DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD NOVIEMBRE 2014    
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripción del objeto del acto Monto total de la operación $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
decreto  28/11/2014 2832 pago de comision de servicio por cometido a santiago de la señora ana tornsquist por participacion en capacitacion en la ciudad de santiago  286.290 enlace
decreto  28/11/2014 2831 pago de planilla municipalidad con calculos retroactivos por asensos de funcionarios yanet tobar de grado 11 a 10 desde abril  3.955.350 enlace
decreto  28/11/2014 2815 se paga factura Nº323 de sociedad comercial centropan ltda por adquisicion de insumos para atencion de parlamentarios autoridades regionales y comunales  24.500 enlace
decreto  28/11/2014 2809 se paga factura Nº326 de sociedad comercial centropan ltda por adquisicion de insumos pendientes de compra para reunion  21.650 enlace
decreto  27/11/2014 2808 cancela 32 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señora ana contreras rios encargada de licencias de conducir  33.600 enlace
decreto  27/11/2014 2807 cancela 17 certificados de antecedentes para tramites de licencias de conducir firmado por la señorita ana contreras rios encargada de licencias de conducir  17.850 enlace
decreto  27/11/2014 2806 se paga factura de telefonica moviles chile s.a. por servicio de gps para monitoreo de vehiculos municipales  451.905 enlace
decreto  27/11/2014 2805 se paga comision de servicio con derecho a viatico a la señorita jenny uribe uribe por asistir a capacitacion nacional de actualizacion de la funcion de secretarias de las diversas unidades municipales y oirs  131.662 enlace
decreto  27/11/2014 2804 se paga factura de frontel s.a. por empalme electrico sector ramadas que aprueba programa 1.631.326 enlace
decreto  27/11/2014 2803 se paga factura de entel s.a. de empresa nacional de telecomunicaciones s.a. por servicio de internet biblioteca municipal de quillon del mes de noviembre 2014 20.300 enlace
decreto  27/11/2014 2801 se paga factura de ana contreras mora por la contratacion de servicio de coctel para ceremonia del dia del funcionario municipal  420.000 enlace
decreto  27/11/2014 2800 se paga devolucion de gastos menores al señor administrador vladimir peña mahuzier a la comuna de cobquecura en vehiculo particular 24.000 enlace
decreto  27/11/2014 2798 se paga factura de telefonica movil chile s.a. por servicios de telefonia moviles plan celular con internet correspondiente a los meses de junio y octubre 2014 2.188.176 enlace
decreto  27/11/2014 2797 se paga factura de telefonica chile s.a. por servicio de internet plaza de armas  95.012 enlace
decreto  27/11/2014 2796 se paga factura de telefonica moviles chile s.a. por servicio de bam internet inalambrico  18.900 enlace
decreto  27/11/2014 2795 se paga factura de telefonica chile s.a. de telefonica chile s.a. por servicio de linea sistema transbank  40.986 enlace
decreto  27/11/2014 2794 se opaga factura de telefonica chile s.a. por servicio de red fija  82.405 enlace
decreto  27/11/2014 2792 cancela facturas de telefonica moviles chile s.a. por servicio de telefonia moviles plan celular correspondiente a los meses agosto y septiembre 2014 65.686 enlace
decreto  27/11/2014 2791 se cancela boleta de honorarios Nº14 de bernardo gajardo salazar honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014  571.500 enlace
decreto  27/11/2014 2790 cancela factura de telefonica moviles chile S.a. por servicio de telefonia moviles plan celular 348.009 enlace
decreto  27/11/2014 2788 se cancela boleta de honorarios Nº32 de scarlette navarrete lizana apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete 297.000 enlace
decreto  27/11/2014 2784 pago de formulario Nº57 correspondiente aporte institucional fondo bono laboral del mes de noviembre del 2014 76.007 enlace
decreto  27/11/2014 2783 cancela boleta de honorarios Nº 50 y 51 correspondiente al mes de noviembre 2014 de daniel coloma  por servicios de apoyo a organizaciones sociales funcionales y territoriales y asesor juridico de la ilustre municipalidad 1.130.749 enlace
decreto  26/11/2014 2782 se cancela boleta de honorarios Nº 27 de patricio chavez benavente por servicios profesionales apoyo al departamento de administracion y finanzas honorarios correspondiente al mes de noviembre 2014  525.000 enlace
decreto  26/11/2014 2780 se cancela boleta de honorarios Nº 12 de felipe fuentes garcia por servicios profesionales de apoyo unidad de control honorarios correspondientes al mes de noviembre 2014 630.000 enlace
decreto  26/11/2014 2779 recaudacion de recursos correspondiente a subvencion de educacion preferencial mes de noviembre transferidos por la subsecretaria del ministerio de educacion preferencial  54.036.420 enlace
decreto  26/11/2014 2778 traspaso de recursos correspondiente a subvencion mes de noviembre bono de reconocimiento profesional transferido por la subsecretaria del ministerio de educacion 197.578.459 enlace
decreto  26/11/2014 2776 se gira subvencion municipal año 2014 a union comunal de adultos mayores para financiar actividad recreativa  1.350.000 enlace
decreto  26/11/2014 2774 se gira subvencion municipal año 2014 adulto mayor bailes de antaño del 1800 para financiar compra de generos y camisas  500.000 enlace
