| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JUNIO 2014 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripciķn del objeto del acto | Monto total de la operaciķn $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 30/06/2014 | 879 | BANCO ESTADO JUNJI, TRASPASO DE VALORES POR BONO ESCOLAR ACUMULADO EL CUAL INCLUYE A FUNCIONARIOS DE SALAS CUNA. ESTE BONO FUE DEPOSITADO EN LA CUENTA DE SUB. NORMAL POR LO CUAL SE TRASPASA EL MONTO QUE COMPRENDE A LOS FUNCIONARIOS DE SALAS CUNA A SU CUE | 1.743.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2014 | 878 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2014 (LIQ. 0), REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2013, PERSONAL JUNJI, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA JUNJI | 12.537.830 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2014 | 877 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE JUNIO DE 2014, A FUNCIONARIOS DEL DAEM, FINANCIADOS POR LA SEP | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/06/2014 | 876 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE JUNIO DE 2014, A FUNCIONARIOS DEL DAEM, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL | 444.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2014 | 875 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2014 (LIQ. 1), REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2014, PERSONAL SEP | 36.982.857 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2014 | 874 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2014 (LIQ. 0), REMUNERACIONES PERSONAL MES DE JUNIO DE 2014, SUB. NORMAL | 192.471.562 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2014 | 873 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA Nē 20391671, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 84.509 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2014 | 872 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICA POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, PEŅABLANCA, TALCAMO, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 3.437.843 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2014 | 871 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 265, DEL 4/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 384 DEL 18/03/2014 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2014 | 870 | FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA Nē 4, AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 264, DEL 07/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 387 DEL 18/03/2014.- | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2014 | 869 | COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 257517 Y FACTURA Nē 253826, POR UTILES DE ASEP PATRA LE ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADOS POR LA SEP | 1.525.783 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2014 | 868 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 271, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DIA DEL ALUMNO VIERNES 9/05/2014, PARA ESCUELA PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 419, FINANCIADO POR LA SEP | 143.550 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2014 | 867 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. F-341 PEDRO TORRES Y F-347 EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 492.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/06/2014 | 866 | ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA Nē 2627553, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 113.170 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/06/2014 | 865 | EDITH DEL CARMEN ARAYA QUIROGA, PAGO DE LA FACTURA Nē 50, POR CORTAVIENTOS PARA ALUMNOS DE LA ESC. AVENDAŅO, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 34 DEL 6/02/2014, FINANCIADO POR LA SEP | 407.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/06/2014 | 864 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FONDOS POR MONTO DE VALE VISTA Nē 6379839, POR MOTIVO DE BOLETA DE GARANTIA COMO "SERIEDAD DE LA OFERTA", PARA LICITACION PUBLICA " TRANSPORTE ESCOLAR AŅO 2014, FINANCIADO COMO SUB. NORMAL | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/06/2014 | 863 | VIATICOS MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 511.170 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2014 | 862 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 310, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, DEL MES DE MAYO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 13.038 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2014 | 861 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 309, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHILLANCITO RAYITOS DE AMOR, DEL MES DE MAYO DE 2014, FINANCIADO POR LA JUNJI | 14.350 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2014 | 860 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 280, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, DEL MES DE MAYO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 96.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2014 | 859 | COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 504, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, DEL MES DE MAYO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 253.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2014 | 858 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 141, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MES DE MAYO DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 51.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2014 | 857 | IMPRESORA COLOR LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 5744, POR 400 AGENDAS ESCOLARES PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 220.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2014 | 856 | DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 18, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE JUNIO DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 17, DEL DEPTO DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 147, DEL 29 DE ENERO DE 20 | 207.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2014 | 855 | SOCIEDAD COMERCIAL BLANK Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 24, POR ADQUISICION DE POLERAS Y BUZOS PARA ALUMNOS DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.184.338 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2014 | 854 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 545, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC PUERTO COYANCO, DEL MES DE MAYO DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 166.