DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION DICIEMBRE 2014  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 31/12/2014 1.922 SOC. COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, PAGO POR ADQUISICION DE TORTAS PARA CEREMONIA DE LICENCIATURA DE MENORES EN SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 74 Y FICHA TECNICA N°4383, FINANCIADO POR LA JUNJI 67.800 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2014 1.921 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA SALA CUNA CARIŅOSITOS DEL PORTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 75 Y FICHA TECNICA N° 4481, FINANCIADO POR LA JUNJI 87.920 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2014 1.920 CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 34497938, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 24.692 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2014 1.919 CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N° 91497, POR ADQUISICION DE TINTA PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 35.275 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2014 1.918 CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N° 91861, POR ADQUISICION DE IMPRESORA PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 30.319 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2014 1.917 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 587885, POR ADQUISICION DE ALCOHOL GEL PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI 62.950 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2014 1.916 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1341, POR ADQUISICION UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI 188.270 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2014 1.915 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 229552, POR ADQUISICION DE CALEFONT PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 134.470 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2014 1.914 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 229630, POR ADQUISICION DE CALEFONT PARA SALA CUNA CARIŅOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO POR LA JUNJI 134.470 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2014 1.913 SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1780, POR ADQUSICIION DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI 309.164 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2014 1.912 RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 196, POR SERVICIOS DE FUMIGACION, CONTROL DE MALEZAS Y DESRATIZACION DE SALAS CUNAS, FINANCADO POR LA JUNJI 428.400 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2014 1.911 COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 3526, Nē 3525, Nē 3524, Nē 3523, Nē 3522, Y FACTURA Nē 3519, POR MATERIALES DE OFICINA PARASALA CUNA CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNJI 766.028 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2014 1.909 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē 37861672 Y FACTURA Nē 28462659, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM, DAEM, ESC. EL CASINO Y DCTOS. VOLUNTARIOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 572.254 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2014 1.908 COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE Y ESC. EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADOS POR SUB. NORMAL, SALDO ANTERIOR NO CANCELADO DEBIDO A QUE NO LLEGARON LAS FACTURAS REF 979.896 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2014 1.907 FRANCISCO  RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 40, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC. F-338 AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 01/03/2013, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 D 360.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2014 1.906 ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA Nē 6900505, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI 151.720 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2014 1.905 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 154, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 68.850 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2014 1.904 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA., PAGO DE FACTURA Nē 108948 ESC. CHANCAL Y FACTURA Nē 108958 LIUCURA BAJO POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 48.133 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2014 1.903 RETENCIONES JUDICIALES MES DE DICIEMBRE DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- FINANCIADAS POR SUB. NORMAL 548.627 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2014 1.902 RETENCIONES JUDICIALES MES DE DICIEMBRE DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS  DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADAS POR LA SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2014 1.901 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 2.512.181 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2014 1.900 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA Nē 21980729, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 28.200 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2014 1.899 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37874180, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNAS CARICAS DE BEBE, PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI 35.708 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2014 1.898 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37813510, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM Y LICEO LCM, FINANCIADO POR LA SEP 185.162 