decreto  26/11/2014 2773 se gira subvencion municipal año 2014 al club deportivo independiente de cerro negro para financiar mantenimiento y mejoramiento camarines  1.965.200 enlace
decreto  26/11/2014 2769 se gira subvencion municipal año 2014 a club adulto mayor el encanto para financiar equipamiento de cocina  274.850 enlace
decreto  26/11/2014 2767 se gira subvencion municipal año 2014 a la junta de vecinos san eduardo para finanziar materiales y mano de obra para piso en sede social  688.640 enlace
decreto  26/11/2014 2766 se paga factura Nº 196 de marcelo barriga sarmiento por la adquisicion de insumos para coffe break para asistentes en la actividad lanzamiento documental patrimonio vivo relatos de una historia 42.300 enlace
decreto  26/11/2014 2765 se paga factura de empresa electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo comprendido entre 14 de octubre al 13 de noviembre 2014 59.794 enlace
decreto  26/11/2014 2763 se gira subvencion municipal año 2014 a club adultos mayores los aromos de huacamala para financiar materiales para taller de manualidades  375.000 enlace
decreto  26/11/2014 2762 se gira subvencion municipal año 2014 a conjunto folclorico viñadores de cerro negro para implementacion de instrumento musicales 541.440 enlace
decreto  26/11/2014 2760 se gira subvencion municipal año 2014 a la junta de vecinos talcamo para financiar implementacion de cocina en sede social  400.000 enlace
decreto  26/11/2014 2759 se gira subvencion municipal año 2014 a club de tango adulto mayor enrique bouquillard  720.000 enlace
decreto  25/11/2014 2758 se paga a gestion publica consultores por asistencia a seminario de capacitacion y su reglamento de carácter presencial 220.000 enlace
decreto  25/11/2014 2755 se paga factura de essbio s.a. por consumo de agua potable del ex liceo municipal del periodo comprendido entre 29 de septiembre al 28 de octubre 2014 455.800 enlace
decreto  25/11/2014 2754 se pagan facturas de essbio s.a. por consumo de agua potable reparticiones municipales del periodo comprendido entre 29 de septiembre al 29 octubre 2014 636.990 enlace
decreto  25/11/2014 2752 pago correspondiente a devolucion de vale vista Nº6432516 banco estado la cual fue tomado a favor del municipio para garantizar seriedad de la oferta licitacion para la cual no alcanzo a ingresar por la oficina de partes 500.000 enlace
decreto  21/11/2014 2748 pago de comision de servicio por cometido a reñaca el funcionario edgardo hidalgo varela asiste a capacitacion nacional 162.231 enlace
decreto  21/11/2014 2747 devolucion de gastos de pasajes a don daniel coloma hueico asesor juridico de la municipalidad por cometido a la ciudad de santiago  8.100 enlace
decreto  21/11/2014 2745 se gira subvencion municipal año 2014 a la organización junta de vecinos queime  788.880 enlace
decreto  21/11/2014 2744 cancela factura Nº299 de comité agua potable rural el casino por 37 subsidios correspondiente al mes de octubre 2014 145.960 enlace
decreto  21/11/2014 2743 se gira subvencion municipal año 2014 a la organización grupo adulto mayor renacer con amor  300.000 enlace
decreto  21/11/2014 2742 cancela factura Nº 562 de comité de agua potable de puerto coyanco por 15 subsidios correspondiente al mes de octubre 2014 52.315 enlace
decreto  21/11/2014 2741 cancela factura Nº327 de comité de agua potable rural chillancito de quillon por 15 subsidios correspondiente al mes octubre 2014  47.251 enlace
decreto  21/11/2014 2740 cancela factura de comité de agua potable de liucura bajo por 32 subsidios correspondiente al mes de octubre 2014  124.594 enlace
decreto  21/11/2014 2738 se paga factura Nº 352 de sociedad comercial centro pan ltda por adquisiciones de colaciones para atenciones de usuarios para viaje a cet yumbel del PMTJH  60.400 enlace
decreto  21/11/2014 2734 se paga factura de marcelo barriga sarmiento por adquisicion de insumos para atencion a certificacion primer taller de apresto laboral en el liceo luis cruz martinez 28.000 enlace
decreto  21/11/2014 2730 se paga factura Nº806 de essbio s.a. por pago de subsidio de agua potable mes de octubre 2014 8.008.070 enlace
decreto  20/11/2014 2729 pago proveedores manuel gutierrez y cecor ltda los cual en principio fueron pagados por transferencia  667.879 enlace
decreto  20/11/2014 2728 pago devolucion garantia tomada a favor de la municipalidad para presentacion a propuesta a la cual no alcanzo a ingresar  500.000 enlace
decreto  20/11/2014 2723 se paga factura de curifor s.a. por servicio de mantencion camion municipal ppu  465.552 enlace
decreto  20/11/2014/ 2720 cancela facturas de Empresa Electrica de la frontera s.a. por consumo de energia electrica correspondiente a alumbrado publico del periodo comprendido entre 03 de octubre al 04 de noviembre 2014  6.574.154 enlace
decreto  20/11/2014 2718 pago de formulario Nº57 correspondiente aporte institucional fondo bono laboral del mes de octubre del 2014 115.038 enlace
decreto  19/11/2014 2713 se paga de pc factory s.a. por adquisicion de bateria para notebook del tesorero municipal  70.690 enlace
decreto  19/11/2014 2712 se paga factura Nº 8 de francisco stuardo diaz por servicio de molienda mariz para mejorar alimentacion de animales sector canchillas el arenal huacala y san eduardo a usuarios prodesal II  110.000 enlace
