| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION DICIEMBRE 2014 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripciķn del objeto del acto | Monto total de la operaciķn $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 31/12/2014 | 1.922 | SOC. COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, PAGO POR ADQUISICION DE TORTAS PARA CEREMONIA DE LICENCIATURA DE MENORES EN SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 74 Y FICHA TECNICA N°4383, FINANCIADO POR LA JUNJI | 67.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/12/2014 | 1.921 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA SALA CUNA CARIŅOSITOS DEL PORTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 75 Y FICHA TECNICA N° 4481, FINANCIADO POR LA JUNJI | 87.920 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/12/2014 | 1.920 | CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 34497938, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 24.692 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/12/2014 | 1.919 | CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N° 91497, POR ADQUISICION DE TINTA PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 35.275 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/12/2014 | 1.918 | CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N° 91861, POR ADQUISICION DE IMPRESORA PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 30.319 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/12/2014 | 1.917 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 587885, POR ADQUISICION DE ALCOHOL GEL PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI | 62.950 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/12/2014 | 1.916 | COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1341, POR ADQUISICION UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI | 188.270 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/12/2014 | 1.915 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 229552, POR ADQUISICION DE CALEFONT PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 134.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/12/2014 | 1.914 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 229630, POR ADQUISICION DE CALEFONT PARA SALA CUNA CARIŅOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO POR LA JUNJI | 134.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/12/2014 | 1.913 | SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1780, POR ADQUSICIION DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI | 309.164 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/12/2014 | 1.912 | RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA N° 196, POR SERVICIOS DE FUMIGACION, CONTROL DE MALEZAS Y DESRATIZACION DE SALAS CUNAS, FINANCADO POR LA JUNJI | 428.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/12/2014 | 1.911 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 3526, Nē 3525, Nē 3524, Nē 3523, Nē 3522, Y FACTURA Nē 3519, POR MATERIALES DE OFICINA PARASALA CUNA CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNJI | 766.028 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/12/2014 | 1.909 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē 37861672 Y FACTURA Nē 28462659, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM, DAEM, ESC. EL CASINO Y DCTOS. VOLUNTARIOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 572.254 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/12/2014 | 1.908 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE Y ESC. EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADOS POR SUB. NORMAL, SALDO ANTERIOR NO CANCELADO DEBIDO A QUE NO LLEGARON LAS FACTURAS REF | 979.896 | ENLACE |
| Decreto Pago | 31/12/2014 | 1.907 | FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 40, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC. F-338 AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 01/03/2013, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 D | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/12/2014 | 1.906 | ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA Nē 6900505, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 151.720 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/12/2014 | 1.905 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 154, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 68.850 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/12/2014 | 1.904 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA., PAGO DE FACTURA Nē 108948 ESC. CHANCAL Y FACTURA Nē 108958 LIUCURA BAJO POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 48.133 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/12/2014 | 1.903 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE DICIEMBRE DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- FINANCIADAS POR SUB. NORMAL | 548.627 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/12/2014 | 1.902 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE DICIEMBRE DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADAS POR LA SEP | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/12/2014 | 1.901 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 2.512.181 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/12/2014 | 1.900 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA Nē 21980729, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 28.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/12/2014 | 1.899 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37874180, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNAS CARICAS DE BEBE, PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI | 35.708 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/12/2014 | 1.898 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37813510, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM Y LICEO LCM, FINANCIADO POR LA SEP | 185.162 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/12/2014 | 1.897 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37806763, POR ACCESO A INTERNET DE LAS ESC. STA. DEL BAUL, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAŅO, Y DAEM FINANCIADO POR LA SEP | 245.696 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/12/2014 | 1.896 | TRASPASO DESDE CUENTA CORRIENTE SUB. NORMAL A CUENTA CORRIENTE SEP POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO ESPECIAL DE DICIEMBRE AŅO 2014, VALORES TOTALES DEPOSITADOS EN SUB. NORMAL EL DIA 23/12/14 | 19.367.593 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/12/2014 | 1.895 | TRASPASO DESDE CUENTA CORRIENTE SUB. NORMAL A CUENTA CORRIENTE SALAS CUNA POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO ESPECIAL DE DICIEMBRE AŅO 2014, VALORES TOTALES DEPOSITADOS EN SUB. NORMAL EL DIA 23/12/14 | 8.682.484 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/12/2014 | 1.894 | GASTOS EN ADMINISTRACION. PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 701 DE 19/05/14, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENC | 714.