DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION DICIEMBRE 2015
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 31/12/2015 1905 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē  434960       , VEHICULO PATENTE FWGB-19, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DIC 100.000 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1904 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 434939 Y BOLETA Nē 435182, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUS 1.380.000 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1903 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē  434897 Y BOLETA Nē 435200, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, 480.000 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1902 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 434949 Y BOLETA Nē 435183, VEHICULO PATENTE GKPX-58, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DE 300.000 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1901 EMILIO ANTONIO URRUTIA PARRA, PAGO DE FACTURA Nē 13535, POR ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA Nē 3976, DEL 8/10/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.245.216 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1900 MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE, PAGO DE FACTURA Nē 26560, POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOS DE AUDIO,PARA ESC. EL CASINO, ACORDE A DA Nē 3975 DEL 8/10/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 991.009 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1899 COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 53241, POR TINTAS PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 91.284 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1898 OCTAVIO GUSTAVO AZOCAR JAŅA, PAGO DE FACTURA Nē 2643, POR SERVIO DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON, POR JORNADA DE REFLEXION EFECTUADA EL 16/10/2015, ACORDE A DA Nē 3945, DEL 7/10/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.218.400 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1897 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1720, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, SEGUN OC EMITIDA POR SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 100.000 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1896 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 4520, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 740.026 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1895 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 83, POR ADQUISICION DE TABLET PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 188.973 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1894 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 80098, Nē 80149, Nē 67504, Nē 80138, POR MATERIALES DE OFICINA PARA LA SC Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, Y FACTURA Nē 80289 POR IMPRESORA PARA EL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE ESPERANZA, ADQUIRIDOS VIA CM Y F 768.927 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1893 COMERCIAL MUŅOZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē39216, POR CLORO PARA ESC. EL CASINO, FACTURA ELECTRONICA Nē 39217 POR DISPENSADOR PARA ESC. LIUCURA BAJO, FACTURA Nē 35737, UTILES DE ASEO PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y F 147.027 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1892 BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 22  , POR CLASES DE CULTURA MAPUCHE  EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DE 2015, Y ACORDE AL DECRETO Nē 3891, DEL 2/10/2015, Y FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1640, DEL 13/11 259.200 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1891 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA Nē 8665549, POR ADQUISICION DE GAS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 36.082 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1890 COMERCIAL SERPA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1332, POR EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS DE ESC. HUACAMALA, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA Nē 4932, DEL 18/12/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 571.200 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1889 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 234348 LIUCURA BAJO Y FACTURA Nē 234342, AMANDA CHAVEZ, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS ESCUELAS, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS  4.458.371 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1888 HERNAN MIGUEL SANCHEZ SAN MARTIN, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 6, POR MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA OICINA DEL DAEM SEGUN OC DE SMC, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 94.749 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1887 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA Nē 8665548, POR ADQUISICION DE GAS PARA LA SC Y JARDIN INFANTIL  RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 34.415 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1886 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē  307, POR ATENCION  DE  BIBLIOTECA MES DE DICIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 303, DEL  21/01/2015, FINANCIADO POR LA SEP,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 151, DEL 2/02/2015.