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/06/2014 | 853 | PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E.I.R.L. , PAGO DE FACTURA Nē 20, POR LA ADQUISICION DE 100 TRIPTICOS Y 100 CARPETAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 90.440 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/06/2014 | 852 | CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA, PAGO DE LA FACTURA Nē 1356437, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PROYECTO, CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO Nē 187 (MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANIFICACION Y DECRETO Nē 225 QUE | 3.318.656 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/06/2014 | 851 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 100176, FACTURA Nē 101370 POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESCUELAS G-344 CHANCAL Y FACTURA Nē 100186 Y FACTURA Nē 101380 ESC. G-339 LIUCURA BAJO, DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2014 RESPECTIVAMENTE, F | 128.592 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/06/2014 | 850 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 552385, FACTURA Nē 552525 Y FACTURA Nē 552518, POR COLACIONES , MATERILA DE OFICINA Y TINTAS, PARA LAS ESCUELAS EL CASINO Y COYANCO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 538.979 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/06/2014 | 849 | LUCAS KEIDONG JESSEN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 529, DEL 12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/06/2014 | 848 | CTC SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC HEROES DEL ITATA,COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAGUNA AVENDAŅO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 305.990 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/06/2014 | 847 | JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 267, DEL 7/03/2014, DOCUMENTO SOPORTANTE EN DP Nē 447, DEL 7 /04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/06/2014 | 846 | ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 263, DEL 7/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 385, DEL 18/03/2014 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2014 | 845 | COLMENA GOLDEN CROSS, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, PERIODOS MARZO/2012 , ABRIL/2012, MAYO/2012 Y JUNIO DE 2012, , FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 2.016.768 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2014 | 844 | COLMENA GOLDEN CROSS, Y SOLVENCIA SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, PERIODOS JULIO/2012 ,OCTUBRE/2012 Y NOVIEMBRE DE 2012, , FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 645.507 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2014 | 843 | AFP HABITAT SA, ORPRO SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, PERIODOS ABRIL Y MAYO DE 2012, CUOTA Nē 4 DE 7, CONVENIO DE PAGO DEL ACUERDO Nē 356/14, DEUDA PENDIENTE DE AFP HABITAT CON EMPRESA DE COBRANZA, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 14.797.435 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2014 | 842 | TELEFONICA CHILE SA,PAGO DE FACTURA Nē 33264510, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 18.515 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2014 | 841 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 33264509, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO COMUNAL DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 11.474 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/06/2014 | 840 | PEDRO BAUTISTA LEPEZ LEPE, PAGO DE BH Nē 1, POR SERVICIOS COMO MAESTRO EN CONSTRUCCION DE CIERRE PATIO TECHADO EN ESCUELA EL CASINO MES DE MAYO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 412, DEL 5/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/06/2014 | 839 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., PAGO DE FACTURAS Nē 1223, POR CAMBIO DE BATERIA EN EL BUS MERCEDES BENZ CGGZ15 Y FACTURA Nē 1198 POR MANTENCION, CAMBIO DE ACEITE EN FURGON SPRINTER PATENTEBSVW32, AMBOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO POR SUB. | 204.397 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/06/2014 | 838 | JOSE MANUEL GOMEZ URRA, PAGO DE FACTURA Nē 6480, POR FOTOCOPIADO DE PLANOS DE ARQUITECTURA DE LAS SALAS CUNA DE LA COMUNA, DEPENDIENTES DEL DAEM, CARICIAS DE BEBE, PORTAL DEL VALLE, GOTITAS DE ESPERANZA Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI | 48.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2014 | 837 | LATAM AIRLINES GROUP SA, PAGO DE PASAJE AEREO A CONFERENCISTA DR. SANTIAGO MUZZO BENAVIDES, PARA REALIZAR CONFERENCIA "ALIMENTACION SALUDABLE A ALUMNOS DE LA COMUNA, APROBADA SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nē 389 DEL 7/06/2014, QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE GAST | 135.266 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2014 | 836 | COMERCIAL SERPA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1085, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO - SUB. NORMAL | 95.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/06/2014 | 835 | CRISTIAN CANALES LUZA, CAJA CHICA AL PROFESOR ENCARGADO DE LA ESC. G-1165, SANTA ANA DEL BAUL, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 269 DEL 7/03/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 383 DEL 7/03/2014.- | 120.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2014 | 834 | GASTOS EN ADMINISTRACION. PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MAYO DE 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 701 DEL 19/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION,DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA | 792.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2014 | 833 | JUAN VALENZUELA ITURRA, POR DEVOLUCION DE FONDOS POR VALE VISTA DEL BANCO ESTADO Nē 6379822, DEJADOS EN GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, POR LICITACION PUBLICA Nē 4364-11-LP14, "TRANSPORTE ESCOLAR AŅO 2014" | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2014 | 832 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, POR DEVOLUCION DE FONDOS POR VALE VISTA DEL BANCO ESTADO Nē 6379838, DEJADOS EN GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, POR LICITACION PUBLICA Nē 4364-11-LP14, "TRANSPORTE ESCOLAR AŅO 2014" | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2014 | 831 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO COMUNAL Y LICEO C-16, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 955.950 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2014 | 830 | VICTOR MANUEL VALENZUELA BARRIGA, PAGO DE BH Nē 1, POR SERVICIOS COMO MAESTRO, EN CONSTRUCCION DE CIERRE DE PATIO TECHADO ESC. EL CASINO , MES DE MAYO, ACORDE AL DECRETO Nē 411, DEL 5/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2014 | 829 | JOSE ABEL MONTERO MONTERO, PAGO DE BH Nē 1, POR SERVICIOS COMO MAESTRO, EN CONSTRUCCION DE CIERRE DE PATIO TECHADO ESC. EL CASINO , MES DE MAYO, ACORDE AL DECRETO Nē 410, DEL 5/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2014 | 828 | ADAN PATRICIO JARPA BARRIGA, PAGO DE BH Nē 1, POR SERVICIOS COMO MAESTRO, EN CONSTRUCCION DE CIERRE DE PATIO TECHADO ESC. EL CASINO , MES DE MAYO, ACORDE AL DECRETO Nē 412, DEL 5/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/06/2014 | 827 | EDUARDO PARADA DAZA, CUOTA Nē 3 DE 4, POR CAUSA PARADA CON I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON ROL Nē 0-4-2013 -. ACORDE AL CERTIFICADO Nē 38/2014, SEGÚN ACUERDO Nē360/14, DEL 15/04/2014, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 4.