APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ , ACORDE AL DECRETO Nª 475 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 20/06/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 688 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 1058 13/11/2013

MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nº 65, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL
MES DE OCTUBRE, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 337, Y CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 1057 13/11/2013

JOHANAN NEFTALI CASTILLO CASANOVA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 10, POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS EN EL
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, ACORDE AL DECRETO Nº 454 CON FECHA 12/06/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 1056 13/11/2013

ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, ,PAGO DE B. HONORARIOS Nº 18, MES DE OCTUBRE, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nº 338, LA INF. QUE SUSTENTA EN DP Nº 371 , CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 1055 13/11/2013

BEATRIZ DE FATIMA SARZOSA BUSTOS, PAGO DE BH Nº2, POR TALLER DE INGLES EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 592 CON FECHA 20/08/2013, DEL SUBDPTO
PERSONAL, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 878

Decreto de Pago Nº 1054 13/11/2013

FONDOS SEPHECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, , PAGO DE BH Nº 62, MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347,
CERRO NEGRO , MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO Nº 417, SUBDPT0. MUNICIPAL, SUSTENTADO EN EL DP Nº 447, DEL 13/06/2013, FINANCIADO CON

Decreto de Pago Nº 1053 13/11/2013

PAGO DE BH Nº 4, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES DE
OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nª 476 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 21/06/2013,  DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EN EL DP Nº 686 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEPCARMINA NICOLE PADILLA ORTIZ

Decreto de Pago Nº 1052 13/11/2013

PAGO DE BH Nº 124 Y BH Nº 125, INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS DEL MES DE OCTUBRE EN LIUCURA ALTO Y BAJO RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nº 399, DEL 9/05/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº 468 DE
FECHA 24/06/2013, Y POR TALLER MUSICAL EN ESC. LIUCURA BAJO, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 523, DEL 10/07/2013, DOC.
SOPORTANTE EN DP Nº 806, DEL 10/09/2013.-, TODAS CON FINANCIAMIENTO SEP IVONNE ESTRELLA SILVA,

Decreto de Pago Nº 1051 12/11/2013

MAURICIO ROJAS ROMAN, PAGO DE 2º CUOTA DE 3, DEL PAGO DE INDEMNIZACION POR CAUSA JUDICIAL RIT 0-3-2013, EN LA CUAL LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON ES CONDENADA AL PAGO DE ESTAS PRESTACIONES AL EX JEFE DE PERSONAL DEL DAEM

Decreto de Pago Nº 1050 12/11/2013

PSE TRASLADO ALUMNOS DEL OLIVAR Y SANTA ANA DE CAIMACO A ESC. HEROES DEL ITATA.LAG. AVENDAÑO Y AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 390, DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SESOC. DE TRANSPORTES DE PASAJEROS ESTRELLA DEL
SUR LTDA, PAGO DE FACTURAS Nº 1 Y Nº 3, , POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE
AL DECRETO ACALDICIO Nº 354 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013.

Decreto de Pago Nº 1049 11/11/2013

AL DECRETO Nº 201, DEPARTAMENTAL DE FECHA 4/03/2013, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº 392, FINANCIADO CON SUB. NORMALCOMERC Y DIST, DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 779 POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE
MES DE SEPTIEMBRE, COMUNA DE QUILLON PERIODO 2013 - 2014, LICITACION Nº 4364-3 - LP13, ACORDE

Decreto de Pago Nº 1048 11/11/2013

HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, , PAGO DE FACTURA Nº 18, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 350 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR LAS DUNAS HACIA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 386, CON FINANCIAMIENTO JUNJI.

Decreto de Pago Nº 1047 11/11/2013

JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 16, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 353 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/04/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 ,
DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 385 DEL 29705/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP.-

Decreto de Pago Nº 1046 11/11/2013

DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nº 1526, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 349 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DELSECTOR SAN RAMON - QUITRICO, CHILLANCITO, LA GLORIA, HUACHIPATO, ESMERALDA, LA QUEBRADA Y DE INTEGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP 387, CON
FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 1045 11/11/2013

JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 14, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,SEPTIEMBRE DE 2013, SECTOR LAS DUNAS DE QUILLON, POR CONTRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 284, DEL 1/04/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DPNº 489, DEL 25/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 1044 11/11/2013

PAGO DE FACTURA Nº 44, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 352 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR VILLA PADRE HURTADO HACIA ESC. COYANCOY SECTOR PEÑABLANCA HACIA ESC. URBANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 389 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEPJOSE
PABLO ZAPATA MONSALVE.

Decreto de Pago Nº 1043 11/11/2013

PAGO DE FACTURA Nº 315, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 351 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR EL MAITEN, MANQUE NORTE Y SUR, LOS NARANJOS Y EL DURAZNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 388 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEPJOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,

Decreto de Pago Nº 1042 11/11/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1041 08/11/2013

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA CHILE SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012, FINANCIADAS POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1040 08/11/2013

AFP HABITAT SA,, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012, FINANCIADAS POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1039 08/11/2013

COBRALET LTDA, (AFP MODELO SA), PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012, FINANCIADAS POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1038 08/11/2013

AFP PROVIDA SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012, FINANCIADAS POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1037 08/11/2013

AFP PLANVITAL SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012, FINANCIADAS POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1036 07/11/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nº 35799302, CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 1035 07/11/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nº 35862677, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA , CARICIAS DE BEBE, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 1034 07/11/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nº 35788740, POR BANDA ANCHA MOVIL PARA UNID. EDUCATIVAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 1033 07/11/2013

TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA 35645283, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM Y ESC. EL CASINO, MAS DECTOS APLICADOS A FUNCIONARIOS, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1032 07/11/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1031 07/11/2013

COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LIUCURA BAJO Y CHANCAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1030 07/11/2013

ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nº 40199541, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 1029 07/11/2013

GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nº 268 DEL 19 /04/2013,FINANCIADO CON FONDOS DE
ADMINISTRACION,DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO
ALCALDICIO Nº 287, DEL 4 DE ABRIL DE 2013, FINANCIADO CON FONDOS DE LA JUNAEB

Decreto de Pago Nº 1028 07/11/2013

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29 MES DE OCTUBRE DE 2013, EN EL CUAL SE CANCELA EL IMPTO POR ART. 42 Nº 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 Nº 2. 10% DE RETENCION DE HONORARIOS,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1027 07/11/2013

OSCAR ORLANDO ITURRA GONZALEZ, PAGO DE BH Nº 20 POR APOYO A SUB. DPTO. DE PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES
DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 288 DEL 4 DE ABRIL DE 2013, INCLUIDO EN EL DP Nº 298 DEL 7/05/2013

Decreto de Pago Nº 1026 07/11/2013

MARIA IVONNE VILLA BUSTOS, PAGO DE BH Nº 4, POR 16 HRS EN DESARROLLO, PLAN LECTOR EN EL MARCO DEL
PROGRAMA ABIES 2.0 EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 518, DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 5/07/2013. DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 690 DEL 19/08/2013, FINANCIADOS CON FONDOS DE LA SEP

Decreto de Pago Nº 1025 07/11/2013

JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nº 44, POR TALLER DE REMO EN ESC F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 300 DEL 8/04/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO Nº 289 DEL 2/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 1024 07/11/2013

POR LA SEPPEDRO MARIA PEREZ BENITO, PAGO DE BH Nº 8, POR CLASES DE NAVEGACION A VELA EN ESC. LAG. AVENDAÑO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nª 500 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL
1/07/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nº 687 DEL 19/08/2013, FINANCIADO

Decreto de Pago Nº 1023 07/11/2013

DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nº 254, , POR TALLER DE CUECA Y ATENCION A LA BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 572, DEL 9/09/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 814, DEL 12/09/2013.

Decreto de Pago Nº 1022 07/11/2013

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ MUÑOZ, PAGO DE BH Nº 21, POR EVALUACION DE 6 NIÑOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, EVALUADOS ENTRE
EL 28/ABRIL Y EL 30/JUNIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 372, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE
INTEGRACION

Decreto de Pago Nº 1021 07/11/2013

ON FECHA 9/9/2013 ,PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº 944 DEL 11/10/2013, FINANCIADOS POR LA SEPSALATIEL ENRIQUE CAMPOS PASTEN, PAGO DE BH
Nº 11 Y BH Nº 12, POR SERV. DE PREPARACION DEPORTIVA DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE AL DECRETO Nº 363, DE
FECHA 15/04/2013, PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº 394, Y AL DECRETO Nº 633, C

Decreto de Pago Nº 1020 07/11/2013

COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº 287, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 1019 07/11/2013

COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº 288, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA CHILLANCITO, FINANCIADO POR LA JUNI

Decreto de Pago Nº 1018 07/11/2013

COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nº 474, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC G-353, LAGUNA AVENDAÑO, FINANCIADO POR SUB NORMAL

Decreto de Pago Nº 1017 07/11/2013

SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI ADSCRITOS AL DAEM
DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 1016 07/11/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (SALAS CUNA), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL DE SLAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 1015 07/11/2013

COOPEUCH LIMITADA, - SALAS CUNA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 1014 07/11/2013

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 1013 07/11/2013

CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES SEGUN DETALLE ADJUNTO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA FINANCIADAS POR LA JUNJI DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

Decreto de Pago Nº 1012 07/11/2013

RENE ALARCON HENRIQUEZ - AFE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 1011 06/11/2013

CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV SEGUN DETALLE ADJUNTO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

Decreto de Pago Nº 1010 06/11/2013

AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

Decreto de Pago Nº 1009 06/11/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

Decreto de Pago Nº 1008 06/11/2013

HOGAR DE CRISTO, CUOTAS DE CONTRUBUCION DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

Decreto de Pago Nº 1007 06/11/2013

CORPBANCA (BANCONDELL) PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

Decreto de Pago Nº 1006 06/11/2013

MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

Decreto de Pago Nº 1005 06/11/2013

CREDUMONTT (CREDITOS) DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

Decreto de Pago Nº 1004 06/11/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES FULL AHORRO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

Decreto de Pago Nº 1003 06/11/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS) DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

Decreto de Pago Nº 1002 06/11/2013

RAFAEL LEON OSES (DCTO. DE FARMACIA) DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLOON DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

Decreto de Pago Nº 1001 06/11/2013

FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 1000 06/11/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

Decreto de Pago Nº 999 06/11/2013

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

Decreto de Pago Nº 998 06/11/2013

CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

Decreto de Pago Nº 997 06/11/2013

FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

Decreto de Pago Nº 996 06/11/2013

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 995 06/11/2013

COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2013. DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 994 06/11/2013

HDI SEGUROS SA (ISE CONDUCTORES) PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013,

Decreto de Pago Nº 993 06/11/2013

HDI SEGUROS SA (ISE FIDELIDAD) PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL MES DE OCTUBRE DE 2013,

Decreto de Pago Nº 992 06/11/2013

COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS, DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 991 06/11/2013

URIKA EUFEMIA ZUÑIGA GAMONAL, PAGO DE BH . Nº 289, POR ASISTENCIA PROFESIONAL EN LABORES DE APOYO AL DAEM DE LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 516 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL, DEL 5/07/2013, Y FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 990 06/11/2013

BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nº 5, , PAGO DE BH Nº 5, POR CLASES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE
EL MES DEOCTUBRE DE 2013, Y ACORDE AL DECRETO Nº 600, DEL 26/08/2013, Y FINANCIADO POR LA SEP.-

Decreto de Pago Nº 989 04/11/2013

COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO, DE LAS ESC. F-341 LIUCURA ALTO Y ESC. F-347 ESC. EL CASINIO,
SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 988 04/11/2013

HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 479, DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 555 DEL 8/07/2013

Decreto de Pago Nº 987 04/11/2013

CTC SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE ESC, DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 986 04/11/2013

CTC SA, PAGO DE FACTURA Nº 31756779M FONO Nº 581201, CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 985 04/11/2013

SUELDOS SALA CUNA GOTITA DE ESPERANZA OCTUBRE DE 2013SUELDOS SALA CUNA CARICIAS DE BEBE OCTUBRE DE 2013SUELDOS SALA CUNA PORTAL DEL VALLE OCTUBRE DE 2013SUELDOS SALA CUNA CHILLANCITO OCTUBRE DE 2013

Octubre

Decreto de Pago Nº 984 29/10/2013

PAGO DE REMUNERACIONES

Decreto de Pago Nº 983 29/10/2013

AFP CAPITAL, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS PERIODOS DE OCTUBRE-2012 A NOVIEMBRE DE 2012, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 982 29/10/2013

COLECTRON, RAUL TRONCOSO DEL PIANO, REFERENTE A PAGO DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE CESANTIA (AFC ), POR LOS PERIODOS DE MARZO-2012 A AGOSTO DE 2012, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 981 29/10/2013

DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 10, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nº 21, DEL DEPTO DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nº 119, DEL 7 DE MARZO DE 2013

Decreto de Pago Nº 980 29/10/2013

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 979 29/10/2013

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 978 29/10/2013

RETENCIONES JUDICIALES MES DE OCTUBRE DE 2013, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM SEGUN DETALLE ADJUNTO, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.