-     225.000 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1885 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLEA ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.498.151 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2015 1884 EMPRESA ELECTRONICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA, Nē 25207002, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SC. CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 32.566 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2015 1883 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 15538960, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JARDIN INFANTIL PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS DAEM   167.680 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2015 1882 TRACOM COMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 10777, POR MANTENCION DE EXTINTORES PARA LA SC. CARICIAS DE BEBE, RAYITOS DE AMOR Y GOTITAS DE ESPERANZA, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 67.997 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2015 1881 SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 5796, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA SC RAYITOS DE AMOR, VIA TRATO DIRECTO, Y ACORDE A DA Nē 5052, DEL 30/12/2015, FACTURA Nē 5556, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA SC GOTITAS DE ESPERANZA, VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA  2.958.933 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2015 1880 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 39979, POR MATERIALES DE ASEO PARA SC Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA JUNJI 356.766 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2015 1879 TRASPASO DE CTA SUB. NORMAL A CTA SEP, POR FONDOS PERCIBIDOS EN CTA CTE . SUB. NORMAL Y QUE CORRESPONDEN A LA CTA SEP 7.722.789 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2015 1878 Juan Carlos Villalobos Ramos, pago de factura Nē 122, por arriendo de salōn y servicio de alimentaciōn, charla taller desarrollo de competencias, financiado con fondos SEP   750.000 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2015 1877 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH Nē 142, POR VIDEOS CORPORATIVOS  A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, ACORDE AL DA Nē 4342, DEL 6/11/2015, DOC. SOPORTANTE EN EL DP.1796, DEL 9/12/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 630.000 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2015 1876 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH Nē 76, POR VIDEOS CORPORATIVOS  A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, ACORDE AL DA Nē 4342, DEL 6/11/2015, DOC. SOPORTANTE EN EL DP.1797, DEL 9/12/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 630.000 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2015 1875 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA Nē 8664201, POR ADQUISICION DE GAS PARA LA SC. Y JARDIN INFANTIL, CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 39.172 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2015 1874 SOC. COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 553, POR TORTAS PARA LOS NIŅOS DE LA SC. Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE CON MOTIVO DE LA LICENCIATURA DE LOS NIŅOS DEL ESTABLECIMIENTO. FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 90.000 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2015 1873 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS Nē 3063483 SC Y JARDIN INFANTIL  GOTITAS DE ESPERANZA Y FACTURA ELECTRONICA Nē 25207001 SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 28.209 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2015 1872 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 65849, POR TONER PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE INTEGRACION 30.945 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2015 1871 RETENCIONES JUDICIALES MES DE DICIEMBRE DE 2015,  APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 468.679 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2015 1870 RETENCIONES JUDICIALES MES DE DICIEMBRE DE 2015,  APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013, FINANCIADO CON FONDOS SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2015 1869 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 410  DEL 19/5/2015, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RES 1.047.600 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2015 1868 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2015 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, MES DE DICIEMBRE DE 2015, FINANCIADOS POR LA JUNJI 18.546.165 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2015 1867 JAIME NAVARRETE ANABALON, DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, POR FONDO DE APOYO A "GIRA DE LA BANDA INSTRUMENTAL DE ESC. EL CASINO ",  A REALIZARSE EL DIA MARTES 29/12/2015,  ACORDE A DA Nē 5014, DEL 24/12/2015, Y DA Nē 4983 DEL 23/12/2015, FINANCIADO CON FONDOS 450.000 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2015 1866 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2015 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 44.897.356 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2015 1865 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2015 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 220.869.008 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2015 1864 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2015 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 45.658.953 ENLACE
Decreto Pago 24/12/2015 1863 CLAUDIA NATALIA CATALINA SEPULVEDA BASTIAS, PAGO DE BH Nē 1, POR APOYO A LA ELABORACION DE MODULOS DE TALLER LABORAL DE GASTRONOMIA, ACORDE A DA Nē 4944, DEL 21/12/2015, FIANANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 90.000 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2015 1862 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 46, POR TRASLADO DE ALUMNOS  DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AŅO 2015, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 2136, DEL 18/06/2015, FINANCIADO CON FON 840.000 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2015 1861 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 85, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, LIC . 