DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION AGOSTO 2014  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 29/08/2014 1230 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2014 (LIQ. 0), REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2014, DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE JARDINES INFANTILES , ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI     12.478.879 ENLACE
Decreto Pago 29/08/2014 1229 RICARDO ASCENCION ESPINOZA ASTETE, PAGO DE BH Nē 3, MES DE JULIO ,POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA METALICA EN EL COLEGIO HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO Nē 451, DEL 26/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION, DOC, SOPORTANTE EN DP Nē  1.125.000 ENLACE
Decreto Pago 29/08/2014 1228 SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 18673, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. DE LA COMUNA CON EL PROGRAMA DE INTEGRACION, SEGUN DETALLE DE LA DISTRIBUCION POR ESCUELAS ADJUNTO, ADQUIRIDOS VIA CM , Y FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE INTEGRACION 3.229.122 ENLACE
Decreto Pago 29/08/2014 1227 COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC PEDRO TORRES SABELLE Y ESC. EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADAS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 474.778 ENLACE
Decreto Pago 29/08/2014 1226 MARCELINO ENRIQUE VILLEGAS AGUILERA, PAGO DE FACTURA Nē 8657, POR ADQUISICION DE BATERIA 90 AMP. PARA CAMIONETA NISSAN PATENTE BGTD55, VEHICULO DEPENDIENTE DEL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 79.000 ENLACE
Decreto Pago 29/08/2014 1225 RETENCIONES JUDICIALES MES DE AGOSTO DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADO POR LA SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 29/08/2014 1224 RETENCIONES JUDICIALES MES DE AGOSTO DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 381.214 ENLACE
Decreto Pago 29/08/2014 1223 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2014 (LIQ. 0), REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2014, DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOSDE SUB. NORMAL 184.954.912 ENLACE
Decreto Pago 28/08/2014 1222 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2014 (LIQ. 2),,REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2014, DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL PROGRAMA INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS INTEGRACION 534.191 ENLACE
Decreto Pago 28/08/2014 1221 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2014 (LIQ. 1), REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2014, DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SEP, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 37.198.608 ENLACE
Decreto Pago 28/08/2014 1220 CARLOS FLORIAN VALLEJOS FIGUEROA, PAGO DE FACTURA Nē 2668, POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE CUENTEN CON EL PROGRAMA DE INTEGRACION, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 17511, DE 1.996.820 ENLACE
Decreto Pago 28/08/2014 1219 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 402054, VEHICULO PATENTE FWGB-19, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 100.000 ENLACE
Decreto Pago 28/08/2014 1218 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, COPEC SA, PAGO DE BOLETA ELEC. Nē 402028, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITAC 240.000 ENLACE
Decreto Pago 28/08/2014 1217 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 4091161, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI 157.453 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2014 1216 MARIA TERESA OSORIO VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 29, POR EVALUACION DE 4 DOCENTES, PROCESO DE 2013, FINANCIADO CON FONDO EVALUADORES PARES AŅO 2013, LOS DOCENTES EVALUADORES SON SELECCIONADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION, ACORDE A RES. EXENTA Nē 7291 DE 201 88.128 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2014 1215 JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ, PAGO DE FACTURA Nē 1529, POR 200 TARJETAS DE PRESENTACION, PARA EL DIRECTOR DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 23.800 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2014 1214 JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ, PAGO DE FACTURA Nē 1533 POR IMPRESION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION APLICADA A LUMNOS DE LA COMUNA, FINANCIADA CON FONDOS SEP 420.189 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2014 1213 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 3905915  POR FOTOCOPIADORA E INSUMOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y FACTURA Nē 3907929, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, AMBAS ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP 1.593.420 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2014 1212 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 511 - NOTA DE CREDITO Nē 36, POR CURSO DE CAPACITACION COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS EL 24 Y 25 DE JULIO EN SANTIAGO, ASISTEN LOS FUNCIONARIOS LISSETH SEPULVEDA Y GERMAIN ITUR 160.059 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2014 1211 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 226526, FACTURA Nē 226505, FACTURA Nē 226521, FACTURA Nē 226544 Y FACTURA Nē226507,  POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, PEDRO TORRES, LIUCURA BAJO, HEROES DEL ITATA  Y ESC. EL CASINO, SEG 2.951.122 ENLACE
Decreto Pago 26/08/2014 1210 JESSICA PAOLA RIQUELME VILUGRON, PAGO DE FACTURA Nē 2122, POR ADQUISICION DE TIMBRE PARA PIE DE FIRMA, DE USO DEL DIRECTOR DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 20.230 ENLACE
Decreto Pago 26/08/2014 1209 AGM Y DIMAD SA, PAGO DE FACTURA Nē 13241, POR ADQUISICION DE 6 SILLAS PARA EL DAEM, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM 226.195 ENLACE