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2014 1.897 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37806763, POR ACCESO A INTERNET DE LAS ESC. STA. DEL BAUL, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAŅO, Y DAEM FINANCIADO POR LA SEP 245.696 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2014 1.896 TRASPASO DESDE CUENTA CORRIENTE SUB. NORMAL A CUENTA CORRIENTE SEP POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO ESPECIAL DE DICIEMBRE AŅO 2014, VALORES TOTALES DEPOSITADOS  EN SUB. NORMAL EL DIA 23/12/14 19.367.593 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2014 1.895 TRASPASO DESDE CUENTA CORRIENTE SUB. NORMAL A CUENTA CORRIENTE SALAS CUNA POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO ESPECIAL DE DICIEMBRE AŅO 2014, VALORES TOTALES DEPOSITADOS EN SUB. NORMAL EL DIA 23/12/14 8.682.484 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2014 1.894 GASTOS EN ADMINISTRACION. PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 701 DE 19/05/14, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENC 714.000 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2014 1.893 ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA Nē 645, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, NOCHE DEL FLOCLORE EN ESC. EL CASINO, ACORDE A LIC. Nē 4364-44-L114   "NOCHE DEL FOLCLORE, ESCUELA EL CASINO", FINANCIADO CON FONDOS SEP 928.200 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2014 1.892 OCTAVIO ENRIQUE FUENTEALBA GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA Nē 262, POR CIERRE PERIMETRAL EN ESC. LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION, ACORDE A LIC. Nē 4364-29-L114, " CIERRO VIVRADO Y PERIMETRAL ESCUELA LAGUNA AVENDAŅO" DOC. SOP 3.650.000 ENLACE
Decreto Pago 24/12/2014 1.891 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2014 (LIQ. 0),SUELDOS PERSONAL DE SALAS CUNA DICIEMBRE DE 2014. FINANCIADO POR LA JUNJI 22.067.065 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2014 1.890 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2014 (LIQ. 1), SUELDOS PERSONAL PROGRAMA SEP MES DE DICIEMBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP 58.600.825 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2014 1.889 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2014 (LIQ. 2), REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 37.535.419 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2014 1.888 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2014 (LIQ. 0), REMUNERACIONES PERSONAL SUB. NORMAL MES DE DICIEMBRE DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 225.499.222 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2014 1.887 CLAUDIA REBOLLEDO CASTRO, CAJA CHICA EXTRAORDINARIA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, POR LA ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS Y GASTOS MENORES DE LA ESCUELA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 4257, DEL 23/12/14, FINANCIADO CON FONDOS SEP 500.000 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2014 1.886 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 265, DEL 04/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 384 DEL 18/03/2014 200.000 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2014 1.885 DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BH Nē 24, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 17, DEL DEPTO DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 147, DEL 29 DE ENERO DE 2014 207.000 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2014 1.884 ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA EXTRAORDINARIA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, POR LA ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS DESTACADOS DEL LICEO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 4190, DEL 18/12/14, FINANCIADO POR LA SEP 500.000 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2014 1.883 REINTEGRO BONIFICACION PROFESOR ENCARGADO ESC. LAGUNA AVENDAŅO . ORDNē04/2909 DEL 16.12.14 6.752.682 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2014 1.882 ROLANDO CID VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 17, POR COORDINACION BANDA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 2080,   DEL 01/08/14, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1141, DEL 08/08/14 .- 270.000 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2014 1.881 REINTEGRO FONDOS DE DESEMPEŅO DIFICIL AŅO 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD DE JEFE PROVINCIAL DE EDUCACION  ORD Nē04/2318 DEL 07.11.14 502.214 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2014 1.880 LORNEE JOCELYNE MARQUEZ MARTINEZ, PAGO DE BH Nē 11, POR TALLERES DE CS. Y MEDIOAMBIENTE EN ESC. EL CASINO DESDE EL 5/11 AL 5/12 DEL 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 2219, DEL 07/08/14, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1158, DEL 13/08/14 77.143 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2014 1.879 MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE BH Nē 76, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALACALDICIO Nē 291 DEL 03/04/14, Y CON FINA 90.000 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2014 1.878 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH Nē 31, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE NOVIEMBRE, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 324, DEL 20/03/14, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP  288.000 ENLACE
Decreto Pago 18/12/2014 1.877 JUAN PABLO HIDALGO CONTRERAS, PAGO DE BH Nē 1, POR PRESENTACION Y DIFUSION DE ZUMBA EN LA EDUC. PARVULARIA EN NOVIEMBRE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 4067, DEL 16/12/14, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 45.000 ENLACE
