| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION OCTUBRE 2014 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripciķn del objeto del acto | Monto total de la operaciķn $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 30/10/2014 | 1.599 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2014 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI | 12.900.740 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/10/2014 | 1.598 | CTC SA, PAGO DE FACTURA Nē 34099265, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 19.480 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/10/2014 | 1.597 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE OCTUBRE DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADO POR LA SEP | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/10/2014 | 1.596 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE OCTUBRE DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 548.627 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/10/2014 | 1.595 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 322, POR CONSUMO DE AGUA DE ESCUELA PASO EL ROBLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA JUNJI | 18.550 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/10/2014 | 1.594 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 321, POR CONSUMO DE AGUA DE ESCUELA PASO EL ROBLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 9.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/10/2014 | 1.593 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURA ELECTR. POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, TALCAMO, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, Y DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 2.645.203 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/10/2014 | 1.592 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE BOL. ELECTR. Nē 21464773 Y FACTURA Nē 2847653, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADOS POR LA JUNJI | 41.029 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/10/2014 | 1.591 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 37, POR TRASLADO DE MENORES DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, PARA EL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS, EL 17 DE SEPTIEMBRE, ACORDE A OC Nē 45 DE SMC, FINANCIADO POR LA JUNJI | 24.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/10/2014 | 1.590 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2014 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUB. NORMAL MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA SUB. NORMAL | 183.393.291 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/10/2014 | 1.589 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2014 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA SEP MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA SEP | 40.860.340 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/10/2014 | 1.588 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2014 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE INTEGRACION MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION | 30.141.822 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/10/2014 | 1.587 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 5490094, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 185.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/10/2014 | 1.586 | DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 22 , SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 17, DEL DEPTO DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 147, DEL 29 DE ENERO D | 207.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/10/2014 | 1.585 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 188, POR MONITOR DE MUSICA EN ESC. EL CASINO, POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 332, DEL 24/03/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1006, DE FECHA 17/0 | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/10/2014 | 1.584 | AFP HABITAT SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PERIODO JUNIO DE 2011, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 5.902.989 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/10/2014 | 1.583 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 227695, POR 300 SOLERILLAS PARA ALUMNOS DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A LIC.4366-5-LE14, "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION | 821.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/10/2014 | 1.582 | FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, POR ALIMENTACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES, DE GIRA DE ESTUDIOS DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, A REALIZARSE EL 29710/2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 3299, DEL 24/10/2014, Y DA Nē 3226 DEL 21/10/2014, FINANCIADO CON FO | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/10/2014 | 1.581 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 293, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 101.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/10/2014 | 1.580 | COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 402430, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D | 690.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/10/2014 | 1.579 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 106517 ESC G-339 LIUCURA BAJO Y FACTURA Nē 106507, ESC. G-344 CHANCAL, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESCUELAS, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 72.690 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/10/2014 | 1.578 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 571708 Y FACTURA Nē 572569, POR MATERIAL DE OFICINA PARA ALUMNOS DE RESIDENCIA FAMILIAR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS COON FONDOS DEL PRFE | 98.358 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/10/2014 | 1.577 | COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, PAGO DE BOLETA Nē 402338, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEP | 690.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/10/2014 | 1.576 | COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE, , PAGO DE BOLETA Nē 402395, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-L | 240.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2014 | 1.575 | BANCO ESTADO SUB. NORMAL, A BANCO ESTADO SEP, POR TRASPASO DE FONDOS | 20.