DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MAYO 2015  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 29/05/2015 698 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2015 (LIQ. 0), REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, . MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 13.237.265 ENLACE
Decreto Pago 28/05/2015 697 LUIS GUILLERMO RIVERA CORDOBA, PAGO DE BH Nē 5, POR SERVICIOS DE MAESTRO CARPINTERO, 10 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2015, EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 416, DEL 2/04/2015 89.100 ENLACE
Decreto Pago 28/05/2015 696 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE MAYO DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 468.679 ENLACE
Decreto Pago 28/05/2015 695 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE MAYO DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADO POR LA SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 28/05/2015 694 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2015 (LIQ. 0), REMUNERACIONES DEL PERSONAL SUB. NORMAL. MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 171.559.907 ENLACE
Decreto Pago 28/05/2015 693 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2015 (LIQ. 1), REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP. MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 31.635.451 ENLACE
Decreto Pago 28/05/2015 692 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2015 (LIQ. 2), REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION. MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION 37.377.387 ENLACE
Decreto Pago 28/05/2015 691 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1679,POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN LIC. 4364-3-LP15, Y ACORDE A DECRETO Nē 1389 DEL 12/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 5 4.262.000 ENLACE
Decreto Pago 28/05/2015 690 ABRATEC,SA, PAGO DE FACTURA Nē 434, POR ARENA NEGRA Y GRAVILLA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, SEGUN OC Nē 18 DE SMC, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 114.837 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2015 689 JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ, PAGO DE FACTURA Nē 1753, POR ADQUISICION DE LETREROS ACRILICOS ( SEŅATETICAS ),  PARA SC. DEPENDIENTES DEL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 428.400 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2015 688 RUTH HELLMAN GUIŅEZ, PAGO DE FACTURA Nē 4694, POR 4 TIMBRES AUTOMATICOS MODELO 913 CON GOMA POLIMERO, PARA LAS SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN OC Nē 16 DE SMC, FINANCIADO POR LA JUNI 38.000 ENLACE
Decreto Pago 26/05/2015 687 DOMINGO  FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1673, POR TRASLADO DE ALUMNOS DESDE QUILLON A ESC. PASO EL ROBLE IDA Y REGRESO MARZO DE 2015, ACORDE A DA Nē 1389, DEL 12/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL DECRETO EXENTO 1899 855.000 ENLACE
Decreto Pago 26/05/2015 686 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 344, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CHILLANCITO RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI 73.085 ENLACE
Decreto Pago 26/05/2015 685 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 20, POR TRASLADO DE ALUMNOS PRE- BASICOS DE ESC. EL CASINO, MES DE MARZO DE 2015, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA Nē 1403, DEL 13/03/2015, ACORDE AL CERTIFICADO Nē 29/2015 DEL 9/03/2015, FINANCIADO CON  714.000 ENLACE
Decreto Pago 26/05/2015 684 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nē 18, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA Nē 1308 DEL 5/03/2015 Y AL CERTIFICADO Nē 24/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL DECRETO EXENTO Nē 1899 1.056.000 ENLACE
Decreto Pago 26/05/2015 683 DIARIO EL SUR SA, PAGO DE FACTURA Nē 75076, POR AVISO DE LLAMADO A CONCURSO A DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, EN EL DIARIO EL SUR APARECIDO EN PAG. 17, DEL 25/04/2015, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 125.607 ENLACE
Decreto Pago 26/05/2015 682 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 37, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE ABRIL DE 2015, ACORDE A LA LIC..Nē 4364-3-LP15, Y AL DA Nē 594 DEL 29/01/2015, Y AL DA Nē 1379, DEL 12/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 534, DEL 27/04/ 56.000 ENLACE
Decreto Pago 26/05/2015 681 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nē 20. POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE ABRIL DE 2015, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA Nē 1308, DEL 5/03/2015, Y AL CERTIFICADO Nē 24/2015, DEL 2/03/2015, DOC. SOPOR 1.058.400 ENLACE
Decreto Pago 26/05/2015 680 SOC. CHILETECNOLOGICO LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 123 Y FACTURA Nē 124, POR TONER PARA SALAS CUNA CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y SC RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADO POR LA JUNJI 120.811 ENLACE