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2014 | 1.893 | ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA Nē 645, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, NOCHE DEL FLOCLORE EN ESC. EL CASINO, ACORDE A LIC. Nē 4364-44-L114 "NOCHE DEL FOLCLORE, ESCUELA EL CASINO", FINANCIADO CON FONDOS SEP | 928.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2014 | 1.892 | OCTAVIO ENRIQUE FUENTEALBA GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA Nē 262, POR CIERRE PERIMETRAL EN ESC. LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION, ACORDE A LIC. Nē 4364-29-L114, " CIERRO VIVRADO Y PERIMETRAL ESCUELA LAGUNA AVENDAŅO" DOC. SOP | 3.650.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/12/2014 | 1.891 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2014 (LIQ. 0),SUELDOS PERSONAL DE SALAS CUNA DICIEMBRE DE 2014. FINANCIADO POR LA JUNJI | 22.067.065 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2014 | 1.890 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2014 (LIQ. 1), SUELDOS PERSONAL PROGRAMA SEP MES DE DICIEMBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP | 58.600.825 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2014 | 1.889 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2014 (LIQ. 2), REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 37.535.419 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2014 | 1.888 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2014 (LIQ. 0), REMUNERACIONES PERSONAL SUB. NORMAL MES DE DICIEMBRE DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 225.499.222 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2014 | 1.887 | CLAUDIA REBOLLEDO CASTRO, CAJA CHICA EXTRAORDINARIA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, POR LA ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS Y GASTOS MENORES DE LA ESCUELA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 4257, DEL 23/12/14, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2014 | 1.886 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 265, DEL 04/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 384 DEL 18/03/2014 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/12/2014 | 1.885 | DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BH Nē 24, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 17, DEL DEPTO DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 147, DEL 29 DE ENERO DE 2014 | 207.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2014 | 1.884 | ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA EXTRAORDINARIA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, POR LA ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA LOS ALUMNOS DESTACADOS DEL LICEO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 4190, DEL 18/12/14, FINANCIADO POR LA SEP | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2014 | 1.883 | REINTEGRO BONIFICACION PROFESOR ENCARGADO ESC. LAGUNA AVENDAŅO . ORDNē04/2909 DEL 16.12.14 | 6.752.682 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2014 | 1.882 | ROLANDO CID VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 17, POR COORDINACION BANDA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 2080, DEL 01/08/14, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1141, DEL 08/08/14 .- | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2014 | 1.881 | REINTEGRO FONDOS DE DESEMPEŅO DIFICIL AŅO 2014, DE ACUERDO A SOLICITUD DE JEFE PROVINCIAL DE EDUCACION ORD Nē04/2318 DEL 07.11.14 | 502.214 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2014 | 1.880 | LORNEE JOCELYNE MARQUEZ MARTINEZ, PAGO DE BH Nē 11, POR TALLERES DE CS. Y MEDIOAMBIENTE EN ESC. EL CASINO DESDE EL 5/11 AL 5/12 DEL 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 2219, DEL 07/08/14, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1158, DEL 13/08/14 | 77.143 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2014 | 1.879 | MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE BH Nē 76, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALACALDICIO Nē 291 DEL 03/04/14, Y CON FINA | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/12/2014 | 1.878 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE BH Nē 31, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE NOVIEMBRE, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 324, DEL 20/03/14, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP | 288.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/12/2014 | 1.877 | JUAN PABLO HIDALGO CONTRERAS, PAGO DE BH Nē 1, POR PRESENTACION Y DIFUSION DE ZUMBA EN LA EDUC. PARVULARIA EN NOVIEMBRE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 4067, DEL 16/12/14, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 45.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/12/2014 | 1.876 | MARIO BARRIGA OŅATE, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 268 DEL 07/03/14, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 399, DEL 21/03/14 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/12/2014 | 1.875 | ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIZ CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 263, DEL 07/03/14, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 385, DEL 18/03/14 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/12/2014 | 1.874 | FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA Nē 8, AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 264, DEL 07/03/14, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 387 DEL 18/03/14 .- | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/12/2014 | 1.873 | LUZ MARIA SANFUENTES HORMAZABAL PAGO DE BH Nē 175, POR TALLERES A ALUMNOS, FAMILIAS TUTORAS Y DE ORIGEN DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, NOVIEMBRE 2014 , ACORDE AL DECRETO Nē 4064, DEL 16/12/14, FINANCIADO CON FONDOS DEL PRFE | 123.120 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/12/2014 | 1.872 | SHIRLEY BEATRIZ HERRERA HUENTUPIL, PAGO DE BH Nē 11, POR REEVALUACION Y GENERACION DE INFORMES DE LOS ALUMNOS DE INTEGRACION DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 4065, DEL 16/12/14, FINANCIADO CON FONDOS D | 585.