Decreto Pago 18/12/2014 1.876 MARIO BARRIGA OŅATE, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 268 DEL 07/03/14, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 399, DEL 21/03/14 200.000 ENLACE
Decreto Pago 18/12/2014 1.875 ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIZ CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 263, DEL 07/03/14, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 385, DEL 18/03/14 200.000 ENLACE
Decreto Pago 18/12/2014 1.874 FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA Nē 8, AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 264, DEL 07/03/14, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 387 DEL 18/03/14 .- 200.000 ENLACE
Decreto Pago 18/12/2014 1.873 LUZ MARIA SANFUENTES HORMAZABAL PAGO DE BH Nē 175, POR TALLERES A ALUMNOS, FAMILIAS TUTORAS Y DE ORIGEN DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, NOVIEMBRE 2014 , ACORDE AL DECRETO Nē 4064, DEL 16/12/14, FINANCIADO CON FONDOS DEL PRFE 123.120 ENLACE
Decreto Pago 18/12/2014 1.872 SHIRLEY BEATRIZ HERRERA HUENTUPIL, PAGO DE BH Nē 11, POR REEVALUACION Y GENERACION DE INFORMES DE LOS ALUMNOS DE INTEGRACION DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 4065, DEL 16/12/14, FINANCIADO CON FONDOS D 585.000 ENLACE
Decreto Pago 17/12/2014 1.871 JUAN PABLO MARIANGEL FUENTES, PAGO DE BH Nē 21, POR APOYO PEDAGOGICO A ALUMNOS PRFE ( PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR), NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DCRETO Nē 4063, DEL 16/12/14, FINANCIADO CON FONDOS DEL PRFE   90.000 ENLACE
Decreto Pago 17/12/2014 1.870 LUCAS KEIDONG JESSEN, PAGO DE FINIQUITO DEL JEFE DE PRESUPUESTO Y FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE QUILLON, ACORDE AL DECRETO Nē 4099 DE FECHA 17/12/2014, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM         6.076.980 ENLACE
Decreto Pago 12/12/2014 1.867 JORGE ALFREDO MOZO VILLAR, PAGO DE FACTURA Nē 1796, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ONCE PARA 15 PERSONAS, CON MOTIVO DE ENCUENTRO INTERCOMUNAL DE ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PRFE, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 3568, DEL 12/11/2014, FI 187.500 ENLACE
Decreto Pago 11/12/2014 1.866 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO FORM. Nē 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SE CANCELA IMPTO. Nē 42 Nē1 IMPUESTO UNICO E IMPUESTO Nē 42 Nē 2 RETENCION 10% DE HONORARIOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.782.593 ENLACE
Decreto Pago 11/12/2014 1.865 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO FORM. Nē 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SE CANCELA IMPTO. Nē 42 Nē1 IMPUESTO UNICO E IMPUESTO Nē 42 Nē 2 RETENCION 10% DE HONORARIOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.194.724 ENLACE
Decreto Pago 11/12/2014 1.864 JESSICA JACQUELINE CORTES GODOY, PAGO DE FACTURA Nē 42, POR ADQUISICION DE CORTAVIENTOS PARA EL GREMIO AFE, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 3536 DEL 11/11/2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL FAGEM 214.200 ENLACE
Decreto Pago 11/12/2014 1.863 GERARDO ESPINOZA CABRERA COMERCIAL MAS VIDRIO EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 944, POR 5 ESPEJOS CON MARCO DE ALUMINIO, PARA USO FONOAUDIOLOGICO, PARA LAS ESC. PASO EL ROBLE, HUACAMALA, AMANDA CHAVEZ, COYANCO Y HEROES DEL ITATA, PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUC 85.000 ENLACE
Decreto Pago 11/12/2014 1.862 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 75, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 319, DEL 20/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 543 270.000 ENLACE
Decreto Pago 10/12/2014 1.861 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 1.481.329 ENLACE
Decreto Pago 10/12/2014 1.860 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE  SALAS CUNA DE LA COMUNA  ADSCRITA AL  DAEMD, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI 145.370 ENLACE
Decreto Pago 10/12/2014 1.859 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE  ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 215.401 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2014 1.858 PEDRO MARIA PEREZ BENITO, PAGO DE BH Nē 17, POR CLASES DE NAVEGACION  A VELA  EN ESC. LAG. AVENDAŅO POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO NĒ 369 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 11/04/2014, DOC. SOPORTANTE  EN EL DP Nē 734 DEL  3/06/2014, FINANCI 360.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2014 1.857 XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 15, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 302, DEL 10/03/014, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 541, FINANCIADO POR LA SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2014 1.856 MARCELO ALEJANDRO ARAYA RIVAS, PAGO DE BH Nē 19, POR SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL, MES DE NOVIEMBRE EN LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nē 325 DEL 20 /03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 542, DEL 21/04/2014.- 90.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2014 1.855 CRISTIAN ALEXIS ESCOBAR VICTORIANO, PAGO DE BH Nē 25, POR ADMINISTRACION Y LABORATORIO MULTIPROPOSITO MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 3021, DEL 7/10/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1711, DEL 12/11/2014 270.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2014 1.854 CARMINA NICOLE PADILLA ORTIZ, PAGO DE BH Nē 15, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DECRETO NĒ 334 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 24/03/2014, , DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EN EL D 90.