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/06/2014 | 826 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36885161, POR BANDA ANCHA MOVIL A UNID. EDUC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 245.696 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/06/2014 | 825 | 4CV INVERSIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A OC Nē 4364-190-SE14, SEGUN DETALLE ADJUNTO, POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE MECANICA DEL LICEO TP LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE REVITALIZACION - SUB | 18.191.193 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/06/2014 | 824 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 225223, SEGUN OC Nē 4364-199-SE14, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA FINANCIADA CON FONDOS DE REVITALIZACION, | 1.988.147 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/06/2014 | 823 | TELEFONICA MOVILES CHILE SAPAGO DE FACTURA Nē 36939454, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM Y ESC. EL CASINO MAS DCTOS. VOLUNTARIOS APLICADOS A FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 328.387 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/06/2014 | 822 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36955201, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI | 35.708 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/06/2014 | 821 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36894245, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM Y LICEO, FINANCIADO POR LA SEP | 174.278 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/06/2014 | 820 | MARIA BADILLA VIVALLOS, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE ESC. LIUCURA ALTO, PARA RESOLVER SITUACIONES EMERGENTES, FINANCIADO POR LA SEP, ACORDE AL DECRETO Nē 483, DEL 21/06/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 386, DEL 18/03/2014.- | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/06/2014 | 819 | JORGE IVAN FIERRO BENITEZ, PAGO DE BH Nē 3, POR PRESTACION DE CONTROL DE INVENTARIO MES DE MAYO DE 2014, SEGÚN CONTRATO, ACORDE A DECRETO Nē 286, DEL 10/03/2014, LA DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 522 DEL 11/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/06/2014 | 818 | MARCELO ALEJANDRO ARAYA RIVAS, PAGO DE BH Nē 13, POR SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL, MES DE MAYO EN LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nē 325 DEL 20/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 542, DEL 21/04/1968.- | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2014 | 817 | CARMINA NICOLE PADILLA ORTIZ, PAGO DE BH Nē 9, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES DE MAYO DE 2014, ACORDE AL DECRETO NĒ 334 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 24/03/2014, , DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EN EL | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2014 | 816 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO BH Nē 69, , AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE MAYO, ACORDE AL DECRETO Nē 319, DEL 20/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 543, DEL | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2014 | 815 | PAULINA ALEJANDRA VEGA SEPULVEDA, PAGO DE FACTURAS Nē 689 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y FACTURA Nē 690 ESC. HEROES DEL ITATA, POR ADQUISICION DE VIDRIOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS MENCIONADOS, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 104.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2014 | 814 | COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 500, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. LAG. AVENDAŅO MES DE ABRIL DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 267.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2014 | 813 | ABRATEC SA, PAGO DE FACTURAS Nē 118985, FACTURA Nē 118976 Y FACTURA Nē118977, POR ADQUISICION DE ARIDOS PARA LAS ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ESC. COYANCO Y ESC. EL CASINO RESPECTIVAMENTE FINANCIADO POR FONDO DE REVITALIZACION - Y MANTENIMIENTO SEGUN DET | 362.902 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/06/2014 | 812 | RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA Nē 163, POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DEL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 98.770 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/06/2014 | 811 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 225183 Y 224844 FONDOS DE REVITALIZACION Y FACTURA Nē 225176 POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC.HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAŅO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 6.169.819 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2014 | 810 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO DE 2014, PAGO DE IMPTO. ART. 42 Nē1, IMPTO UNICO E IMPTO ART. 42 Nē 2, IMPTO. 10% DE RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO POR LA SEP | 1.044.360 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2014 | 809 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE MAYO DE 2014, PAGO DE IMPTO. ART. 42 Nē1, IMPTO UNICO E IMPTO ART. 42 Nē 2, IMPTO. 10% DE RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 1.945.867 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2014 | 808 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 265, DEL 4/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 384 DEL 18/03/2014 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2014 | 807 | MARIA CRISTINA ACUNA OLATE, PAGO DE BH Nē 14, APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ MES DE MAYO DE 2014,, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO NĒ 835 , DEL 30/12/2013,, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 345 DEL 7/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP | 108.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2014 | 806 | JOHANAN NEFTALI CASTILLO CASANOVA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 19, POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, ACORDE AL DECRETO Nē 833 CON FECHA 30/12/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL , DOC. SOPORTAN | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2014 | 805 | JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nē 52, POR TALLER DE REMO EN ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, POR EL MES DE MAYO DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 834, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 347 DEL 7/03/2014 Y FINANCIADO POR LA SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2014 | 804 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 24, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE MAYO DE 2014, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 324, DEL 20/03/2014, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. | 288.