Decreto Pago 26/08/2014 1208 AFP HABITAT SA, ORPRO SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, PERIODOS          CUOTA Nē 6 DE 7, CONVENIO DE PAGO DEL ACUERDO Nē 356/14, DEUDA PENDIENTE DE AFP HABITAT CON EMPRESA DE COBRANZA, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 14.856.894 ENLACE
Decreto Pago 25/08/2014 1207 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 316, POR CONSUMO DE AGUA DE JARDIN INFANTIL CHILLANCITO "RAYITOS DE AMOR", FINANCIADO POR LA JUNJI 15.750 ENLACE
Decreto Pago 25/08/2014 1206 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 315, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 10.588 ENLACE
Decreto Pago 25/08/2014 1205 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 145, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339. LIUCURA BAJO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 56.250 ENLACE
Decreto Pago 25/08/2014 1204 COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 551, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 337.500 ENLACE
Decreto Pago 25/08/2014 1203 COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 63458, POR MANTENCION DE FOTOCOPIADORA EN LA ESC. PUERTO COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 98.400 ENLACE
Decreto Pago 25/08/2014 1202 LEO JOUANNET VALDIVIESO, PAGO DE FACTURA Nē 34869 Y FACTURA Nē 34870, POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESC. LIUCURA BAJO, LICITACION Nē 4364-30-L114, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION   1.010.910 ENLACE
Decreto Pago 25/08/2014 1201 DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 20, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE AGOSTO DE  2014, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 17, DEL DEPTO  DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 147, DEL 29 DE ENERO DE 2 207.000 ENLACE
Decreto Pago 22/08/2014 1200 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē  364950, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICU 690.000 ENLACE
Decreto Pago 21/08/2014 1199 ABAD GARCIA Y PONS LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 45300, POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA LICITACION Nē 4364-5-L114, Y ACORDE AL DECRETO Nē 24 DEL 30/01/2014, Y DECRETO Nē 39 DEL 18/02/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 5.535.003 ENLACE
Decreto Pago 21/08/2014 1198 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 551956  PENDRIVE PRESONAL DAEM Y FACTURA Nē 542640, POR DISPENSADORES DE JABON PARA ESC. EL CASINO, AMBAS ADQUIRIDAS VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM Y MANTENIMIENTO - SUB. NORMAL 144.093 ENLACE
Decreto Pago 21/08/2014 1197 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, POR PAGO DE FACTURA Nē 1614, FACTURA Nē 1612 Y FACTURA Nē 1610, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE INTEGRACION DE LA ESC. COYANCO, MESES MAYO Y JUNIO SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 1.602.000 ENLACE
Decreto Pago 21/08/2014 1196 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 308, POR COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE LA CONFERENCIA DE ALIMENTACION SALUDABLE, DICTADA POR EL DR. SANTIAGO MUZZO BENAVIDES, EL 4 DE JULIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1610, 212.950 ENLACE
Decreto Pago 21/08/2014 1195 EMPRESA CORREOS DE CHILE, PAGO POR CASILLA Nē 19, DEL DAEM, PERIODO 2014-2015, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 64.985 ENLACE
Decreto Pago 21/08/2014 1194 BERNARDA CHAPARRO GUTIERREZ Y OTRO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 3923, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION, VIA TRATO DIRECTOY ACORDE AL DECR. ALCALDICIO Nē  1511, DEL 26/06/2014, Y DECR. ALCALDICIO Nē 1609, DEL 2/07/2014, FINANCIADO  200.000 ENLACE
Decreto Pago 21/08/2014 1193 DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN,  PAGO DE FACTURAS Nē 1609, POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE MAYO DE 2014, ESC. LAG. AVENDAŅO, ESC HEROES DEL ITATA, Y ESC. COYANCO, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO Nē 1488 DEL 24/06/2014, , FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.235.000 ENLACE
Decreto Pago 20/08/2014 1192 ABASTECEDORA  DE COMBUSTIBLES SA, PAGO DE FACTURA Nē 8104867, POR RECARGA DE GAS PARA LA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM, Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 33.195 ENLACE
Decreto Pago 20/08/2014 1191 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 2063, POR ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA EL DPTO DE EDUCACION, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 1.590.493 ENLACE
Decreto Pago 20/08/2014 1190 PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA EIRL, PAGO DE FACTURA 34, POR MEDALLAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, POR RECOONOCIMIENTO A ALUMNOS CON MEJOR RENDIMIENTO Y ASISTENCIA, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCA 124.950 ENLACE
Decreto Pago 20/08/2014 1189 JOSE REGINO ESCOBAR CONCHA, PAGO DE FACTURA Nē 1601, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION LUIS CRUZ MARTINEZ, CELEBRACION DIA DEL PADRE, FINANCIADO CON FONDOS SEP 289.800 ENLACE
Decreto Pago 20/08/2014 1188 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 299, POR COLACIONES, ATENCION ALUMNOS 2ē AŅO 2013, QUE RINDIERON SIMCE, POR RESULTADO OBTENIDO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 80.940 ENLACE
Decreto Pago 20/08/2014 1187 TRACOM COMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 8945, POR RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 183.275 ENLACE
Decreto Pago 20/08/2014 1186 RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA Nē 172, POR SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION EN LAS ESC. LIUCURA BAJO, PEDRO TORRES, SANTA ANA DEL BAUL Y HEROES DEL ITATA,  FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO - SUB. NORMAL 419.000 ENLACE