4364-11-LE15 ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1891 DEL 10/04/2015, Y LIC.  4364 -12-LE15, DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS 2.664.900 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2015 1860 AGUINALDO NAVIDAD Y BONO ESPECIAL DIC-2015,DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 3.672.630 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2015 1859 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nē 32  SERV. 2, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE NOVIEMBRE, 21 DIAS, LIC 4364-10-LE15, , ACORDE AL DA Nē 1892, DEL 10/04/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP 1.977.570 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2015 1858 ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 1843, POR MATERIALES PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO ,DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO CON OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 53.800 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2015 1857 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 38270, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM  Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 680.600 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2015 1856 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 66406 , FACTURA Nē 66407, POR MATERIALES DE OFICINA  Y FACTURA Nē 66999, POR TINTAS, ADQUIRIDOS VIA CM , PARA LA SC CARICIAS DE BEBE, Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 269.753 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2015 1855 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 38257, POR MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE ESPERANZA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 124.138 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2015 1854 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 48 POR EXTENSION DEL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2015, VIA TRATO DIRECTO  Y ACORDE AL DA Nē1969 DEL 17/04/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1301, DEL 15/09/2015, FINA 56.000 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2015 1853 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 47 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2015, ACORDE A LA LIC..Nē 4364-3-LP15, Y AL D Nē 594 DEL 29/01/2015, Y AL DA Nē 1379, DEL 12/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 991, DEL 24/0 840.000 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2015 1852 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURAS Nē 38, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN  LICITACION PUBLICA  4364-3-LE15  TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, NOV/2015, ACORDE AL DA Nē  594 DEL 29/01/2015, FACTUR 2.153.500 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2015 1851 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 53,  SEGÚN  LICITACION PUBLICA 4364-5-L115  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, " MES DE NOVIEMBRE (20 DIAS), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1381 DEL 12/03/2015, POR TRAS 952.380 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2015 1850 SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 5233, POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA EN JARDINES DE LA COMUNA, SC CARICIAS DE BEBE Y SC RAYITOS DE AMOR, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 4478, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 549.398 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2015 1849 SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 5233, POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA EN JARDINES DE LA COMUNA, VIA TRATO DIRECTO, ACORCE AL DA Nē 4478, FINANCIADO CON FONDOS FAEP   2.734.850 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2015 1848 IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ, PAGO DE FACTURAS Nē 13495  SC CARICIAS DE BEBE Y FACTURA Nē 13525, SC RAYITOS DE AMOR, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA AMBAS SALAS CUNA, ADQUIRIDAS VIA OC DE SMC Y FINANCIADAS POR LA JUNJI 143.070 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2015 1847 ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA Nē 695, TORTA PARA LOS NIŅOS Y NIŅAS DE LA SC RAYITOS DE AMOR, CON MOTIVO DEL DIA DEL PARVULO, ADQUIRIDO VIS OC DE SMC, Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 35.000 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2015 1846 CTC SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 293.430 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2015 1845 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA Nē 5, POR TORTAS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA Nē 4463, DEL 17711/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 229.500 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2015 1844 TRACOM COMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 10687, POR MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES PARA ESC. EL CASINO, SEGUN OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 78.197 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2015 1843 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA Nē 8664203, SC GOTITAS DE ESPERANZA, FACTURA Nē 8664204, SC RAYITOS DE AMOR, FACTURA Nē 8664212 SC CARICIAS DE BEBE, FACTURA Nē 8664213, SC RAYITOS DE AMOR Y FACTURA Nē 8575363, SC CARICIAS DE BEBE, POR ADQUISICION DE GAS PAR 153.462 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2015 1842 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 36418, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ , ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, 712.999 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2015 1841 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 233702, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. COYANCO Y FACTURA Nē 233958, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HUACAMALA, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA  1.001.059 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2015 1840 COMERCIAL SERPA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1315, POR EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, VIA TRATO DIRECTO, Y ACORDE AL DA N° 4331, DEL 6/11/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO - SUB. NORMAL 821.100 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2015 1839 LUZ MARIA SANFUENTES HORMAZABAL, PAGO DE BH Nē 207, POR EVALUACION A FAMILIAS TUTORAS DE LA COMUNA, ACORDE A DA Nē 4943, DEL 21/12/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL - PRFE   259.622 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2015 1838 RIGOBERTO DEL CARMEN HERRERA CONTRERAS, PAGO DE BH Nē 10, A MAESTRO CARPINTERO EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, MES DE DICIEMBRE, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, ACORDE A DECRETO Nē 4330 DEL 6/11/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1627 DEL 9/1 243.000 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2015 1837 CTC SA, PAGO DE FACTURA Nē 36644959, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO DE ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 91.142 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2015 1836 CTC SA, PAGO DE FACTURA Nē 36644960, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC. CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 50.359 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2015 1835 FRANCISCO ALBERTO MONSALVE CAMPOS, PAGO DE BH Nē 149, POR ARRIENDO DE CAMAS ELASTICAS CON MOTIVO  DE CELEBRACION DEL DIA DEL PARVULO EL 18/11/2015, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA Nē 4435, DEL 13/11/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 237.600 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2015 1834 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 124576, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 64.714 ENLACE
