| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION NOVIEMBRE 2015 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripciķn del objeto del acto | Monto total de la operaciķn $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 30/11/2015 | 1.696 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2015 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 39.788.343 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2015 | 1.695 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL | 468.679 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2015 | 1.694 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- FINANCIADO CON FONDOS SEP | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2015 | 1.693 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2015 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL JUNJI, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 13.333.425 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2015 | 1.692 | LEO JOUANNET VALDIVIESO, PAGO DE FACTURAS Nē 37219 Y Nē 337220, POR EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESC. DE LA COMUNA,ACORDE A DA Nē 3480, DEL 1/09/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 22.594.099 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2015 | 1.691 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2015 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 177.383.858 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2015 | 1.690 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2015 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 36.799.174 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2015 | 1.689 | COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 595, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ESC. G-353 LAG. AVENDAŅO,, MES DE OCTUBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 87.680 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2015 | 1.688 | DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, , PAGO DE BH Nē 303, POR ATENCION DE BIBLIOTECA MES DE NOVIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 303, DEL 21/01/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 151, DEL 2/02/2015.- | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2015 | 1.687 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 362, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DE PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 27.965 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2015 | 1.686 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 363, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE OCTUBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 15.275 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2015 | 1.685 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 337, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE OCTUBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 177.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2015 | 1.684 | COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 600, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC.PUERTO COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 120.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/11/2015 | 1.683 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 178, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE OCTUBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 51.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2015 | 1.682 | COMERCIAL REDOFFICE, PAGO DE FACTURAS Nē 52329, Y (FACTURA Nē 52561-NC3735) PARA LAG. AVENDAŅO, FACTURAS Nē53206 , ESC COYANCO, POR MATERIALES DE OFICINA PARA AMBAS ESCUELAS, Y FACTURA Nē 52522 POR INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PASO EL ROBLE, ADQUIRIDAS P | 2.913.415 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2015 | 1.681 | CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION SA, PAGO DE FACTURA Nē 107075, POR ADQUISICION DE IMPRESORA PARA SALA CUNA CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 145.582 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/11/2015 | 1.680 | MARIANA ALEJANDRA ESCOBAR FLORES, PAGO DE FACTURA Nē 24, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. PUERTO FRUTALES DE COYANCO, ACORDE A DA Nē 4123 DEL 21/10/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 420.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/11/2015 | 1.679 | RIGOBERTO DEL CARMEN HERRERA CONTRERAS, , PAGO DE BH Nē 9, A MAESTRO CARPINTERO EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, ACORDE A DECRETO Nē 4330 DEL 6/11/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 162 | 243.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/11/2015 | 1.678 | JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 267, DEL 7/03/2014, DOCUMENTO SOPORTANTE EN DP Nē 447, DEL 7 /04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/11/2015 | 1.677 | FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē1874, DEL 09/04/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 498 DEL 10/04/2015.- | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/11/2015 | 1.676 | ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē1868, DEL 9/04/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 501, DEL 10/04/2015 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/11/2015 | 1.675 | ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA Nē 14794742, POR CONSUMO DE AGUA EN SC PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 121.990 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2015 | 1.674 | CTC SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 298.533 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2015 | 1.673 | COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 431431,DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. Q | 690.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2015 | 1.672 | MARIO BARRIGA OŅATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1872,DEL 9/04/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 496, DEL 10/04/2015 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/11/2015 | 1.671 | MARCELA PATRICIA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, ACORDE AL DA Nē 1863 DEL 9/0472015, Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PIE | 150.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/11/2015 | 1.670 | DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. COYANCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALUMNOS CON NEE QUE ASISTIRAN A " OLIMPIADAS ESPECIALES", A REALIZARSE ESTE JUEVES 19/11/2015, ACORDE A DA Nē 4518 , FINANCIADO CON RECURSOS SEP | 85.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/11/2015 | 1.669 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR E.I.R.L., PAGO DE FACTURA N° 31 POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE OCTUBRE ( 21 DIAS ), LIC 4364-10-LE15, , ACORDE AL DA Nē 2137, DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FONDO | 1.011.780 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/11/2015 | 1.668 | PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 199, POR GALVANOS Y MEDALLAS PARA ALUMNOS DESTACADOS POR PREMIACION DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 128.520 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/11/2015 | 1.667 | COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 434761, VEHICULO PATENTE FWGB-19, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/11/2015 | 1.666 | COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 434699, VEHICULO PATENTE GKPX-58, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPEND | 150.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/11/2015 | 1.665 | COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 434698, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. Q | 690.