Decreto de Pago Nº 977 29/10/2013

SUELDOS DOCENTES TITULARES SUELDOS DOCENTES CONTRATA OCTUBRE DE 2013SUELDOS ASISTENTES DE LA EDUCACION OCTUBRE DE 2013SUELDO ADMINISTRATIVO DAEM OCTUBRE DE 2013SUELDOS INTEGRACION OCTUBRE DE 2013SUELDOS SEP ESTATUTO DOCENTE OCTUBRE DE 2013SUELDOS SEP CODIGO DEL TRABAJO OCTUBRE DE 2013

Decreto de Pago Nº 976 24/10/2013

HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, DIRECTOR ESC. HEROES DEL ITATA, SE ENTREGAN FONDOS A RENDIR PARA FINANCIAMIENTO DE PROGRAMA DE VISITA A OBSERVATORIOS ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 695, DEL 22/10/2013, Y ACORDE AL A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPALNº 040/2013, DEL 30/09/2013

Decreto de Pago Nº 975 23/10/2013

COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nº 203227, POR CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-18-LP11 APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL 18/03/2013. FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 974 23/10/2013

COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nº 203302, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOSDEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL 18/03/2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL.

Decreto de Pago Nº 973 23/10/2013

BANCO ESTADO, CARGO APLICADO EN CTA CORRIENTE DE SUB. NORMAL POR CONFECCION DE 1000, CHEQUES APLICADO EL 18/10/2012.

Decreto de Pago Nº 972 23/10/2013

VIATICOS SEPTIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON.

Decreto de Pago Nº 971 21/10/2013

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, PAGO DE CASILLA Nº 19, ANUAL, SE CANCELA NORMALMENTE EN SEPTIEMBRE FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 970 21/10/2013

LUCAS KEIDONG JESSEN, ,CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 529, DEL 12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS

Decreto de Pago Nº 969 21/10/2013

DIMACOFI SAPAGO DE FACTURAS Nº 3815630 ESC. EL CASINO F-347 Y FACTURA Nº 3828390, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, POR ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS PARA ESTAS ESCUELAS , FINANCIADAS CON FONDOS SEP

Decreto de Pago Nº 968 18/10/2013

ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DEL INTERNADO LICEO C-16, Y ESC. LOS HEROES DEL ITATA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 967 18/10/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nº 253, POR CONDUMO DE AGUA DE ESC. F-347 EL CASINO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 966 18/10/2013

COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nº 521, POR CONDUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 965 18/10/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nº 123, POR CONDUMO DE AGUA DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 964 17/10/2013

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REINTEGRO DE FONDOS POR SALA CUNA GOTITAS DE ESPERANZA , CODIGO 8413003, SOLICITADO POR LA JUNJI POR VALORES ERRONEAMENTE CANCELADOS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2013

Decreto de Pago Nº 963 16/10/2013

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, DEVOLUCION DE SALDO POR RENDIR DE PROGRAMA " EL CANOTAJE DE QUILLON NOS REPRESENTA EN LA REGION", ADMINISTRADO COMO FONDO DE ADMINISTRACION

Decreto de Pago Nº 962 16/10/2013

MAURICIO ROJAS ROMAN, PAGO DE 1º CUOTA DE 3 , DEL PAGO DE INDEMNIZACION POR CAUSA JUDICIAL RIT 0-3-2013, EN LA CUAL LA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, ES CONDENADA AL PAGO DE ESTAS PRESTACIONES AL EX JEFE DE PERSONAL DEL DAEM.

Decreto de Pago Nº 961 16/10/2013

IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 5075, POR INSTRUMENTOS PARA LA BANDA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN LICITACION Nº 4364-36-L113, ACORDE AL DECRETO Nº 610, DEL 29/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 960 16/10/2013

MELMAN SA, PAGO DE FACTURA Nº 24605, POR ESTANTES ESCOLARES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP

Decreto de Pago Nº 959 16/10/2013

EDICIONES MARGARITA JIMENEZ TORRES EIRL, PAGO DE FACTURA Nº 4, POR LIBROS PARA PREMIACION DE CONCURSO DE POESIA INFANTIL Y JUVENIL EN ESC. HEROES DEL ITATA F-336, ADQUIRIDAS VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 626, DEL 5/09/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 958 16/10/2013

PAGO DE REMUNERACIONES

Decreto de Pago Nº 957 15/10/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, POR CADUCIDAD DE DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A DP Nº 838 DEL 3/12/2012 SE EXTIENDE DOCUMENTO PARA CANCELAR ESTA OBLIGACION CUYO PAGO FUE GIRADO Y NO COBRADO PRESCRIBIENDOSE SU PERIODO DE VIGENCIA, PAGADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 956 15/10/2013

FRAFEM OCTAVA REGION, POR CADUCIDAD DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A DP Nº 230 DEL 8/4/2013 SE EXTIENDE DOCUMENTO PARA CANCELAR ESTA OBLIGACION CUYO PAGO FUE GIRADO Y NO COBRADO PRESCRIBIENDOSE SU PERIODO DE VIGENCIA, PAGADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 955 15/10/2013

RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS, POR CADUCIDAD DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A DP Nº 730 DEL 22/10/2012 Y DP Nº189 DEL 21/03/2013, SE EXTIENDE DOCUMENTO PARA CANCELAR ESTAS OBLIGACIONES CUYOS PAGOS FUERON GIRADOS Y NO COBRADOS PRESCRIBIENDOSE SU PERIODO DE VIGENCIA, PAGADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 954 15/10/2013

COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. F-341 LIUCURA ALTO Y F-347 EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 953 11/10/2013

MARCELO ACUÑA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 486, DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOC, SOPORTANTE EN EL DP Nº 556 DEL 8/7/2013

Decreto de Pago Nº 952 11/10/2013

COMERCIAL KRAFTECH CHILE LIMITADA. PAGO DE FACTURA Nº 1432, POR MAQUINA ABRILLANTADORA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 951 11/10/2013

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, PAGO DE FACTURA Nº 1222404,, POR UN TEST DE WISC QUE MIDE LA CAPACIDAD COGNITIVA DE LOS ALUMNOS, , PARA EQUIPO DE INTEGRACION DEL DAEM, VIA TRATO DIRECTO, Y ACORDE AL DECRETO Nº 620, DEL 3/09/2013, , FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION

Decreto de Pago Nº 950 11/10/2013

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, PAGO DE FACTURA Nº 1222403, POR UN TEST DE WISCQ UE MIDE LA CAPACIDAD COGNITIVA, PARA ESC. HEROES DEL ITATA, VIA TRATO DIRECTO, Y ACORDE AL DECRETO Nº 619, DEL 3/09/2013, , FINANCIADO CON FONDOS SEP

Decreto de Pago Nº 949 11/10/2013

ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nº 17, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nº 338, LA INF. QUE SUSTENTA EN DP Nº 371 , CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 948 11/10/2013

CARMINA NICOLE PADILLA ORTIZ, PAGO DE BH Nº 3, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nª 476 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 21/06/2013, , DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EN EL DP Nº 686 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 947 11/10/2013

HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nº 60, MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO , MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nº 417, SUBDPT0. MUNICIPAL, SUSTENTADO EN EL DP Nº 447, DEL 13/06/2013, FINANCIADO CON FONDOS SEP

Decreto de Pago Nº 946 11/10/2013

MARCELO ALEJANDRO ARAYA RIVAS, , PAGO DE BH Nº 7, SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL, MES DE SEPTIEMBRE EN ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nº 558, DEL 1/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 796, DEL 9(09/2013.

Decreto de Pago Nº 945 11/10/2013

MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nº 64, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 337, Y CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 944 11/10/2013

SALATIEL ENRIQUE CAMPOS PASTEN, PAGO DE BH Nº 10, POR SERV. DE PREPARACION DEPORTIVA EN ESC. LAG AVENDAÑO POR EL MES DE SEPTIEMBRE, ACORE AL DECRETO Nº 633, FECHA 9/0972013, CONTRATO (5 HRS SEMANALES), FINANCIADO CON FONDOS SEP

Decreto de Pago Nº 943 11/10/2013

IVONNE ESTRELLA SOTO SILVA, PAGO DE BH Nº 119 Y BH Nº 120 POR INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LIUCURA ALTO Y BAJO RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nº 399, DEL 9/05/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº 468 DE FECHA 24/06/2013 Y CON FINANCIAMIENTO SEP Y BH Nº 121, POR TALLER MUSICAL EN ESC. LIUCURA BAJO, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 523, DEL 10/07/2013, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 806, DEL 10/09/2013.-, CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 942 11/10/2013

PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nº 150, , POR TALLERES DE CORO E INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, A CORDE AL DECRETO Nº 464 DEL 18/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 600, DEL 31/07/2013.

Decreto de Pago Nº 941 10/10/2013

JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURAS Nº 306 TRASLADO POR 9 DIAS, Y FACTURA Nº 311TRASLADO DE ALUMNOS CON MOTIVO DEL COMUNAL DE CUECA, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DISTINTOS SECTORES DE QUILLON A ESC. F-347 EL CASINO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A LOS DECRETOS ALCALDICION Nº 548 DEL 26/07/2013 Y DECRETOS ALCALDICION Nº 612 DEL 29/08/2013 RESPECTIVAMENTE, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM - SUB NORMAL

Decreto de Pago Nº 940 10/10/2013

DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nº 1514, POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DESDE QUILLON A ÑIQUEN A CONCURSO PROVINCIAL DE CUECA, EL MARTES 10/09/2013, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 628, DEL 9/09/2013, , FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 939 10/10/2013

JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nº 64, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA ASISTENCIA EL VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE AL REGIONAL DE CUECA EN TOME, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 644, DEL 13/09/2013, FINANCIADO CON FONDOS SEP

Decreto de Pago Nº 938 10/10/2013

JORGE ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nº 65, POR TRASLADO DE ALUMNOS A PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR EN ÑIQUEN, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 627 DEL 9/09/2013, FINANCIADO CON FONDOS DAEM,SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 937 10/10/2013

RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nº 32, PARA ENCARGADO DE ENLACES MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nº 540 DEPARTAMENTAL CON FECHA 19/7/2013 CON FINANCIAMIENTO SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 691 DEL 19/8/2013.