decreto  19/11/2014 2711 cancela arriendo inmueble a rosa constanzo zuñiga por arriendo de inmueble correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2014 350.000 enlace
decreto  19/11/2014 2710 cancela arriendo inmueble a rosa constanzo zuñiga por arriendo de inmueble correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2014 300.000 enlace
decreto  19/11/2014 2709 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento retencion de incremento dl 3501 2.828.819 enlace
decreto  19/11/2014 2707 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento creditos la araucana  1.320.400 enlace
decreto  19/11/2014 2706 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento servicio bienestar ahorro cuota social prestamo  1.131.911 enlace
decreto  19/11/2014 2705 devolucion de gastos de pasajes a los funcionarios gerardo vasquez, patricio chavez por asistir a capacitacion en contabilidad en la ciudad de viña del mar  87.100 enlace
decreto  18/11/2014 2704 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento inst. prev. De la ceguera 135.330 enlace
decreto  18/11/2014 2702 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento farmacia sur 193.620 enlace
decreto  18/11/2014 2701 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento seguros la araucana  49.006 enlace
decreto  18/11/2014 2700 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento ahorrocop ltda 283.535 enlace
decreto  18/11/2014 2699 se paga factura de sociedad comercial boero y boero ltda correspondiente a mantencion de areas verdes, cortes de arboles, limpieza de zanjas y alcantarillas correspondiente al mes de octubre 2014 12.570.074 enlace
decreto  18/11/2014 2697 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento servicio medico se gira a servicio bienestar  223.200 enlace
decreto  18/11/2014 2695 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento telefono celulares funcionario 347.026 enlace
decreto  18/11/2014 2692 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre 2014 descuentos seguros la prevision 201.384 enlace
decreto  18/11/2014 2691 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento mutual de seguros de chile 183.497 enlace
decreto  18/11/2014 2690 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de noviembre del 2014 descuento arriendo casa habitacion funcionario 211.675 enlace
decreto  18/11/2014 2687 se pagan facturas Nº339, 340, 341 de sociedad centro pan ltda por adquisicion de insumos para dia de campo de programa prodesal 1  185.870 enlace
decreto  18/11/2014 2685 se paga beca deportiva municipal otorgada al señor nicolas medina figueroa  700.000 enlace
decreto  18/11/2014 2684 se paga boleta de honorarios Nº 206 de moises puentes por grabacion de 50 ejemplares de dvd para entregar de documental patrimonio vivo de una historia  50.000 enlace
decreto  18/11/2014 2683 se paga boleta de honorarios Nº 40 de marcos silvas rivas por realizar difusion radial para promocionar el lanzamiento del documental patrimonio vivo relatos de una historia en radio local 90.000 enlace
decreto  18/11/2014 2682 pago factura Nº 914 el cual fue rechazado por el banco por error en la cuenta corriente informada en el pago masivo  219.262 enlace
decreto  18/11/2014 2681 se gira caja chica al departamento de dideco para solventar gastos de pasajes, medicamentos, examenes por casos sociales se gira a nombre de yanet tobar 450.000 enlace
decreto  18/11/2014 2678 pago sueldo liquido mes de noviembre de 2014 el cual fue rechazado por el banco por error en la cuenta informada al banco en el pago masivo 923.640 enlace
decreto  18/11/2014 2677 pago recursos beca comunal segunda cuota la cual por error fue transferida a otro rut al momento de efectuar el pago masivo por medio electronico 80.000 enlace
decreto  17/11/2014 2675 se paga factura Nº350 de sociedad comercial centropan ltda por adquisicion de insumos para coffe break para expositores de curso de capacitacion reforma municipal y programas de mejoramiento en la gestion municipal  56.790 enlace
decreto  17/11/2014 2673 se paga factura Nº 652 de yerco segura valenzuela por adquisicion de ejemplares para tratar temas pertinentes al texto de estatutos administrativos 102.340 enlace
decreto  17/11/2014 2672 se pagan facturas de lubricentro los cruceros ltda  por servicio de engrase para retroexcavadora  144.618 enlace
decreto  17/11/2014 2671 se paga factura Nº642 de pablo alarcon muñoz por capacitacion en licencias de conducir a extranjeros al cual asiste la señora ana tornquist realizado en la ciudad de santiago los dias 22,23,24 y 25 de octubre 2014 190.000 enlace
decreto  14/11/2014 2670 se paga boleta de honorarios Nº 867 de oscar avendaño arriagada por asesoria tecnico especializada en rubro de berries charlas y visitas a usuarios prodesal II  297.000 enlace
decreto  14/11/2014 2669 se paga boleta de honorarios Nº 899 de oscar avedaño arriagada por servicios de asesoria tecnico en rubro de berries para 4 usuarios del prodesal1 310.500 enlace
decreto  14/11/2014 2668 se paga boleta de honorarios Nº 04 de cristian opazo valderrama por contratar servicios profesionales para realizar charlas y talleres de fabricacion de jarabes y conserveria para usuarios del prodesal IV 135.000 enlace
