| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION NOVIEMBRE 2014 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripciķn del objeto del acto | Monto total de la operaciķn $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 27/11/2014 | 1.767 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2014 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DE QUILLON ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI.- | 12.991.034 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2014 | 1.766 | COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 402473 Y BOLETA Nē 402636, VEHICULO PATENTE FWGB-19, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 D | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2014 | 1.765 | COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 402506, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366 | 240.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2014 | 1.764 | COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 402532, Y BOLETA Nē 402657, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBU | 1.380.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2014 | 1.763 | DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 23, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE MARZO DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 17, DEL DEPTO DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 147, DEL 29 DE ENERO DE 20 | 207.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2014 | 1.762 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2014 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SUB. NORMAL, FINANCIADO POR EL PROGRAMA SUB. NORMAL | 173.049.511 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2014 | 1.761 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2014 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO POR EL PROGRAMA SEP.- | 37.141.889 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2014 | 1.760 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2014 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA DE INTEGRACION, FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE INTEGRACION | 27.757.136 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2014 | 1.759 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADAS POR LA SEP | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2014 | 1.758 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADAS POR SUB. NORMAL | 548.627 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2014 | 1.757 | SUSANA MEDINA GALLEGOS, PAGO DE FINIQUITO DE ASISTENTE DE PARVULOS EN JARDIN INFANTIL SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ACORDE AL DECRETO Nē 3442 DEL 5/11/2014, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM | 2.854.044 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2014 | 1.756 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 571886, POR ADQUISICION DE INSUMOS E IMPRESORA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP | 652.126 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2014 | 1.755 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nē 346, POR LICITACION Nē 4364-11-LP14, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, MES DE OCTUBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 465 DEL 27/05/2014 Y DECRETO ALCALDICIO Nē 4321 DEL 19/05/2 | 564.828 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2014 | 1.754 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1638, POR SERVICIOS DE TRASLADO DE GIRA DE ALUMNOS ESC. AMANDA CHAVEZ, DESDE QUILLON A THNO. IDA Y REGRESO, EL 29/10/2014, ACORDE A DECRETO ALCALDICIO Nē 3226 Y Nē 3227 DEL 21/10/2014 FINANCIADO | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2014 | 1.753 | LUCAS KEIDONG JESSEN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 529, DEL 12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2014 | 1.752 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 38, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE OCTUBRE (22 DIAS), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389 DEL 23/04/2014 Y CERTIFICADO | 1.062.050 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2014 | 1.751 | FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 37, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE AGOSTO DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2014 | 1.750 | CTC SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAGUNA AVENDAŅO, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ E INTERNADO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 387.134 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/11/2014 | 1.749 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 228015, POR ADQUISICION DE CHAPAS PARA OFICINAS DEL DAEM (JEFE DE FINANZAS), LIC Nē 4366-5-LE14, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS .DE EDUC | 20.230 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/11/2014 | 1.748 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 573485 Y FACTURA Nē 587074, POR ADQUISICION DE ALCOHOL GEL PARA SALA CUNA CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNI | 124.640 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/11/2014 | 1.747 | GESTION PUBLICA CONSULTORES LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 4242, POR CAPACITACION CURSO " CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ", EL 23 Y 24 DE OCTUBRE EN HOTEL MONTECARLO, REŅACA, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 2999, DEL 6/10/2014, FINANCIADO CO | 260.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2014 | 1.746 | ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 1453, POR INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 50 A, SEGUN OC Nē 40 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO SUB. NORMAL | 40.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2014 | 1.745 | OCTAVIO GUSTAVO AZOCAR JAŅA, PAGO DE FACTURA Nē 2494, POR ARRIENDO DE SALON PARA CONFERENCIA Y COCTEL EL 17710/2014, SEGUN TDR, POR ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS DE LOS PROFESORES DE LA COMUNA A TRAVES DE LA REFLEXION Y EL ANALISIS DEL IMPACTO EDUCACIO | 822.150 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2014 | 1.744 | FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 264, DEL 07/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 387 DEL 18/03/2014.- | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2014 | 1.743 | ROLANDO CID VILLAGRAN, , CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 263, DEL 7/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 385, DEL 18/03/2014 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2014 | 1.742 | BANCO ESTADO JUNJI, TRASPASO A CUENTA SALAS CUNA POR RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AŅO 2014, DE CUENTA BANCO ESTADO - FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 3.433.169 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2014 | 1.741 | RIOSAN CIA LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 28711, POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PATENTE DPGP 41, DEPENDIENTE DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 968.445 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2014 | 1.740 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 153, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 101.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2014 | 1.739 | COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE FACTURA Nē 6531806, POR ADQUISICION DE MOCHILAS PARA ALUMNOS DE LA COMUNA DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 7.329.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2014 | 1.738 | CTC SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 34289111, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 18.175 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2014 | 1.737 | AFP HABITAT, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, PERIODO JUNIO DE 2011, DIFERENCIAS PRODUCIDAS POR EL CAMBIO DE TABLA DE SUPERINTENDENCIA DE AFP, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 399.099 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2014 | 1.736 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 12, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-22-LE14 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N | 680.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2014 | 1.735 | MARIA BADILLA VIVALLOS, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE ESC. LIUCURA ALTO, PARA RESOLVER SITUACIONES EMERGENTES, FINANCIADO POR LA SEP, ACORDE AL DECRETO Nē 483, DEL 21/06/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 386, DEL 18/03/2014.- | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2014 | 1.734 | RACHEL JARPA CORONADO, PAGO DE FINIQUITO ACORDE DECRETO ALCALDICIO Nē 2893, DEL 25/09/2014, U CAUSA Nē C-19-2014, A EX- - ASISTENTE SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION | 8.205.179 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2014 | 1.733 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nē 339, POR LICITACION Nē 4364-11-LP14, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, MES DE JULIO DE 2014, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 465 DEL 27/05/2014 Y DECRETO ALCALDICIO Nē 4321 DEL 19/05/201 | 322.759 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2014 | 1.732 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nē 341 Y FACTURA Nē 344, POR LICITACION Nē 4364-11-LP14, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 465 DEL 27/05/2014 Y DECRETO | 995.172 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2014 | 1.731 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37657282, POR ACCESO A INTERNET DE LAS ESC.SANTA ANA DEL BAUL, ESC. LIUCURA BAJO, ESC. LAG. AVENDAŅO, ESC. PASO EL ROBLE, , ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ESC. AMANDA CHAVEZ Y DAEM, FINANCIADO POR LA S | 245.696 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2014 | 1.730 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 107725 ESC. CHANCAL Y FACTURA Nē 107735 LIUCURA BAJO, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 72.467 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2014 | 1.729 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 37663886, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM Y LICEO, FINANCIADO POR LA SEP | 178.897 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2014 | 1.728 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO DE ESC. F-336 HEROES DEL ITATA, F-338 INTERNADO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 1.490.220 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2014 | 1.727 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē 37711761, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, INTEGRACION, ESC. EL CASINO, Y DCTOS. VOLUNTARIOS APLICADOS AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 517.833 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/11/2014 | 1.726 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37726007. POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI | 35.708 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2014 | 1.725 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 1399 CAMIONETA PATENTE BGTD-55 Y FACTURA Nē 1401 MINIBUS SPRINTER. PATENTE BSVW-32, POR REPARACION DE VEHICULOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 136.167 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2014 | 1.724 | MARIO BARRIGA OŅATE, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 268, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 399, DEL 21/03/2014 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2014 | 1.723 | MARCELO ACUŅA POBLETE, CAJA CHICA AL PROFESOR ENCARGADO DE ESC. G-349, PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 270, DEL 7/03/2014. DOC. SOPORTANTE EN EL DP. Nē 400, DEL 21/03/2014.- | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2014 | 1.722 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 265, DEL 4/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 384 DEL 18/03/2014 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2014 | 1.721 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 194, POR MONITOR DE MUSICA EN ESC. EL CASINO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 332, DEL 24/03/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1006, DE FECHA 17/07/2014.- Y | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2014 | 1.720 | INES DEL CARMEN DE LA JARA VALENCIA, PAGO DE FACTURA Nē 1164, POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO Nē 2532 DEL 1/09/2014, LIC. 4364-38-L114, " ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESCUELA EL CASINO", FINANCIADO POR LA SEP | 1.515.406 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2014 | 1.719 | EMILIO ANTONIO URRUTIA PARRA, PAGO DE FACTURA Nē 12828, POR ACCESORIOS DE AUDIO E INSTRUMENTOS PARA ESC. EL CASINO, ACORDE A LIC. 4364-40-L114 "ACCESORIOS DE AUDIO E INSTRUMENTOS ESCUELA EL CASINO", ACORDE AL DECRETO Nē 3063 DEL 8710/2014, FINANCIADO POR | 1.069.334 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2014 | 1.718 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 11, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO | 867.