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2014 | 1.574 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 227657 POR PINTURAS PARA EL LICEO LCM Y FACTURA Nē 227621, POR CERRADURAS PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A LA LIC. 4366-5-LE14, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CON | 775.523 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2014 | 1.573 | ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA Nē 8098907, POR CARGA DE GAS PARA LA REALIZACION DE JORNADA DE CAPACITACION DEL PIE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 9.945 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/10/2014 | 1.572 | COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 402337, VEHICULO PATENTE FWGB-19, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 201 | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/10/2014 | 1.571 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURAS Nē 7, MESES DE JULIO Y AGOSTO, VIA TRATO DIRECTO - SERV. CONEXOS ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 2484 DEL 27/08/2014, Y FACTURA Nē 10, MES DE AGOSTO, LIC. Nē 4364-22-LE14, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē | 1.424.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/10/2014 | 1.570 | INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDAGOGICA EOS SA, PAGO DE FACTURA Nē 5625, POR CURSO DE CAPACITACION " EVALUACION PSICOPEDAGOGICA A TRAVES DE LA UTILIZACION DE LAS BATERIAS EVALUA", APLICADO A 30 PROFESIONALES DEL PIE, DENTRO DEL MARCO DEL DECRETO Nē 170/09 | 3.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/10/2014 | 1.569 | BONO AFESY QUILLON, PAGO DE BONO A 56 ASISTENTES DE LA EDUCACION, DE ESTE GREMIO SEGUN LISTADO ADJUNTO CONFORME AL ACUERDO Nē 536, CERTIFICADO Nē 129/2014, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 4.004.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/10/2014 | 1.568 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37506666, POR ACCESO A INTERNET DE LAS ESC. STA. ANA DEL BAUL, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAŅO, Y DAEM, FINANCIADO POR LA SEP | 245.696 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/10/2014 | 1.567 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37515661, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM Y LICEO LCM, FINANCIADO POR LA SEP | 175.039 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/10/2014 | 1.566 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē 37561950, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM, ESC. EL CASINO Y DCTOS VOLUNTARIOS APLICADOS AL PERSONAL, FINANCIADO CON FONDOS DAEM E INTEGRACION | 545.463 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/10/2014 | 1.565 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA 37576644, POR PAGO DE FONOS DE SLAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 35.708 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/10/2014 | 1.564 | EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA Nē 3761058, POR RECARGA DE GAS LICUADO PARA DUCHAS DEL INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 178.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/10/2014 | 1.563 | SSOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 343, POR COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE SECTORIAL DE FUTBOL, EN SAN CARLOS,,SEGUN OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL | 16.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/10/2014 | 1.562 | ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 263, DEL 7/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 385, DEL 18/03/2014 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/10/2014 | 1.561 | MARIA OLGA GARCIA REYES, PAGO DE BH Nē 12, POR RECREOS ACTIVOS Y AEROBICA MES DE SEPTIEMBRE, EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 2919 DEL 29/09/2014, FINANCIADO CON FOINDOS SEP | 171.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/10/2014 | 1.560 | R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 41826, FACTURA Nē 42423, Y FACTURA Nē 42648, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP | 3.349.493 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/10/2014 | 1.559 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 227644, POR MATERIALES DE FERRETERIA, ASEO Y OTROS, PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, SEGUN LIC. 4366-5-LE14, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPT | 45.815 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/10/2014 | 1.558 | MARCELINO ENRIQUE VILLEGAS AGUILERA, PAGO DE FACTURA Nē 8876, POR CAMBIO DE ACEITE EN BUS PATENTE DPGP-41, VEHICULO DEPENDIENTE DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 119.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/10/2014 | 1.557 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS, PAGO DE FACTURA Nē 1342, POR REPARACION DE VEHICULO DAEM, PATENTE BGTD-55, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 88.958 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2014 | 1.556 | COMERCIAL SERPA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1137, POR LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, DE LA SALA CUNA CHILLANCITO RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI | 95.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2014 | 1.555 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 227656, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. SANTA ANA DEL BAUL, SEGUN LIC. 4366-5-LE14, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOSDE EDUCACION Y | 210.322 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2014 | 1.554 | SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 220, POR 10 FLAUTAS DULCES HOHNER, PALA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO POR LA SEP | 65.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2014 | 1.553 | ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA Nē 8098906, POR RECARGA DE GAS PARA SALA CUNA CHILLANCITO RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNJI | 30.283 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2014 | 1.552 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 73, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 319, DEL 20/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 54 | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2014 | 1.551 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 571640 Y FACTURA Nē 572022, POR INSUMOS DE IMPRESION PA RA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA SEP | 1.513.784 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2014 | 1.550 | AFP PROVIDA SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2009, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL | 1.391.