Decreto Pago 19/08/2014 1185 CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA, PAGO DE LA FACTURA Nē 1393669, CUOTA Nē 4 DE 4,, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PROYECTO, CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO Nē 187 (MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANIFICACION), Y 3.332.019 ENLACE
Decreto Pago 19/08/2014 1184 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, , CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 265, DEL  4/03/2014,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 384 DEL 18/03/2014 200.000 ENLACE
Decreto Pago 19/08/2014 1183 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 2163, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP 1.307.147 ENLACE
Decreto Pago 19/08/2014 1182 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 567557 Y FACTURA Nē 562375 POR INSUMOS DE IMPRESION PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 236.699 ENLACE
Decreto Pago 19/08/2014 1181 LORNEE JOCELYNE MARQUEZ MARTINEZ, POR PAGO DE BH Nē 7, POR TALLERES DE CS. Y MEDIOAMBIENTE DESDE EL 5/07 AL 5/08 DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 2219, DEL 7/08/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1158, DEL 13/08/2014 77.143 ENLACE
Decreto Pago 19/08/2014 1180 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, POR DEVOLUCION DE FONDOS POR VALE VISTA POR "SERIEDAD DE LA OFERTA " DE LICITACION PUBLICA, TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS RURALES DE LA COMUNA AŅO 2014, 4364-22-LE14, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL.- 100.000 ENLACE
Decreto Pago 19/08/2014 1179 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 226334, Nē 226426, Nē 226386, Nē 226432 Y Nē 226433, POR MATERIALES DE FERRETERIA, PARA ESC. LIUCURA BAJO, COYANCO, eL CASINO Y LAG. AVENDAŅO, ADQUIRIDAD VIA LICITACION 4366-5-LE14, DOC. SOPORTANTE CONTRATO 1.793.096 ENLACE
Decreto Pago 18/08/2014 1178 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 226379 Y FACTURA Nē 226378, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, DOC. SOPORTANTE "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA MUNICIPALIDAD, DPTO DE EDUCACION Y SALUD",  1.572.704 ENLACE
Decreto Pago 18/08/2014 1177 CORPORACION DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL, PAGO DE FACTURA Nē 2572, POR CONVENIO ANUAL COALIVI, QUE INCLUYE 3 DOCENTES Y 3 ESTUDIANTES, POR SERVICIOS DE ASESORIA A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD VISUAL, LOS CUALES ESTAN CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA DE INTEGRACION, 300.250 ENLACE
Decreto Pago 18/08/2014 1176 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 40370, POR RADIO CD PARA JARDIN INFANTIL  GOTITAS DE ESPERANZA, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 48.901 ENLACE
Decreto Pago 18/08/2014 1175 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 39049, POR FOTOCOPIADOR A PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDA VIA CM, Y FINANCIADA CON FONDOS SEP   1.653.689 ENLACE
Decreto Pago 18/08/2014 1174 ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE LA ESC. LIUCURA BAJO,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 271 DEL  7/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 388 DEL 18/03/2014 200.000 ENLACE
Decreto Pago 18/08/2014 1173 VIATICOS MES DE JULIO DE 2014, AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 69.704 ENLACE
Decreto Pago 18/08/2014 1172 BANCO ESTADO CTA SEP, SE TRANSFIERE MONTO DE $3000, ERRONEAMENTE DEPOSITADO, EN CTA. BCO ESTADO SUB. NORMAL, EN RELACION AL DP Nē 937, EL CUAL SE CANCELO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA CTA SEP, Y FUE RECHAZADO POR EL BCO ESTADO, EL CUAL REINTEGRO ESTOS FON 3.000 ENLACE
Decreto Pago 18/08/2014 1171 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE  FACTURA Nē 26, POR TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LIUCURA BAJO, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1487, DEL 24/0672014, FINANCIADO POR LA SEP 600.000 ENLACE
Decreto Pago 18/08/2014 1170 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 261637 Y FACTURA Nē 258834, POR UTILES DE ASEO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, SUB. NORMAL 186.389 ENLACE
Decreto Pago 18/08/2014 1169 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO E INTERNADO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 876.400 ENLACE
Decreto Pago 18/08/2014 1168 ESSBIO SA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS Nē 3332603 PORTAL DEL VALLE Y BOL. ELEC. Nē 134073  CARICIAS DE BEBE POR CONSUMO DE AGUA DE SALAS CUNA , FINANCIADAS POR LA JUNJI 105.800 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2014 1167 LUZ MARIA SANFUENTES HORMAZABAL, PAGO DE BH Nē 158, POR EVALUACION DE FAMILIAS TUTORAS Y TALLERES A ALUMNOS FAMILIAS TUTORAS Y DE ORIGEN, ACORDE AL DECRETO Nē 1781, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILAR (PRFE) - JUNAEB 171.000 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2014 1166 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 27 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE JULIO  EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 324, DEL 20/03/2014, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. SOPORTANT 288.000 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2014 1165 MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE BH Nē 72, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE JULIO DE  2014, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 291 DEL 3/04/2014, Y CON FINANCI 90.000 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2014 1164 CTC SA, PAGO DE FACTURA Nē 33654501, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DEL INTERNADO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 79.295 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2014 1163 