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2014 | 1.717 | RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA Nē 191, POR DESRATIZACION Y FUMIGACION EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE NA OC Nē 52 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO - SUN NORMAL | 121.380 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2014 | 1.716 | PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 61, POR CARPETAS E IMPRESOS PARA CHARLA DEL IMPACTO DE LA REFORMA EDUCACIONAL EN LA CARRERA, DOCENTE, ACORDE A OC Nē 51 DE SMC, FINANCIADO POR LA SEP | 85.680 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2014 | 1.715 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 296, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 143.550 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2014 | 1.714 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 227961, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ACORDE A LIC. 4366-5-LE14, "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SA | 540.441 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2014 | 1.713 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 227863, POR PLANCHAS DE POLITELENO, PARA ESC. EL CASINO, ACORDE A LIC. 4366-5-LE14, "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", DOC. SO | 86.394 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2014 | 1.712 | VIATICOS OCTUBRE DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.368.783 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2014 | 1.711 | CRISTIAN ALEXIS ESCOBAR VICTORIANO, PAGO DE BH Nē 24, POR ADMINISTRACION Y LABORATORIO MULTIPROPOSITO MES DE OCTUBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 3021, DEL 7/10/2014, FINANCIADO POR LA SEP | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2014 | 1.710 | R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 42935 POR 8 TABLET Y FACTURA Nē 43055, POR IMPLEMENTACION TECNOLOGICA, AMBAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS POR LA SEP | 1.740.961 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2014 | 1.709 | R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 42936, POR TELON PARA SC RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNJI | 59.037 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2014 | 1.708 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 573319, Nē 573320, Nē 573321, Y FACTURA Nē 573322, SEGUN DETALLE ADJUNTO, POR MATERIALES DE OFICINA, PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS POR LA JUNJI | 1.051.290 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2014 | 1.707 | JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ, PAGO DE FACTURA Nē 1611, POR 3 GALVANOS DE MADERA NATIVA TAMAŅO CARTA, SEGUN OC Nē 49 DE SMC Y FINANCIADA POR LA SEP | 124.950 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2014 | 1.706 | ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 2470, POR TECLADOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP | 113.659 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2014 | 1.705 | ELSA EUGENIA HENRIQUEZ PEREZ, PAGO DE FACTURA Nē 245, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A ALUMNOS DE CONFERENCIA "ALIMENTACION SALUDABLE", EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE ACORDE A OC Nē 21 DE SMC, FINANCIADO POR LA SEP | 51.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2014 | 1.704 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 568136 Y FACTURA Nē 568025 - NC Nē 28558, POR MATERIALES DE OFICINA, PROYECTO CORO DAEM - CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES POR FORMACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA AGRUPACION MUSICAL DAEM DE QUILLON, ADQUIRIDOS | 164.867 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2014 | 1.703 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389 Y DEC | 300.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2014 | 1.702 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1624, FACTURA Nē 1633, Y FACTURA Nē 1634, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE A | 8.916.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2014 | 1.701 | HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 8, POR SERVICIOS DE CARPINTERIA Y ALBAŅILERIA , MES DE OCTUBRE DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 3372 DEL 29/10/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP. | 432.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2014 | 1.700 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 30 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE OCTUBRE, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 324, DEL 20/03/2014, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. SOPORT | 288.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2014 | 1.699 | PEDRO MARIA PEREZ BENITO, PAGO DE BH Nē 16, POR CLASES DE NAVEGACION A VELA EN ESC. LAG. AVENDAŅO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO NĒ 369 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 11/04/2014, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 734 DEL 3/06/2014, FINANCIAD | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2014 | 1.698 | MARCELO ALEJANDRO ARAYA RIVAS, PAGO DE BH Nē 18, POR SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL, MES DE OCTUBRE DE 2014, EN LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nē 325 DEL 20 /03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 542, DEL 21/04/2014.- | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2014 | 1.697 | MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 75, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 291 DEL 3/04/2014, | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2014 | 1.696 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE FORM. 29, IMTO UNICO ART. 42 Nē 1, E IMPTO DE RETENCION DE HONORARIOS - 10% ART. 42 Nē 2. DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION , FINANCIADO CON FONDOS DE LOS PROGRAMAS DE S | 1.875.460 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2014 | 1.695 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 701 DEL 19 /05/2014, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION,DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESID | 714.