Decreto Pago 17/12/2015 1833 DANIELA ALEJANDRA MILLAS ORTIZ, PAGO DE FINIQUITO POR REEMPLAZO DE LA TITULAR DEL CARGO DE EDUCADORA DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CARICIAS   DE BEBE, ACORDE AL ART. N° 159 N° 4; "VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO" ACUERDO A D 253.536 ENLACE
Decreto Pago 16/12/2015 1832 PARQUE ZOOLOGICO CONCEPCION LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1056, POR VISTA EDUCATIVA A ZOOLOGICO DE CONCEPCION DE ALUMNOS DE LA ESC. LAG. AVENDAŅO, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA Nē 4468, DEL 18/11/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 412.000 ENLACE
Decreto Pago 16/12/2015 1831 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, - HOTEL PLAZA QUILLON EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 112, POR SERVICIO DE ALIMENTACION ( DESAYUNO ), PARA ASISTENTES A JORNADA DE TRABAJO, ACORDE A  DA Nē 4208, DEL 5/11/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 100.000 ENLACE
Decreto Pago 16/12/2015 1830 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 114, POR CEREMONIA DE DESPEDIDA DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA Nē 4208, DEL 29/10/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.100.000 ENLACE
Decreto Pago 16/12/2015 1829 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 35109, POR MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 481.443 ENLACE
Decreto Pago 16/12/2015 1828 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 66016, POR INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 424.056 ENLACE
Decreto Pago 16/12/2015 1826 RAFAEL ARTURO ASTORGA VARGAS, PAGO DE FACTURA Nē 1293, POR MATERIALES DE OFICINA PARA JORNADA DE TRABAJO DE EDUCACION, EFECTUADA EN EL SALON DIEGO PORTALES EL 10/11/2015, ACORDE AL DA Nē 4281DEL 5/11/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 30.000 ENLACE
Decreto Pago 16/12/2015 1825 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, , CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 18765, DEL  9/04/2015,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 500 DEL 10/04/2015 200.000 ENLACE
Decreto Pago 16/12/2015 1824 COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS PEDRO TORRES Y EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 505.019 ENLACE
Decreto Pago 16/12/2015 1823 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 97, POR EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA EL DAEM DE QUILLON , ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM 2.341.271 ENLACE
Decreto Pago 16/12/2015 1822 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 96, POR ARTICULOS COMPUTACIONALES PARA PREMIACION DE ALUMNOS DESTACADOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 464.838 ENLACE
Decreto Pago 16/12/2015 1821 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 39639637, POR CONSUMO TELEFONICO , FONOS DAEM Y LICEO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 220.849 ENLACE
Decreto Pago 16/12/2015 1820 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 39639637, POR CONSUMO TELEFONICO , BANDA ANCHA , DE UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 274.800 ENLACE
Decreto Pago 16/12/2015 1819 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 39686163, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y DCTOS. VOLUNTARIOS 538.370 ENLACE
Decreto Pago 16/12/2015 1818 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē39698927, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC. GOTITAS DE ESPERANZA, CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI 82.733 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2015 1817 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA , INTERNADO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 3.138.820 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2015 1816 COMERCIAL REDOFFICE LTDA. PAGO DE FACTURA N° 65985 POR ADQUISICIĶN DE ASPIRADORA PARA ESCUELA PEDRO TORRES SABELLE, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMEINTO 122.451 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2015 1815 ELECTRO CHAVEZ LTDA. PAGO DE FACTURA N° 1832, POR ADQUSICIĶN DE ACCESESORIOS DE EMERGENCIA PARA ESCUELA PEDRO TORRES SABELLE, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 132.350 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2015 1815 ELECTRO CHAVEZ LTDA. PAGO DE FACTURA N° 1832, POR ADQUSICIĶN DE ACCESESORIOS DE EMERGENCIA PARA ESCUELA PEDRO TORRES SABELLE, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 132.350 ENLACE
Decreto Pago 14/12/2015 1814 VIATICOS NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 972.533 ENLACE
Decreto Pago 14/12/2015 1813 MARIO BARRIGA OŅATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1872,DEL 9/04/2015,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 496, DEL 10/04/2015 200.000 ENLACE
Decreto Pago 14/12/2015 1812 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA,  PAGO DE BH Nē 237 POR TALLER INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 2272, DEL 8/05/2015,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nē990, DEL 24/07/2015 675.000 ENLACE
Decreto Pago 14/12/2015 1811 MARIA BADILLA VIVALLOS, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE ESC. LIUCURA ALTO, PARA PREMIOS PARA LOS DESTACADOS DE CADA CURSO, FINANCIADO POR LA SEP, ACORDE AL DECRETO Nē 483, DEL 21/06/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 386, DEL 18/03/2014.- 100.000 ENLACE