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē 37257409, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y  FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 392.041 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2014 1162 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37272453, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE , PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 35.708 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2014 1161 CTC SA, PAGO DE FACTURA Nē 33654502, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 18.099 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2014 1160 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37210453, POR FONO LICEO LCM Y DAEM DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 174.308 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2014 1159 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37201069, POR BANDA ANCHA MOVIL A UNID. EDUC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIACIADO CON FONDOS SEP 245.696 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2014 1158 LORNEE JOCELYNE MARQUEZ MARTINEZ, PAGO DE BH Nē 6, POR TALLERES DE CS. Y MEDIOAMBIENTE DESDE EL 16/06 AL 4/07 DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 2219, DEL 7/08/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 114.000 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2014 1157 RETETRA SA, PAGO DE FACTURA Nē 16233, "POR SEMINARIO DE CONTRATO Y REMUNERACIONES DE DOCENTES ASISTENTES DE LA EDUCACION, CON FINANCIAMIENTO SEP, O GENERAL PARA COLEGIOS E INSTITUCIONES EDUCACIONALES", ASISTE CAROLA URREA OSORIO SECRET. DE FINANZAS DEL DA 148.000 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2014 1156 ROBERTO ENRIQUE CISTERNAS CONTRERAS, PAGO DE FACTURA Nē 1291 Y FACTURA Nē 1293, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION AL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 714.400 ENLACE
Decreto Pago 13/08/2014 1155 JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ, PAGO DE FACTURA Nē 1502, POR MEDALLAS Y GALVANOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1375 DEL 13/06/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 416.500 ENLACE
Decreto Pago 12/08/2014 1154 EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA Nē 3738678, POR RECARGA DE GAS PARA DUCHAS DEL  INTERNADO COMUNAL, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 202.776 ENLACE
Decreto Pago 12/08/2014 1153 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 562371, POR MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 152.470 ENLACE
Decreto Pago 12/08/2014 1152 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 562377, Nē 562410, Y  Nē 567556, POR ART. DE LIBRERIA, OFICINA, E INSUMOS DE IMPRESION, PARA LAS ESC. EL CASINO Y COYANCO SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA SEP 448.410 ENLACE
Decreto Pago 12/08/2014 1151 LUIS ALBERTO COLQUE LERICI, PAGO DE FACTURA Nē 9650, POR INSTRUMENTOS PARA BANDA ESCOLAR EL CASINO, ADQQUIRIDOS VIA LIC. Nē 4364-16-L114, ACORDE AL DECRETO Nē 1373, DEL 13/06/2014,  FINANCIADO CON FONDOS SEP 867.629 ENLACE
Decreto Pago 12/08/2014 1150 MELLAFE Y SALAS SA, PAGO DE FACTURA Nē398495, POR ESTUFA A GAS CALMA PARA SALA CUNA GOTITAS DE ESPERANZA, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 102.835 ENLACE
Decreto Pago 12/08/2014 1149 LUIS ANDRES AGUILERA PARRA, PAGO DE FACTURA Nē 152, POR CIERRE VIBRADO DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE AL PROYECTO DE APOYO A LA EDUC. PUBLICA, REVITALIZACION, FINANCIADO CON FONDOS DE ESTE PROYECTO 759.220 ENLACE
Decreto Pago 12/08/2014 1148 PEDRO BAUTISTA LEPEZ LEPE, PAGO DE BH Nē 4, POR SERVICIOS COMO MAESTRO EN CONSTRUCCION DE CIERRE PATIO TECHADO EN ESC. EL CASINO, MES DE JULIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 412, DEL 5/05/2014, FNANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 840, DEL 19 270.000 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2014 1147 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO DE 2014, PAGO DE IMPTO, ART. 42 Nē 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2, 10% RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 3.324.739 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2014 1146 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE JULIO DE 2014, PAGO DE IMPTO, ART. 42 Nē 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2, 10% RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.324.265 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2014 1145 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 40323, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICAO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADO POR LA SEP 2.177.393 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2014 1144 CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION SA, CRECIC, , PAGO DE FACTURA Nē 81131 Y FACTURA Nē 82236, POR TINTAS PARA ESC. COYANCO Y PENDRIVE PARA LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA SEP 422.379 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2014 1143 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 225580 , Nē 226363, Nē 226370, Y Nē 226374, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAŅO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 763.337 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2014 1142 ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 263, DEL  7/03/2014,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 385, DEL 18/03/2014 200.000 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2014 1141 ROLANDO CID VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 12 Y Nē 13, POR COORDINACION BANDA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 2080, DEL 1/08/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 540.000 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2014 1140 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURASNē 226271, Nē 226324, Nē 225753, Nē 226073, POR MATERIALES DE FERRETERIA DE ESC. COYANCO , HEROES DEL ITATA, Y LAG. AVENDAŅO, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION 3.072.139 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2014 1139 PEDRO MARIA PEREZ BENITO, PAGO DE BH Nē 13, POR CLASES DE NAVEGACION  A VELA  EN ESC. LAG. AVENDAŅO POR EL MES DE JULIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO NĒ 369 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 11/04/2014, DOC. SOPORTANTE  EN EL DP Nē 734 DEL  3/06/2014, FINANCIADO  360.000 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2014 1138 GABRIELA ISABEL MERINO TALAVERA, PAGO DE BH Nē 8,  POR SERVICIOS DE AUXILIAR A LOS TALLERES DEL DEPORTE  REALIZADOS LOS DIAS SABADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 473, DEL 30. 