Decreto de Pago Nº 936 10/10/2013

FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUÑIGA, PAGO DE BH Nº 25, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nº 465 DEL 18/06/2013, FINANCIADOS CON FONDOS DE LA SEP

Decreto de Pago Nº 935 09/10/2013

CARMEN GLORIA ORREGO OLEA, PAGO DE FACTURA Nº 1873, LICITACION Nº 4364-37-L113, SERVICIOS DE AMPLIFICACION Y ALIMENTACION, SE CANCELA LA FACTURA POR ADQUISICION DE GALVANOS PARA EL CONCURSO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, EFECTUADO EN ESC. EL CASINO, EL 29/08/2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 585, DEL 12/08/2013, FINANCIADO CON FONDOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 934 09/10/2013

SERVICIOS PANRUAX LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 576, LICITACION Nº 4364-37-L113, SERVICIOS DE AMPLIFICACION Y ALIMENTACION, SE CANCELA LA FACTURA POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA EL CONCURSO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, EFECTUADO EN ESC. EL CASINO, EL 29 /08/2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 585, DEL 12/08/2013, FINANCIADO CON FONDOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 933 09/10/2013

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, POR IMPTOS DE ART. 42 Nº 1 IMPUESTO ÚNICO Y ART. Nº 42 Nº 2, RETENCIÓN DE HONORARIOS, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Decreto de Pago Nº 932 09/10/2013

ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA Nº 576, LICITACION Nº 4364-37-L113, SERVICIOS DE AMPLIFICACION Y ALIMENTACION, SE CANCELA LA FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL CONCURSO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, EFECTUADO EN ESC. EL CASINO, EL 29/08/2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 585, DEL 12/08/2013, FINANCIADO CON FONDOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 931 09/10/2013

BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION AÑO 2013, BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION NO PROFESIONALES AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 687, DEL 9/10/2013, SEGUN DETALLE ADJUNTO

Decreto de Pago Nº 930 09/10/2013

ANITA FABIOLA MORALES VILCHE, PAGO DE BH Nº 18, y Nº 19, POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013, POR TALLERES DE RECREO ACTIVO, SICOMOTRICIDAD Y GIMNASIA AEROBICA EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON FONDOS DE PROYECTO DEPORTIVO RECREATIVO 2015, MINEDUC, ADM. COMO FONDOS DE ADMINISTRACION.

Decreto de Pago Nº 929 09/10/2013

JOSE GUILLERMO JIMENEZ ANTINAO, PAGO DE FACTURAS Nº 53 Y Nº 54, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL INTERNADO . ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARETE E INTERNADO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 666, VIA TRATO DIRECTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 928 08/10/2013

INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nº 34, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nº 465, DEL 18/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nº 601, DEL 31/07/2013

Decreto de Pago Nº 927 08/10/2013

SALATIEL ENRIQUE CAMPOS PASTEN, PAGO DE BH Nº 9, POR SERV. DE PREPARACION DEPORTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE AL DECRETO Nº 363, DE FECHA 15/04/2013, PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº 394, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 926 08/10/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADOS POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 925 08/10/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 924 07/10/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº 285, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHILLANCITO POR EL MES DE SEPTIEMBRE, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 923 07/10/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº 284, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE POR EL MES DE SEPTIEMBRE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 922 07/10/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 921 07/10/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FECTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM, ESC. F-347 EL CASINO Y DCTOS. APLICADOS AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 920 07/10/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA DE ACCESO A INTERNET, PARA ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA SEP.

Decreto de Pago Nº 919 /10/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA DE CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM, SEUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA SEP.

Decreto de Pago Nº 918 07/10/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, PORTAL DEL VALLE Y CHILLANCITO RAYITOS DE AMOR, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 917 07/10/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LOS COMPROBANTES DE PAGO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 916 07/10/2013

COOPEUCH LTDA, (SALA CUNA), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013., DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 915 07/10/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013., DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 914 07/10/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE SCUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013., DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI.

Decreto de Pago Nº 913 07/10/2013

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA, (SALAS CUNA ), PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013., DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DE LA JUNJI.

Decreto de Pago Nº 912 07/10/2013

CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LOS COMPROBANTES DE PAGO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Decreto de Pago Nº 911 07/10/2013

AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Decreto de Pago Nº 910 07/10/2013

HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DE DONACIONES A ESTA INSTITITUCION, POR PARTE DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Decreto de Pago Nº 909 07/10/2013

CORPBANCA (BANCONDELL), PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Decreto de Pago Nº 908 07/10/2013

MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Decreto de Pago Nº 907 07/10/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO APLICADOS AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Decreto de Pago Nº 906 07/10/2013

CREUMONTT LTDA, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS APLICADOS AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Decreto de Pago Nº 905 07/10/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO APLICADOS AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Decreto de Pago Nº 904 07/10/2013

RAFAEL LEON OSSES (DCTO DE FARMACIA), DECUENTOS APLICADOS AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013., POR CONSUMO DE PRODUCTOS DE FARMACIA

Decreto de Pago Nº 903 07/10/2013

FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES ,DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Decreto de Pago Nº 902 07/10/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, (APV) PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Decreto de Pago Nº 901 07/10/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Decreto de Pago Nº 900 07/10/2013

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Decreto de Pago Nº 899 07/10/2013

CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON.

Decreto de Pago Nº 898 07/10/2013

FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Decreto de Pago Nº 897 07/10/2013

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Decreto de Pago Nº 896 07/10/2013

COLEGIO DE PREOFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON.

Decreto de Pago Nº 895 07/10/2013

DI SEGUROS SA , (ISE CONDUCTORES), PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Decreto de Pago Nº 894 07/10/2013

HDI SEGUROS , PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Decreto de Pago Nº 893 07/10/2013

COOPEUCH LTDA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Decreto de Pago Nº 892 07/10/2013

RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

Decreto de Pago Nº 891 07/10/2013

ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA Nº 39507669, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI.

Decreto de Pago Nº 890 07/10/2013

DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nº 250, POR TALLER DE CUECA Y ATENCION A LA BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 572, DEL 9/09/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 814, DEL 12/09/2013.

Decreto de Pago Nº 889 07/10/2013

COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, PAGO DE BOLETA Nº 203143, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL 18/03/2013.-, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 888 07/10/2013

JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 485, DEL 21/06/2013, DOCUMENTO SOPORTANTE EN DP Nº 572, DEL 18 /07/2013, FINANCIADO CON FONDOS SEP.

Decreto de Pago Nº 887 07/10/2013

FERNANDA MARIBEL ANDREA BARRIA HENRIQUEZ, PAGO DE BH Nº 7, POR HORAS PEDAGOGICAS EN 5ª BASICOS A Y B, DE ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nº 588, DEL 20 DE AGOSTO DE 2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP 805, DEL 10/09/2013, FINANCIADO POR LA SEP.

Decreto de Pago Nº 886 07/10/2013

JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nº 43, POR TALLER DE REMO EN ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, , ACORDE AL DECRETO Nº 300 DEL 8/04/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO Nº 289 DEL 2/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP.

Decreto de Pago Nº 885 03/10/2013

CTC SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 884 03/10/2013

PEDRO MARIA PEREZ BENITO, PAGO DE BH Nº 7, POR CLASES DE NAVEGACION A VELA EN ESC. LAG. AVENDAÑO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nª 500 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 1/07/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nº 687 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP.

Decreto de Pago Nº 883 03/10/2013

BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nº 4, POR CLASES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, Y ACORDE AL DECRETO Nº 600, DEL 26/08/2013 Y FINANCIADO POR LA SEP.

Decreto de Pago Nº 882 02/10/2013

GUSTAVO OYARCE JILABERT, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nº 489 DEL 21/06/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE ESTA EN EL DP Nº 612, DEL 5/08/2013, QUE AUTORIZA UN MONTO HASTA DE $200.000.- FINANCIADO POR LA SEP.

Decreto de Pago Nº 881 02/10/2013

COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nº 471, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. LAG. AVENDAÑO POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, FINANCIADO POR SUB.

Decreto de Pago Nº 880 02/10/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nº 250, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. EL CASINO POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, FINANCIADO POR SUB.

Decreto de Pago Nº 879 02/10/2013

COMERCIALIZADORA Y DIST. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN, PAGO DE FACTURA Nº 769, MES DE AGOSTO DE 2013, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE COMUNA DE QUILLON PERIODO 2013 - 2014, LICITACION Nº 4364-3 - LP13, ACORDE AL DECRETO Nº 201, DEPARTAMENTAL DE FECHA 4/03/2013, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº 392, FINANCIADO CON SUB.

Decreto de Pago Nº 878 02/10/2013

BEATRIZ DE FATIMA SARZOSA BUSTOS, PAGO DE BH Nº1, POR TALLER DE INGLES EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nº 592 CON FECHA 20/08/2013, DEL SUBDPTO PERSONAL, FINANCIADO POR LA SEP.

Decreto de Pago Nº 877 02/10/2013

MARIA CRISTINA ACUÑA OLATE, PAGO DE BH Nº 5, APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,, ACORDE AL DECRETO Nª 475 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 20/06/2013,, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 688 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP.

Decreto de Pago Nº 876 02/10/2013

MARIA IVONNE VILLA BUSTOS, PAGO DE BH Nº 1, POR 16 HRS EN DESARROLLO, PLAN LECTOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA ABIES EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 518, DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 5/07/2013. DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 690 DEL 19/08/2013, FINANCIADOS CON FONDOS DE LA SEP

Decreto de Pago Nº 875 02/10/2013

JOHANAN NEFTALI CASTILLO CASANOVA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 6, POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, ACORDE AL DECRETO Nº 454 CON FECHA 12/06/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL CON FINANCIAMIENTO SEP.

Decreto de Pago Nº 874 02/10/2013

ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 482 DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nº 557 DEL 8/07/2013

Decreto de Pago Nº 873 02/10/2013

CTC SA, PAGO DE FACTURA Nº 31550255, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 872 02/10/2013

GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nº 268 DEL 19 /04/2013,FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION,DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 287, DEL 4 DE ABRIL DE 2013, FINANCIADO CON FONDOS DE LA JUNAEB

Decreto de Pago Nº 871 01/10/2013

OSCAR ORLANDO ITURRA GONZALEZ, ,PAGO DE BH Nº 19, POR APOYO A SUB. DPTO. DE PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES DESEPTIEMBRE DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 288 DEL 4 DE ABRIL DE 2013, INCLUIDO EN EL DP Nº 298 DEL 7/05/2013, FIANACIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 870 01/10/2013

DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 8, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nº 21, DEL DEPTO DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nº 119, DEL 7 DE MARZO DE 2013

Decreto de Pago Nº 869 01/10/2013

JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 43, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 352 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR VILLAPADRE HURTADO HACIA ESC. COYANCOY SECTOR PEÑABLANCA HACIA ESC. URBANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 389 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP.

Decreto de Pago Nº 868 01/10/2013

PAGO DE FACTURA Nº 310, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 351 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR EL MAITEN, MANQUE NORTE Y SUR, LOS NARANJOS Y EL DURAZNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 388 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEPJOSE MIGUEL SILVA AMPUERO.

Decreto de Pago Nº 867 01/10/2013

PAGO DE FACTURA Nº 13, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,AÑO 2013, MES DE AGOSTO, SECTOR LAS DUNAS DE QUILLON, POR CONTRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 284, DEL 1/04/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 489, DEL 25/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEPJOSE RENE PADILLA CARES.

Decreto de Pago Nº 866 01/10/2013

RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.

Decreto de Pago Nº 865 01/10/2013

PAGO DE FACTURA Nº 1512, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 349 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR SAN RAMON - QUITRICO, CHILLANCITO, LA GLORIA, HUACHIPATO, ESMERALDA, LA QUEBRADA Y DE INTEGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP 387, CON FINANCIAMIENTO SEP DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN

Decreto de Pago Nº 864 01/10/2013

PAGO DE FACTURA Nº 14, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 353 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/04/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 385 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP. JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA,

Decreto de Pago Nº 863 01/10/2013

JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 284, SERVICIOS POR NOVIEMBRE DE 2012, POR LICITACION 4364-63-LP12 "TRASLADO DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 499, DEL 11/07/2012, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 862 01/10/2013

HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 17, POR TRASLADO DE MENORES DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, DEL MES DE AGOSTO DE 2013, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 350 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR LAS DUNAS HACIA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 386, CON FINANCIAMIENTO JUNJI.

Decreto de Pago Nº 861 01/10/2013

LEO JOUANNET VALDIVIESO, PAGO DE FACTURAS POR MEDALLAS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR EXTRAESCOLAR Y PROYECTO DEPORTIVO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Septiembre

Decreto de Pago Nº 860 30/09/2013

SUELDOS SALA CUNA GE SEPTIEMBRE DEL 2013SUELDOS SALA CUNA CB SEPTIEMBRE DEL 2013SUELDOS SALA CUNA PORTAL DEL VALLE SEPTIEMBRE DEL 2013SUELDOS SALA CUNA CHILLANCITO SEPTIEMBRE DEL 2013

Decreto de Pago Nº 859 27/09/2013

1º CUOTA (40 %), SEGUN CONTRATO , ACORDE AL DECRETO Nº 517, DEL 5/07/2013, Y DECRETO Nº 519 DEL 5/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP,VILLAEDUCA LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 1409, LICITACION Nº 4364-21-LE13, CONTRATACION DE SERV. DE SUSCRIPCION A PLATAFORMA DIGITAL PARA APOYO A LA GESTION PEDAGOGICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DELA COMUNA DE QUILLON, POR SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE GESTION PEDAGOGICA SEGUN OC 4364-217-SE13, COLEGIOS MUNICIPALES DEM QUILLON.