Decreto Pago 26/05/2015 679 SOC. CHILETECNOLOGICO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 105, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA ESC. LAG. AVENDAŅO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 500.269 ENLACE
Decreto Pago 26/05/2015 678 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 231168, POR CALEFONT PARA SALA CUNA CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", SEGÚN DECRETO Nē 873, 136.850 ENLACE
Decreto Pago 25/05/2015 677 SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA Nē 1815 Y FACTURA Nē 3540, A LA CUAL SE APLICA NC Nē 378, POR JUEGO PARA JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, SC. CARICIAS DE BEBE, PORTAL DEL VALLE, GOTITAS DE ESPERANZA Y RAYITOS DE AMOR, 6.000.446 ENLACE
Decreto Pago 25/05/2015 676 XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nē 45, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, QUE BENEFICIE A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, COYANCO, HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, ACORDE AL DA Nē 2214  DEL 30/04/2015, FINANC 162.000 ENLACE
Decreto Pago 25/05/2015 675 COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 2527, POR MANTENCION DE FOTOCOPIADORA DE ESC. LIUCURA BAJO, SEGUN OC Nē 12 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION 126.000 ENLACE
Decreto Pago 25/05/2015 674 RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA Nē 215, POR DESINFECTACION Y DESRATIZACION  EN ESC  AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 127.330 ENLACE
Decreto Pago 25/05/2015 673 CTC SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA. COYANCO, AMANDA CHAVEZ , LAG. AVENDAŅO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN DETALLE ADJUNTO,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL 287.095 ENLACE
Decreto Pago 25/05/2015 672 BCO ESTADO SUB NORMAL, TRASPASO DE FONDOS DE CTA BCO ESTADO SUB NORMAL A CUENTA DE  GASTOS EN ADMINISTRACION POR MONTO DE PRORETENCION RECEPCIONADO EN DIC. DE 2014 660.894 ENLACE
Decreto Pago 25/05/2015 671 COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 10265 , FACTURA Nē 10264, POR MATERIALES DE OFICINA PARA SUBDPTOS. DEL DAEM FINANCIADO POR SUB. NORMAL  Y FACTURA Nē 572291 POR 3 MOUSE OPTICOS, FINANCIADOS POR INTEGRACION, ADQUIRIDOS POR CM 520.259 ENLACE
Decreto Pago 25/05/2015 670 NORMA DEL CARMEN MUŅOZ VALENZUELA, " TIENDA MAKAL", PAGO DE FACTURA Nē 609, POR  VESTUARIO Y UNIFORMES PARA ALUMNOS DE LAS ESC. LIUCURA BAJO, COYANCO, LAG. AVENDAŅO, ESC. EL CASINO, ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, Y ESC. AMANDA CHAVEZ, SE 35.214.038 ENLACE
Decreto Pago 22/05/2015 669 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 73, MES DE MARZO DE 2015, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1306 DEL 5/03/2015, Y CERTIFICADO Nē 23/2015, DEL 2/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL DEC. EXENTO 1899, 2.124.000 ENLACE
Decreto Pago 20/05/2015 668 CONSULTORA MARISA TIMA PECCHI EIRL, PAGO DE FACTURA  POR CAPACITACION DEPRONUNCIAMIENTO LEGAL Y JURISPRUDENCIA  BONO SAE, FUNCIONARIA ASISTENTE  CAROLA URREA OSORIO EL 27/05/2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 60.000 ENLACE
Decreto Pago 20/05/2015 667 HECTOR FRANCISCO BARRA ECHEVERRIA, PAGO DE FACTURA Nē 85, POR 3 TORTAS, PARA ESC.PUERTO FRUTALES DE COYANCO, SEGUN OC Nē 24 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 72.000 ENLACE
Decreto Pago 20/05/2015 666 COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. PEDRO TORRES Y ESC. EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 479.002 ENLACE
Decreto Pago 20/05/2015 665 BCI SEGUROS GENERALES, PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIO - SOAP - DE LOS VEHICULOS PATENTE CGGZ-15, PATENTE DPGP-41 Y PATENTE BSVW-32 DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 60.000 ENLACE
Decreto Pago 19/05/2015 664 I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM DE QUILLON, PATENTES CGGZ15, PATENTE BSVW-32 Y PATENTE DPGP-41, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 129.204 ENLACE
Decreto Pago 19/05/2015 663 CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA, PAGO DE FACTURA Nē 1565532, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO Nē 225, QUE APRUEBA EL CONTRATO DE POLIZAS DE SEGUROS DEL 18 DE MARZO DE 2013, FINANCIAMIENTO CON SUB. NOR 2.289.442 ENLACE
Decreto Pago 19/05/2015 662 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 38605373, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS POR LA JUNJI 35.708 ENLACE
Decreto Pago 19/05/2015 661 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē 38591563, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM, ESC. EL CASINO Y FONO DE INTEGRACION, MAS DESCUENTOS APLICADOS AL PERSONAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 499.269 ENLACE
Decreto Pago 19/05/2015 660 ROLANDO CID VILLAGRAN, ,CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē1868, DEL 9/04/2015,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 501, DEL 10/04/2015 200.000 ENLACE
Decreto Pago 18/05/2015 659 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LCM E INTERNADO, SEGUN DETALLE ADJUNTO,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.814.490 ENLACE