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2014 | 1.550 | AFP PROVIDA SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2009, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL | 13.561.517 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2014 | 1.549 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, POR PAGO DE FACTURA Nē 9, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A LICITACION Nē 4364-22-LE14, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē | 765.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2014 | 1.548 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 31, POR POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 38 | 680.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2014 | 1.547 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 36, POR LICITACION Nē 4364-11-LP14, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014", ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389, DEL 23/04/2014 Y CERTIFICADO Nē 56/2014, TRASLADO DE ALUMNOS | 820.675 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2014 | 1.546 | R Y CE SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 40755, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP | 3.528.567 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2014 | 1.545 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 568500, POR PAPEL FOTOCOPIA, FACTURA Nē 5715870-6, INSUMOS DE IMPRESION, AMBAS PARA ESC. PEDRO TORRES, Y FACTURA Nē 568037, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA ESC. SANTA ANA DEL BAUL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINAN | 1.089.563 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2014 | 1.544 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 571528 Y FACTURA Nē 571527, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 660.185 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2014 | 1.543 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 5 MES DE JULIO, Y FACTURA Nē 6 MES DE AGOSTO, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC.EL CASINO, DE LA COMUNA, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 201 | 1.632.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/10/2014 | 1.542 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 187 POR MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y DE AUDIO EN ESC. EL CASINO, POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 426, DEL 13/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTAN | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/10/2014 | 1.541 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nē 336, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE MAYO Y JUNIO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 465 | 672.414 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/10/2014 | 1.540 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 572077 Y FACTURA Nē 571751, POR ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR (PRFE), ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PRFE - ADM. DE FONDOS | 151.183 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/10/2014 | 1.539 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO COMUNAL, Y LICEO, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 1.620.690 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2014 | 1.538 | ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 2381 POR VIDEO PROYECTOR ESC. PEDRO TORRES SABELLE Y FACTURA Nē 2415, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA SEP | 2.895.899 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2014 | 1.537 | BONO AFE QUILLON, AL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, BENEFICIARIOS DEL BONO A PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACION, SEGUN LISTADO ADJUNTO, Y ACORDE AL ACUERDO Nē 522/14, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM - SUB. NORMAL | 5.148.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2014 | 1.536 | PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA EIRL, PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA EIRL, PAGO DE FACTURAS Nē 48 Y FACTURA Nē 49, POR GALVANOA ACRILICOS Y DE MADERA, COMO PREMIOS PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR SEGUN LIC Nē 4364-35-L114, VIA OC SMC, Y DECRETO | 189.210 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2014 | 1.535 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 226755, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ACORDE A LICITACION 4366-5-LE14, "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", | 214.614 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2014 | 1.534 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 226155, POR PUERTA DE PINO PARA ESC. LAG. AVENDAŅO, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION, ACORDE A LIC. Nē 4366-5-LE14, "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRET | 71.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2014 | 1.533 | COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 266873 POR UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA JUNJI | 222.172 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2014 | 1.532 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 572313, POR MATERIALES DE OFICINA PARA COORDINACION DE INTEGRACION PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION | 56.612 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2014 | 1.531 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 571992, POR ENCUADERNADORA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADOS POR LA SEP | 119.326 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2014 | 1.530 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 572403, POR UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CONVENIO MARCO Y FINANCIADOS POR LA JUNJI | 62.950 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2014 | 1.529 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē1625, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE INTEGRACION , DE ESC. COYANCO, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE AGOSTO ACORDE AL DECRETO | 860.