decreto  14/11/2014 2666 se paga boleta de honorarios Nº 01 de gonzalo candia troncoso por servicio de relatoria en curso de computacion basica destinada a usuarias del PMTJH para un grupo de 25 personas  67.500 enlace
decreto  14/11/2014 2664 se paga boleta de honorarios Nº 1 de daniel espinoza aedo por servicio de relatoria en curso de computacion basica destinada a usuarias del PMTJH para un grupo de 15 usuarias  54.000 enlace
decreto  14/11/2014 2663 devolucion de dinero por concepto de pago de permiso de circulacion vehiculo por pago en forma erronea de don luis stuardo merino 49.576 enlace
decreto  14/11/2014 2662 se paga boleta de honorarios Nº 1 de Tabita figueroa inostroza por servicios de relatoria en charla de marketing destinada a usuarias del PMTJH el dia 13 de agosto 13.500 enlace
decreto  14/11/2014 2661 se paga boleta de honorarios Nº 1 de Jeremias zapata diaz por servicios de relatoria en curso de costos destinados a usuarias del PMTJH el dia 08 de agosto 54.000 enlace
decreto  14/11/2014 2660 se paga boleta de honorarios Nº 02 de veronica contreras rivera por servicios de relatoria en curso de costos destinado a usuarias del PMTH el dia 11 de agosto  54.000 enlace
decreto  14/11/2014 2658 se pagan facturas de lubricentro los cruceros por servicio de engrase retroexcavadora municipal ppu  447.229 enlace
decreto  14/11/2014 2657 se paga factura de automotora comercial costabal y echenique s.a por servicio de mantencion 30.000 162.339 enlace
decreto  14/11/2014 2656 pago de renumeraciones del mes de Noviembre 2014 del personal contrata planta de la Ilustre Municipalidad de Quillon 42.725.319 enlace
decreto  14/11/2014 2655 pago por devolucion de garantia presenta para caucion seriedad de la oferta licitacion traslado madres con sus hijos e hijas programa conozca a su hijo del sector el peley huenucheo y la quebrada 50.000 enlace
decreto  14/11/2014 2654 pago por devolucion de garantia presenta para caucion seriedad de la oferta licitacion traslado madres con sus hijos e hijas programa conozca a su hijo del sector el peley huenucheo y la quebrada 50.000 enlace
decreto  13/11/2014 2653 se paga boletas de honorarios Nº 01 de Juan Bustos por asesorias individuales en llenado de formulario fondo capital semilla municipio  54.000 enlace
decreto  13/11/2014 2650 se paga boleta de honorarios Nº 37 de Marcos Silva por contratacion de servicio de difuncion radial para difundir el programa de ayuda al adulto mayor postrado 90.000 enlace
decreto  13/11/2014 2649 se paga boleta de venta de Isabel Sandoval por adquisicion de ofrenda floral para la conmemoracion de la batalla el roble  70.000 enlace
decreto  13/11/2014 2644 se paga factura de Cruz y Cia Ltda por servicio de alineamiento y balanceo de 3 camiones municipales   119.970 enlace
decreto  13/11/2014 2641 se gira subvencion municipal año 2014 otorgada a la institucion comité de vivienda villa padre hurtado  318.800 enlace
decreto  13/11/2014 2640 se pagan boletas de honorarios Nº 151,152 de Rogelio Mardones por contratacion asesoria tecnica especializada horticola según licitacion 2.646.000 enlace
decreto  12/11/2014 2639 se paga factura de Raul Astorga por cambio de hojas  de resorte paquete derecho auxiliar   222.515 enlace
decreto  12/11/2014 2638 paga viaticos personal a honorarios correspondiente al mes de Octubre que aprueba cometido personal a honorario con derecho a asignacion de viatico  541.044 enlace
decreto  12/11/2014 2637 si gira caja chica al Departamento de Dideco para solventar gastos menores del Departamento se gira a nombre de Maria Vallejos  113.269 enlace
decreto  11/11/2014 2636 se paga factura de Pilar Perez por adquisicion de insumos de realizacion de coffe break actividad de acto civico del 17 de septiembre 2014 20.000 enlace
decreto  11/11/2014 2635 se paga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion de insumos para diplomas para entregar a ramaderos en celebracion fiestas patrias 7.740 enlace
decreto  11/11/2014 2634 se paga factura de Faymo S.a. por adquisicion de percheros para equipar oficinas de Secplan secretaria municipal, obras y juzgado de policia local  177.204 enlace
decreto  11/11/2014 2633 se paga factura de Esteban Villegas y Cia Ltda por adquisicion de pintura fachada monolito batalla el roble chillancito 80.370 enlace
decreto  11/11/2014 2630 se paga factura de Jessica Riquelme por adquision de confeccion de lienzo destinado a productoras del programa mujer trabajadora y jefas de hogar del sernam Municipalidad de Quillon participantes de feria Odel  9.520 enlace
decreto  11/11/2014 2629 se paga factura de Armando Sandoval por la compra de semillas de tomate para hacer plantas y establecerse en los huertos de usuarios del prodesal II  300.000 enlace
decreto  11/11/2014 2627 se paga factura de Faymo S.a. por adquisicion de silla para reposicion de la actual por encontrarse en mal estado 156.520 enlace
decreto  11/11/2014 2626 se paga factura de Dimerc S.a. por adquisicion de insumos para atencion de delegantes participantes al desfile de fiestas patrias 161.363 enlace
decreto  11/11/2014 2625 se paga factura de Chilena de Computacion Ltda por adquisicion de maquina fotografica para programa de jovenes por actividades talleres capacitaciones 256.009 enlace