Decreto Pago 18/05/2015 658 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HEROES DEL ITATA,  F-336, , ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 18765, DEL  9/04/2015,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 500 DEL 10/04/2015 200.000 ENLACE
Decreto Pago 18/05/2015 657 PIA MACARENA IRIARTE ORTIZ, PAGO DE BH Nē 1, A  ASISTENTE DE AULA DE  ESC. COYANCO, MES DE ABRIL DE 2015, ACORDE A DECRETO Nē 2269, DEL 8/05/205, DOC. SOPORTANTE EN DP 657, DEL 18/05/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 202.500 ENLACE
Decreto Pago 18/05/2015 656 YOHANA DEL CARMEN AREVALO DIAZ, PAGO DE BH Nē 1, A  ASISTENTE DE AULA DE  ESC. COYANCO, MES DE ABRIL DE 2015, ACORDE A DECRETO Nē 2279, DEL 8/05/205, DOC. SOPORTANTE EN DP 656, DEL 18/05/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 202.500 ENLACE
Decreto Pago 18/05/2015 655 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 37, POR TRASLADO DE ALUMNOS  DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AŅO 2015, MES DE MARZO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1307, DEL 05/03/2015, Y CERTIFICADO Nē 23/2015, FINA 900.000 ENLACE
Decreto Pago 18/05/2015 654 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 231224, POR CALEFONT PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", SEGÚN DECRETO Nē 873, DEL 10 136.850 ENLACE
Decreto Pago 18/05/2015 653 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HUACAMALA EL CASINO Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO POR FAGEM Y MANTENIMIENTO, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCC 1.515.086 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2015 652 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē  38544727, POR FONO DAEM Y LICEO, FINANCIADO POR LA SEP 209.725 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2015 651 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO  DE FACTURA Nē 38538569, POR BANDA ANCHA MOVIL DE LAS ESC. SANTA ANA DEL BAUL, COYANCO, AMANDA CHAVEZ, PASO ELROBLE, LAG. AVENDAŅO Y DAEM, FINANCIADO POR LA SEP 269.707 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2015 650 COMERCIAL REDOFFICE LTDA,  PAGO DE FACTURAS POR ART. DE ASEO PARA EL DAEM Y UTILES ESCOLARES PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 487.006 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2015 649 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 31420, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 498.093 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2015 648 VIATICOS MES DE ABRIL DE 2015,  DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 295.542 ENLACE
Decreto Pago 15/05/2015 647 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 77, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE ABRIL DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 2211, DEL 30/04/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP N 145.800 ENLACE
Decreto Pago 14/05/2015 646 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE CONSUMO MES DE AGUA MES DE ABRIL DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 157.950 ENLACE
Decreto Pago 13/05/2015 645 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 410  DEL 19 /05/2015,FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDE 984.000 ENLACE
Decreto Pago 13/05/2015 644 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 1706, FACTURA Nē 1708, FACTURA Nē 1707 Y FACTURA Nē 1715, POR MANTENCION Y REPARACIONES EN VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 568.497 ENLACE
Decreto Pago 13/05/2015 643 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE DE B. HONORARIOS Nē 35 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 2213, DEL 30/04/2015, CON FINANCIAMIENTO SEP 135.000 ENLACE
Decreto Pago 13/05/2015 642 YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH Nē 10, POR OBRAS MENORES DE MANTENIMIENTO, MES DE ABRIL 2015, EN ESC. AMANDA CHAVEZ ACORDE A DECRETO Nē 2271 DEL 8/05/2015, FINANCIADO POR LA SEP 387.000 ENLACE
Decreto Pago 13/05/2015 641 SEGUROS DE VISA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, MES DE ABRIL DE 2015, FINANCIADOS POR LA JUNJI 32.298 ENLACE
Decreto Pago 12/05/2015 640 ROLANDO CID VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 23, POR ACTIVIDADES DE EXTENSION CON REDES DE APOYO AL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE ABRIL DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1688 DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 270.000 ENLACE
Decreto Pago 12/05/2015 639 FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUNIGA, PAGO DE BH Nē 46,  POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC  F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,  DEL MES DE ABRIL DE 2015,  ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,  DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 D 360.000 ENLACE
Decreto Pago 12/05/2015 638 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE MONTO POR VALE VISTA POR BOLETA DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DE LIC,. 4364-3-LP15, POR TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 289.050 ENLACE