05/2014,  DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 1005 DEL 17/07/20 81.000 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2014 1137 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 173,  POR TALLERES INSTRUMENTALES Y GRUPOS ELECTRONICOS EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014, RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nē 384, DEL 17/04/2014, FINANCIADO CON FONDOS 900.000 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2014 1136 LUIS RENE JIMENEZ REBOLLEDO, PAGO DE BH Nē 2, POR TRABAJOS DE MAESTRO EN CONSTRUCCION Y JEFE DE OBRAS REALIZADOS EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, EN JULIO DEL 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 1252, DEL 5/06/2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION 2.217.294 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2014 1135 FRANCO ALEJANDRO JIMENEZ LARA, PAGO DE BH Nē 2, POR TRABAJOS DE MAESTRO CARPINTERO REALIZADOS EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE JULIO DE 2014, ACORDE AL D Nē 1253, DEL 5/06/2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION, DOC SOPORTANTE EN DP 360.000 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2014 1134 MANUEL ELEDY JARA BARRA, PAGO DE BH Nē 2, POR TRABAJOS DE MAESTRO CARPINTERO REALIZADOS EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO Nē 1255, DEL 5/06/2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 999 DEL 15/07/201 360.000 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2014 1133 HECTOR RICARDO CARTES GODOY, PAGO DE BH Nē 7, A MAESTRO POR OBRAS DE ALBAŅILERIA EN LA ESC. COYANCO, MES DE JULIO, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION, ACORDE AL DECRETO Nē 1342, DEL 11/06/2014, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 888, DEL 2/07/2 387.000 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2014 1132 LUIS GUILLERMO RIVERA CORDOVA, PAGO DE BH Nē 2, POR TRABAJOS DE ALBAŅILERIA EN LA ESC. COYANCO, ACORDE AL DECRETO Nē 1344, DEL 11/06/2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION, DOC. SOPORTANTE EN DP 996, DEL 15/07/2014.- 279.000 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2014 1131 RAUL JESUS SALDIAS FLORES, PAGO DE BH Nē2 , A  MAESTRO POR OBRAS DE ALBAŅILERIA EN ESC. COYANCO, MES DE JULIO DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION, ACORDE AL DECRETO Nē 1343, DEL 11/06/2014, DOC. SOPORTANTE EN DP 887 DEL 2/07/2014 279.000 ENLACE
Decreto Pago 08/08/2014 1130 MANUEL MODESTO JIMENEZ REBOLLEDO, PAGO DE BH Nē 2, POR TRABAJOS DE MAESTRO CARPINTERO REALIZADOS EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO Nē 1254, DEL 5/06/2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1000 DEL 360.000 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1129 MARCELO ALEJANDRO ARAYA RIVAS, PAGO DE BH Nē 15, POR SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL, MES DE JULIO EN LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nē 325 DEL 20 /03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 542, DEL 21/04/1968.- 90.000 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1128 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 71, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE JULIO, ACORDE AL DECRETO Nē 319, DEL 20/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 543, DE 157.500 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1127 JOSE ABEL MONTERO MONTERO, PAGO DE BH Nē 3, POR SERVICIOS COMO MAESTRO EN CONSTRUCCION DE CIERRE PATIO TECHADO EN ESC. EL CASINO, MES DE JULIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 410, DEL 5/05/2014, FNANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 829, DEL 16 270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1126 CARMINA NICOLE PADILLA ORTIZ, PAGO DE BH Nē 11, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES DE JULIO, ACORDE AL DECRETO NĒ 334 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 24/03/2014, , DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EN EL DP Nē 45.000 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1125 COPELEC  LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.235.541 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1124 COPELEC LTDA, PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 210.924 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1123 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL  ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 11.197 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1122 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA  CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO , FINANCIADO POR LA JUNJI 184.976 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1121 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 46.414 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1120 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 4.500 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1119 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 31.028 