Decreto de Pago Nº 858 27/09/2013

SUELDOS SEP CODIGO DEL TRABAJO SEPTIEMBRE DE 2013 SUELDOS DOCENTES TITULARES SEPTIEMBRE DE 2013 SUELDOS DOCENTES A CONTRATA SEPTIEMBRE DE 2013 SUELDOS ASISTENTES EDUCACION SEPTIEMBRE 2013 SUELDOS ADMINISTRATIVO DAEM SEPTIEMBRE DE 2013 SUELDOS INTEGRACION MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 SSUELDOS SEP ESTATUTO DOCENTE SEPTIEMBRE DE 2013

Decreto de Pago Nº 857 27/09/2013

CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION SA, POR PAGO DE FACTURA Nº 33320, POR COMPUTADORES PORTATILES PARA UNID. EDUCATIVAS, FIANANCIADAS POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 856 27/09/2013

CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 1762713, POR NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEPENDIENTE DEL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS PROPIOS, SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 855 27/09/2013

JOSIAS EMMANUEL SARABIA MONTECINOS, PAGO DE FACTURA Nº 58,MAQUINA DE CAFE 2 DE CHOCOLATE, 5 MESONES DE TRABAJO Y 10 BANDEJAS DE ACERO ADQUIRIDAS VIA LICITACION ACORDE AL DECRETO Nº 560, DEL 1/8/2013, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P).

Decreto de Pago Nº 854 27/09/2013

COMERCIALIZADORA FYS E.I.R.L. PAGO DE FACTURA Nº 243, POR JUEGO DE VAJILLA PARA EL LICEO C-16, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P).

Decreto de Pago Nº 853 27/09/2013

CONSTRUCTORA JUAN ANTONIO CAMPOS, PAGO DE FACTURAS Nº 16 Y Nº 17, POR RETITO , REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS Y PLACAS DE RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO EN ESC. HEROES DEL ITATA, SERV. VIA TRATO DIRECTO Y FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 852 25/09/2013

NORMA ELIANA MORALES HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nº 740, POR EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS EN ESC. G-349, CHILLANCITO - PASO EL ROBLE, VIA TRATO DIRECTO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 615, DEL 30(08(2013, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 851 25/09/2013

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 850 25/09/2013

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 849 25/09/2013

JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ, PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PENDONES Y MEDALLAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA , SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 848 24/09/2013

COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA, PAGO DE LA FACTURA Nº 1189412, 3º CUOTA, POR PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PROYECTO, CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO Nº 187 (MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANIFICACION),Y DECRETO Nº 225 POR CONTRATO DE POLIZAS DE SEGUROS DEL 18 DE MARZO DE 2013, DOCUMENTACION EN EL DP 207 DEL 28 DE MARZO DE 2013 Y DP Nº 467, DEL 20/06/2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 847 23/09/2013

JAIME NAVARRETE ANABALON, , CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 485, DEL 21/06/2013, DOCUMENTO SOPORTANTE EN DP Nº 572, DEL 18 /07/2013, FINANCIADO CON FONDOS SEP

Decreto de Pago Nº 846 23/09/2013

MARCELO EDUARDO PEREZ SALAZAR, PAGO DE BH Nº 195, POR 10 EVALUACIONES DE ESCOLARES CON NEE PARA PROGRAMAS DE INTEGRACION ESCOLAR, ACORDE AL DECRETO Nº 606, DEL SUBDPTP, PERSONAL DEL 28/08/2013, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION INTEGRACION ESCOLAR

Decreto de Pago Nº 845 23/09/2013

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 98848, POR BOTIQUIN Y ELEMENTOS DE BOTIQUIN, POR LICITACION Nº 4364-20-L113, ACORDE AL DECRETO Nº 506, DEL 3/7/2013, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P).

Decreto de Pago Nº 844 23/09/2013

DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURAS POR INSUMOS PARA FOTOCOPIADO E IMPRESION, PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. LIUCURA BAJO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 843 23/09/2013

SOC. COMERCIAL CAROLINA & SQUELLA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 1091, POR GENEROS Y FRAZADAS, POR LICITACION Nº 4364-20-L113, ACORDE AL DECRETO Nº 506, DEL 3/7/2013, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P).

Decreto de Pago Nº 842 23/09/2013

SOC. CENTRO GRAFICO PUBLICITARIOÑUBLE LTDA., PAGO DE FACTURA Nº 17997, POR ADQUISICION DE PENDON Y PEDESTAL VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO Nº 511, DEL 5/7/2013, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P)

Decreto de Pago Nº 841 23/09/2013

FRINDT SA, PAGO DE FACTURA Nº 3743549, POR ADQUISICION DE REFRIGERADOR VIA CONVENIO MARCO,POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTOPARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P).

Decreto de Pago Nº 840 23/09/2013

FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, PAGO DE BH Nº 24, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC F-338 AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE AGOSTO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nº 465 DEL 18/06/2013, FINANCIADOS CON FONDOS DE LA SEP

Decreto de Pago Nº 839 23/09/2013

METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 83936, POR 2 ESTANTES ESCOLARES, VIA CONVENIO MARCO,POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P)

Decreto de Pago Nº 838 23/09/2013

LUCAS KEIDONG JESSEN, , CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 529, DEL 12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 837 23/09/2013

VIATICOS MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 836 23/09/2013

COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nº 224476 Y FACTURA Nº 226023, POR ARTICULOS DE ASEO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADOS POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 835 23/09/2013

RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTASS AL SINDICATO AFE POR EL PERIODO DICIEMBRE DE 2012 A AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 834 23/09/2013

MANUEL ALONSO MARDONES SAN MARTIN, PAGO DE FACTURA Nº 1518, POR HORNO MEDIANO CON FORRO METALICO, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO Nº 512, DEL 5/7/2013, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P).

Decreto de Pago Nº 833 23/09/2013

MARIA ELENA ORTIZ ROMERO, PAGO DE FACTURA Nº 608, POR PALAS Y BUDINERAS DE GREDA, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO Nº 513, DEL 5/7/2013, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P).

Decreto de Pago Nº 832 23/09/2013

CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 44558, CAMARA FILMADORA, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P).

Decreto de Pago Nº 831 16/09/2013

ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA DEL INTERNADO, LICEO C-16 Y ESC. HEROES DEL ITATA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 830 16/09/2013

NORMA ELIANA MORALES HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nº 737, POR EXTRACCION DEREDES DE ALCANTARILLADO EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, , CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 829 16/09/2013

AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS JUNJI, PARA EL PERSONAL DE SALAS CUNA, DEPENDIENTE DE LA JUNJI, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 828 16/09/2013

AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2013, PARA TODO EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE, DEPENDIENTE DEL DAEM,FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 827 12/09/2013

COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. G-339 LIUCURA BAJO Y G-344 CHANCAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO

Decreto de Pago Nº 826 12/09/2013

INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nº 33, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL MES DE AGOSTO DE 2013,EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nº 465, DEL 18/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 825 12/09/2013

COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nº 477778 PENDRIVES Y FACTURA Nº 487558 PIZARRA, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO COMO ADM. DE FONDOS, EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO T/P

Decreto de Pago Nº 824 12/09/2013

COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL, PAGO DE FACTURA Nº 8308, POR EUIPAMIENTO PARA EL INTERNADO, FINANCIADO COMO ADM. DE FONDOS, FONDO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION EDUCACIONAL MUNICIPAL - DAEM

Decreto de Pago Nº 823 12/09/2013

COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, PAGO DE BOLETA Nº 202985 DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL 18/03/2013.

Decreto de Pago Nº 822 12/09/2013PAGO DE FACTURA Nº 203017, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41, DEL LICEP LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, Y DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL 18/03/2013.-COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE SA

Decreto de Pago Nº 821 12/09/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nº 120. POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO POR SUB NORMAL

Decreto de Pago Nº 820 12/09/2013

COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nº 518. POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. DE PUERTO DE COYANCO, FINANCIADO POR SUB NORMAL

Decreto de Pago Nº 819 12/09/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº 281,, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 818 12/09/2013 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº 282,, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA CHILLANCITO "RAYITOS DE AMOR", FINANCIADO POR LA JUNJI.

Decreto de Pago Nº 817 12/09/2013 FINANCIADO POR SUB. NORMAL RICARDO IVAN ORELLANA ROJAS, PAGO AL ABOGADO POR BH Nº 852, MAS GASTOS DE COSTAS PROCESALES SEGUN CRITERIO ESTABLECIDO POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 28/08/2013, ANTE NOTARIO PUBLICO DE BULNES , CAUSAS 271, 272, 273 Y 304 DEL JUZGADO DE BULNES SEGUN ACUERDO Nº 182/13, REFERENTE A CAUSA DE DEUDAS FACTURADAS AL SR. DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN AL CUAL SE LE CANCELO LA 1º CUOTA EN EL DP Nº 740, DEL 3)09/2013.

Decreto de Pago Nº 816 12/09/2013

COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE OFICINA, INSUMOS DE IMPRESION, Y OTROS PARA LAS ESCUELAS LIUCURA BAJO, HEROES DEL ITATA , PASO EL ROBLE Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 815 12/09/2013

DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 690 DEL 19/08/2013, FINANCIADOS CON FONDOS DE LA SEPMARIA IVONNE VILLA BUSTOS, PAGO DE BH Nº 2, , POR 16 HRS EN DESARROLLO, PLAN LECTOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA ABIES EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE AGOSTO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 518, DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 5/07/2013

Decreto de Pago Nº 814 12/09/2013

DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nº 242, POR TALLER DE CUECA Y ATENCION A LA BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 572, DEL 9/09/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 813 12/09/2013

IMPORTADORA PANAMA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE FACTURAS Nº 69705 Y FACTURA Nº 69904, POR EQUIPAMIENTO PARA EL LICEO TECNICO PROFESIONAL, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P)

Decreto de Pago Nº 812 11/09/2013

INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 89063, POR MUEBLES PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ,, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DELICEOS T/P).

Decreto de Pago Nº 811 11/09/2013

ESPEX BIO BIO SA, PAGO DE FACTURAS Nº 5193 EQUIPO AMPLIFICADOR PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y FACTURA Nº 5211, POR EQUIPO DE MUSICA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, LOS CUALES SON FINANCIADOS CON RECURSOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICO PROIFESIONAL (EQUIPAMIENTO DE LICEOS T/P)

Decreto de Pago Nº 810 11/09/2013

CRISTIAN FELIPE VILLA HERRERA, PAGO DE BH Nº 1, POR DISEÑO E IMPRESION DE PUBLICIDAD, RED DE PRIMERA INFANCIA, ACORDE AL DECRETO SUB- DPTAMENTAL Nº 596, DEL 22/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 809 11/09/2013

MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS Nº 219038 MATERIALES DE BAÑO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ Y FACTURA Nº 220065, ESTUFA A GAS, PARA ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 808 11/09/2013

MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 220041, POR MAT. DE CONSTRUCCION, PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 807 10/09/2013

MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 806 10/09/2013

IVONNE ESTRELLA SOTO SILVA, PAGO DE BH Nº 114 Y Nº 117, POR TALLER MUSICAL EN ESC. LIUCURA BAJO EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 523, DEL 10/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 805 10/09/2013

FERNANDA MARIBEL ANDREA BARRIA HENRIQUEZ, PAGO DE BH Nº 4, POR HORAS PEDAGOGICAS EN 5ª BASICICOS A Y B, DE ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nº 588, DEL 20 DE AGOSTO DE 2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 804 10/09/2013

MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE BH Nº 63, , POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE AGOSTO, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 337, Y CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 803 10/09/2013

IVONNE ESTRELLA SOTO SILVA, PAGO DE BH Nº 116, INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS DEL MES DE AGOSTO EN LIUCURA ALTO RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nº 399, DEL 9/05/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº 468 DE FECHA 24/06/2013 Y CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 802 10/09/2013

ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH Nº 15, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 338, LA INF. QUE SUSTENTA EN DP Nº 371 , CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 801 09/09/2013

FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 481, DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 800 09/09/2013

CHILEMAT SA, PAGO DE FACTURA Nº 1482845, POR ESTUFA MAS KIT DE INSTALACION EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, EN EL MARCO DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO LICEOS T/P, FINANCIADO COMO GASTOS DE ADMINISTRACION DE FONDOS, DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO LICEOS T/P

Decreto de Pago Nº 799 09/09/2013

PAGO DE REMUNERACIONES SEP

Decreto de Pago Nº 798 09/09/2013

IVONNE ESTRELLA SOTO SILVA, PAGO DE BH Nº 115, INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS DEL MES DE AGOOTO EN LIUCURA BAJO ACORDE AL DECRETO Nº 399, DEL 9/05/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº 468, DE FECHA 24/06/2013 Y CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 797 09/09/2013

SALATIEL ENRIQUE CAMPOR PASTENE, PAGO DE BH Nº 6, POR SERV. DE PREPARACION DEPORTIVA DEL MES DE AGOSTO DE 2013, EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE AL DECRETO Nº 363, DE FECHA 15/04/2013, PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº 394, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 796 09/09/2013

MARCELO ALEJANDRO ARAYA RIVAS, PAGO DE BH Nº 4, SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL, MES DE AGOSTO EN ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nº 558, DEL 1/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 795 09/09/2013

CARMINA NICOLE PADILLA ORTIZ, , PAGO DE BH Nº 2, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO Nª 476 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 21/06/2013, , DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EN EL DPNº 686 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 794 09/09/2013

PEDRO MARIA PEREZ BENITO, PAGO DE BH Nº 6, POR CLASES DE NAVEGACION A VELA EN ESC. LAG. AVENDAÑO POR EL MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO Nª 500 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 1/07/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nº 687 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 793 09/09/2013

JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nº 42 POR TALLER DE REMO EN ESC F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE AGOSTO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 300 DEL 8/04/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO Nº 289 DEL 2/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 792 09/09/2013

HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nº 57, MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO , MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO Nº 417, SUBDPT0. MUNICIPAL, SUSTENTADO EN EL DP Nº 447, DEL 13/06/2013, FINANCIADO CON FONDOS SEP

Decreto de Pago Nº 791 09/09/2013

PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nº 147, POR TALLERES DE CORO E INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 464 DEL 18/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 600, DEL 31/07/2013.-

Decreto de Pago Nº 790 09/09/2013

RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, , PAGO DE BH Nº 31, PARA ENCARGADO DE ENLACES MES DE AGOSTO DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nº 540 DEPARTAMENTAL CON FECHA 19/7/2013 CON FINANCIAMIENTO SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 691 DEL 19/8/2013

Decreto de Pago Nº 789 09/09/2013

TELEFONICA MOVILESCHILE SA, PAGO DE FACTURA Nº 3546525, DE CONSUMO INTERNET DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SEP

Decreto de Pago Nº 788 09/09/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 787 09/09/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE 1LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 786 06/09/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 785 06/09/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nº 35477362, POR CONSUMO TELEFONO DEL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 784 06/09/2013

JOHANAN NEFTALI CASTILLO CASANOVA, PAGO DE BH Nº 3,5, , POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, POR EL MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO Nº 454 CON FECHA 12/06/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 783 06/09/2013

COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE BH Nº 468, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. G-353, LAGUNA AVENDAÑO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 782 06/09/2013

ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA Nº 38817755, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 781 06/09/2013

MARIA CRISTINA ACUNA OLATE, PAGO DE BH Nº 4, APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ ,POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nª 475 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 20/06/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 688 DEL 19/08/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 780 05/09/2013

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE AGOSTO, IMPTO UNICO ART. 42 Nº 1 E IMPTO RETENCION DE HONORARIOS DEL 10%, ART 42, Nº 2

Decreto de Pago Nº 779 05/09/2013

OSCAR ORLANDO ITURRA GONZALEZ, PAGO DE BH Nº 15, POR APOYO A SUB. DPTO. DE PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES DE AGOSTO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 288 DEL 4 DE ABRIL DE 2013, INCLUIDO EN EL DP Nº 298 DEL 7/05/2013

Decreto de Pago Nº 778 05/09/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV DEL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGUN DETALLE EN EL COMPROBANTE DE PAGO, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 777 05/09/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( SALAS CUNA ), PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 776 05/09/2013

COOPEUCH LTDA, ( SALAS CUNA ),PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 775 05/09/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, (SALAS CUNA) PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 774 05/09/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, (SALA CUNA ) PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 773 05/09/2013

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA, (SALAS CUNA ), PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 772 05/09/2013

AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 771 05/09/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE APV MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 770 05/09/2013

HOGAR DE CRISTO PAGO DE DONACIONES VOLUNTARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 769 05/09/2013

CORPBANCA (BANCONDELL), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 768 05/09/2013

MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 767 05/09/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE (FULL AHORRO) DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 766 05/09/2013

CREDUMONTT LTDA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 765 05/09/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 764 05/09/2013

RAFAEL LEON OSES (FARMACIA), DESCTOS, APLICADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 763 05/09/2013

FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 762 02/09/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 761 05/09/2013

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 760 05/09/2013

CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS,, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 759 05/09/2013

CHILENA CONSOLIDAD SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 758 05/09/2013

COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 757 05/09/2013

HDI SEGUROS (ISE CONDUCTORES), PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 756 05/09/2013

HDI SEGUROS, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 755 05/09/2013

COOPEUCH, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 754 05/09/2013

BERNARDA CHAPARRA GUTIERREZ Y OTRO LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 3192, POR COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE BALONMANO DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 753 05/09/2013

BERNARDA CHAPARRA GUTIERREZ Y OTRO LTDA., PAGO DE FACTURA Nº 3191, POR ALMUERZO PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 752 05/09/2013

COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 228912, PRODUCTOS DE ASEO PARA VEHICULOS DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 751 05/09/2013

ERICA JACQUELINE GUTIERREZ INOSTROZA, PAGO DE FACTURA Nº 17131, POR INSTALACION DE ALARMAS Y REPARACIONES VARIAS, EN DAEM ESC. F-341, PEDRO TORRES, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, SUB.NORMAL

Decreto de Pago Nº 750 05/09/2013

COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. F-341 PEDRO ENRIQUE TORRES Y F-347 ESC. EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 749 05/09/2013

MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CAJA CHICA ALA DIRECTORA DE ESC. LIUCURA ALTO, PARA RESOLVER SITUACIONES EMERGENTES, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 748 05/09/2013

SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA , PAGO DE FACTURAS Nº 135 Y Nº 137, POR COLACIONES PARA ASISTENTES DEL PROGRAMA PROPEDEUTICO DE LA UC DICTADO EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y COLACIONES PARA TELLER DE BANDA ESCOLAR, AMBOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA SEP

Decreto de Pago Nº 747 05/09/2013

SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 134, POR COLACIONES PARA CLASE DE GENOMA HUMANOI EN LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 746 05/09/2013

ELECTROCHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 1152, POR RECAMBIO DE ILUMINACION EN COCINA Y COMEDOR EN ESC. G-339, LIUCURA BAJO, PARA OBTENER RESOLUCION SANITARIA EN COCINA COMEDOR, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 745 05/09/2013

MARCELINO ENRIQUE VILLEGAS AGUILERA, PAGO DE FACTURA Nº 7111, POR CAMBIO DE 4 NEUMATICOS AL VEHICULO PATENTE BGTD-55, VIA TRATO DIRECTO , ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 584 DEL 12/08/2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 744 04/09/2013

COMERCIAL TECNOACCIONA & ASOCIADOS LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 336. TV PARA ESC. HEROES DEL ITATA, PARA APOYO PEDAGOGICO, VIA CONVENIO MARCO, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 743 04/09/2013

JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO, PAGO DE FACTURA Nº 200410, MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARAR CIRCUITOS EN MAL ESTADO, EN LA ESC. G-335 QUEIME, Y ACORDE AL DECRETO Nº 424, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 742 04/09/2013

SEGUNDO FELIDOR RIVAS MIERES, PAGO DE FACTURA Nº 177. POR 2000 ASTILLAS PARA EL INTERNADO, DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 741 02/09/2013

ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA Nº 572, ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DEL MEDIO AMBIENTE DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 502, DEL 2/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 740 03/09/2013

APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL, REFERENTE A LA DEUDA DE DOMINGO OROSTICA.-DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS Nº 1478, Y Nº 1479, POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS POR GIRAS DE ESTUDIO DE ESC. AMANDA CHAVEZ Y ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO POR LA SEP, Y ACORDE AL CERTIFICADO Nº 46/2013 Y AL ACUERDO Nº 183/13

Decreto de Pago Nº 739 03/09/2013 BANCO ESTADO SEP, TRASPASO DE FONDOS DEL BANCO ESTADO JUNJI A CTA BANCO ESTADO SEP, YA QUE SE CANCELO CON CUENTA SEP EL DP 613, CORRESPONDIENTE A GASTOS JUNJI, POR LO CUAL SE REPONEN ESTOS FONDOS

Decreto de Pago Nº 738 02/09/2013

CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA, PAGO DE FACTURA, Nº 8686, 4POR ARRIENDO DE SALON, AMPLIFICACION Y ALIMENTACION POR INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR (DECRETO Nº 426) Y AUTORIZADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 428.- FINANCIADO POR SUBVENCION NORMAL

Decreto de Pago Nº 737 02/09/2013

SUELDOS SALA CUNA GOTITA DE ESPERANZA AGOSTO DE 2013 SUELDOS SALA CUNA CARICIAS DE BEBE AGOSTO DE 2013 SUELDOS SALA CUNA PORTAL DEL VALLE AGOSTO DE 2013 SUELDOS SALA CUNA CHILLANCITO AGOSTO DE 2013

Agosto

Decreto de Pago Nº 736 29/08/2013

AFP HABITAT SA, Y ORPRO, POR PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES REFERENTES AL PERIODO DE JUNIO DE 2011, Y DE ABRIL/2012 A JULIO/2012 Y NOVIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012, DE LA FUNCIONARIA RACHEL JARPA CORONADO,FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 735 29/08/2013

INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nº 32, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR EL MES DE JULIO,DE
2013, ACORDE AL DECRETO Nº 465, DEL 18/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 734 29/08/2013

PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nº 146, POR TALLERES DE CORO E INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ POR EL MES DE JULIO DE 2013, A CORDE AL DECRETO Nº 464 DEL 18/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 733 29/08/2013

JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 42, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO
2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 352 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR VILLAPADRE HURTADO HACIA ESC. COYANCOY SECTOR PEÑABLANCA HACIA ESC. URBANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013,, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 389 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 732 29/08/2013

RACHEL JARPA CORONADO, PAGO DE FINIQUITO A LA FUNCIONARIA DE INTEGRACION DEL DAEM, ACORDE A DECRETO N1 613, DEL 29/08/2013, FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE INTEGRACION

Decreto de Pago Nº 731 29/08/2013

GUSTAVO OYARCE JILABERT,PAGO DE CAJA CHICA AL
DIRECTOR DEL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nº 489 DEL 21/06/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE ESTA EN
EL DP Nº 612, DEL 5/08/2013, QUE AUTORIZA UN MONTO HASTA DE $200.000.- FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 730 29/08/2013

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESCUELAS DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 729 29/08/2013

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 728 29/08/2013

ISAPRE MAS VIDA SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES REFERENTES AL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2012, DE LA FUNCIONARIA RACHEL
JARPA CORONADO

Decreto de Pago Nº 727 29/08/2013

LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 860, POR CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCION Y MANO DE OBRA, ACORDE AL DECRETO
ALCALDICIO Nº 601, DEL 26708/2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 726 29/08/2013

GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, PERIODO JULIO DE 2013, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nº
268 DEL 19 /04/2013, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA
FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 287, DEL 4 DE ABRIL DE 2013, FINANCIADO CON FONDOS DE LA JUNAEB