Decreto Pago 12/05/2015 637 SISTEMAS INFORMATICOS HECTOR BURGOS NAVARRETE EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 35, POR  ASESORIA, CAPACITACION, IMPLEMENTACION  Y LICENCIAS SOFTWARE, DE GESTION Y CONTROL EDUCATIVO PARA LA TOTALIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 10.000.000 ENLACE
Decreto Pago 12/05/2015 636 PATRICIO VALENZUELA OŅATE, POR MONTO DE VALE VISTA POR SERIEDAD DE LA OFERTA  DE LIC 4364-11-LE15, " TRASLADO DE ALUMNOS PRE-BASICOS, ESCUELA EL CASINO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 200.000 ENLACE
Decreto Pago 12/05/2015 635 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE MONTO POR VALE VISTA POR BOLETA DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DE LIC,. 4364-3-LP15, POR TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 184.500 ENLACE
Decreto Pago 12/05/2015 634 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 3557 , POR NOTEBBOK , VIDEOPROYECTOR E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  PARA ESC .HUACAMALA Y  FACTURA Nē 3579, POR IMPRESORA PARA ESC. HEROES DEL ITATA  ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR INTEGRACION 1.025.154 ENLACE
Decreto Pago 11/05/2015 633 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,  PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2015 ART. 42 Nē 1, IMPTO UNICO Y ART 42 Nē 2 , 10% RETENCION DE HONORARIOS, DEL PROGRAMA SEP 612.602 ENLACE
Decreto Pago 11/05/2015 632 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,  PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2015 ART. 42 Nē 1, IMPTO UNICO Y ART 42 Nē 2 , 10% RETENCION DE HONORARIOS, DE LOS PROGRAMAS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 2.541.648 ENLACE
Decreto Pago 11/05/2015 631 MARIO DEL CARMEN FUENTEALBA QUINTANA, PAGO DE BH Nē 4, POR TRABAJOS EN EST. METALICA , INSTALACION Y REPOSICION DE VIDRIOS, MES DE ABRIL, EN ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 270.000 ENLACE
Decreto Pago 11/05/2015 630 JUAN GUILLERMO MARDONES FIERRO, PAGO DE BH Nē 13, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE ABRIL DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1714, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 515, DEL 16/04/2015,  FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 11/05/2015 629 VICTOR MANUEL MUŅOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 46, POR  MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS,  EN LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE ABRIL DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1718, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 11/05/2015 628 PAULA DOLORES VILLA FERNANDEZ, PAGO DE BH Nē 19, POR  FUNCION ADMINISTRATIVA Y COMPUTACIONAL SEP ,  EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE ABRIL DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1719, DEL 27/03/2015, ,DOC. SOPORTANTE EN DP 517, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS S 270.000 ENLACE
Decreto Pago 11/05/2015 627 GENARO ANTONIO POZA CAMPOS, PAGO DE BH Nē 15, POR  ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE ABRIL DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1716, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 513, del 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2015 626 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 269722, FACTURA Nē 269721, FACTURA Nē 269986  ( SC CARIŅOSITOS DEL PORTAL ) Y FACTURA Nē 1341,  PARA SC RAYITOS DE AMOR POR UTILES DE ASEO PARA AMBAS SALAS CUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y  FINANCIADO CON  1.628.861 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2015 621 GERTY KATHERINE KRAUSS MATTIG, PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR DEL DAEM, ACORDE AL ART N° 161 INCISO PRIMERO, DEL COD. DEL TRABAJO " NECESIDADES DE LA EMPRESA ", Y AL DA N° 2256 DEL 7/05/2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 250.000 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2015 625 MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO BH Nē 78, POR ASIST. DE TECNICO EN SALA DE COMPUTACION Y REPARACION Y MANTENCION, MES DE ABRIL 2015, ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DA Nē 2207, DEL 30/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 144.000 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2015 624 HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 16, POR OBRAS MENORES DE MANTENIMIENTO EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 2212, DEL 30/04/2015,  FINANCIADO CON FONDOS SEP 387.000 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2015 623 MELMAN SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 30549, POR ADQUISICION DE SILLAS PARA AUDITORIO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 762.528 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2015 622 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 230983, FACTURA Nē 230978, FACTURA Nē 230979, FACTURA Nē 230989, Y FACTURA Nē 230993, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DAEM, ESC. AMANDA CHAVEZ , EL CASINO Y LICEO LCM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO 1.546.187 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2015 620 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 164, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339, LIUCURA BAJO, MES DE ABRIL DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 65.250 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2015 619 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 3685, POR COLCHONETA DE ESTIMULACION, PARA SC  RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNJI 88.150 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2015 618 COMERCIAL SERPA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1201, POR EXTRACCION Y LIMPIEZA DE MATERIAL ORGANICO DE FOSAS SEPTICAS, EN ESC. AMANDA CHAVEZ , FINANCIADO CON FONDOS DE MANTTENIMIENTO 95.200 ENLACE