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1118 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 243.869 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1117 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 103.353 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1116 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS Y AHORRO MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 965.108 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1115 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 918.701 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1114 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 33.600 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1113 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 5.000 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1112 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 36.000 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1111 RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON),  PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 24.150 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1110 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO),  PAGO DE CUOTAS DE AHORRO MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 15.645 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1109 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS),  PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 259.740 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1108 FRAFEM OCTAVA REGION,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 23.100 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1107 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA (APV),  PAGO DE CUOTAS DE APV MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 74.638 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1106 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 135.178 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1105 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 56.455 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1104 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 81.336 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1103 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 38.748 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1102 HDI SEGUROS SA(ISE FIDELIDAD E ISE CONDUCTORES), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 18.421 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1101 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 61.495 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1100 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 77.700 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1099 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 36.000 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1098 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 418.500 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1097 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 10.724 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1096 RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 51.450 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1095 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 298.459 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1094 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 43.899 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1093 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 52.500 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1092 FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 65.033 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1091 MARIA BADILLA VIVALLOS (DEPORTIVO MAGISTERIO), PAGO DE CUOTAS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 40.250 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1090 HDI SEGUROS SA (ISE FIDELIDAD E ISE CONDUCTORES), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 42.770 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1089 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.060.638 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1088 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.472.652 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1087 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 532.340 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1086 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 525.171 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1085 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 14.121.495 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1084 RAFAEL LEON OSES, PAGO POR COMPRAS DE FARMACIA, MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 590.970 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1083 CAJA LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 6.806.949 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1082 CORPBANCA (BANCONDELL), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 730.380 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1081 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI 2.811.200 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1080 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 7.798.845 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2014 1079 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 43.118.515 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2014 1078 ADAN PATRICIO JARPA BARRIGA, PAGO DE BH Nē 3, POR SERVICIOS COMO MAESTRO EN CONSTRUCCION DE CIERRE PATIO TECHADO EN ESC. EL CASINO, MES DE JULIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 412, DEL 5/05/2014, FNANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 828, DEL  270.000 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2014 1077 VICTOR MANUEL VALENZUELA BARRIGA, PAGO DE BH Nē 3, POR SERVICIOS COMO MAESTRO EN CONSTRUCCION DE CIERRE