Decreto Pago 11/12/2015 1810 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 236, POR TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE  NOVIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 2762, DEL 22/06/2015,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nē1153, DEL 31/08/2 324.000 ENLACE
Decreto Pago 10/12/2015 1809 DAVID URIBE REYES,, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. PUERTO LOS  FRUTALES DE COYANCO ACORDE  AL DECRETO ALCALDICIO  Nē 1870, DEL 9/04/2015, DOCUMENTACION SOPORTANTE  EN EL DP Nē 494,  DEL 10/04/2015,  FINANCIADO POR LA SEP 150.000 ENLACE
Decreto Pago 10/12/2015 1808 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ART. 42 Nē 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2 , 10% DE RETENCION , DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 2.076.359 ENLACE
Decreto Pago 10/12/2015 1807 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29,  ART. 42 Nē 2 , 10% DE RETENCION , DEL PERSONAL DE PROYECTOS DE ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO HPV 20.000 ENLACE
Decreto Pago 10/12/2015 1806 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ART. 42 Nē 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2 , 10% DE RETENCION , DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 712.353 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2015 1805 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO SEGUN DETALLE ADJUNTO, DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.713.866 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2015 1804 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI 172.200 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2015 1803 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 35, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO SEGÚN  LICITACION PUBLICA  4364-3-LE15  TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, " MES DE OCTUBRE DE 2015  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 945.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2015 1802 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, , PAGO DE FACTURA Nē 46 POR EXTENSION DEL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE OCTUBRE DE 2015, VIA TRATO DIRECTO  Y ACORDE AL DA Nē1969 DEL 17/04/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1301, DEL 15/09/2015, FINA 56.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2015 1801 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 45 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE OCTUBRE DE 2015, ACORDE A LA LIC..Nē 4364-3-LP15, Y AL D Nē 594 DEL 29/01/2015, Y AL DA Nē 1379, DEL 12/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 991, DEL 24/07/ 840.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2015 1800 ROLANDO CID VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 33, POR ACTIVIDADES DE EXTENSION CON REDES DE APOYO AL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1688 DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 425, DEL 2/04/201 270.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2015 1799 FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 54  POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC  F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,  DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015,  ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,  DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 46 360.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2015 1798 GABRIELA ISABEL MERINO TALAVERA, PAGO DE BH Nē 43,  POR SERVICIOS DE AUXILIAR A LOS TALLERES DEL DEPORTE  REALIZADOS LOS DIAS SABADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE  2015, EN ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1689, DEL 27/03/2015,  DOC. SOPORT 108.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2015 1797 BEATRIZ ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH Nē 73, POR VIDEOS CORPORATIVOS  A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DA Nē 4342, DEL 6/11/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 630.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2015 1796 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH Nē 139, POR VIDEOS CORPORATIVOS  A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2015,  ACORDE AL DA Nē 4342, DEL 6/11/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 630.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2015 1795 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 30, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE OCTUBRE, ( 21 DIAS ), LIC 4364-10-LE15, , ACORDE AL DA Nē 2137, DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS S 965.790 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2015 1794 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 51, SEGÚN  LICITACION PUBLICA 4364-5-L115  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, " MES DE OCTUBRE (21 DIAS), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1381 DEL 12/03/2015, POR TRASLAD 999.999 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2015 1793 XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 39 , A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 299, DEL  21/01/15, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 206, FINANCIADO POR LA SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2015 1792 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 90, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 2211, DEL 30/04/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL  270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2015 1791 MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE BH Nē 87, POR SOPORTE INFORMATICO EN SALA DE COMPUTACION , MES DE NOVIEMBRE 2015, ESCUELA PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DECRETO Nē 2210 DEL 30/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 714 DEL 2/ 72.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2015 1790 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, , PAGO DE B. HONORARIOS Nē 35 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 2213, DEL 30/04/2015, CON FINANCIAMIENTO SEP, 270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2015 1789 RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, PAGO DE BH Nē 54, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, POR TALLER DE DEPORTES EN ESC.  AMANDA CHAVEZ FINANCIADO CON FONDOS SEP, ACORDE A DA Nē 2525 DEL 29/05/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1094 DEL 10/08/2015, 153.