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2014 1.853 GABRIELA ISABEL MERINO TALAVERA, PAGO DE BH Nē 21,  POR SERVICIOS DE AUXILIAR A LOS TALLERES DEL DEPORTE  REALIZADOS LOS DIAS SABADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, EN ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 473, DEL 30/05/2014,  DOC. SOPORTAN 81.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2014 1.852 MARIA CRISTINA ACUNA OLATE, PAGO DE BH Nē 21, APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ MES DE NOVIEMBRE DE 2014,,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO NĒ 835 , DEL 30/12/2013,, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 345 DEL 7/03/2014,  FINANCIADO POR LA S 108.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2014 1.851 VICTOR MANUEL MUŅOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 42 Y Nē 43, POR MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 3022, DEL 7/10/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 360.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2014 1.850 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē  196, POR TALLERES INSTRUMENTALES Y GRUPOS ELECTRONICOS EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR EL  MES DE NOVIEMBRE  DE 2014, RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nē 384, DEL 17/04/2014, FINANCIADO CON FONDOS S 403.200 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2014 1.849 HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 9, POR SERVICIOS DE CARPINTERIA Y ALBAŅILERIA , MES DE NOVIEMBRE DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 3372 DEL 29/10/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1701, DEL 29 432.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2014 1.848 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 587200, FACTURA Nē 587201 Y FACTURA Nē 587202, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNJI 590.851 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2014 1.847 VICTOR CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR, DE ESC. PUERTO COYANCO, POR GASTOS MENORES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 3868, DEL 02/12/14, CON FINANCIAMIENTO SEP   200.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2014 1.846 DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS Nē 1640 Y FACTURA Nē 1639, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN  LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE OCTUBRE DE 2014,  ACORDE AL  5.476.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2014 1.845 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē  69, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389 DEL 23/04/2 960.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2014 1.844 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 33, POR TRASLADO DE ALUMNOS  DE ESC. DE LA COMUNA  LIC. PUBLICA  Nē 4364-11-LP14, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, MES DE OCTUBRE DE 2014, SECTOR LAS DUNAS DE QUILLON, ACORDE AL DECRET 420.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2014 1.843 CLAUDIO ANDRES FERNANDEZ CERONI, PAGO DE FACTURA Nē 215, POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, SEGUN LICITACION Nē 4364-25-L114, ACORDE A DECRETO Nē 1504, DEL 25/06/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 641.648 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2014 1.842 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 701 DEL 19/05/2014, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION,DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESI 714.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.837 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, MES DE  NOV-2014, FINANCIADO POR LA JUNJI 4.500 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.836 RAFAEL LEON OSES, PAGO DE CUOTAS, POR COMPRAS EN FARMACIA, DEL PERSONAL SUB. NORMAL   NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 557.960 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.835 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL  E INTEGRACION. NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION   1.350.311 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.834 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL  E INTEGRACION. NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION   1.100.145 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.833 OPTICA HAMMERSLEY LTDA.-PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 728.369 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.830 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS  GREMIALES DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 56.250 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.829 CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS  DE AHORROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL  NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 11.197 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.828 CREDUMONTT, PAGO DE CUOTAS  DE CREDITOS DEL PERSONAL SUB. NORMAL  NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 43.899 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.826 RENE ALARCON HENRIQUEZ, AFE QUILLON, PAGO DE CUOTAS  GREMIALES DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 56.250 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.825 MAPFRE SEGUROS VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL  NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL   10.724 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.824 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 418.500 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.823 CORPBANCA (BANCONDELL), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL SUB. NORMAL  NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 109.037 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.822 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 36.