DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE AGOSTO DE 2017  
           
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio  Numero del Acto Administrativo Aprobatorio  Breve Descripcion del Objeto del Acto  Monto Total de la Operación $ Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio
decreto 01/08/2017 1769 Se pagan facturas N°2410, 2418 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de material de construcción para atender casos sociales que se presentan dentro de la comuna. 72.228 Enlace
decreto 01/08/2017 1770  Se paga factura N°2417 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adquisición de material de construcción para caso de vulnerabilidad social presente dentro de la comuna.  475.005 Enlace
decreto 01/08/2017 1771 Se paga factura N°2562 de Fernando Alberto Veloso Oliva por la adqusición de material de construcción para atender caso social.  417.008 Enlace
decreto 01/08/2017 1772 Se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.A. por consumo de Energía Eléctrica correspondiente al alumbrado público y reparticiones municipales del periodo comprendido entre el 16/06/2017 al 19/07/2017.  7.681.809 Enlace
decreto 01/08/2017 1773 Se paga factura N°86 de Villa y Morales Limitada por la adquisición de pendon para el "Programa Habitabilidad".  39.270 Enlace
decreto 02/08/2017 1774 Se paga boleta de honorarios N°23 de Bernardo Antonio Gajardo Salazar, por cancelación de honorarios correspondeinte al mes de junio 2017, por servicios de apoyo profesional.  350.000 Enlace
decreto 02/08/2017 1775 Se paga factura N°22480107 de Transbank S.A. por servicios de cobranza por recaudaciones realizadas durante el mes de junio 2017.  48.476 Enlace
decreto 02/08/2017 1776 Se pagan facturas N°  3934142, 3934143 de Seguros Generales Sudamericana S.A. por seguros contratados para bienes muebles, según pólizas N°5236814, 5236819 desde el periodo 22 de agosto 2016 al 12 de agosto 2017.  716.927 Enlace
decreto 02/08/2017 1777 Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de julio 2017 a Graciela Ernestina Monjes Aravena, por arriendo de inmueble ubicado en calle El Roble 141 de Quillón, para uso de las oficinas ODEL.  312.553 Enlace
decreto 02/08/2017 1778 Se paga boleta de honorarios N°97 de Sebastian Luis Henriquez Manriquez, por servicios de Apoyo Secplan, correspondiente al mes de julio 2017.  1.200.000 Enlace
decreto 02/08/2017 1779 Se paga boleta de honorario N°20 de Ana Lilian Sepúlveda Ponce, por cancelación de honorarios correspondiente al mes de julio 2017, por "Coordinación de Abastecimiento Hídrico a la comuna de Quillón.  500.000 Enlace
decreto 02/08/2017 1780 Se pagan boletas a la empresa Copelec Limitada por un monto de $10.720.710.- del periodo comprendido entre el 26/05/2017 al 25/06/2017.  10.720.710 Enlace
decreto 02/08/2017 1781 Se paga factura N°5325 a la Empresa Petrinovic y Cía. Ltda. Por arriendo de equipo "Gabinete Psicotecnico ATS", correspondiente al mes de julio 2017.  452.200 Enlace
decreto 02/08/2017 1782 Se pagan boletas de honorarios correspondeinte al mes de julio 2017 a profesionales del Programa denominado "Plan Deportivo Anual 2017".  7.087.000 Enlace
decreto 02/08/2017 1783 Se pagan boletas de honorarios N°79, 42 de Rodolfo Hermosilla y Miguel Inostroza Escobar, por pago de honorarios correspondiente al mes de julio 2017, por servicio de asistencia técnica para ampliación territorio operacional agua potable y alcantarillado sector urbano, soluciones sanitarias rurales.  3.600.000 Enlace
decreto 02/08/2017 1784 Se paga boleta de honorario N°161 de Leslie Lucia Rubilar Elgueta por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y psicosocial del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de julio 2017.  1.001.760 Enlace