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2014 | 1.528 | IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO, PAGO DE FACTURA Nē 1361, POR SISTEMA DE AUDIO Y ACCESORIOS VARIOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA ADQUIRIDOS VIA CM Y FIANCIADOS CON FONDOS SEP | 984.091 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2014 | 1.527 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1615, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. LAG. AVENDAŅO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, A PROVINCIAL DE ATLETISMO EN CHILLAN, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 130.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2014 | 1.526 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 300, POR COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL COMUNAL DE BALONMANO, FINANCIADO CON FONDOS DAEM - SUB. NORMAL | 40.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2014 | 1.525 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 316, POR ALUMNOS PARTICIPANTES DE INTERSECTORIAL DE BASQUETBOL EN LA COMUNA DE SAN CARLOS Y FACTURA Nē 301, POR ALUMNOS PARTICIPANTES DE SECTORIAL DE BALONMANO, EN AMBOS CASOS SE ADQUIERES COLACIO | 101.820 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2014 | 1.524 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 227445, POR CEMENTO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, LIC Nē 4366-5- LE14, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", DOC. S | 392.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2014 | 1.523 | CARLOS ALBERTO CARVAJAL ARAVENA, PAGO DE FACTURAS Nē 3638, POR PROVISION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE A LICITACION Nē 4364-27-LE14, ACORDE A DECRETO Nē 1774,DEL 11/0772014, Y DECRETO Nē 1984 DEL 29/07/2014, F | 5.474.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2014 | 1.522 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 4, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE MAYO Y JUNIO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO | 1.275.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2014 | 1.521 | TRACOM COMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 9046, POR COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA OC Nē 34 DE SMC, FINANCOADO CON FONDOS DAEM | 119.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2014 | 1.520 | COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 517, POR CONSUMO DE AGUA, DE ESC. G-353, LAGUNA AVENDAŅO, MES DE AGOSTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 126.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2014 | 1.519 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, IMPTO. UNICO ART. 42 Nē 1 E IMPTO 10% RETENCION DE HONORARIOS ART. 42 Nē 2, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 775.923 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/10/2014 | 1.518 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM 29, IMPTO. UNICO ART. 42 Nē 1 E IMPTO 10% RETENCION DE HONORARIOS ART. 42 Nē 2, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION | 2.053.362 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/10/2014 | 1.517 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 265, DEL 4/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 384 DEL 18/03/2014 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/10/2014 | 1.516 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 8, POR 7 DIAS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE PREBASICA A ESC. EL CASINO, MES DE MAYO, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DECRETO ALCALDICIO Nē 2494 DEL 28/08/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 336.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/10/2014 | 1.515 | PEDRO BAUTISTA LEPEZ LEPE, PAGO DE BH Nē 5, POR SERVICIOS COMO MAESTRO EN CONSTRUCCION DE CIERRE DE PATIO TECHADO ESC. EL CASINO MES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 2915 DEL 29/0972014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/10/2014 | 1.514 | LUIS ESTEBAN CANESSA BE, PAGO DE BH Nē 411, POR TALLER DE CAPACITACION DOCENTE "MOTIVACION PARA ENSEŅAR Y APRENDER A TRAVES DE LAS PRACTICA PEDAGOGICAS", EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DECRETO Nē 2921, DEL 29/09/2014, FINANCIADO POR LA SEP | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/10/2014 | 1.513 | MONICA DEL PILAR DIAZ HERRERA, PAGO DE BH Nē 1, POR TRABAJO ADMINISTRATIVO Y APOYO COMPUTACIONAL EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 3023, DEL 7/10/2014, FINANCIADO POR LA SEP | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/10/2014 | 1.512 | DIMACOFI SA, , PAGO DE FACTURAS Nē 3917451, FACTURA Nē 3917452 Y FACTURA Nē 3917453, POR MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE ESC. HEROES DEL ITATA , VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 2267 DEL 11/08/2014, Y FINANCIADO POR LA SEP | 355.422 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/10/2014 | 1.511 | INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA, PAGO DE FACTURA Nē 93856, POR 18 ESTANTES ESCOLARES, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP | 1.919.208 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/10/2014 | 1.510 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 321, POR COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE PROVINCIAL DE ATLETISMO, ACORDE A D. ALC. Nē 1666 Y FACTURA Nē 324, POR COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE COMUNAL DE FUTBOL, FINANCIADOS POR | 131.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/10/2014 | 1.509 | PAMELA ANDREA GALLARDO VERA, FINIQUITO A ASISTENTE DE PARVULOS EN JARDIN INFANTIL SC CARICIAS DE BEBE,ACORDE AL ART. Nē 159 Nē 5 "CODIGO DEL TRABAJO", TERMINI DEL PLAZO CONVENIDO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 288.871 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/10/2014 | 1.508 | LEO JOUANNET VALDIVIESO, PAGO DE FACTURA Nē 34919, POR COMPRA DE ZAPATILLAS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN REGIONAL DE ATLETISMO, OC DE SMC, FINANCIADO POR LA SEP | 101.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/10/2014 | 1.507 | ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA Nē 631, POR SERVICIO DE ALIMENTACION COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 2632 DEL 8/09/2014, Y FINANCIADO POR LA SEP | 599.760 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.506 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 30, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389 DEL 23 | 800.