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.821 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS ()DEL PERSONAL SUB. NORMAL , NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 61.495 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.820 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 90.300 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.818 FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO DEL PERSONAL SUB. NORMAL , NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 51.053 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.817 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS ()DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 499.358 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.816 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 481.507 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.815 MARIA BADILLA VIVALLOS, ( DEPORTIVO MAGISTERIO ),PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 39.250 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.814 HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS ( ISE FIDELIDAD E ISE CONDUCTORES )DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 53.783 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.813 OPTICA HAMMERSLEY LTDA,  PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL  SEP, NOVIEMBRE DE 2014,  ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP 145.400 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.812 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES NOVIEMBRE 2014, DEL PERSONAL  SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP 42.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.811 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA  SEP 74.638 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.810 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL  SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP 5.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.809 CORPBANCA (BANCONDELL),, PAGO DE CUOTAS DE  PRESTAMO DEL PERSONAL  SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP 109.123 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.808 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ,, PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL  SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP 36.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.807 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ),PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL  SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP 28.125 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.804 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ) DCTOS.VOLUNTARIOS POR COMPRAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO `POR LA SEP 22.560 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.803 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO CUOTAS DEL PERSONAL SEP  ADCRITO AL DAEM, DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP 28.125 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.802 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA,PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA  SEP 203.934 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.801 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE,PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA  SEP 83.113 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.800 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA  SEP 108.097 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.799 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO CUOTAS DEL PERSONAL SEP  ADCRITO AL DAEM, DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP 42.505 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.798 MARIA BADILLA VIVALLOS,(DEPORTIVO MAGISTERIO), PAGO CUOTAS DEL PERSONAL SEP  ADCRITO AL DAEM, DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.797 HDI SEGUROS SA,, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA  SEP 34.399 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.795 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA JUNJI 46.871 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.793 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA JUNJI 31.214 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.791 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA JUNJI 95.294 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.790 RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nē 47, PARA ENCARGADO DE ENLACES, , EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 811, DEL 19/12/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP 360.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.789 JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO  DE BH Nē 58  POR TALLER DE REMO EN ESC F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 834 DEL 30/12/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO  Nē 347 DEL 7/03/2014, CON FINANCIAMIENTO SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.788 DEMETRIO IVAN  MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē  279, POR TALLER DE CUECA Y ATENCION A LA  BIBLIOTECA MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 370, DEL 14/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 715, DEL 28/05/2014.