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2015 1788 GENARO ANTONIO POZA CAMPOS, PAGO DE BH Nē 24, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1716, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 513, del 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2015 1787 JUAN GUILLERMO MARDONES FIERRO, PAGO DE BH Nē  21, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1714, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 515, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SE 180.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2015 1786 VICTOR MANUEL MUNOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 54, POR  MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS,  EN LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1718, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 5 180.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2015 1785 PAULA DOLORES VILLA FERNANDEZ, PAGO DE BH Nē 26,  POR  FUNCION ADMINISTRATIVA Y COMPUTACIONAL SEP ,  EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE NOVIEMBREO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1719, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP 517, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FON 270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2015 1784 MARIA OLGA GARCIA REYES, PAGO DE BH Nē 40, POR RECREOS ACTIVOS Y GIMNASIA AEROBICA MES DE NOVIEMBRE DE 2015, EN LA ESC.  AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 2520, DEL 29/05/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 1261 DEL 8/09/201 225.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2015 1783 XIMENA VERONICA GODOY MOLINA, PAGO DE BH Nē 16, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. AMANDA CHAVEZ Y ESC. COYANCO, MES DE NOVIEMBRE , FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, ACORDE AL DA Nē 3282, DEL 12/08/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1314, DEL 17/09/2015 270.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1782 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 20.202 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1781 OPTICA HAMMERSLEY LTDA, PAGO DE CUOTAS  MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 161.250 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1780 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 57.498 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1779 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 27.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1778 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS  MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 511.500 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1777 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTASDE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 61.495 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1776 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 11.341 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1775 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV , MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 35.399.096 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1774 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV , MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO POR INTEGRACION 8.244.806 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1773 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV , MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 8.177.275 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1772 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONALDE SALAS CUNA, FINANCIADO POR LA JUNJI 2.923.392 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1771 MARCELA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 550, DEL 28/01/2015, EL CUAL AUTORIZA  LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS 250.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1770 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ),PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 63.865 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1769 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 368.290 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1768 CREDUMONTT LIMITADA,PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 51.385 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1767 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 5.500.450 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1766 RAFAEL LEON OSES , PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 733.280 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1765 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 63.865 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1764 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA,PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 1.258.407 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1763 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 11.197 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1762 FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CUOTAS MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 36.470 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1761 MUTUAL DE SEGUROS DECHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 1.359.126 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1760 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 471.059 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1759 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 595.243 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1758 MARIA BADILLA VIVALLOS,  PAGO DE CUOTAS ( DEPORTIVO ) MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 37.250 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1757 HDI SEGUROS SA  ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 35.813 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1756 HDI SEGUROS SA  ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 32.076 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1755 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITO MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 14.714.640 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1754 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS,  MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 5.500 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1753 CAJA LOS ANDES, ( FULL  AHORRO ) , PAGO DE CUOTAS DE AHORROS,   MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 10.508 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1752 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS,   MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 64.074 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1751 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS,  MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 336.363 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1750 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS   MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 141.253 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1749 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS POR CREDITOS ,MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 145.977 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1748 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 38.933 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1747 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE CUOTASPOR COMPRAS DE FARMACIA,   MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 33.650 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1746 AHORROCOOP LTDA , PAGO DE CUOTAS,  MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 58.735 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1745 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES,  MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 11.466 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1744 OPTICA HAMMERSLEY LIMITADA, PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS,  MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 108.500 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1743 AFESY QUILON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES,  MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 32.634 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1742 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS,  MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 6.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1741 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ,  PAGO DE CUOTAS,  MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 33.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1740 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ),  PAGO DE CUOTAS GREMIALES , MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 30.125 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1739 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (AHORROS ),  PAGO DE CUOTAS DEAHORROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 16.659 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1738 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ),  PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 855.820 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1737 RAFAEL LEON OSES, PAGO POR DCTO DE FARMACIA, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 12.060 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1736 FRAFEM OCTAVA REGION,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES , MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 30.125 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1735 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS , MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 258.258 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1734 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS , MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 164.509 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1733 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 158.773 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1732 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS , MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 40.486 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1731 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO MAGISTERIO ), PAGO DE CUOTAS , MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1730 HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 15.561 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1729 HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 12.506 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1728 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.771.824 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1727 PATRICIO EUGENIA VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 34, POR TRASLADO DE ALUMNOS PRE- BASICOS DE ESC. EL CASINO, MES DE OCTUBRE DE 2015, ACORDE AL DA Nē 2135, DEL 28/04/2015,, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 970, DEL 20/07/2015.- Y F 1.208.500 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1726 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1245, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE OCTUBRE DE 2015, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NA 2.963.550 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2015 1725 GERARDO ANTONIO GONZALEZ BUSTOS, PAGO DE BH Nē 35, POR  TALLER DE COMPUTACION, EN ESC. COYANCO, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1717, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 03/12/2015 1724 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 65674, POR COLACIONES PARA LOS ALUMNOS DEL TALLER DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 272.500 ENLACE
Decreto Pago 03/12/2015 1723 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE  FACTURA Nē 233698, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA ESC. EL CASINO, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACI 492.048 ENLACE
Decreto Pago 03/12/2015 1722 PAMELA INES LOPEZ LEIVA, PAGO DE FACTURA Nē 5056, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN ENCUENTRO INTERCOMUNAL PROGRAMADO DE RESIDENCIA FAMILIAR, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO SEGUN DA Nē 4400, DEL 12/11/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PRFE 144.000 ENLACE
Decreto Pago 02/12/2015 1721 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA ,PAGO DE BH Nē 138, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 2521 DEL 29/05/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 787, DEL 9/06/2015 225.000 ENLACE