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2015 | 1.664 | MARCELA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA PARA ADM. DE FONDOS DEL PROGRAMA DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA, FINANCIADO POR LA JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 804, DEL17/06/2015. | 40.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2015 | 1.663 | GERTY KRAUSS MATTIG, PAGO DE ADVENIMIENTO JUDICIAL , ACORDE A ORD. Nē 58/2015, DEL 18/11/2015, POR CAUSA ROL Nē 0-15-2015, " KRAUSS CON MUNICIPALIDAD DE QUILLON", ESTE ACUERDO FUE APROBADO POR EL H. CONSEJO MUNICIPAL EN SESION Nē 138, ADOPTANDO EL ACUERD | 2.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2015 | 1.662 | COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 431470 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO | 240.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2015 | 1.661 | MARIO BARRIGA OŅATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, PARA VISITA EDUCATIVA AL PARQUE ZOOLOGICO DE CONCEPCION Y LUGARES TURISTICOS DE LA ZONA, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 350.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2015 | 1.660 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 52831, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDS VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP | 1.082.945 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2015 | 1.659 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 514, POR COLACIONES PARA COMUNAL DE ATLETISMO, ALUMNOS PARTICIPANTES DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAŅO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 230.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2015 | 1.658 | SOC. CHILE TECNOLOGICO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 341, POR ADQUISICION DE PENDRIVES PARA ESC. EL CASINO, VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION.- | 79.569 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2015 | 1.657 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36473960, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 49.028 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/11/2015 | 1.656 | CTC SA, PAGO DE FACTURA Nē 36473959, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO DE AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 92.130 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2015 | 1.655 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. PEDRO TORRES Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 504.837 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2015 | 1.654 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 39558821, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC. GOTITAS DE ESPERANZA, CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 82.733 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2015 | 1.653 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē 39547773, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS AL PERSONAL Y FONDOS FAEP | 618.834 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2015 | 1.652 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO Y LICEO LCM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 7.714.289 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2015 | 1.651 | TELEFONICA MOVILES CHILE SAPAGO DE FACTURA Nē 39499474, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM Y LICEO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 214.580 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2015 | 1.650 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 123231, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO POR EL FAEP | 91.235 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/11/2015 | 1.649 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A., PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SALA CUNA GOTITAS DE ESPERANZA Y SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA JUNJI | 153.587 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2015 | 1.648 | JUANA ALEJANDRA DE LAS MERCEDES PEREZ URRUTIA, PAGO DE BH Nē 1, POR AMENIZAR CONCURSO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2015, EL 27/0872015, ACORDE AL DA Nē 4379 DEL 11/11/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 73.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2015 | 1.647 | SERVICIOS PUBLICITARIOS ALVARO SALINERO EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 236, POR OBJETOS DE DIFUSION DEL PROGRAMA HPV, BOLSOS , MOCHILAS PARA NIŅOS, TAZONES, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA Nē 4399, DEL 12/11/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION HPV - J | 420.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2015 | 1.646 | SERVICIOS PUBLICITARIOS ALVARO SALINERO EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 237, POR OBJETOS DE DIFUSION DEL PROGRAMA HPV, TARJETAS DE PRESENTACION E IMPLEMENTOS DE IMPLEMENTACION, ACORDE A OC Nē 317 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION HPV - JUNAEB | 101.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2015 | 1.645 | CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL, PAGO DE BH Nē 256, POR ARRIENDO DE SALON Y ALIMENTACION PARA 28 PERSONAS, PARA JORNADA DE REFLEXION DEL PROGRAMA HPV, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA Nē 4384, DEL 12/11/2015, , FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGREMA HPV, JUNA | 358.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2015 | 1.644 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 39492491, POR CONSUMO TELEFONICO ( BANDA ANCHA DEDISTINTAS UNID. EDUC. DE QUILLON, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 274.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2015 | 1.643 | RODRIGO ANTONIO TARBES SOTO, PAGO DE BH Nē 21, POR DIGITACION DE CUESTIONARIOS HPV - JUNAEB, ACORDE A DA Nē 4397, DEL 12/11/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, HABILIDADES PARA LA VIDA DE JUNAEB | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2015 | 1.642 | VIATICOS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION | 32.838 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2015 | 1.641 | VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION | 57.467 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2015 | 1.640 | BERNABE SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 20 , POR CLASES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015, Y ACORDE AL DECRETO Nē 3891, DEL 2/10/2015, FINANCIADO POR LA SEP | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2015 | 1.639 | VIATICOS OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, Y SUB. NORMAL | 828.574 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/11/2015 | 1.638 | VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, SUB. NORML Y FONDOS DE ADMINISTRACION | 607.803 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2015 | 1.637 | LEO JOUANNET VALDIVIESO, PAGO DE FACTURA Nē 37414, POR PLACAS DE ACRILICO PARA EL PROGRAMA HPV, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV | 170.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2015 | 1.636 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 52087, POR MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA HPV, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV.- | 279.985 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2015 | 1.635 | BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH Nē 69, POR VIDEOS CORPORATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, ACORDE AL DA Nē 4342, DEL 6/11/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 630.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2015 | 1.634 | JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH Nē 135, POR VIDEOS CORPORATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, ACORDE AL DA Nē 4342, DEL 6/11/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 630.