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2014 | 803 | MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 70, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE MAYO 2014, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 291 DEL 3/04/2014, Y CON F | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2014 | 802 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO LELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 116.844 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2014 | 801 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ESC. DE LA COMUNA ,SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 1.433.318 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/06/2014 | 800 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO , FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 211.069 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 799 | HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 3, POR SERVICIOS DE CARPINTERIA Y ALBAŅILERIA , MES DE MAYO DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 316, DEL 19/03/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 537, DEL 16/04/20 | 432.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 798 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 38.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 797 | SUBSECRETARIA DE EDUCACION, REINTEGRO DE FONDOS DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE LICEO TECNICO PROFESIONAL, FINANCIADO COMO ADMINISTRACION DE FONDOS - SUB. NORMAL | 11.375 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 796 | AMINORTE SA, PAGO DE FACTURAS Nē 22689 EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y FACTURA Nē 22272, CORRECTOR DE PRUEBAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDAD VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 3.838.837 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 795 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 31.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 794 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 23.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 793 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 47.547 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 792 | CORPBANCA (BANCONDELL), PAGO DE CUOTAS DE CREDITO MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 93.322 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 791 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 27.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 790 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 168.814 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 789 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 23.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 788 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 74.420 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 787 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 32.735 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 786 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 55.496 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 785 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 41.484 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 784 | HDI SEGUROS SA (ISE FIDELIDAD, ISE CONDUCTORES) PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 19.023 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 783 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 660.939 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 782 | CAJA LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 15.583 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 781 | RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 24.150 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 780 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 79.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 779 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 87.686 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 778 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 427.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 777 | MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DE VIDA MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 10.724 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 776 | CAJA LOS ANDES, (FULL AHORRO), PAGO CUOTAS DE AHORRO MES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 297.270 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 775 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MAYO DE 2014, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI | 2.689.916 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 774 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 7.577.291 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/06/2014 | 773 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 40.591.722 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 772 | RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 51.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 771 | CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 46.006 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 770 | RAFAEL LEON OSSES, (FARMACIA), PAGO POR COMPRAS DE FARMACIA DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 447.220 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 769 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 52.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 768 | CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 11.197 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 767 | FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CREDITOS DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 65.033 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 766 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO CUOTAS GREMIALES DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 480.812 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 765 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 505.692 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 764 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 1.495.117 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 763 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 1.009.345 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 762 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 6.090.282 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 761 | CORPBANCA (BANCONDELL), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 816.832 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 760 | MARIA BADILLA VIVALLOS (DEPORTIVO MAGISTERIO), PAGO DE CUOTAS DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 40.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 759 | HDI SEGUROS SA (ISE FIDELIDAD E ISE CONDUCTORES), PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 45.242 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 758 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 13.488.231 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 757 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LAS SALAS CUNA FINANCIADAS POR LA JUNJI | 4.