Decreto de Pago Nº 725 29/08/2013

DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 480, DEL 21/06/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP 552 DEL 8/7/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 724 29/08/2013

SUELDOS DOCENTES TITULARES AGOSTO DE 2013 SUELDOS DOCENTES A CONTRATA AGOSTO DE 2013 SUELDOS ASISTENTES DE LA EDUCACION AGOSTO DE 2013 SUELDOS ADMINISTRATIVOS DAEM AGOSTO DE 2013 SUELDOS INTEGRACION AGOSTO DE 2013 SEP ESTATUTO DOCENTE AGOSTO DE 2013 SEP CODIGO DEL TRABAJO AGOSTO DE 2013

Decreto de Pago Nº 723 28/08/2013

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN, PAGO DE FACTURA Nº 725 POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE COMUNA DE
QUILLON PERIODO 2013 - 2014, LICITACION Nº 4364-3 - LP13, ACORDE AL DECRETO Nº 201, DEPARTAMENTAL DE FECHA 4/03/2013, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº 392, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 722 28/08/2013

JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 12, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,AÑO 2013, SECTOR LAS DUNAS DE QUILLON, POR CONTRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 284, DEL 1/04/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 489, DEL 25/06/2013, POR EL MES DE JULIO DE 2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 721 28/08/2013

JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 13, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 353 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/04/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 385 DEL 29705/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP.-

Decreto de Pago Nº 720 28/08/2013

JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 307, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO
2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 351 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR EL MAITEN, MANQUE
NORTE Y SUR, LOS NARANJOS Y EL DURAZNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 388 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 719 28/08/2013

RAMON - QUITRICO, CHILLANCITO, LA GLORIA, HUACHIPATO, ESMERALDA, LA QUEBRADA Y DE INTEGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP 387, CON FINANCIAMIENTO SEPDOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nº 1509, POR
LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 349 Y DECRETO
MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR SAN

Decreto de Pago Nº 718 28/08/2013

TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nº 31131268, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 717 28/08/2013

JOSE GUILLERMO JIMENEZ ANTINAO, PAGO DE FACTURA Nº 36, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 354 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL OLIVAR YSANTA ANA DE CAIMACO A ESC. HEROES DEL ITATA.LAG. AVENDAÑO Y
AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 390, DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 716 28/08/2013

URIKA EUFEMIA ZUÑIGA GAMONAL, PAGO DE BH Nº 288, POR ELAB. DE PLAN DE ACCION COMUNAL Y RECOPILACION DE INF. MES DE FEB-2013; FORMACION DE REDES DE APOYO DE SALUD, PREVENCION Y DERIVACION, FORMACION DE RED TECNICA PEDAGOGICA COMUNAL, FORMACION DE REDES DE PADRES Y APODERADOSY ASESORIA Y MONITOREO AL TRABAJO DE REDES Y ESTAMENTOS, ACORDE AL DECRETO Nº 19 DEL 1/FEB/2013, FINANCIADO CON
FONDOS SEP

Decreto de Pago Nº 715 28/08/2013

HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, , PAGO DE FACTURA Nº 16, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE
QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 350 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR LAS DUNAS HACIA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 386, CON FINANCIAMIENTO JUNJI.-

Decreto de Pago Nº 714 28/08/2013

RETENCIONES JUDICIALES APLICADOS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, POR EL MES DE AGOSTO DE 2013

Decreto de Pago Nº 713 28/08/2013

CTC SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 712 28/08/2013

DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 7, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nº 21, DEL DEPTO DE
PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nº 119, DEL 7 DE MARZO DE 2013

Decreto de Pago Nº 711 28/08/2013

COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nº 202830, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL
18/03/2013.-, COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 710 28/08/2013

COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nº 202819, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL
18/03/2013.

Decreto de Pago Nº 709 26/08/2013

AMINORTE SA, PAGO DE FACTURAS Nº 21871 Y FACTURA Nº 21854, POR MATERIALES ESCOLARES PARA LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO, Y FINANCIADOS POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 708 26/08/2013

LIBRERIA GIORGIO SA, PAGO DE FACTURA Nº 196870, POR MATERIAL ESCOLAR A ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 707 26/08/2013

LIBRERIA GIORGIO SA, PAGO DE FACTURAS, POR MATERIALES POR FINALIZACION DEL AÑO ESCOLAR, SEGUN DETALLE ADJUNTO, COMO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 706 26/08/2013

LIBRERIA SEGUEL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, ACORDE A LA LICITACION Nº 4364-80-L112, PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, LAS CUALES SON DEL AÑO 2012, SEGUN DETALLE ADJUNTO, POR LA FECHA SON RECHAZADAS POR LA JUNJI, POR LO CUAL DEBERAN SER CANCELADAS POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 705 26/08/2013

LIBRERIA GIORGIO SA, PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATRERIALES DE OFICINA DE SALA CUNA CHILLANCITO,DEL AÑO 2010, SEGUN DETALLE ADJUNTO, POR ESTAR ANTES DEL AÑO EN CURSO ESTOS GASTOS SON RECHAZADOS POR LA JUNJI.

Decreto de Pago Nº 704 23/08/2013

SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 6, POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL MARCO DE LA SEP,
FINANCIADO CON FONDOS SEP

Decreto de Pago Nº 703 23/08/2013

LUCAS KEIDONG JESSEN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 529, DEL
12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS.-

Decreto de Pago Nº 702 22/08/2013

BCI SEGUROS GENERALES SA, POR CAMBIO DE MODALIDAD DE SEGURO OBLIGATORIO, DE PARTICULAR A TRANSPORTE ESCOLAR, PARA LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM PATENTES, CGGZ-15; BSVW-32 Y DPGP-41, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 701 21/08/2013

ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE GAS, PARA LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 700 21/08/2013

EMPRESAS LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA Nº 2291184, POR RECARGA DE GAS PARA DUCHAS DEL INTERNADO COMUNAL DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 699 21/08/2013

COMERCIAL RED OFFICE LTDA, , PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ESTUDIO PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE
RESIDENCIA FAMILIAR (PRFE), ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO, CON FINANCIAMIENTO VIA ADM. DE FONDOS, DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR (PRFE)

Decreto de Pago Nº 698 21/08/2013

COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nº 487405 Y FACTURA Nº 487215 , POR ADQUISICION DE IMPRESORAS Y TONER PARA SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, Y CON FINANCIAMIENTO DE LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 697 21/08/2013

COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES COMPUTACIONALES, INSUMOS PARA FOTOCOPIADO Y OTROS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 696 21/08/2013

PEDRO VENTURA Y CIA LTDA, PAGO DE LAS FACTURAS Nº 15295 Y FACTURA Nº 15347, POR ADQUISICION DE
PRODUCTOS VARIOS SEGUN COMPRAS REALIZADAS POR ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA BECA PRO-RETENCION, CON FONDOS DE DICHA BECA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 406, DE L 10/05/2013, POR AUTORIZACION VIA TRATO DIRECTO POR PRORROGA DE SUMINISTRO, FINANCIADO CON SUB.NORMAL

Decreto de Pago Nº 695 21/08/2013

COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nº 477795 Y FACTURA Nº 477794, ,POR MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM DE QUILLON, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO FINANCIADO CON FONDOS DAEM.

Decreto de Pago Nº 694 20/08/2013

JAIME ALFONSO DIEZ EGAÑA, PAGO DE FINIQUITO A FUNCIONARIO DEL DAEM ENCARGADO DE INVENTARIO Y MANTENIMIENTO, POR CONCEPTO DE VACACIONES PROPORCIONALES, COMPLEMENTA AL DP Nº 603, DEL
31/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 693 19/08/2013

EDUARDO ANTONIO ASTETE MEZA, PAGO DE BH Nº 5, POR INSTRUCCION EN EL CURSO DE ALFABETIZACION DIGITAL EN LA ESC. COYANCO G-337, ACORDE AL DECRETO Nº 539 DEL 19/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 692 19/08/2013

PAGO DE BH Nº 61, POR INSTRUCCION EN EL CURSO DE ALFABETIZACION DIGITAL EN LA ESC. PEDRO
TORRES SABELLE DE LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nº 541 DEL 19/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 691 19/08/2013

PAGO DE BH Nº 29, POR 6 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2013, EN PROYECTO DE ALFABETIZACION DIGITAL, ACORDE AL DECRETO Nº 540 DEL 19/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 690 19/08/2013

PAGO DE BH Nº 1, POR 16 HRS EN DESARROLLO, PLAN LECTOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA ABIES EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES
DE JULIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 518, DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 5/07/2013.

Decreto de Pago Nº 689 19/08/2013

PAGO DE BH Nº 23, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC
F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE JULIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013.

Decreto de Pago Nº 688 19/08/2013

MARIA CRISTINA ACUNA OLATE, PAGO DE BH Nº 2 Y Nº 3, APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A PARTIR DEL 20/06/2013 AL 31/07/2013,, ACORDE AL DECRETO Nª 475 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 20/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 687 19/08/2013

PEDRO MARIA PEREZ BENITO, PAGO DE BH Nº 5, POR CLASES DE NAVEGACION A VELA EN ESC. LAG. AVENDAÑO POR EL MES DE JULIO, ACORDE AL DECRETO Nª 500 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 1/07/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 686 19/08/2013

CARMINA NICOLE PADILLA ORTIZ, PAGO DE BH Nº 1, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES DE JULIO, ACORDE AL DECRETO Nª 476 DEL SUBDTO. DE
PERSONAL, DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 685 19/08/2013

PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PROYECTO, CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES
E INMUEBLES.

Decreto de Pago Nº 684 19/08/2013

ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. F-338 (INTERNADO) AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. HEROES DEL ITATA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 683 19/08/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº 279, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DESALA CUNA CHILLANCITO RAYITOS DE AMOR DEL MES DE JULIO DE 2013, FINANCIADO
POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 682 19/08/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nº 247, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC. EL CASINO DEL MES DE JULIO DE 2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 681 19/08/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº 278, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC. PASO EL ROBLE DEL MES DE JULIO DE 2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 680 19/08/2013

COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nº 515, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC. COYANCO DEL MES DE JULIO DE
2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 679 19/08/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nº 118, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC. G-339, LIUCURA BAJO DEL
MES DE JULIO DE 2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 678 19/08/2013

IVONNE ESTRELLA SOTO SILVA, , PAGO DE BH Nº 107, INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS DEL MES DE JULIO EN LIUCURA BAJO ACORDE AL DECRETO Nº 399, DEL 9/05/2013, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº 468DE FECHA 24/06/2013 Y CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 677 19/08/2013

VIATICOS MES DE JULIO 2013, DEL PERSONAL DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO

Decreto de Pago Nº 676 13/08/2013

ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 1131, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nº 442, LIC. 4364-15-L113, CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 675 13/08/2013

FINANCIAMIENTO SEPIVONNE ESTRELLA SOTO SILVA, PAGO DE BH Nº 106, POR INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS EN ESC. LIUCURA ALTO, PEDRO
TORRES, POR EL MES DE JULIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 399, DEL 9/05/2013, , LA DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº 468 Y CON

Decreto de Pago Nº 674 13/08/2013

MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nº 62, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE JULIO, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 337, Y CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 673 13/08/2013

ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH Nº 14, POR SERV. DE MONITOR DE FOLCLORE Y FUTBOL POR EL MES DE JULIO DE 2013, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nº 338, LA INF. QUE SUSTENTA EN DP Nº 371 , CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 672 12/08/2013

COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. LIUCURA ALTO Y ESC EL CASINO, SEGUN DETALLE
ADJUNTO , FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 671 08/08/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 670 08/08/2013

RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, , PAGO DE BH Nº 30, PARA ENCARGADO DE ENLACES MES DE JULIO DE 2013, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nº 109 DEPARTAMENTAL CON FECHA
8/4/2013 CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 669 08/08/2013

JOHANAN NEFTALI CASTILLO CASANOVA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 4, POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS EN EL
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, ACORDE AL DECRETO Nº 454 CON FECHA 12/06/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 668 08/08/2013

COPECLEC LTDA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 667 08/08/2013

PATRICIO ANTONIO GALLARDO POBLETE, PAGO DE FACTURA Nº 396 Y FACTURA Nº 379, POR RACIONES ALIMENTICIAS EN EL INTERNADO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2012,
RESPECTIVAMENTE, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 666 08/08/2013