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.505 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 65, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389 DEL 23/04/20 | 960.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.504 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 7, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO ALCAL | 354.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.503 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 31, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA LIC. PUBLICA Nē 4364-11-LP14, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, MES DE AGOSTO, SECTOR LAS DUNAS DE QUILLON, ACORDE AL DECRETO ALCALDI | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.502 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES , SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 40.502.062 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.501 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES , SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DEL PERSONAL SEP SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP | 7.410.916 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.500 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV , SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI | 2.805.029 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.499 | YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH Nē 1, POR SERVICIOS DE CARPINTERIA Y ALBAŅILERIA EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 2920, DEL 29/09/2014, FINANCIADO POR LA SEP | 432.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.498 | VICTOR MANUEL VALENZUELA BARRIGA, PAGO DE BH Nē 4, POR SERVICIOS COMO MAESTRO EN CONSTRUCCION DE CIERRE PATIO TECHADO EN ESC. EL CASINO, MES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 2914, DEL 29/09/2014, FNANCIADO CON FONDOS SEP | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.497 | JOSE ABEL MONTERO MONTERO, PAGO DE BH Nē 4, POR SERVICIOS COMO MAESTRO EN CONSTRUCCION DE CIERRE PATIO TECHADO EN ESC. EL CASINO, MES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 2917, DEL 29/09/2014, FNANCIADO CON FONDOS SEP, | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.496 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 14.689.456 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.495 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 1.366.126 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.494 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 1.057.958 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.493 | RAFAEL LEON OSES, (FARMACIA), DCTOS. APLICADOS AL PERSONAL POR COMPRAS DE FARMACIA, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 624.390 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.492 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 6.780.764 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.491 | OPTICA HAMMERSLEY LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 752.682 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.490 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 79.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.489 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 61.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.488 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 36.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.487 | CORPBANCA ( BANCONDELL ), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 118.574 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.486 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 414.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.485 | MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 10.724 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.484 | RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 56.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.483 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 275.764 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.482 | CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 43.899 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.481 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 56.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.480 | CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 11.197 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.479 | FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 65.033 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.478 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 466.143 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.477 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE SA, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 471.714 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.476 | MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL - INTEGRACION | 39.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.475 | HDI SEGUROS SA, ( ISE FIDELIDAD Y CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 43.994 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.474 | OPTICA HEMMERSLEY LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA SEP | 180.447 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.473 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA SEP | 37.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.472 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA SEP | 74.638 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.471 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA SEP | 5.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.470 | CORPBANCA (BANCONDELL), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA SEP | 99.586 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.469 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA SEP | 15.723 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.468 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA SEP | 40.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.467 | RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA SEP | 24.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.466 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA SEP | 266.694 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.465 | RAFAEL LEON OSES (FARMACIA), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA SEP | 9.060 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.464 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA SEP | 24.