decreto  11/11/2014 2624 s epaga factura de Librería Giorgio S.a. por adquisicion de pizarras y accesorios para apuntar informacion relevantes a cada funcion del Depto  135.163 enlace
decreto  11/11/2014 2623 se paga factura de AM Inversiones S.a cerrada por adquisicion de escaner para recursos humanos para el respaldo de informacion digital  197.549 enlace
decreto  11/11/2014 2622 se paga factura por adquisicion de cajas de mercaderia para ayuda social atencionde casos sociales por indigencia o contingencia social calificada  924.898 enlace
decreto  11/11/2014 2621 se paga factura de Karina Cardenas Astete Cia Ltda por adquisicion de equipos computacionales para secretaria municipal  1.630.526 enlace
decreto  11/11/2014 2620 s epaga factura de comercializadora naviera Rio Cruces Ltda por adquisicion de toallas de papel para abastecer a los servicios higienicos de la depencia municipal  192.318 enlace
decreto  11/11/2014 2619 se cancela boleta de honorarios N°41 de Bernardo Pulgar por contratacion de conjunto folclorica pilimaiken por presentacion de obra teatral  250.000 enlace
decreto  11/11/2014 2618 se paga boleta de honorarios N° 102 de Alex Fernandez por contratacion de asesoria especializada apicola para realizar visitas a apicultores del prodesal II  46.800 enlace
decreto  11/11/2014 2617 se paga boleta de honorarios N° 101 de Alex Fernandez por servicios de asesoria tecnica en el rubro apicola para cuatro usuarios del prodesal 1 187.200 enlace
decreto  11/11/2014 2616 se pagan 25 ceritificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la señorita Ana Contreras encargada de licencias de conducir 26.250 enlace
decreto  11/11/2014 2615 se pagan 23 cerificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por la Señorita Ana Contreras encargada de licencias de conducir  24.150 enlace
decreto  11/11/2014 2612 se paga factura de Sodimac S.a. por adquisicion de materiales de construccion para habilitacion de 2° nivel de bodega municipal  623.800 enlace
decreto  11/11/2014 2611 pago de formulario N° 29 correspondiente a los retenciones de honorarios los impuesto unico correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 5.617.057 enlace
decreto  10/11/2014 2610 se paga factura de Gamman Consultores por asistencia a capacitacion en curso de planificacion urbano y medio ambiente asiste el Sr Ricardo Neira 270.000 enlace
decreto  10/11/2014 2609 se paga factura de Sandra Iturra por adquisicion de intercomunicadores y megafono para actividades deportivas 183.010 enlace
decreto  10/11/2014 2608 se paga boleta de honorarios N° 1 de Aldo Quilagayza por contratacion de show circo teatro actividad de feria adolescente OPD 207.000 enlace
decreto  10/11/2014 2607 se paga boleta de honorarios N° 76 de Maria Gutierrez por servicio de amplificacion y arriendo de toldo para conmemoracion de batalla el roble 516.879 enlace
decreto  10/11/2014 2606 se gira transaccion extrajudicial a la Sra Alejandra Manriquez  274.320 enlace
decreto  10/11/2014 2605 se paga factura de Diario el Sur S.a. por suscripcion al diario el sur para lectores de la biblioteca  113.880 enlace
decreto  10/11/2014 2604 se paga factura por adquisicion de combustible para abastecer las maquinarias de combustion menor utilizadas en diversos trabajos  232.950 enlace
decreto  10/11/2014 2603  se paga factura N° 87 de Luis Padilla por servicio de soldador para montaje de escalera metalica para 2° piso de bodega municipal 119.000 enlace
decreto  08/11/2014 2602 se pagan facturas de alumbrado publico correspondiente al periodo comprendido entre 25 de Agosto al 25 de Septiembre 2014  10.768.090 enlace
decreto  07/11/2014 2601 cancela boleta de honorarios de los profesionales del programa O.P.D  valle del sol oficina de proteccion del derecho de la infancia correspondiente al mes de Octubre 2014 2.573.357 enlace
decreto  07/11/2014 2600 cancela boleta de honorarios N° 86 de Francisco Parra por servicios periodisticos honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014  198.000 enlace
decreto  07/11/2014 2599 cancela boleta de honorarios N° 57 de Rodrigo Vera por servicios de asesoria en gestion de proyectos honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 900.000 enlace
decreto  07/11/2014 2598 cancela boletas de honorarios N° 586,587 de Juan Toledo por servicios periodisticos honorarios correspondientes al mes de Octubre 2014 579.000 enlace
decreto  07/11/2014 2597 cancela factura de la Empresa de Mantencion y Servicios Ltda correspondiente al mes de Septiembre 2014 por mantencion de aseo edificios publicos  6.541.625 enlace
decreto  07/11/2014 2596 cancela factura de Altramuz Ltda por recoleccion y traslado de residuos solidos domiciliarios, barridos y limpieza de calles de la comuna de Quillon correspondiente al mes de Octubre 2014 23.390.846 enlace
decreto  07/11/2014 2595 se paga boleta de honorarios N° 26,29 de profesionales de programa apoyo asistencia social y area promocion comunitaria honorarios correspondientes al mes de Septiembre 2014 873.000 enlace
decreto  07/11/2014 2594 cancela boletas de honorarios correspondientes al mes de Octubre 2014 a monitores del programa denominado en Quillon se vive el deporte 2014 1.773.000 enlace
decreto  07/11/2014 2593 pago de comision de servicio de don Daniel Coloma, Asesor Juridico por cometido a la ciudad de Santiago  66.801 enlace