FONDOS SEPHECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, , PAGO DE BH Nº 561, MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347,
CERRO NEGRO , MES DE jJULIO, ACORDE AL DECRETO Nº 417, SUBDPT0. MUNICIPAL, SUSTENTADO EN EL DP Nº 447, DEL 13/06/2013, FINANCIADO CON

Decreto de Pago Nº 665 08/08/2013

SALATIEL ENRIQUE CAMPOS PASTEN, PAGO DE BH Nº 5, POR SERV. DE PREPARACION DEPORTIVA DEL MES DE JULIO DE 2013, EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ACORDE AL DECRETO Nº 363, DE FECHA 15/04/2013, PRESENTE EN
EL DECRETO DE PAGO Nº 394, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 664 08/08/2013

JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nº 41, POR TALLER DE REMO EN ESC F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE JULIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 300 DEL 8/04/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO Nº 289 DEL 2/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 663 08/08/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 662 08/08/2013

TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA 35363375 POR CONSUMO DEL 12/06/2013 AL 11/07/2013, DE FONO DEL DAEM Y ESC. EL CASINO, MAS DESCTOS. APLICADOS AL PERSONAL, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 661 08/08/2013

PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV MES DE
JULIO DE 2013, DEL PERSONAL QUE LABORA POR SUB. NORMAL, DEPENDIENTES DEL DAEM,SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LOS COMPROBANTES DE PAGO CAJA LOS ANDES

Decreto de Pago Nº 660 08/08/2013

PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM,SEGUN DETALLE ADJUNTO EN EL COMPROBANTE DE PAGO CAJA LOS ANDES

Decreto de Pago Nº 659 08/08/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nº 35380938, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 658 08/08/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA 35317643, POR CONSUMO TELEFONICO, DE FONO DAEM, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 657 08/08/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nº 35307540, POR BANDA ANCHA MOVIL DE DISTINTAS UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 656 08/08/2013

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO DE 2013, PAGO DE IMPTO. UNICO ( ART. 42 Nº1) Y PAGO DEL 10% DE RETENCION
DE HONORARIOS (ART. 42 Nº 2), SEGÚN DETALLE ADJUNTO

Decreto de Pago Nº 655 08/08/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS), SALAS CUNA, PAGOS DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

Decreto de Pago Nº 654 08/08/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA (SALAS CUNA), PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

Decreto de Pago Nº 653 08/08/2013

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA, (SALAS CUNA), PAGOS DE SEGUROS DE VIDA DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

Decreto de Pago Nº 652 08/08/2013

COOPEUCH LTDA ( SALA CUNA) , PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS ,DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

Decreto de Pago Nº 651 08/08/2013

AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

Decreto de Pago Nº 650 08/08/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA (APV), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

Decreto de Pago Nº 649 08/08/2013

HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

Decreto de Pago Nº 648 08/08/2013

CORPBANCA (BANCONDELL), PAGOS DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

Decreto de Pago Nº 647 08/08/2013

MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGOS DE CUOTAS DE SEGUROS DE VIDA DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

Decreto de Pago Nº 646 08/08/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

Decreto de Pago Nº 645 08/08/2013

CREDUMONTT LTDA, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

Decreto de Pago Nº 644 08/08/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO DEL DAEM

Decreto de Pago Nº 643 07/08/2013

COLEGIO DE PROFESORES, PAGO DE CUOTAS DE BIENESTAR, Y CUOTAS DEL BANCO DE DROGAS PERIODO DE ABRIL A JULIO DE 2013 DEL PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM

Decreto de Pago Nº 642 07/08/2013

RAFAEL LEON OSSES,(DCTO. DE FARMACIA), DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL MES DE JULIO DE 2013

Decreto de Pago Nº 641 07/08/2013

FRAFEM OCTAVA REGION, CUOTAS GREMIALES DEL MES DE JULIO DEL 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

Decreto de Pago Nº 640 07/08/2013

SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGOS DE SEGUROS DE VIDA DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

Decreto de Pago Nº 639 07/08/2013

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE ,PAGOS DE SEGUROS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

Decreto de Pago Nº 638 07/08/2013

CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

Decreto de Pago Nº 637 07/08/2013

FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE PRESTAMOS DE SALUD MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 636 07/08/2013

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE SEGUROS DE VIDA MES DE JULIO DE 2013 DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 635 07/08/2013

COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON

Decreto de Pago Nº 634 07/08/2013

HDI SEGUROS SA,( CONDUCTORES) PAGO DE SEGUROS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM.

Decreto de Pago Nº 633 07/08/2013

HDI SEGUROS SA ( FIDELIDAD,) PAGO DE SEGUROS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM.

Decreto de Pago Nº 632 07/08/2013

COOPEUCH LTDA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL MES DE JULIO DE 2013, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM

Decreto de Pago Nº 631 07/08/2013

MELMAN SA, PAGO DE FACTURA Nº 23894, POR ADQUISICION DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DEL DAEM, ADQUIRIDAS VIA CONVENIO MARCO, FINANCIAMIENTO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 630 07/08/2013

ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 1151, POR MEJORAS EN LA INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION, DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 629 07/08/2013

ERIKA JACQUELINE GUTIERREZ INOSTROZA, PAGO DE FACTURA Nº 17011, POR PINTURA Y METERIALES PARA DEPENDENCIAS DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 468 DEL 19/06/2013, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM - SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 628 07/08/2013

ARIAS Y GAJARDO FARMACEUTICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº 1, POR COMPRA DE MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS, ADQUIRIDAS VIA TRATO
DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 473, DEL 20/0672013, FINANCIADOS POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 627 06/08/2013

OSCAR ORLANDO ITURRA GONZALEZ, PAGO DE BH Nº 17, POR APOYO A SUB. DPTO. DE PERSONAL EN PROCESOS DE GESTION VINCULADOS A LA SEP MES
DE JULIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 288 DEL 4 DE ABRIL DE 2013, INCLUIDO EN EL DP Nº 298 DEL 7/05/2013, FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 626 06/08/2013

PAGO DE FACTURAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y UTILES ESCOLARES PARA ESC. EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ
MARTINEZ, ACORDE A LA LIC. 4364-17-L113, Y PREMIOS PARA EL 3º FESTIVAL DE LA CANCION DEL MEDIO AMBIENTE VIA TRATO DIRECTO, TODAS LAS ADQUISICIONES CON FINANCIAMIENTO SEPSOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA,

Decreto de Pago Nº 625 06/08/2013

PAGO DE FACTURA Nº 108 ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE ,Y Nº 106 ESC. HUACAMALA, POR DESRATIZACION Y FUMIGACION DE LAS DEPENDENCIAS, DE LA ESC. NOMBRADAS, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 458 DEL 14/06/2013, Y DECRETO ALCALDICIO Nº 443 DEL 5/06/2013, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, CON FONDOS DE LA SEP.-RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, ECOPLAGAS,

Decreto de Pago Nº 624 06/08/2013

PAGO DE FACTURA Nº 113, POR DESRATIZACION Y DESINFECCION DE COCINA COMEDOR Y LUGARES ALEDAÑOS A LAS DEPENDENCIAS,DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, CON EL FIN DE OBTENER RESOLUCION SANITARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COCINA Y COMEDOR PARA ALUMNOS, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 503 DEL 2/0772013, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, CON FONDOS DE MANTENIMIENTO - SUB NORMAL RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, ECOPLAGAS,

Decreto de Pago Nº 623 06/08/2013

BANCO ESTADO, TRASPASO DE FONDOS DE SEP, A SUB NORMAL POR BOLETA Nº 202625 DE COPEC, CANCELADA EN EL DP Nº 604, QUE CORRESPONDE A
FINANCIAMIENTO DE LA SEP Y FUE CANCELADA CON FONDOS DE SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 622 06/08/2013

POR PAGO DE REMUNERACIONES SEP

Decreto de Pago Nº 621 05/08/2013

ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA DE CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 620 05/08/2013

LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS Nº 824, POR MANTENCION VEHICULO PATENTE BGTD63 Y FACTURA Nº 825 POR
MANTENCION VEHICULO PATENTE BSVW32, AMBOS DEPENDIENTES DEL DAEM, CON FINANCIAMIENTO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 619 05/08/2013

ANCIADOS POR LA SEPCENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION SA, PAGO DE FACTURA Nº220463, POR MATERIALES DE ASEO, PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y FACTURA Nº 60958, POR NOTEBOOKY EQUIPOS NECESARIOS PARA APOYAR LAS CLASES DE LOS DOCENTES, PARA ESC. F-347, Y FIN

Decreto de Pago Nº 618 05/08/2013

COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº220464, POR MATERIALES DE ASEO, PARA ESC. TALCAMO, CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADOS POR LA SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 617 05/08/2013

COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nº220463, POR MATERIALES DE ASEO, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADOS POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 616 05/08/2013

COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Y DESCRIPCION DE MATERIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO, Y FINANCIADOS POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 615 05/08/2013

PAULINA ALEJANDRA VEGA SEPULVEDA, PAGO DE FACTURA Nº 651, POR REPARACION DE VENTANAS, DE SALA DE CLASES DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nº 285, DEL 4/04/2013, VIA TRATO DIRECTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 614 05/08/2013

PAULINA ALEJANDRA VEGA SEPULVEDA, PAGO DE FACTURA Nº 653, POR REPOSICION DE VIDRIO EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO Nº 319, DEL 8/04/2013, VIA TRATO DIRECTO , FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 613 05/08/2013

PAULINA ALEJANDRA VEGA SEPULVEDA, PAGO DE FACTURA Nº 652, POR REPOSICION DE VIDRIO Y REPARACION DE PUERTA DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ACORDE AL DECRETO Nº 237, DEL 13/03/2013, VIA TRATO DIRECTO , FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 612 05/08/2013

GUSTAVO OYARCE JILABERT, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, PARA COMPRA DE TONER Y GASTOS MENORES,ACORDE AL DECRETO Nº 489 DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 611 02/08/2013

PAGO DE FAMILIAS TUTORAS MES DE JULIO DE 2013, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nº 268 DEL 19 /04/2013,FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 287, DEL 4 DE ABRIL DE 2013, FINANCIADO CON FONDOS DE LA JUNAEB GASTOS EN ADMINISTRACION

Decreto de Pago Nº 610 02/08/2013

JOHANAN NEFTALI CASTILLO CASANOVA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 3, POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS EN EL
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, ACORDE AL DECRETO Nº 454 CON FECHA 12/06/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 609 /08/2013

I MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2013, PARA EL VEHICULO DEPENDIENTE DEL DAEM NEOBUS MERCEDEZ BENZ
PATENTE CGGZ15, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 608 02/08/2013

BCI SEGUROS GENERALES SA, PAGO DEL SEGURO OBLIGATORIO POR ACCIDENTES PERRSONALES LEY Nº 18.490.-AÑO DE 2013, PARA EL VEHICULO
DEPENDIENTE DEL DAEM NEOBUS MERCEDEZ BENZ PATENTE CGGZ15, FINANCIADO POR SUB NORMAL

Julio

Decreto de Pago Nº 607 31/07/2013

SUELDOS SALA CUNA GOTITAS DE ESPERANZA JULIO DE 2013 SUELDOS SALA CUNA CARICIAS DE BEBE JULIO DE 2013 SUELDOS SALA CUNA PORTAL DEL VALLE JULIO DE 2013 SUELDOS SALA CUNA CHILLANCITO JULIO DE 2013

Decreto de Pago Nº 606 31/07/2013

ELIZABETH DEL CARMEN MEDINA NEIRA, PAGO DE FINIQUITO DE LA DOCENTE DE ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº554 DEL 31/07/2013 , FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 605 31/07/2013

GLADYS AQUEVEQUE ZAPATA, PAGO DE FINIQUITO DE LA DOCENTE DE ESC. AMANDA CHAVEZ,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 553 DEL 31/07/2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 604 31/07/2013

COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nº 202624,Y BOLETA Nº 202625, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-18-LP11, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nº 634 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL DP 162 DEL 18/03/2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 603 31/07/2013

JAIME ALFONSO DIEZ EGAÑA, PAGO DE FINIQUITO A FUNCIONARIO DEL DAEM, ENCARGADO DE INVENTARIO Y MANTENIMIENTO, FINANCIAMIENTO POR SEP

Decreto de Pago Nº 602 31/07/2013

LIBRERIA GIORGIO SA, PAGO DE FACTURAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, DEPENDIENTES DE LA JUNJI, POR SER ATRASADAS ES UN GASTO RECHAZADO PARA LA JUNJI, POR LO CUAL LO FINANCIARIA SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 601 31/07/2013

INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nº 31, POR 5 HRAS. DE TALLER DE CLASES  DE VIOLIN, EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ EN EL MES DE JUNIO DE 2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 600 31/07/2013

PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 143, POR TALLERES DE CORO,TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ DEL MES DE JUNIO DE 2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 599 31/07/2013

DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nº 6, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE JULIO DE 2013,FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nº 21, DEL DEPTO DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nº 119, DEL 7 DE MARZO DE 2013

Decreto de Pago Nº 598 30/07/2013

RETENCIONES JUDICIALES APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM DEL MES DE JULIO DE 2013.