PATIO TECHADO EN ESC. EL CASINO, MES DE JULIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 411, DEL 5/05/2014, FNANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 830, 270.000 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2014 1076 HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 5, POR SERVICIOS DE CARPINTERIA Y ALBAŅILERIA , MES DE JULIO DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 2081 DEL 1/08/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1076, DEL 6/08/20 432.000 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2014 1075 VICTOR MANUEL MUŅOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 39, POR MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS, MES DE JULIO DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 1991, DEL 30/07/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2014 1074 RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nē 42, PARA ENCARGADO DE ENLACES, , EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DEL MES DE JULIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 811, DEL 19/12/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 348, DEL 7/03/2014, FINANCIADO PO 360.000 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2014 1073 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 175, POR TALLERES INSTRUMENTALES Y GRUPOS ELECTRONICOS EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR EL  MES  DE JULIO DE 2014, RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nē 384, DEL 17/04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, D 403.200 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2014 1072 INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nē 41, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL MES DE JULIO DE 2014,EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 383, DEL 17/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 716, DEL 28/05/2014 162.000 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2014 1071 FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUNIGA, PAGO DE BH Nē 36,  POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC  F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,  DEL MES DE JUNIO DE 2013,  ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,  DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 D 360.000 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2014 1070 JUAN VLADIMIR VALENZUELA  ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 27 Y FACTURA Nē 28, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA", LICITACION PUBLICA "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON" AŅO 2014, MES DE MAYO (4 DIAS) Y MES DE JUNIO (21 DIAS), ACORDE AL 1.000.000 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2014 1069 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 364919, VEHICULO PATENTE FWGB-19, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 100.000 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2014 1068 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē  364812, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICU 690.000 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2014 1067 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 364853, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 43 240.000 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2014 1066 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 29, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA", LICITACION PUBLICA "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON" AŅO 2014, MES DE MAYO (4 DIAS) Y MES DE JUNIO (21 DIAS), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 38 500.000 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2014 1065 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE  FACTURA Nē 62, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA", LICITACION PUBLICA "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON" AŅO 2014, MES DE MAYO (4 DIAS) Y MES DE JUNIO (21 DIAS), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 1.152.000 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2014 1064 JUAN PABLO MARIANGEL FUENTES, PAGO DE BH Nē 20, POR APOYO PEDAGOGICO A ALUMNOS PRFE ( PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR), JUNIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 1780, DEL 11/07/2014,  FINANCIADO CON FONDOS DEL PRFE 81.000 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2014 1063 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 3, POR TRASLADO DE ALUMNOS DESDE EL SECTOR LIUCURA ALTO A ESC. PEDRO TORRES SABELLE POR 30 DIAS, A CONTAR DEL 26 DE MAYO, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1492, DEL 24 1.486.800 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2014 1062 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS Nē 1613 Y FACTURA Nē 1611, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA", LICITACION PUBLICA "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON" AŅO 2014, MES DE MAYO (4 DIAS) Y MES DE JUNIO (21 DIAS),  5.425.000 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2014 1061 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 31, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE SALA CUNA CHILLANCITO, "RAYITOS DE AMOR", LICITACION PUBLICA "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON" AŅO 2014, MES DE MAYO (4 DIAS) Y MES DE JUNIO (21 DIA 1.206.896 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2014 1060 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 258826 DAEM Y FACTURA Nē 261577 PEDRO TORRES SABELLE, POR MATERIALES DE ASEO PARA VEHICULOS DAEM Y ESCUELA, ADQUIRIDOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, SUB. NORMAL 336.119 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2014 1059 ABRATEC SA, PAGO DE FACTURA Nē  119190, POR ADQUISICION DE ARIDOS EN ESC. EL CASINO, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1286, FINANCIADO CON FONDOS SEP 178.500 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2014 1058 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH Nē 27, POR TALLER DE TEATRO EN ESCUELA COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ EN EL MES DE ABRIL DE 2014,  DEL 28/05/2014.