Decreto Pago 08/05/2015 617 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 19, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN  LICITACION PUBLICA  4364-3-LE15  TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, " MES DE  MARZO DE 2015  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO  900.000 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 616 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, MES DE ABRIL DE 2015, DEL PERSONAL SEP, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN EL RESPECTIVO CUPON DE PAGO 3.012.867 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 615 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, MES DE ABRIL DE 2015, DEL PERSONAL SEP, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN EL RESPECTIVO CUPON DE PAGO 6.940.037 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 614 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, MES DE ABRIL DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN EL RESPECTIVO CUPON DE PAGO 8.103.716 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 613 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, MES DE ABRIL DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN EL RESPECTIVO CUPON DE PAGO 36.940.659 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 612 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS,  MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 611 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES,  MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 84.000 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 610 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS,  MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 29.000 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 609 CORPBANCA ( BANCONDELL ), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO,  MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 218.160 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 608 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS ,MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 421.500 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 607 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS,  MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 10.724 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 606 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES,  MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 51.750 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 605 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO,  MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 43.899 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 604 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( fFULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO,  MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 366.038 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 603 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO,  MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 6.204.783 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 602 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ),, PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA,  MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 699.130 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 601 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES,  MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 51.750 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 600 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS,  MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.076.224 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 599 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO,  MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 11.197 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 598 FONDO NACIONAL DE SALUD ( FONASA ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITO,  MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 36.470 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 597 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS,  MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.414.334 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 596 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS,  MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 553.343 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 595 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 542.872 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 594 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO ), PAGO DE CUOTAS  MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 37.250 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 593 HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS  MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 49.967 ENLACE