decreto  07/11/2014 2592 se paga boleta de honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 a monitores del programa denominado en Quillon se vive la recreacion 2014 583.200 enlace
decreto  07/11/2014 2591 cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de Noviembre 2014 de Placida Bustos  por arriendo de inmueble                                                                                   350.000 enlace
decreto  06/11/2014 2590 se cancela boleta de honorarios N° 118 de Osvaldo Alcayaga por servicios profesionales como encargado de oficina de desarrollo economico local honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 1.323.000 enlace
decreto  06/11/2014 2589 cancela boleta de honorarios N° 42 de Andres Ormeño por prestacion de servicios agricolas,laboratorio enologico  113.400 enlace
decreto  06/11/2014 2588 se cancela boleta de honorarios N° 22,23,24 de Juan Carlos Lagos por servicios profesionale de asesoria agricola oficina de desarrollo economico local honorarios correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 2014 2.409.750 enlace
decreto  06/11/2014 2587 cancela 24 certificados de antecedentes para tramites de licencia de conducir firmado por Ana Contreras encargada de licencias de conducir  25.200 enlace
decreto  06/11/2014 2586 se paga factura de Roberto Aguayo por adquisicion de equipo  de amplificacion para actividades deportivas y recreativas municipales  1.435.601 enlace
decreto  06/11/2014 2584 se paga comision de servicio con derecho a asignacion de viatico del funcionario señor Christian Ortega capacitacion nacional  54.214 enlace
decreto  06/11/2014 2582 se paga de Soc. de Capacitacion la Araucania Ltda  por inscripcion de capacitacion de inspeccion municipal denominado nuevos desafios y respons. De la inspeccion municipal al que asiste don Christian Ortega  215.000 enlace
decreto  06/11/2014 2581 se paga factura de Luis Barrios por la compra de neumaticos direccionales delanteros camion municipal  561.913 enlace
decreto  05/11/2014 2580 se cancela boleta de honorarios N° 58,59 de Sandra Riquelme y boletas N° 150 y 151 de Oscar Acuña profesionales del prodesal II honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de Octubre 2014 1.836.004 enlace
decreto  05/11/2014 2579 se cancela boletas de honorarios N°20, 19 de Jose Carrasco y boletas N° 118 , 119 de Patricia Alegria profesionales del Prodesal I honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de Octubre 2014 1.836.004 enlace
decreto  05/11/2014 2578 se cancela boleta de honorarios N° 183 , 184 de Regina Marino y boletas 36,37 de Carlos Carrasco profesionales del prodesal III honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de Octubre 2014  1.836.004 enlace
decreto  05/11/2014 2577 se cancela boleta de honorarios N° 70 y 71 de Jorge Esparza y boleta N° 373 y 374 de Amparo Guiñez profesionales del prodesal IV honorarios y bono de movilizacion correspondiente al mes de Octubre 2014 1.836.004 enlace
decreto  05/11/2014 2576 cancela boleta de honorarios N° 123 de Patricia Marquez por servicios de coordinacion programa senda previene Quillon- Ranquil correspondiente al mes de Octubre 2014  751.500 enlace
decreto  05/11/2014 2575 cancela boleta de honorarios N° 58 y 59 de Jeannette Muñoz por servicios de apoyo programa senda previene Quillon- Ranquil correspondiente al mes de Octubre 2014   568.350 enlace
decreto  05/11/2014 2574 se cancela boleta de honorarios N° 114 y 115 de Alejandra Moraga por honorarios de coordinadora PMTJH aporte municipal y aporte sernam honorarios correspondiente  al mes de Octubre 2014  930.975 enlace
decreto  05/11/2014 2573 cancela boleta de honorarios N° 87 de Fabiola Sepulveda por honorarios de encargada laboral PMTJH aporte municipal honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 793.125 enlace
decreto  05/11/2014 2572 cancela boleta de honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 a profesionales que prestan servicios en el proyecto denominado ayuda al adulto mayor postrado  1.186.460 enlace
decreto  05/11/2014 2571 se paga boleta de honorarios N° 4, 246, 49 de Eduardo Rivas gestor territorial Maria Espinoza psicologa laboral Carol Gomez administrativa profesionales del programa fortalecimiento Omil correspondiente al mes de Octubre 2014  1.161.000 enlace
decreto  05/11/2014 2570 cancela boleta de honorarios N° 62 de Abraham Hernandez por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de Octubre 2014 395.855 enlace
decreto  05/11/2014 2569 cancela boleta de honorarios N° 63 y 64 de Abraham Hernandez por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 por servicios prestados como administrativo y digitador del programa de fortalecimiento municipal  300.000 enlace
decreto  05/11/2014 2568 cancela boleta de honorarios N° 123 de Karen Iturra por servicios de asesor familiar IEF correspondiente al mes de Octubre 2014  395.855 enlace
decreto  05/11/2014 2567 cancela boleta de honorarios N° 180 de Jenniffer Iturra por servicios de asesor familiar programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de Octubre 2014 791.710 enlace
decreto  05/11/2014 2566 cancela boleta de honorarios N° 38 de Angelina Gomez por servicios de asesor programa ingreso etico familiar correspondiente al mes de Octubre 2014 791.710 enlace