Decreto de Pago Nº 597 30/07/2013

CODIGO DEL TRABAJO JULIO DE 2013SUELDOS DOCENTES TITULARES JULIO DE 2013SUELDOS DOCENTE A CONTRATA JULIO DE 2013SUELDOS ASISTENTES DE LA EDUCACION JULIO DE 2013SUELDOS ADMINISTRATIVO DAEM JULIO DE 2013 SUELDOS INTEGRACION JULIO DE 2013 SUELDOS SEP ESTATUTO DOCENTE JULIO DE 2013SUELDOS SEP

Decreto de Pago Nº 596 30/07/2013

ISAPRE BANMEDICA SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012

Decreto de Pago Nº 595 30/07/2013

VIDA TRES SA, , PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y GASTOS, DEL PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012

Decreto de Pago Nº 594 30/07/2013

CTC SA, PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 593 29/07/2013

JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 276, POR TRASLADO DE ALUMNOS DESDE Y HACIA DISTINTOS SECTORES DE QUILLON , ESC. EL CASINO, PRINCIPALMENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 592 29/07/2013

COM. ANDRES OTERO URIBE EIRL, POR PAGO DE FACTURA Nº 8035, EN EL DP Nº 833 DEL 3/12/2012, REEMPLAZO DEL CH. 19167 DEL 3/12/2012, DEL BANCO SANTANDER EL CUAL ESTA CADUCADO Y PERTENECE A UNA CUENTA NO OPERATIVA DEL DAEM

Decreto de Pago Nº 591 29/07/2013

NORMALFONDO DE PENSIONES HABITAT, AFP HABITAT Y ORPRO SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LA FUNCIONARIA DE INTEGRACION CLAUDIA ARAVENA SOTO DE LOS PERIODOS DE JUNIO DE 2011, DE ABRIL A JUNIO DE 2012 Y DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2012, FINANCIADOS POR SUB.

Decreto de Pago Nº 590 29/07/2013

CTC SA,PAGO DE FACTURA Nº 30919740, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 589 25/07/2013

FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 588 25/07/2013

COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE LAS FACTURAS Nº 88126  Y FACTURA Nº 88117,  POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. G-339 LIUCURA Y G-344 CHANCAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 587 25/07/2013

LUCAS KEIDONG JESSEN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 529, DEL 12/0672013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION U SOSO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS

Decreto de Pago Nº 586 25/07/2013

FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA GOTITAS D EESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 585 24/07/2013

COMERC, Y DISTR. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 693, MES DE JUNIO, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE COMUNA DE QUILLON PERIODO 2013 - 2014, LICITACION Nº 4364-3 - LP13, ACORDE AL DECRETO Nº 201, DEPARTAMENTAL DE FECHA 4/03/2013, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA PRESENTE EN EL DECRETO DE PAGO Nº 392, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 584 24/07/2013

HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 15, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 350 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DELSECTOR LAS DUNAS HACIA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nº 386, CON FINANCIAMIENTO JUNJI.

Decreto de Pago Nº 583 24/07/2013

JOSE GUILLERMO JIMENEZ ANTINAO, PAGO DE FACTURA Nº 49, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 354 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL OLIVAR YSANTA ANA DE CAIMACO A ESC. HEROES DEL ITATA.LAG. AVENDAÑO Y AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 390, DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 582 24/07/2013

JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 41, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 352 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR VILLAPADRE HURTADO HACIA ESC. COYANCOY SECTOR PEÑABLANCA HACIA ESC. URBANAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 389 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 581 24/07/2013

DP Nº 489, DEL 25/06/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nº 11, POR TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,AÑO 2013, MES DE JUNIO SECTOR LAS DUNAS DE QUILLON, POR CONTRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 284, DEL 1/04/2013, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN

Decreto de Pago Nº 580 24/07/2013

MAITEN, MANQUE NORTE Y SUR, LOS NARANJOS Y EL DURAZNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 388 DEL 29/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEPJOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nº 299, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 351 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR EL

Decreto de Pago Nº 579 24/07/2013

DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nº 1505, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 349 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/03/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DEL SECTOR SAN RAMON - QUITRICO, CHILLANCITO, LA GLORIA, HUACHIPATO, ESMERALDA , LA QUEBRADA Y DE INTEGRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP 387, CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 578 24/07/2013

JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 12, POR LICITACION Nº 4364-9-LP13, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2013, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nº 353 Y DECRETO MUNICIPAL Nº 261 DEL 28/04/2013, SE TRASLADO ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP Nº 385 DEL 29705/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP.

Decreto de Pago Nº 577 23/07/2013

COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 55445, ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 576 23/07/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nº 16, CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO G-339, DE JUNIO DE DE 2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 575 23/07/2013

COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nº 463, CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO G-353, DE JUNIO DE 2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 574 23/07/2013

COMITE DE AGUA POTABLE EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nº 246, CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, DE JUNIO DE DE 2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 573 19/07/2013

HECTOR AMBROSIO HERMOSOLLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nº 54, MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO F-347, CERRO NEGRO , MES DE JUNIO, ACORDE AL DECRETO Nº 417, SUBDPT0. MUNICIPAL, SUSTENTADO EN EL DP Nº 447, DEL 13/06/2013, FINANCIADO CON FONDOS SEP

Decreto de Pago Nº 572 18/07/2013

JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 485, DEL 21/06/2013, FINANCIADO CON FONDOS SEP

Decreto de Pago Nº 571 17/07/2013

FINANCIADO CON FONDOS DE LA SEP FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUÑIGA, PAGO DE BH Nº 22, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE JUNIO DE 2013, ACORDE AL DECRETO Nº 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nº 465

Decreto de Pago Nº 570 12/07/2013

VIATICOS DEL PERSONAL DEL DAEM DEL MES DE JUNIO DE 2013

Decreto de Pago Nº 569 11/07/2013

ESSBIO SA, PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO DE AGUA DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 568 11/07/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº 275, POR CONSUMO DE AGUA EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHILLANCITO POR EL MES DE JUNIO , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI

Decreto de Pago Nº 567 11/07/2013

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nº 274, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. PASO EL ROBLE MES DE JUNIO , FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 566 11/07/2013

RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH. Nº 28, PARA ENCARGADO DE ENLACES DEL MES DE JUNIO DE 2013, EN ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DE QUILLON, Y ACORDE AL DECRETO Nº 109, DEPARTAMENTAL CON FECHA 8/04/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 565 11/07/2013

IVONNE ESTRELLA SOTO SILVA, PAGO DE BH Nº 100 Y Nº 101, INTERVENCIONES FONOAUDIOLOGICAS DEL MES DE JUNIO EN LIUCURA ALTO Y BAJO RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nº 399, DEL 9/05/2013, CON FINANCIAMIENTO SEP, LA DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO DEPAGO Nº 468

Decreto de Pago Nº 564 11/07/2013

MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nº 59, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE JUNIO, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 337, Y CON FINANCIAMIENTO SEP

Decreto de Pago Nº 563 11/07/2013

SEPROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nº 13, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, MES DE JUNIO, ACORDE AL DECRETO Nº 338, LA INF. QUE SUSTENTA EN DP Nº 371 , CON FINANCIAMIENTO

Decreto de Pago Nº 562 11/07/2013

DECRETO ALCALDICIO Nº 469,. Y FINANCIADO POR SUB. NORMALNORMA ELIANA MORALES FERNANDEZ, PAGO DE FACTURAS Nº 729 ESC. PEDRO TORRES, FACTURA Nº 734 ESC. CHILLANCITO, FACTURA Nº 734, Y FACTURA Nº 730 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, POR LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN ESCUELAS, CONTRATADO VIA CONTRATO DIRECTO, ACORDEAL

Decreto de Pago Nº 561 11/07/2013

NORMA ELIANA MORALES HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA Nº 732, POR LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, CONTARTADO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 469, DEL 19/06/2013 Y FINANCIADOS POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 560 08/07/2013

ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC.HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 477, DEL 21/06/2013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 559 08/07/2013

SECREDUC, REINTEGRO DE FONDOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE FONDOS, "MEJORAMIENTO DE LA GESTION EDUCACIONAL MUNICIPAL - DAEM"

Decreto de Pago Nº 558 08/07/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 557 08/07/2013

ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 482, DEL 21/0672013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 556 08/07/2013

MARCELO ACUÑA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349, EL  ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 486, DEL 21/0672013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 555 08/07/2013

HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 479, DEL 21/0672013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 554 08/07/2013

CHRISTIAN CANALES LUZA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. SANTA ANA DEL BAUL, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 488, DEL 21/0672013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 553 08/07/2013

OSCAR FERNANDEZ CONCHA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. QUEIME,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 478, DEL 21/0672013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 552 08/07/2013

DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. DE PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº 480, DEL 21/0672013, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 551 08/07/2013

CENTRO DE DESARROLLO Y PROMOCION EDUCATIVA CONTEXTO LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 119, POR FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION, ACORDE A LICITACION Nº 4364-140-LE12, FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE INTEGRACION

Decreto de Pago Nº 550 08/07/2013

COPELEC LTDA, PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 549 05/07/2013

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FOR. 29, MES DE JUNIO DE 2013, PAGO DE IMTO. ART. 42 Nº1 (IMPTO UNICO) Y ART. 42 Nª 2 ( 10% RETENCION DE HONORARIOS) SEGUN DETALLE ADJUNTO

Decreto de Pago Nº 548 05/07/2013

C T R SA, PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE ESC. F-341 PEDRO TORRES Y ESC. F-347 EL CASINO, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 547 05/07/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ( JUNJI) A LAS ENTIDADES DE AFP , SALUD IPS, Y ACHS, SEGUN DETALLE EN COMP. DE PAGO ADJUNTO DEL PERIODO DE JUNIO DE 2013

Decreto de Pago Nº 546 05/07/2013

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A LAS ENTIDADESDE AFP , SALUD (ISAPRES E IPS, Y ACHS, SEGUN DETALLE EN COMP. DE PAGO ADJUNTO DEL PERIODO DE JUNIO DE 2013

Decreto de Pago Nº 545 05/07/2013

LIBRERIA SEGUEL SA,, PAGO DE FACTURAS MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL, DADO QUE ESTAS FACTURAS SON DEL AÑO 2012, Y SERAN RECHAZADAS COMO GASTO POR LA JUNJI

Decreto de Pago Nº 544 05/07/2013

CRECIC LTDA, PAGO DE FACTURAS Nº 36191 FOTOCOPIADORA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y FACTURA Nº 36726, PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDAS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADOS POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 543 05/07/2013

PEDRO VENTURA Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA Nº 14780, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA BECA PRO - RETENCION, SEGUN DETALLE EN LAS RESPECTIVAS ORDENES DE COMPRA, FINANCIADO CON FONDOS DE PRO- RETENCION

Decreto de Pago Nº 542 05/07/2013

COPELEC LTDA,PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO , FINANCIADOS POR SUB. NORMAL

Decreto de Pago Nº 541 05/07/2013

TELEFONICA MOVILES CHILE SA,PAGO DE FACTURA Nº 35153344,,POR CONSUMO TELEFONICO EN FONO DEL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP

Decreto de Pago Nº 540 05/07/2013