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/11/2015 | 1.633 | GESTORES ESTRATEGICOS LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 440, POR SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL DAEM DE QUILLON AŅO 2014, COMO REQUISITO PARA 3ē CUOTA DEL FAEP, 2015, ACORDE A DA Nē 3069, DEL 23/07/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL FAEP | 7.600.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2015 | 1.632 | INSTITUTO DE CAPACITACION AGL LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1582, POR CAPACITACION " EVALUACION DIFERENCIADA, UNA MIRADA DE LAS NEUROCIENCIAS APLICADAS, REALIZADA EL 24/10/2015, EXPONE LA DRA. AMANDA CESPEDES, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DECRETO Nē 3794, | 6.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2015 | 1.631 | LUCIA ANGELICA PEREZ INOSTROZA, PAGO DE FACTURA Nē 1565, POR ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA PARA EL PROGRAMA DE HIDROTERAPIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1118, DEL 18/0872015.- | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/11/2015 | 1.630 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 85, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 2211, DEL 30/04/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 647, | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2015 | 1.629 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE OCTUBRE DE 2015, ART. 42 Nē 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 Nē 2, IMPTO. RETENCION DE HONORARIOS 10%, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 2.471.630 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2015 | 1.628 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE OCTUBRE DE 2015, ART. 42 Nē 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 Nē 2, IMPTO. RETENCION DE HONORARIOS 10%, FINANCIADO POR LA SEP | 678.925 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2015 | 1.627 | RIGOBERTO DEL CARMEN HERRERA CONTRERAS, PAGO DE BH Nē 8, A MAESTRO CARPINTERO EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, ACORDE A DECRETO Nē 4330 DEL 6/11/2015, | 243.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2015 | 1.626 | FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 52, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2015 | 1.625 | PAULA DOLORES VILLA FERNANDEZ, PAGO DE BH Nē 25, POR FUNCION ADMINISTRATIVA Y COMPUTACIONAL SEP , EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE OCTUBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1719, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP 517, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2015 | 1.624 | VICTOR MANUEL MUNOZ GUTIERREZ, , PAGO DE BH Nē 45, POR MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS, EN LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE OCTUBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1718, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 5 | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2015 | 1.623 | JUAN GUILLERMO MARDONES FIERRO, PAGO DE BH Nē 20, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE OCTUBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1714, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 515, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2015 | 1.622 | GENARO ANTONIO POZA CAMPOS, PAGO DE BH Nē 23, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE OCTUBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1716, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 513, del 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2015 | 1.621 | RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, PAGO DE BH Nē 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, POR TALLER DE DEPORTES EN ESC. AMANDA CHAVEZ FINANCIADO CON FONDOS SEP, ACORDE A DA Nē 2525 DEL 29/05/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1094 DEL 10/08/2015, | 153.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2015 | 1.620 | MARIA OLGA GARCIA REYES, PAGO DE BH Nē 38, POR RECREOS ACTIVOS Y GIMNASIA AEROBICA MES DE OCTUBRE DE 2015, EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 2520, DEL 29/05/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 1261 DEL 8/09/2015. | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2015 | 1.619 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 227, POR TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE OCTUBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 2762, DEL 22/06/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nē1153, DEL 31/08/2015 | 324.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2015 | 1.618 | XIMENA VERONICA GODOY MOLINA, PAGO DE BH Nē 12, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. AMANDA CHAVEZ Y ESC. COYANCO, MES DE OCTUBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, ACORDE AL DA Nē 3282, DEL 12/08/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1314, DEL 17/09/2015 | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2015 | 1.617 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 1.958.071 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2015 | 1.616 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS POR COINSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP | 3.366.703 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2015 | 1.615 | JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH Nē 136, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 2521 DEL 29/05/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 787, DEL 9/06/2015 | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2015 | 1.614 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 2.999.433 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2015 | 1.613 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 8.258.714 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2015 | 1.612 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION , FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 8.413.207 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2015 | 1.611 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 36.511.484 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2015 | 1.610 | OPTICA HAMMERSLEY LIMITADA, PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 161.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2015 | 1.609 | FRAFEC , PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 20.748 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/11/2015 | 1.608 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 59.052 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.607 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISON SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 61.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.606 | HOGAR DE CRISTO,, PAGO DE CUOTAS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 27.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.605 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 511.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.604 | MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 11.341 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.603 | RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 63.865 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.602 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 366.822 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.601 | CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 49.885 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.600 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 5.473.637 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.599 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE CUOTAS COMPRAS DE FARMACIA MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 733.080 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.598 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 63.865 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.597 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.240.328 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.596 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.396.980 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.595 | CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, HPAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 11.197 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.594 | FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 36.