decreto 02/08/2017 1785 Se paga boleta de honorario N°54 de Cecilia Ester Cisterna Cruces por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y psicosocial del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de julio 2017.  1.001.760 Enlace
decreto 02/08/2017 1786 Se paga boleta de honorario N°87 de Claudia Elizabeth Iribarren Varas por servicios en programa Acompañamiento Sociolaboral y psicosocial del programa Seguridad y Oportunidades, correspondiente al mes de julio 2017.  1.001.760 Enlace
decreto 02/08/2017 1789 Se pagan boletas de honorarios de los profesionales del programa OPD Valle del Sol "Oficina de Protección del Derecho de la Infancia", correspondiente al mes de julio 2017.  4.627.544 Enlace
decreto 02/08/2017 1790 Se paga boleta de honorario N°50 de María Daniela Melgarejo Martínez , honorarios correspondientes al mes de julio 2017, por concepto acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral Programa Vinculo.  576.158 Enlace
decreto 02/08/2017 1791 Se paga boleta de honorario N°74 de Beatriz Soledad Zuñiga Valenzuela, correspondiente al mes de julio 2017, por prestación de servicios de encuestadora Registro Social de Hogares.  460.000 Enlace
decreto 03/08/2017 1792 Se pagan bolestas de honorarios N°60, 24, 20 de profesionales programa fortalecimiento OMIL, honorarios correspondiente al mes de julio 2017.  1.940.000 Enlace
decreto 03/08/2017 1793 Se gira caja chica a departamento de obras municipales para solventar gastos menores, para diferentes actividades y gastos propios del departamento.  198.182 Enlace
decreto 03/08/2017 1794 Se pagan boletas N°30329285, 30329345 de Frontel por consumo de energía eléctrica de las oficinas ODEL, OPD, IEF, OMIL, del periodo comprendido desde el 16 de junio al 19 de julio 2017.  712.600 Enlace
decreto 03/08/2017 1795 Cancela recibo de arriendo de Ximena Carrillo Castro, correspondeinte al mes de gastos 2017.  362.787 Enlace
decreto 03/08/2017 1796 Se pagan facturas de Empresa Electrica de la Frontera S.A. por consumo de Energía Eléctrica correspondiente al alumbrado público del periodo comprendido entre el 30/06/2017 al 31/07/2017.  7.151.413 Enlace
decreto 03/08/2017 1797 Se paga recibo de arriendo correspondiente al mes de agosto 2017 de Placida Bustos Fernandez por arriendo de inmueble ubicado en 18 de septiembre N°136 de Quillón, para uso del departamento de Dideco, Opd, Omil e IEF.  450.000 Enlace
decreto 03/08/2017 1798 Se paga arriendo inmueble a Jessica Alicia Santibañez Acevedo, correspondiente al mes de julio 2017, ubicado en calle 18 de septiembre N°633, para uso del coordinador de Turismo y Cultura de la I.Municipalidad de Quillón.  300.000 Enlace
decreto 03/08/2017 1799 Se paga devolución de gastos a Don Vladimir Peña Mahuzier por asistencia a capacitación a la ciudad de Viña del Mar los días 12, 13, 14, 15 de julio 2017.  74.250 Enlace
decreto 04/08/2017 1800 Se pagan boletas de honorarios N°14 y 87 de Polibio Aravena Gonzalez y Nicole Bazan Riquelme, honorarios correspondientes al mes de julio 2017 a profesional del programa "Habitabilidad Chile Solidario".  980.000 Enlace
decreto 04/08/2017 1801 Se pagan boletas de honorarios N°86 de Polibio Aravena Gonzalez, honorarios correspondientes al periodo 19 al 30 de julio 2017, profesional del programa "Habitabilidad Chile Solidario".  222.222 Enlace
decreto 04/08/2017 1802 Pago de dieta a señores concejales de la comuna de Quillón correspondiente al mes de julio del 2017.  4.450.644 Enlace
decreto 04/08/2017 1803 Pago de remuneraciones del personal codigo del trabajo de Unidad de Tránsito, medico psicotecnico mes de julio 2017.  1.085.458 Enlace