decreto  05/11/2014 2565 cancela boleta de honorarios N° 47 de Claudia Irribarren por servicios de asesor programa de acompañamiento socio laboral del ingreso etico familiar correspondiente al mes de Octubre 2014 791.710 enlace
decreto  05/11/2014 2564 se gira fondos para caja chica para solventar gastos menores como municipio se gira a nombre de don Jorge Paredes tesorero municipal 189.590 enlace
decreto  05/11/2014 2563 se gira fondos para caja chica para solventar gastos menores como pasajes peajes estacionamientos se gira a nombre de don Jorge Paredes tesorero municipal  586.207 enlace
decreto  05/11/2014 2562 pago por traspado de recursos transferidos por el ministerio de desarrollo social correspondiente a programa intervenciones al desarrollo infantil  3.000.000 enlace
decreto  05/11/2014 2561 se cancela boleta de honorarios N° 66 de Daysi Padilla honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 por concepto apoyo a asistencia social y area de produccion comunitaria 270.000 enlace
decreto  05/11/2014 2560 pago de cotizaciones previsionales correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre 2014 del personal de planta y contrata codigo del trabajo y concejales 13.763.101 enlace
decreto  05/11/2014 2558 se paga factura de Empresa Electrica de la Frontera S.a. por consumo de energia electrica correspondiente a oficinas de Odel ,Opd y alumbrado publico 343.890 enlace
decreto  05/11/2014 2557 se paga boleta de honorarios N° 07 de Nicole Sepulveda por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 por apoyo profesional a Secplan 500.000 enlace
decreto  05/11/2014 2556 pago de planilla de renumeraciones personal del codigo del trabajo de la Municipalidad de Quillon Departamento de Transito medico psicotecnico correspondiente al mes de Octubre del 2014 1.133.498 enlace
decreto  05/11/2014 2555 cancela boleta de honorarios N° 31 de Luis Toledo por prestacion de servicios de apoyo profesional  D.A.E.M.  De la I. M. Q honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 450.000 enlace
decreto  05/11/2014 2554 se paga factura de Sociedad Comercial y Cia Ltda por adquisicion y confeccion de chaqueta softshell negra hombre modificada de licitacion 31.659 enlace
decreto  05/11/2014 2553 se pagan facturas de Jose Dionarje por adquisicion de servicios funerarios para atencionde fallecimiento de Don Gregorio Valenzuela, Enrique Altamirano  400.000 enlace
decreto  04/11/2014 2552 pago de fondo comun municipal correspondiente al mes de Octubre 2014 recaudacion del mes permiso circulacion  9.159.902 enlace
decreto  04/11/2014 2551 se paga factura de Jose Dionarje por adquisicion de servicios funerarios para atencion del fallecimiento de don Daniel Padilla  200.000 enlace
decreto  04/11/2014 2550 cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de Octubre 2014 a Norka Sepulveda por arriendo de inmueble  200.000 enlace
decreto  04/11/2014 2545 cancela beca municipal de educacion superior a 5 alumnos aprobado con decreto alcaldicio 600.000 enlace
decreto  04/11/2014 2544 se gira subvencion municipal año 2014 a club de adulto mayor dulce amanecer santa ana de caimaco  500.000 enlace
decreto  04/11/2014 2543 se gira subvencion municipal año 2014 junta de vecinos N° 7 huacamala para financiar reposicion de piso de sede social 667.190 enlace
decreto  04/11/2014 2542 pago de viatico por comision de servicio al señor concejal don Jorge Muñoz por cometido a la ciudad de Quirihue y devolucion de gastos de combustible  39.399 enlace
decreto  04/11/2014 2541 se gira caja chica a departamento de deportes a nombre de don Gaston Gonzalez encargado de deportes para solventar gastos menores del departamento y sus actividades 95.331 enlace
decreto  04/11/2014 2540 se paga boleta de honorarios N° 31 de Elena Sepulveda por servicios de lavados de manteles, banqueteros y carpetas utilizadas en fiestas patrias  53.000 enlace
decreto  04/11/2014 2539 se pagan gastos menores de Maycol Paredes gastos incurridos por direccion de obras municipales  81.740 enlace
decreto  04/11/2014 2538 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento instituto prevencion ceguera  135.330 enlace
decreto  04/11/2014 2537 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento retencion incremento DL 3501 2.842.321 enlace
decreto  04/11/2014 2536 pago de decuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento Coopeuch  1.749.522 enlace
decreto  04/11/2014 2535 se paga factura de servicios de limpieza y contruccion de fosamar ltda por arriendo de baños portatiles por 4 dias para sector de ramadas en Quillon 952.000 enlace
decreto  04/11/2014 2534 se paga de Sociedad Soto Valdebenito y Verdugo Ltda por arriendo de maquina orilladora 4 tiempo  89.250 enlace
decreto  04/11/2014 2533 se paga factura N° 61 de Comercial Valdebenito E.I.R.L. por adquisicion de lienzos publicitarios para actividades formativas y recreativas en la comuna 215.200 enlace
decreto  04/11/2014 2532 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de creditos la araucana  1.398.180 enlace
decreto  04/11/2014 2531 se paga factura de Maria Sandoval y pasteleria E.I.R.L. por adquisicion de empanadas para delegaciones participantes en desfile de fiestas patrias  3.555.720 enlace
decreto  04/11/2014 2530 se pagan facturas de Lubricentro los Cruceros por servicio de mantencion camionetas municipales  364.604 enlace