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2014 | 1.694 | YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH Nē 2, POR SERVICIOS DE CARPINTERIA Y ALBAŅILERIA, MES DE OCTUBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO NĒ 3373, DEL 29 DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 432.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2014 | 1.693 | VICTOR MANUEL VALENZUELA BARRIGA, PAGO DE BH Nē 5, POR SERVICIOS COMO MAESTRO EN CONSTRUCCION DE CIERRE PATIO TECHADO EN ESC. EL CASINO, MES DE OCTUBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 3375, DEL 29/10/2014, FNANCIADO CON FONDOS SEP | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2014 | 1.692 | JOSE ABEL MONTERO MONTERO, PAGO DE BH Nē 6, POR SERVICIOS COMO MAESTRO EN CONSTRUCCION DE CIERRE PATIO TECHADO EN ESC. EL CASINO, MES DE OCTUBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 3374, DEL 29/10/2014, FNANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1692, D | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2014 | 1.691 | LORNEE JOCELYNE MARQUEZ MARTINEZ, PAGO DE BH Nē 10, POR TALLERES DE CS. Y MEDIOAMBIENTE EN ESC. EL CASINO DESDE EL 5/10 AL 5/11 DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 2219, DEL 7/08/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1158, DEL 13/08/2014 | 77.143 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2014 | 1.690 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 74, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 319, DEL 20/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 543, | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2014 | 1.689 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE FORM. 29, IMTO UNICO ART. 42 Nē 1, E IMPTO DE RETENCION DE HONORARIOS - 10% ART. 42 Nē 2. DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP , FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA SEP | 1.254.148 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2014 | 1.688 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 326, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHILLANCITO RAYITOS DE AMOR, MES DE OCTUBRE DE 2014 | 26.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2014 | 1.687 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 324, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 53.550 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2014 | 1.686 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, , PAGO DE FACTURA Nē 564, Y FACTURA Nē 563, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MES DE OCTUBRE Y SEPTIEMBRE DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 197.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2014 | 1.685 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC F-341 PEDRO TORRES Y ESC. F-347 EL CASINO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL | 484.004 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2014 | 1.684 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FASCTURA Nē 1600, POR TRASLADO DE ALUMNOS HACIA JORNADA DE CAPACITACION "ALIMENTACION SALUDABLE", A CARGO DEL DR. SANTIAGO MUZZO BENAVIDES, EL 4/07/2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1608, DEL 2/07/2014, V | 250.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2014 | 1.683 | FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 39, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2014 | 1.682 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 32, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA LIC. PUBLICA Nē 4364-11-LP14, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, MES DE SEPTIEMBRE, SECTOR LAS DUNAS DE QUILLON, ACORDE AL DECRETO ALC | 340.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2014 | 1.681 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 68, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389 DEL 23/04 | 816.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2014 | 1.680 | MONICA DEL PILAR DIAZ HERRERA, PAGO DE BH Nē 2, POR TRABAJO ADMINISTRATIVO Y APOYO COMPUTACIONAL EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 3023, DEL 7/10/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1513, DEL 8/10/2014.- | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2014 | 1.679 | RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nē 45, PARA ENCARGADO DE ENLACES, , EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 811, DEL 19/12/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 348, DEL 7/03/2014, FINANCIADO | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.678 | CARMINA NICOLE PADILLA ORTIZ, PAGO DE BH Nē 1, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO NĒ 334 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 24/03/2014, , DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EN | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.677 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 193, POR TALLERES INSTRUMENTALES Y GRUPOS ELECTRONICOS EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nē 384, DEL 17/04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, | 403.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.676 | MARIA OLGA GARCIA REYES, PAGO DE BH Nē 15, POR RECREOS ACTIVOS Y AEROBICA MES DE OCTUBRE DE 2014, EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 2919, DEL 29/09/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 1561 DEL 20/10/2014.- | 216.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.675 | INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nē 46, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014,EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 383, DEL 17/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 716, DEL 28/05/2014 | 162.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.674 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 61.