Decreto Pago 07/05/2015 592 COOPEUCH LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO  MES DE ABRIL 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 13.396.700 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 591 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE ABRIL DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA SEP 37.800 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 590 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE ABRIL DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA SEP 6.000 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 589 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE ABRIL DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA SEP 27.000 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 588 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE ABRIL DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA SEP 24.750 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 587 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( FULL AHORRO ), PAGO DE AHORROS MES DE ABRIL DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA SEP 16.120 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 586 CAJA DE COMPENSACOION LOS ANDES  ( CREDITOS ), PAGO DE CREDITOS MES DE ABRIL DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA SEP 364.395 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 585 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS MES DE ABRIL DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA SEP 33.980 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 584 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS MES DE ABRIL DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA SEP 24.750 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 583 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA SEP 190.903 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 582 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA SEP 67.381 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 581 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA SEP 70.883 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 580 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS MES DE ABRIL DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA SEP 26.872 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 579 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO ), PAGO DE CUOTAS, MES DE ABRIL DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 578 HDI SEGUROS SA ( CONDUCTORES Y FIDELIDAD ),  PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA SEP 27.855 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 577 COOPEUCH LIMITADA,  PAGO DE AHORRO Y CREDITOS MES DE ABRIL DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA  SEP 1.098.196 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 576 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ),  PAGO DE AHORROS MES DE ABRIL DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA JUNJI 10.168 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 575 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE,  PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA JUNJI 75.506 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 574 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ,  PAGO DE CUOTAS MES DE ABRIL DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA JUNJI 4.500 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 573 COOPEUCH LIMITADA,  PAGO DE AHORRO Y CREDITOS MES DE ABRIL DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA JUNJI 854.291 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 572 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CREDITOS MES DE ABRIL DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM,, FINANCIADO POR LA JUNJI 226.445 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 571 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, MES DE ABRIL DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 81.084 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 570 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1674, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2015, SEGUN LIC. 4364-3-LP15, Y ACORDE A DECRETO Nē 1389 DEL 12/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 4.088.000 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 569 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE  ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 2.418.150 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 568 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA  ELECTRONICA Nē 35417487, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 85.415 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 567 GERARDO ANTONIO