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/12/2014 | 1.871 | JUAN PABLO MARIANGEL FUENTES, PAGO DE BH Nē 21, POR APOYO PEDAGOGICO A ALUMNOS PRFE ( PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR), NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DCRETO Nē 4063, DEL 16/12/14, FINANCIADO CON FONDOS DEL PRFE | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/12/2014 | 1.870 | LUCAS KEIDONG JESSEN, PAGO DE FINIQUITO DEL JEFE DE PRESUPUESTO Y FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE QUILLON, ACORDE AL DECRETO Nē 4099 DE FECHA 17/12/2014, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM | 6.076.980 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/12/2014 | 1.867 | JORGE ALFREDO MOZO VILLAR, PAGO DE FACTURA Nē 1796, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ONCE PARA 15 PERSONAS, CON MOTIVO DE ENCUENTRO INTERCOMUNAL DE ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PRFE, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 3568, DEL 12/11/2014, FI | 187.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/12/2014 | 1.866 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO FORM. Nē 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SE CANCELA IMPTO. Nē 42 Nē1 IMPUESTO UNICO E IMPUESTO Nē 42 Nē 2 RETENCION 10% DE HONORARIOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.782.593 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/12/2014 | 1.865 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO FORM. Nē 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SE CANCELA IMPTO. Nē 42 Nē1 IMPUESTO UNICO E IMPUESTO Nē 42 Nē 2 RETENCION 10% DE HONORARIOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.194.724 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/12/2014 | 1.864 | JESSICA JACQUELINE CORTES GODOY, PAGO DE FACTURA Nē 42, POR ADQUISICION DE CORTAVIENTOS PARA EL GREMIO AFE, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 3536 DEL 11/11/2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL FAGEM | 214.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/12/2014 | 1.863 | GERARDO ESPINOZA CABRERA COMERCIAL MAS VIDRIO EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 944, POR 5 ESPEJOS CON MARCO DE ALUMINIO, PARA USO FONOAUDIOLOGICO, PARA LAS ESC. PASO EL ROBLE, HUACAMALA, AMANDA CHAVEZ, COYANCO Y HEROES DEL ITATA, PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUC | 85.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/12/2014 | 1.862 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 75, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 319, DEL 20/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 543 | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2014 | 1.861 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL | 1.481.329 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2014 | 1.860 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA DE LA COMUNA ADSCRITA AL DAEMD, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI | 145.370 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/12/2014 | 1.859 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL | 215.401 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2014 | 1.858 | PEDRO MARIA PEREZ BENITO, PAGO DE BH Nē 17, POR CLASES DE NAVEGACION A VELA EN ESC. LAG. AVENDAŅO POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO NĒ 369 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 11/04/2014, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 734 DEL 3/06/2014, FINANCI | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2014 | 1.857 | XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 15, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 302, DEL 10/03/014, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 541, FINANCIADO POR LA SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2014 | 1.856 | MARCELO ALEJANDRO ARAYA RIVAS, PAGO DE BH Nē 19, POR SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL, MES DE NOVIEMBRE EN LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nē 325 DEL 20 /03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 542, DEL 21/04/2014.- | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2014 | 1.855 | CRISTIAN ALEXIS ESCOBAR VICTORIANO, PAGO DE BH Nē 25, POR ADMINISTRACION Y LABORATORIO MULTIPROPOSITO MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 3021, DEL 7/10/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1711, DEL 12/11/2014 | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2014 | 1.854 | CARMINA NICOLE PADILLA ORTIZ, PAGO DE BH Nē 15, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DECRETO NĒ 334 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 24/03/2014, , DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EN EL D | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2014 | 1.853 | GABRIELA ISABEL MERINO TALAVERA, PAGO DE BH Nē 21, POR SERVICIOS DE AUXILIAR A LOS TALLERES DEL DEPORTE REALIZADOS LOS DIAS SABADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, EN ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 473, DEL 30/05/2014, DOC. SOPORTAN | 81.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2014 | 1.852 | MARIA CRISTINA ACUNA OLATE, PAGO DE BH Nē 21, APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ MES DE NOVIEMBRE DE 2014,, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO NĒ 835 , DEL 30/12/2013,, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 345 DEL 7/03/2014, FINANCIADO POR LA S | 108.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2014 | 1.851 | VICTOR MANUEL MUŅOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 42 Y Nē 43, POR MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 3022, DEL 7/10/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2014 | 1.850 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 196, POR TALLERES INSTRUMENTALES Y GRUPOS ELECTRONICOS EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nē 384, DEL 17/04/2014, FINANCIADO CON FONDOS S | 403.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2014 | 1.849 | HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 9, POR SERVICIOS DE CARPINTERIA Y ALBAŅILERIA , MES DE NOVIEMBRE DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 3372 DEL 29/10/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1701, DEL 29 | 432.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2014 | 1.848 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 587200, FACTURA Nē 587201 Y FACTURA Nē 587202, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNJI | 590.851 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2014 | 1.847 | VICTOR CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR, DE ESC. PUERTO COYANCO, POR GASTOS MENORES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 3868, DEL 02/12/14, CON FINANCIAMIENTO SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2014 | 1.846 | DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS Nē 1640 Y FACTURA Nē 1639, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE OCTUBRE DE 2014, ACORDE AL | 5.476.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2014 | 1.845 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 69, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389 DEL 23/04/2 | 960.