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.673 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE LA JUNJI | 2.882.063 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.672 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL PERSONAL SEP, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE LA SEP | 8.582.382 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.671 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 37.608.573 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.670 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 6.406.745 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.669 | COOPEUCH LIMITADA, DE PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 14.574.140 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.668 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 505.537 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.667 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 502.311 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.666 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.378.207 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.665 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.072.429 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.664 | RAFAEL LEON OSES (FARMACIA), PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 589.340 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.663 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 6.617.136 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.662 | OPTICA HAMMERSLEY LIMITADA, PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 728.369 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.661 | AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 88.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.660 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 36.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.659 | CORPBANCA ( BANCONDELL ) ,PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 218.160 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.658 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, SUB. NORMAL E INTEGRACION, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 414.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.657 | MAPFRE SEGUROS DE VIDA, SUB. NORMAL E INTEGRACION, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 10.724 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.656 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), SUB. NORMAL E INTEGRACION, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 335.511 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.655 | RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), SUB. NORMAL E INTEGRACION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 56.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.654 | CREDUMONTT LIMITADA, SUB. NORMAL E INTEGRACION, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 43.899 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.653 | FRAFEM OCTAVA REGION, SUB. NORMAL E INTEGRACION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 56.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.652 | CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, SUB. NORMAL E INTEGRACION, PAGO DE CUOTAS DE AHOORO Y CREDITO DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 11.197 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.651 | FONDO NACIONAL DE SALUD, SUB. NORMAL E INTEGRACION, PAGO DE CUOTAS DE CREDITO, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 65.033 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.650 | MARIA BADILLA VIVALLOS (DEPORTIVO), SUB. NORMAL E INTEGRACION, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 39.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.649 | HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD - ISE CONDUCTORES ), SUB. NORMAL E INTEGRACION, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 46.056 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.648 | ROLANDO CID VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 16, POR COORDINACION BANDA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE OCTUBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 2080, DEL 1/08/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 1141, DEL 8/08/2014.- | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.647 | JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nē 57, POR TALLER DE REMO EN ESC F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE OCTUBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 834 DEL 30/12/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO Nē 347 DEL 7/03/2014, CON FINANCIAMIENTO SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.646 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP | 1.059.557 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.645 | OPTICA HAMMERSLEY LIMITADA, PAGO DE DCTOS. VOLUNTARIOS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP | 145.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.644 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP | 74.638 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.643 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP | 39.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.642 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP | 5.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.641 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS , DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP | 40.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.640 | RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP | 27.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.639 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP | 15.849 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.638 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP | 312.692 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.637 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA), PAGO DE DCTOS. VOLUNTARIOS POR COMPRAS EN FARMACIA, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP | 4.490 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.636 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP | 27.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.635 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP | 203.447 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.634 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP | 82.893 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.633 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP | 96.347 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.632 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP | 44.099 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.631 | MARIA BADILLA VIVALLOS (DEPORTIVO), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP | 1.