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 756 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LAS SALAS CUNA FINANCIADAS POR LA JUNJI | 965.108 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 755 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LAS SALAS CUNA FINANCIADAS POR LA JUNJI | 30.370 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 754 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE AHORROS Y CREDITOS DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LAS SALAS CUNA FINANCIADAS POR LA JUNJI | 258.453 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 753 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE MAYO DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LAS SALAS CUNA FINANCIADAS POR LA JUNJI | 110.482 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 752 | FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, , CAJA CHICA NĒ 3 , AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 264, DEL 07/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 387 DEL 18/03/2014.- | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 751 | DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 273, DEL 7/03/2014, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 382, DEL 18/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 750 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 162 Y BH Nē 168, POR TALLERES INSTRUMENTALES Y GRUPOS ELECTRONICOS EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2014, RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nē 384, DEL 17/04/2014, FINANCIA | 781.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 749 | VICTOR MANUEL MUNOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 37, POR MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS, DEL MES DE MAYO DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 351, DEL 1/04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 589, DEL 8/05/20 | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 748 | FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUNIGA, PAGO DE BH Nē 34, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE MAYO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 DEL | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 747 | CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH Nē 18, POR TALLER DE TEATRO EN ESCUELA COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ EN EL MES DE MAYO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 381, DEL 14/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP., DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 717 DEL 28/05/2014.- | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 746 | INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nē 39, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL MES DE MAYO DE 2014,EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 383, DEL 17/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 716, DEL 28/05/2014 | 162.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 745 | ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIONē 272, DEL 7/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 379 DEL 17/03/2014.- | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 744 | RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nē 40, PARA ENCARGADO DE ENLACES, , EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DEL MES DE MAYO DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 811, DEL 19/12/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 348, DEL 7/03/2014, FINANCIADO POR | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 743 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 701 DEL 19 /05/2014,FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION,DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENC | 792.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 742 | BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē , POR CLASES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014, Y ACORDE AL DECRETO Nē 348, DEL 31/03/2014, Y FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 660, DEL 13/05/2014 | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/06/2014 | 741 | LIBRERIA SEGUEL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE FACTURA Nē 58121, POR ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES PARA EL PERIODO ESCOLAR AŅO 2014, PARA ESC. DE LA COMUNA , LICITACION Nē 4364-3-L114, APROBADO POR EL DECRETO Nē 30, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL | 1.357.257 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/06/2014 | 740 | COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 255503, FACTURA Nē 2555659 Y FACTURA Nē 253181, POR ADQUISICION DE ART. DE ASEO VIA CM PARA ESC. LAG. AVENDAŅO Y HEROES DEL ITATA, SEGUN DETALLE ADJUNTOFINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.127.374 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/06/2014 | 739 | SEŅOR LEDESMA HERMANOS LIMITADA, COMERCIAL "SEVILLA", PAGO DE FACTURA Nē 635, POR ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 405.410 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2014 | 738 | COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 364534, VEHICULO PATENTE FWGB-19, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2014 | 737 | COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETAS Nē 364533 Y Nē 364597 , POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, | 480.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2014 | 736 | COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 364557, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | 690.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2014 | 735 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 551374, POR ADQUISICION VIA CM, DE PIZARRAS ACRILICAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.683.121 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2014 | 734 | PEDRO MARIA PEREZ BENITO, PAGO DE BH Nē 11, POR CLASES DE NAVEGACION A VELA EN ESC. LAG. AVENDAŅO POR EL MES DE MAYO DE 2014, ACORDE AL DECRETO NĒ 369 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 11/04/2014, , FINANCIADO POR LA SEP | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/06/2014 | 733 | XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 7, A LA COORDINADORA DE CIENCIAS DEL MES DE MAYO DE 2014, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 302, DEL 10/03/014, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 541, FINANCIADO POR LA SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2014 | 732 | ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA Nē 1926034, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 64.930 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2014 | 731 | SUELDOS SALAS CUNA GOTITA DE ESPERANZA MAYO DE 2014SUELDOS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE MAYO DE 2014SUELDOS SALAS CUNA PORTAL DEL VALLE MAYO DE 2014SUELDOS SALAS CUNA CHILLANCITO RAYITOS DE AMOR MAYO DE 2014, FINANCIADO POR LA JUNJI | 7.764.846 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2014 | 730 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA GOTITA DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, FINANCIADOS POR LA JUNJI | 64.281 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2014 | 729 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, DAEM Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FIANCIADO POR SUB. NORMAL | 2.548.860 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/06/2014 | 728 | CTC SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESCUELAS HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAGUNA AVENDAŅO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 292.544 | ENLACE |