decreto  04/11/2014 2529 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de servicio bienestar cuota social, prestamo, ahorro 1.093.446 enlace
decreto  03/11/2014 2528 se pagan facturas de Multicomercial Chillan Ltda por compra de materiales de construccion para atencion caso social  8.783.350 enlace
decreto  03/11/2014 2527 cancela recibo de arriendo correspondiente al mes de Octubre 2014 a Rene Alvarez por arriendo de inmueble  278.100 enlace
decreto  03/11/2014 2526 cancela arriendo inmueble a Gloria Maldonado por arriendo de inmueble correspondiente al mes de Octubre 2014 144.272 enlace
decreto  03/11/2014 2524 cancela arriendo inmueble a Maria Vidal por arriendo de inmueble correspondiente al mes de Octubre 2014  226.100 enlace
decreto  03/11/2014 2523 cancela recibos de arriendo de Ximena Carrillo correspondiente al mes de Octubre 2014 307.500 enlace
decreto  03/11/2014 2522 se paga boleta de honorarios N° 47 de Luis Zenteno por contratacion de asesoria tecnica en flores para 10 productoras usuarios del prodesal 2  144.000 enlace
decreto  03/11/2014 2521 se paga boleta de honorarios N° 23 de Beatriz Zuñiga correspondiente al mes de Octubre 2014 por prestacion de servicios de encuestadora aplicación ficha de proteccion social  270.000 enlace
decreto  03/11/2014 2520 cancela boletas de honorarios N° 29,13 profesionales del programa apoyo asistencia social y area de promocion comunitaria honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 675.000 enlace
decreto  03/11/2014 2519 se paga boleta de honorarios N° 20 de Marion Garcias y boleta N° 28 de Nelson Alarcon profesionales de unidad de juventud de dideco honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 1.080.000 enlace
decreto  03/11/2014 2517 se paga boleta de honorarios N° 31 de Scarlette Navarrete de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete  297.000 enlace
decreto  03/11/2014 2516 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de fundacion arturo lopez perez 144.000 enlace
decreto  03/11/2014 2515 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de farmacia sur 199.421 enlace
decreto  03/11/2014 2514 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de seguros de cia la araucana 51.041 enlace
decreto  03/11/2014 2513 se paga boleta de honorarios N° 08 correspondiente al mes de Octubre 2014 de Stefania Manriquez por servicios de apoyo administrativo direccion de obras municipales  297.000 enlace
decreto  03/11/2014 2512 se paga boleta de honorarios N° 26 de Teresa Silva asistente administrativo oficina de turismo de la IMQ  360.000 enlace
decreto  03/11/2014 2511 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento ahorrocop  289.535 enlace
decreto  03/11/2014 2509 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de servicio medico  212.400 enlace
decreto  03/11/2014 2508 se paga boleta de honorarios N° 239 de Esteban san Martin por prestacion de servicios por asesoria juridica a la IMQ honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014  990.000 enlace
decreto  03/11/2014 2507 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de hogar de cristo  18.500 enlace
decreto  03/11/2014 2506 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de telefono celulares funcionarios  363.666 enlace
decreto  03/11/2014 2505 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre 2014 descuento Asemuch 116.650 enlace
decreto  03/11/2014 2504 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de seguros la chilena consolidada  148.571 enlace
decreto  03/11/2014 2503 pago de descuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de seguros de vida security prevision s.a.  200.698 enlace
decreto  03/11/2014 2502 pago de decuento voluntario correspondiente a las renumeraciones del mes de Octubre del 2014 descuento de mutual de seguros de chile  183.338 enlace
decreto  03/11/2014 2501 se paga boleta de honorarios N° 11 de Marisel Nuñez por servicio de apoyo administrativo en la unidad de administracion municipal y jefe de gabinete honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 315.000 enlace
decreto  03/11/2014 2500 se paga boleta de honorarios N° 24 de Aturo Saavedra por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 252.000 enlace
decreto  03/11/2014 2499 cancela boleta de honorarios N° 71 de Zuliana Iturra por servicios de apoyo administrativo a dideco correspondiente al mes de Octubre 2014 270.000 enlace
decreto  03/11/2014 2498 se pagan boletas de honorarios N° 31 32 de Miguel Inostroza por servicio de apoyo secplan correspondiente al mes de Octubre 2014 864.000 enlace
decreto  03/11/2014 2497 se pagan boletas de honorarios N° 48 y 49 correspondiente al mes de Octubre 2014 de Daniel Coloma por servicios de apoyo a organizaciones sociales, funcionales y territoriales y asesor juridico de la IMQ  1.130.749 enlace
decreto  03/11/2014 2496 se paga boleta de honorarios N° 39 de Jose Escares por servicios profesionales como encargado de prensa y comunicaciones correspondiente al mes de Octubre 2014 567.000 enlace
decreto  03/11/2014 2495 cancela boleta de honorarios N° 05 de Julia Ortega Hinojosa por cancelacion de honorarios correspondiente al mes de Octubre 2014 por apoyo administrativo unidad de emergencia municipal  198.000 enlace