GONZALEZ BUSTOS, PAGO DE BH Nē 22, POR  TALLER DE COMPUTACION, EN ESC. COYANCO, MES DE ABRIL DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1717, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 518 DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 566 GABRIELA ISABEL MERINO TALAVERA, PAGO DE BH Nē 27,  POR SERVICIOS DE AUXILIAR A LOS TALLERES DEL DEPORTE  REALIZADOS LOS DIAS SABADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE  2015, EN ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1689, DEL 27/03/2015,  DOC. SOPORTANTE 108.000 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 565 MARIO DEL CARMEN FUENTEALBA QUINTANA, PAGO DE BH Nē 5, POR REPARACION , CARPINTERIA, ALBAŅILERIA, PINTURA, EST. MET. MES DE ABRIL, ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO Nē 2092, DEL 24/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 1.188.000 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2015 564 XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 24, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS, DEL MES DE ABRIL DE 2015, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 299, DEL  21/01/15, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 206, FINANCIADO POR LA SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 05/05/2015 563 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 35417488, POR CONSUMO TELEFONICO, DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 31.075 ENLACE
Decreto Pago 05/05/2015 562 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 19, POR TRANSPORTE ESCOLAR DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE MARZO DE 2015, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1308, DEL 5/03/2015, FINANCIADOCON FONDOS SEP 1.008.000 ENLACE
Decreto Pago 05/05/2015 561 COPELEC  LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA JUNJI 135.150 ENLACE
Decreto Pago 05/05/2015 560 COPELEC  LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESCUELAS DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 355.375 ENLACE
Decreto Pago 05/05/2015 559 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE MONTO POR VALE VISTA POR SERIEDAD DE LA OFERTA, DE LA LIC. 4364-12-LE15, TRASLADO ESCOLAR AŅO 2015, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 200.000 ENLACE
Decreto Pago 05/05/2015 558 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE MONTO POR VALES VISTA POR SERIEDAD DE LA OFERTA, TRASLADO DE ALUMNOS PRE BASICOS, ESC. EL CASINO LIC. 4364-11-LE15, Y POR SERIEDAD DE LA OFERTA  DE LA LIC. 4364-12-LE15, TRASLADO ESCOLAR AŅO 2015, FINANCIADOS POR SUB. N 400.000 ENLACE
Decreto Pago 05/05/2015 557 FRONTEL SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA Nē 23095232, POR CONSUMO ELECTRICO DE SC CARICIAS DE BEBE. FINANCIADO POR LA JUNJI 38.300 ENLACE
Decreto Pago 05/05/2015 556 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 271.917 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2015 555 ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA Nē 9762284, POR CONSUMO DE AGUA DE SC PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI 93.080 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2015 554 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, , PAGO DE FACTURAS Nē 230977, FACTURA Nē 230959, FACTURA Nē 231038 Y FACTURA Nē 231039, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS ESC. EL CASINO Y SANTA ANA DEL BAUL, LIC. 4366-41-LE14, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALE 979.843 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2015 553 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA,  PAGO DE BOLETA Nē  403359, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICU 690.000 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2015 552 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 403376, VEHICULO PATENTE FWGB-19, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, 100.000 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2015 551 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE  BH Nē 52 POR TALLER DE TEATRO EN ESCUELAS COYANCO Y AMANDA CHAVEZ, MES DE ABRIL DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1701, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 259.200 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2015 550 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē  287, POR ATENCION  DE  BIBLIOTECA MES DE ABRIL DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 303, DEL  21/01/2015, FINANCIADO POR LA SEP,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 151, DEL 2/02/2015.- 225.000 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2015 549 BANCO ESTADO SUB. NORMAL A JUNJI, SE TRANSFIERE EL MONTO DE LOS BONO ESCOLAR Y BONO AD-ESCOLAR, YA QUE ESTOS LLEGARON JUNTOS EN UN SOLO DOCUMENTO DE TODOS LOS PROGRAMAS Y FUERON INGRESADOS A LA CUENTA  DE SUB. NORMAL 1.426.375 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2015 548 BANCO ESTADO SUB. NORMAL A SEP, SE TRANSFIERE EL MONTO DE LOS BONO ESCOLAR Y BONO AD-ESCOLAR, YA QUE ESTOS LLEGARON JUNTOS EN UN SOLO DOCUMENTO DE TODOS LOS PROGRAMAS Y FUERON INGRESADOS A LA CUENTA  DE SUB. NORMAL 1.421.578 ENLACE