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2014 | 1.844 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 33, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA LIC. PUBLICA Nē 4364-11-LP14, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, MES DE OCTUBRE DE 2014, SECTOR LAS DUNAS DE QUILLON, ACORDE AL DECRET | 420.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/12/2014 | 1.843 | CLAUDIO ANDRES FERNANDEZ CERONI, PAGO DE FACTURA Nē 215, POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, SEGUN LICITACION Nē 4364-25-L114, ACORDE A DECRETO Nē 1504, DEL 25/06/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 641.648 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/12/2014 | 1.842 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 701 DEL 19/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION,DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESI | 714.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.837 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, MES DE NOV-2014, FINANCIADO POR LA JUNJI | 4.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.836 | RAFAEL LEON OSES, PAGO DE CUOTAS, POR COMPRAS EN FARMACIA, DEL PERSONAL SUB. NORMAL NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 557.960 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.835 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION. NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.350.311 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.834 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION. NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.100.145 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.833 | OPTICA HAMMERSLEY LTDA.-PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 728.369 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.830 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 56.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.829 | CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 11.197 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.828 | CREDUMONTT, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL SUB. NORMAL NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 43.899 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.826 | RENE ALARCON HENRIQUEZ, AFE QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 56.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.825 | MAPFRE SEGUROS VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 10.724 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.824 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 418.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.823 | CORPBANCA (BANCONDELL), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL SUB. NORMAL NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 109.037 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.822 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 36.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.821 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS ()DEL PERSONAL SUB. NORMAL , NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 61.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.820 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 90.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.818 | FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO DEL PERSONAL SUB. NORMAL , NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 51.053 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.817 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS ()DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 499.358 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.816 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 481.507 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.815 | MARIA BADILLA VIVALLOS, ( DEPORTIVO MAGISTERIO ),PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 39.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.814 | HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS ( ISE FIDELIDAD E ISE CONDUCTORES )DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, NOV-2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 53.783 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.813 | OPTICA HAMMERSLEY LTDA, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, NOVIEMBRE DE 2014, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 145.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.812 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES NOVIEMBRE 2014, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 42.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.811 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 74.638 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.810 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 5.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.809 | CORPBANCA (BANCONDELL),, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 109.123 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.808 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ,, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 36.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.807 | RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ),PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 28.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.804 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ) DCTOS.VOLUNTARIOS POR COMPRAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO `POR LA SEP | 22.560 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.803 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADCRITO AL DAEM, DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 28.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.802 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA,PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 203.934 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.801 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE,PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 83.113 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.800 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 108.097 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.799 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADCRITO AL DAEM, DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 42.505 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.798 | MARIA BADILLA VIVALLOS,(DEPORTIVO MAGISTERIO), PAGO CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADCRITO AL DAEM, DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 1.