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.593 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 460.463 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.592 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 630.085 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.591 | MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 37.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.590 | HDI SEGUROS SA ( CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 34.488 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.589 | HDI SEGUROS SA ( FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 32.076 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.588 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO PORSUB. NORMAL E INTEGRACION | 14.530.668 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.587 | OPTICA HAMMERSLEY LIMITADA, PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 108.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.586 | FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 11.466 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.585 | AFESY QUILON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 32.634 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.584 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 33.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.583 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 16.593 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.582 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 849.209 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.581 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS DE FARMACIA MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 7.485 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.580 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 30.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.579 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 6.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.578 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 257.791 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.577 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 163.517 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.576 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, , PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 158.773 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.575 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 39.070 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.574 | MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DEL DEPORTIVO MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 1.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.573 | HDI SEGUROS SA ( CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 15.940 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.572 | HDI SEGUROS SA ( FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 12.506 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.571 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 1.711.722 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.570 | RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP | 30.125 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.569 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA JUNJI | 63.689 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.568 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZS, PAGO DE CUOTAS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA JUNJI | 5.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.567 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA JUNJI | 329.490 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.566 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA JUNJI | 118.105 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.565 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA JUNJI | 121.604 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.564 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA JUNJI | 36.041 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/11/2015 | 1.563 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE FULL AHORRO MES DE OCTUBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA JUNJI | 10.466 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2015 | 1.562 | BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH Nē 70, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE OCTUBRE DE 2015, , ACORDE AL DECRETO Nē 2526 DEL 29/05/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 788, DEL 9/06/2015 | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2015 | 1.561 | GERARDO ANTONIO GONZALEZ BUSTOS, PAGO DE BH Nē 31, POR TALLER DE COMPUTACION, EN ESC. COYANCO, MES DE OCTUBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1717, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2015 | 1.560 | XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nē 56, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, QUE BENEFICIE A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, COYANCO, HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, ACORDE AL DA Nē 2214 DEL 30/04/20 | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2015 | 1.559 | DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē 300, POR ATENCION DE BIBLIOTECA MES DE OCTUBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 303, DEL 21/01/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 151, DEL 2/02/2015.- | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2015 | 1.558 | ROLANDO CID VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 31, POR ACTIVIDADES DE EXTENSION CON REDES DE APOYO AL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE OCTUBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1688 DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 425, DEL 2/04/2015 | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2015 | 1.557 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE OCTUBRE DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 468.679 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2015 | 1.556 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE OCTUBRE DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-FINANCIADO POR LA SEP | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2015 | 1.555 | XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 38 , A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 299, DEL 21/01/15, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 206, FINANCIADO POR LA SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2015 | 1.554 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS Nē 729702, RAYITOS DE AMOR, BOLETA Nē 728808, Y BOLETA Nē 729242, SC. PORTAL DEL VALLE, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI | 258.966 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2015 | 1.553 | MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE BH Nē 86, POR SOPORTE INFORMATICO EN SALA DE COMPUTACION , MES DE OCTUBRE 2015, ESCUELA PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DECRETO Nē 2210 DEL 30/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 714 DEL 2/06 | 72.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2015 | 1.552 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 42 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE OCTUBRE DE 2015, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 2213, DEL 30/04/2015, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2015 | 1.551 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 410 DEL 19/05/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESI | 1.047.600 | ENLACE |