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.463 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA SEP | 212.482 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.462 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA SEP | 82.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.461 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA SEP | 95.385 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.460 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA SEP | 42.394 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.459 | MARIA BADILLA VIVALLOS (DEPORTIVO MAGISTERIO), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA SEP | 1.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.458 | HDI SEGUROS SA, ( ISE CONDUCTORES E ISE FIDELIDAD), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA SEP | 19.782 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.457 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA SEP | 876.496 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.456 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA JUNJI | 9.918 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.455 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA JUNJI | 46.666 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.454 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS , DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA JUNJI | 4.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.453 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA JUNJI | 31.068 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.452 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA JUNJI | 240.459 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.451 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA JUNJI | 103.353 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.450 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA JUNJI | 969.631 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.449 | HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 35, PAGO DE FACTURA Nē 35, POR LICITACION Nē 4364-11-LP14, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014", ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389, DEL 23/04/2014 Y CERTIFICADO Nē 56/20 | 965.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.448 | LUCAS KEIDONG JESSEN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANXZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 529, DEL 12/07/2013, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.447 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. SANTA ANA DEL BAIUL, PASO EL ROBLE, COYANCO, EL CASINO, LIUCURA ALTO, HUACAMALA, Y LAG. AVENDAŅO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 1.641.725 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.446 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI | 166.755 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.445 | FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 264, DEL 07/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 387 DEL 18/03/2014.- | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/10/2014 | 1.444 | MARCELO ALEJANDRO ARAYA RIVAS, , PAGO DE BH Nē 17, POR SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL, MES DE SEPTIEMBRE EN LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nē 325 DEL 20 /03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 542, DEL 21/04/2014.- | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2014 | 1.443 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. QUEIME, EL ARENAL SANTA ANA DEL CAIMACO, EL CULBEN, HUENUCHEO, VISTA BELLA, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 214.527 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2014 | 1.442 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 6, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE AGOSTO, ACORDE A LICITACION Nē 4364-22-LE14, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 630.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2014 | 1.441 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 6, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL TALLER DE BANDA ESCOLAR DESDE DIVERSOS SECTORES, HASTA Y DESDE ESC. EL CASINO, SEGUN TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 2277, DEL 12/0872014, FINANCIADO CON | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2014 | 1.440 | DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē 271, POR TALLER DE CUECA Y ATENCION A LA BIBLIOTECA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 370, DEL 14/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 715, DEL 28/05/2014.- | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2014 | 1.439 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 5, POR TRASLADO ALUMNOS (8 DIAS DE JULIO Y 6 DIAS DE AGOSTO), DE LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, VIA TRATO DIRECTO SERVICIOS CONEXOS, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 2483, DEL 27/0872014, | 693.840 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2014 | 1.438 | CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH Nē 35, POR TALLER DE TEATRO EN ESCUELA COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL 28/05/2014.- ACORDE AL DECRETO Nē 381, DEL 14/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP., DOC. SOPORTANTE EN DP N | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2014 | 1.437 | HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 7, POR SERVICIOS DE CARPINTERIA Y ALBAŅILERIA , MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 2081 DEL 1/08/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1076, DEL 6/ | 432.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2014 | 1.436 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 182, POR TALLERES INSTRUMENTALES Y GRUPOS ELECTRONICOS EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nē 384, DEL 7/04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, | 403.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2014 | 1.435 | JUAN HUMBERTO MONDACA, PAGO DE BH Nē 56, POR TALLER DE REMO EN ESC F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 834 DEL 30/12/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO Nē 347 DEL 7/03/2014, CON FINANCIAMIENTO SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2014 | 1.434 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 29 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 324, DEL 20/03/2014, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 545 | 288.