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.797 | HDI SEGUROS SA,, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 34.399 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.795 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA JUNJI | 46.871 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.793 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA JUNJI | 31.214 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.791 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA JUNJI | 95.294 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.790 | RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nē 47, PARA ENCARGADO DE ENLACES, , EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 811, DEL 19/12/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.789 | JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nē 58 POR TALLER DE REMO EN ESC F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 834 DEL 30/12/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO Nē 347 DEL 7/03/2014, CON FINANCIAMIENTO SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.788 | DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē 279, POR TALLER DE CUECA Y ATENCION A LA BIBLIOTECA MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 370, DEL 14/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 715, DEL 28/05/2014.- | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.787 | MARIA OLGA GARCIA REYES, PAGO DE BH Nē 19, POR RECREOS ACTIVOS Y AEROBICA MES DE NOVIEMBRE DE 2014, EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 2919, DEL 29/09/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 1561 DEL 20/10/2014.- | 216.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.786 | CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH Nē 43 POR TALLER DE TEATRO EN ESCUELA COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DEL 28/05/2014.- ACORDE AL DECRETO Nē 381, DEL 14/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP., DOC. SOPORTANTE EN DP Nē | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.785 | BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 18 POR CLASES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, Y ACORDE AL DECRETO Nē 348, DEL 31/03/2014, Y FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 660, DEL 13/05/201 | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/12/2014 | 1.784 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 6191061, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 175.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/12/2014 | 1.783 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 32, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389 DEL 2 | 800.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/12/2014 | 1.782 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 13, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-22-LE14 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE OCTUBRE DE 2014 , ACORDE AL DECRETO A | 840.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/12/2014 | 1.781 | ROBERTO HUGO FELIPE RUIZ SAEZ, PAGO DE FACTURA Nē 231, POR ARRIENDO DE SALON PARA CONFERENCIA Y COCTEL PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN DA Nē 3351 Y DECRETO Nē 3352 DEL 29/10/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.130.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/12/2014 | 1.780 | VICTOR CABRERA SEPULVEDA, CAJA CHICA AL DIRECTOR (S), DE ESC. PUERTO COYANCO, POR GIRA DE ESTUDIO ESCUELA PUERTO FRUTALES DE COYANCO, A REALIZARSE LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 3873, DEL 2/12/2014,., CON FINANCIAMIENTO SEP | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/12/2014 | 1.779 | MONICA DEL PILAR DIAZ HERRERA, PAGO DE BH Nē 3, POR TRABAJO ADMINISTRATIVO Y APOYO COMPUTACIONAL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE , ACORDE AL DECRETO Nē 3023, DEL 7/10/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1513, D | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/12/2014 | 1.778 | YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH Nē 3, POR SERVICIOS DE CARPINTERIA Y ALBAŅILERIA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO NĒ 3373, DEL 29 DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP. DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1694, DEL 11/11/2014.- | 432.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/12/2014 | 1.777 | INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nē 48, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014,EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 383, DEL 17/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 716, DEL 28/05/201 | 162.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2014 | 1.776 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 11, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE OCTUBRE, ACORDE A LICITACION Nē 4364-22-LE14, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1442 | 945.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2014 | 1.775 | TRANSPORTES ANGELICA DELPILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 10, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO ALCA | 371.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2014 | 1.774 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 14, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 4 | 1.071.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/12/2014 | 1.773 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 587487, POR INSUMOS DE OFICINA PARA LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA SEP | 332.547 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2014 | 1.772 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 2.637.714 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2014 | 1.771 | DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 3917244 POR FOTOCOPIADORA E INSUMOS Y FACTURA Nē 3917399 POR INSUMOS DE IMPRESION, TODAS LAS ADQUISICIONES PARA LA ESCEL CASINO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS POR LA SEP | 2.300.567 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2014 | 1.770 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 356, POR COLACIONES PARA ALUMNOS REPRESENTANTES DEL PROVINCIAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, SEGUN OC Nē 53, DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DAEM - SUB. NORMAL | 120.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2014 | 1.769 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 228908, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESC. COYANCO, ACORDE A LIC. 4366-5-LE14, "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", DOC. | 79.944 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/12/2014 | 1.768 | CENTRO GRAFICO PUBLICITARIO LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 15698 TIMBRE PARA JEFE DE PERSONAL DEL DAEM , SEGUN OC 56 DE SMC Y FACTURA Nē 15697,TIMBRE SICOLOGO DEL DAEM DEL PROGRAMA DE INTEGRACION SEGUN OC Nē 54 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DAEM - SUB. NO | 43.400 | ENLACE |