- ACORDE AL DECRETO Nē 381, DEL 14/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP., DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 717 259.200 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2014 1057 PAULINA ALEJANDRA VEGA SEPULVEDA, PAGO DE FACTURA Nē 699, POR REPOSICION DE VIDRIOS Y VENTANAS EN ESC. HUACAMALA, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, SUB. NORMAL 250.000 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2014 1056 ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA Nē 626, POR 15 DE SERVICIOS DE COLACIONES PARA ATENCION DE REUNION DE MICROCENTRO DE APODERADOS, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, CON FINANCIAMIENTO SEP 45.000 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2014 1055 JOHANAN NEFTALI CASTILLO CASANOVA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 21,  POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, MES DE JULIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 833  CON FECHA 30/12/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MU 90.000 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2014 1054 MARIA CRISTINA ACUNA OLATE, PAGO DE BH Nē 16, APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ MES DE JULIO DE 2014,,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO NĒ 835 , DEL 30/12/2013,, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 345 DEL 7/03/2014,  FINANCIADO POR LA SEP 108.000 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2014 1053 XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 9, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS DEL MES DE JULIO DE 2014, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 302, DEL 10/03/014, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 541, FINANCIADO POR LA SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2014 1052 JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA,  PAGO  DE BH Nē 54 POR TALLER DE REMO EN ESC F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE JULIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 834 DEL 30/12/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO  Nē 347 DEL 7/03/2014, CON FINANCIAMIENTO SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2014 1051 BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, , PAGO DE BH Nē 13, POR CLASES DE CULTURA MAPUCHE  EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014, Y ACORDE AL DECRETO Nē 348, DEL 31/03/2014, Y FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 660, DEL 13/05/2014 259.200 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2014 1050 MARIO BARRIGA OŅATE, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 268, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 399, DEL 21/03/2014 500.000 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2014 1049 LUCAS KEIDONG JESSEN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 529, DEL 12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA  LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS 200.000 ENLACE
Decreto Pago 01/08/2014 1048 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2014 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2014, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA JUNJI 12.176.181 ENLACE
Decreto Pago 01/08/2014 1047 DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, POR PAGO DE FACTURA Nē 1608, DISTINTOS SECTORES DE QUILLON MES DE ABRIL DE 2014, CON ALUMNOS DE INTEGRACION, VIA TRATO DIRECTO Y DECRETO ALCALDICIO Nē 459  DEL 27/05/2014 Y  ACORDE AL CERTIFICADO Nē 55/2014, Y ACUERDO Nē389/14  798.000 ENLACE
Decreto Pago 01/08/2014 1046 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē 266, POR TALLER DE CUECA Y ATENCION A LA  BIBLIOTECA MES DE JULIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 370, DEL 14/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 715, DEL 28/05/2014.- 225.000 ENLACE
Decreto Pago 01/08/2014 1045 HERNAN ARTURO MINOS SAAVEDRA, PAGO DE BH Nē 8, POR OBRAS MENORES EN ALBAŅILERIA EN ESC. HEROES DEL ITATA, EN EL MES DE JULIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 452, DEL 27/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1008, DEL 17/07/2014.- 86.830 ENLACE
Decreto Pago 01/08/2014 1044 RODRIGO ANDRES HIDALGO PARANCAN, PAGO DE BH Nē 3, POR OBRAS MENORES DE ALBAŅILERIA EN ESC. HEROES DEL ITATA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 453, DEL 27/05/2014, FINANCIADO CON RECURSOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 1007 DEL 17/07 70.560 ENLACE
Decreto Pago 01/08/2014 1043 CARTER Y CARTER COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 3861, POR ADQUISICION DE MAQUINAS DE EJERCICIO DE LA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ACORDE AL DECRETO Nē 401 DEL 30/04/2014,  Y DECRETO Nē 1289 DEL 6/06/2014, FINANCIADO POR EL PROYECTO DE REVITA 774.571 ENLACE
Decreto Pago 01/08/2014 1042 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JULIO DE 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 701 DEL 19/05/2014, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION,DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENC 753.000 ENLACE
Decreto Pago 01/08/2014 1041 DANIEL MUŅOZ SILVA, PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2014, POR HABER SIDO RECHAZADO DEL CONVENIO DE PAGO DE REMUNERACIONES, FINANCIADO POR LA SEP 305.701 ENLACE
Decreto Pago 01/08/2014 1040 DIANA GRACE VARGAS JARA, PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2014, POR HABER SIDO RECHAZADO DEL CONVENIO DE PAGO DE REMUNERACIONES, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 623.390 ENLACE