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2014 | 1.433 | MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 74, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 291 DEL 3/04/201 | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2014 | 1.432 | PEDRO MARIA PEREZ BENITO, PAGO DE BH Nē 15, POR CLASES DE NAVEGACION A VELA EN ESC. LAG. AVENDAŅO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO NĒ 369 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 11/04/2014, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 734 DEL 3/06/2014, FINANC | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2014 | 1.431 | FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 38, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2014 | 1.430 | RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nē 44, PARA ENCARGADO DE ENLACES, , EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 811, DEL 19/12/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 348, DEL 7/03/2014, FINANCIA | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2014 | 1.429 | ROLANDO CID VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 15, POR COORDINACION BANDA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 2080, DEL 1/08/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 1141, DEL 8/08/2014.- | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2014 | 1.428 | XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 13, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 302, DEL 10/03/014, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 541, FINANCIADO POR LA SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2014 | 1.427 | CARMINA NICOLE PADILLA ORTIZ, PAGO DE BH Nē 13, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO NĒ 334 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 24/03/2014, DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EN EL DP | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2014 | 1.426 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 701 DEL 9/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION,DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESI | 714.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2014 | 1.425 | VIATICOS AGOSTO DE 2014 - DAEM, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 735.774 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2014 | 1.424 | VICTOR MANUEL MUŅOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 41, POR MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 1991, DEL 30/07/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1075, DEL 6/ | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2014 | 1.423 | INGRID BAAR KOHLER, PAGO DE BH Nē 43, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 383, DEL 17/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 716, DEL 28/05/ | 162.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2014 | 1.422 | MARIA CRISTINA ACUNA OLATE, PAGO DE BH Nē 19, APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ MES DE SEPTIEMBRE DE 2014,, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO NĒ 835 , DEL 30/12/2013,, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 345 DEL 7/03/2014, FINANCIADO POR LA | 108.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2014 | 1.421 | LORNEE JOCELYNE MARQUEZ MARTINEZ, PAGO DE BH Nē 9, POR TALLERES DE CS. Y MEDIOAMBIENTE EN ESC. EL CASINO DESDE EL 5/09 AL 5/10 DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 2219, DEL 7/08/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1158, DEL 13/08/2014 | 77.143 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2014 | 1.420 | BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 16, POR CLASES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, Y ACORDE AL DECRETO Nē 348, DEL 31/03/2014, Y FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 660, DEL 13/05/20 | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2014 | 1.419 | ISAPRE MAS VIDA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, PERIODOS ABRIL A JULIO DE 2012 , OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL | 17.125.947 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/10/2014 | 1.418 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA F-336, DAEM, TALCAMO, AMANDA CHAVEZ F-338, Y LICEO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL.- | 3.385.837 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/10/2014 | 1.417 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 571708 Y FACTURA Nē 572569, POR MATERIAL DE OFICINA PARA ALUMNOS DE RESIDENCIA FAMILIAR, PRFE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNAEB | 98.358 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/10/2014 | 1.416 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 2827571 Y FACTURA Nē21188864, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, FINANCIADOS POR LA JUNJI | 65.425 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/10/2014 | 1.415 | JOHANAN NEFTALI CASTILLO CASANOVA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 23, POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y CENTRO DE FOTOCOPIAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ C-16, ACORDE AL DECRETO Nē 833 CON FECHA 30/12/2013, DEL SUBDPTO. DE EDUC. MUNICIPAL , DOC. SOPORTAN | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/10/2014 | 1.414 | GABRIELA ISABEL MERINO TALAVERA, PAGO DE BH Nē 14, POR SERVICIOS DE AUXILIAR A LOS TALLERES DEL DEPORTE REALIZADOS LOS DIAS SABADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 473, DEL 30/05/2014, DOC. SOPORTA | 81.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/10/2014 | 1.413 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 548.627 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/10/2014 | 1.412 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADO POR LA SEP | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/10/2014 | 1.411 | WINDMADE SPA, PAGO DE FACTURA Nē 925, POR VELEROS Y ACCESORIOS PARA TALLER DE VELA QUILLON, ACORDE A LICITACION Nē 4364-28-LE14, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, | 4.236.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/10/2014 | 1.410 | COMERCIAL LADO CHILE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 2645 Y FACTURA Nē 2646 (SE LE APLICA NC Nē 42), POR MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNJI | 1.422.811 | ENLACE |