Decreto Pago 02/12/2015 1720 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH Nē 71, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 2526 DEL 29/05/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 788, DEL 9/06/2015     225.000 ENLACE
Decreto Pago 02/12/2015 1719 XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, , PAGO DE BH Nē 58, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, QUE BENEFICIE A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, COYANCO, HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, ACORDE AL DA Nē 2214  DEL 30/04/2015,  270.000 ENLACE
Decreto Pago 02/12/2015 1718 BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 21 POR CLASES DE CULTURA MAPUCHE  EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DE 2015, Y ACORDE AL DECRETO Nē 3891, DEL 2/10/2015, Y FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1640, DEL 13/11/20 259.200 ENLACE
Decreto Pago 02/12/2015 1717 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 61.302 ENLACE
Decreto Pago 02/12/2015 1716 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 410  DEL 19 /05/2015,FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RE 1.047.600 ENLACE
Decreto Pago 02/12/2015 1715 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.676.023 ENLACE
Decreto Pago 02/12/2015 1714 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 52987, POR TINTAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 403.103 ENLACE
Decreto Pago 02/12/2015 1713 LEO JOUANNET VALDIVIESO, PAGO DE FACTURA Nē 37469, POR TROFEOS GRAVADOS, PARA LA ESC. COYANCO, SEGUN OC Nē 310 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 52.740 ENLACE
Decreto Pago 02/12/2015 1712 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 233498, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE LA MULTICANCHA DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION 156.323 ENLACE
Decreto Pago 02/12/2015 1711 LUZ MARIA SANFUENTES HORMAZABAL, PAGO DE BH Nē 204, POR TALLERES A ALUMNOS DE FAMILIAS TUTORAS Y DE ORIGEN, ACORDE A DA Nē 4662, DEL 27/11/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR - PRFE 108.000 ENLACE
Decreto Pago 02/12/2015 1710 MARCELA PATRICIA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA  PARA  EL PROGRAMA " HABILIDADES PARA LA  VIDA"   HPV,  ACORDE AL DA Nē 3946, DEL 8/10/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM DE HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1473 DEL 15/10/2015 60.000 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2015 1709 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 233589 Y FACTURA Nē 233590, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALU 510.153 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2015 1708 COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 52531,  POR ART. DE ESCRITORIO PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 239.188 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2015 1707 COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 52049, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 419.990 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2015 1706 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 4482, POR MATERIALES DE ASEO AL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR SUB. DE MANTENIMIENTO - SUB. NORMAL 116.597 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2015 1705 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 85, POR UPS PARA OFICINA DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 96.023 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2015 1704 ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 1814, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FACTURA Nē 1813, POR EQUIPOS DE ILUMINACION EN ESC. PASO EL ROBLE, Y FACTURA Nē 1820, POR AMPOLLETAS PATRA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE  165.220 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2015 1703 RICARDO ANTONIO VALENZUELA MONTERO, PAGO DE FACTURA Nē 109, POR COLACIONES PARA SECTORIAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, SEGUN OC Nē 305, DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 110.400 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2015 1702 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 517, POR COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE SECTORIALES Y PROVINCIALES SEGUN OC Nē 310 DE SMC Y FACTURA Nē 531 POR INSUMOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE REGIONAL JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES S 248.300 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2015 1701 ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA Nē 694, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A LA ESC. PUERTO FRUTALES DE COYANCO, ACORDE AL DA Nē 4217, DEL 29/10/2015, Y DA Nē 4396 DEL 12/11/2015, Y FACTURA Nē 691, POR INSUMOS PARA REUNION TECNICA EN ESC. AMANDA CH 938.133 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2015 1700 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1729, POR TRASLADO DE ALUNNOS DESDE QUILLON A ESC. PASO EL ROBLE IDA Y REGRESO OCTUBRE DE 2015, ACORDE A DA Nē 1389, DEL 12/03/2015 , DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 687, DEL 26/05/2015 Y  FACTURA Nē 1730, 5.226.000 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2015 1699 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1712, POR TRASLADO DE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR A DICHATO, IDA Y REGRESO, SEGUN OC Nē 298 DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 132.000 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2015 1698 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 45, POR TRASLADO DE ALUMNOS  DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AŅO 2015, MES DE OCTUBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 2136, DEL 18/06/2015, FINANCIADO CON FONDO 840.000 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2015 1697 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 84, MES DE OCTUBRE DE 2015, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, LIC . 4364-11-LE15 ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1891 DEL 10/04/2015, Y LIC.  4364 -12-LE15, DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS D 2.664.900 ENLACE