- 225.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.787 MARIA OLGA GARCIA REYES, PAGO DE BH Nē 19, POR RECREOS ACTIVOS Y AEROBICA MES DE NOVIEMBRE DE 2014, EN LA ESC.  AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 2919, DEL 29/09/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 1561 DEL 20/10/2014.-     216.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.786 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH Nē  43 POR TALLER DE TEATRO EN ESCUELA COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014,  DEL 28/05/2014.- ACORDE AL DECRETO Nē 381, DEL 14/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP., DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 259.200 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.785 BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 18 POR CLASES DE CULTURA MAPUCHE  EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE DE 2014, Y ACORDE AL DECRETO Nē 348, DEL 31/03/2014, Y FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 660, DEL 13/05/201 259.200 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2014 1.784 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 6191061, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI 175.300 ENLACE
Decreto Pago 03/12/2014 1.783 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 32, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO,  LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389 DEL 2 800.000 ENLACE
Decreto Pago 03/12/2014 1.782 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 13, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN  LICITACION PUBLICA  4364-22-LE14  TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE OCTUBRE DE 2014      , ACORDE AL DECRETO A 840.000 ENLACE
Decreto Pago 03/12/2014 1.781 ROBERTO HUGO FELIPE RUIZ SAEZ, PAGO DE FACTURA Nē 231, POR ARRIENDO DE SALON PARA CONFERENCIA Y COCTEL PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN DA Nē 3351 Y DECRETO Nē 3352 DEL 29/10/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.130.500 ENLACE
Decreto Pago 03/12/2014 1.780 VICTOR CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR (S), DE ESC. PUERTO COYANCO, POR GIRA DE ESTUDIO ESCUELA PUERTO FRUTALES DE COYANCO, A REALIZARSE LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 3873, DEL 2/12/2014,., CON FINANCIAMIENTO SEP 500.000 ENLACE
Decreto Pago 03/12/2014 1.779 MONICA DEL PILAR DIAZ HERRERA, PAGO DE BH Nē 3, POR TRABAJO ADMINISTRATIVO Y APOYO COMPUTACIONAL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE , ACORDE AL DECRETO Nē 3023, DEL 7/10/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE  EN DP Nē 1513, D 360.000 ENLACE
Decreto Pago 03/12/2014 1.778 YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH Nē 3, POR SERVICIOS DE CARPINTERIA  Y ALBAŅILERIA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO NĒ 3373, DEL 29 DE OCTUBRE DE 2014,  FINANCIADO CON FONDOS SEP. DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1694, DEL 11/11/2014.- 432.000 ENLACE
Decreto Pago 03/12/2014 1.777 INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nē 48, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014,EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 383, DEL 17/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 716, DEL 28/05/201 162.000 ENLACE
Decreto Pago 02/12/2014 1.776 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 11, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE OCTUBRE, ACORDE A LICITACION Nē 4364-22-LE14, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1442  945.000 ENLACE
Decreto Pago 02/12/2014 1.775 TRANSPORTES ANGELICA DELPILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 10, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, SEGÚN  LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO ALCA 371.700 ENLACE
Decreto Pago 02/12/2014 1.774 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 14, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN  LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 4 1.071.000 ENLACE
Decreto Pago 02/12/2014 1.773 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 587487, POR INSUMOS DE OFICINA PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA SEP 332.547 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2014 1.772 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 2.637.714 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2014 1.771 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 3917244  POR FOTOCOPIADORA E INSUMOS Y FACTURA Nē 3917399 POR INSUMOS DE IMPRESION, TODAS LAS ADQUISICIONES PARA LA ESCEL CASINO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS POR LA SEP 2.300.567 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2014 1.770 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 356, POR COLACIONES PARA ALUMNOS REPRESENTANTES DEL PROVINCIAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, SEGUN OC Nē 53, DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DAEM - SUB. NORMAL 120.000 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2014 1.769 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 228908, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESC. COYANCO, ACORDE A LIC. 4366-5-LE14,  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", DOC.  79.944 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2014 1.768 CENTRO GRAFICO PUBLICITARIO LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 15698 TIMBRE PARA JEFE DE PERSONAL  DEL DAEM , SEGUN OC 56  DE SMC Y FACTURA Nē 15697,TIMBRE SICOLOGO DEL DAEM DEL PROGRAMA DE INTEGRACION SEGUN OC Nē 54 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DAEM - SUB. NO 43.400 ENLACE