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.630 | HDI SEGUROS SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP | 24.081 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.629 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA JUNJI | 9.997 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.628 | COOPEUCH PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA JUNJI | 999.057 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.627 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA JUNJI | 46.746 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.626 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA JUNJI | 4.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.625 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA JUNJI | 31.108 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.624 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA JUNJI | 231.665 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2014 | 1.623 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA JUNJI | 102.554 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2014 | 1.622 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA, COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 1.540.691 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2014 | 1.621 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 321.975 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2014 | 1.620 | DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē 275, POR TALLER DE CUECA Y ATENCION A LA BIBLIOTECA MES DE OCTUBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 370, DEL 14/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 715, DEL 28/05/2014.- | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2014 | 1.619 | CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH Nē 38, POR TALLER DE TEATRO EN ESCUELA COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL 28/05/2014.- ACORDE AL DECRETO Nē 381, DEL 14/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP., DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 7 | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2014 | 1.618 | METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 110391, Y FACTURA Nē 112623, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SC GOTITAS DE ESPERANZA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNJI | 747.267 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2014 | 1.617 | VIATICOS SEPTIEMBRE DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 15.490 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2014 | 1.616 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. QUEIME, EL ARENAL, SANTA ANA DE CAIMACO, HUENUCHEO Y VISTA BELLA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 214.838 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2014 | 1.615 | LUCAS KEIDONG JESSEN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 529, DEL 12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2014 | 1.614 | LUIS RENE JIMENEZ REBOLLEDO, PAGO DE BH Nē 4, POR SERVICIOS DE MAESTRO EN CONSTRUCCION REALIZADOS EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, EN OCTUBRE DEL 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 3024, DEL 7/10/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2014 | 1.613 | XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 14, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 302, DEL 10/03/014, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 541, FINANCIADO POR LA SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2014 | 1.611 | MARIA CRISTINA ACUNA OLATE, PAGO DE BH Nē 20, APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ MES DE OCTUBRE DE 2014,, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO NĒ 835 , DEL 30/12/2013,, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 345 DEL 7/03/2014, FINANCIADO POR LA SE | 108.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2014 | 1.610 | BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 17, POR CLASES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014, Y ACORDE AL DECRETO Nē 348, DEL 31/03/2014, Y FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 660, DEL 13/05/2014 | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2014 | 1.609 | JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO , ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 267, DEL 7/03/2014, DOCUMENTO SOPORTANTE EN DP Nē 447, DEL 7 /04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2014 | 1.608 | GESTION PUBLICA CONSULTORES LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 4217, POR CURSO TALLER PRACTICO SOBRE TRANSPARENCIA PASIVA , SUS PRINCIPIOS Y NORMATIVAS, ASISTE LA FUNC. TERESA SALAZAR JIMENEZ, EL 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2014, EN LA CIUDAD DE VIŅA DEL MAR, FINANCI | 260.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2014 | 1.607 | AMINORTE SA, PAGO DE FACTURA Nē 25477, POR CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DIGITAL PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP | 632.931 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2014 | 1.606 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 573262, POR COLACIONES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA SEP | 501.503 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2014 | 1.605 | SOCIEDAD COMERCIAL BLANK Y COMPAŅIA LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 52, POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ESC. EL CASINO , ACORDE AL DA Nē 2533 DEL 1/09/2014, FINANCIADO POR LA SEP, | 399.424 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2014 | 1.604 | JORGE HUMBERTO SALAZAR MUŅOZ EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 83, POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A LIC. 4364-36-L114, Y DA Nē 2526 DEL 1/09/2014, FINANCIADO POR LA SEP | 324.513 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2014 | 1.603 | COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 269529 Y FACTURA Nē 269642, POR MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA JUNJI | 975.665 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2014 | 1.602 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 572040 Y FACTURA Nē 573092, POR MATERIALES DE OFICINA PARA EL SUBDPTO. DE PERSONAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON SUB. NORMAL | 186.188 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2014 | 1.601 | ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIONē 272, DEL 7/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 379 DEL 17/03/2014.- | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2014 | 1.600 | CTC SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAŅO E INTERNADO, Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 370.041 | ENLACE |