DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEPTIEMBRE 2015
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 30/09/2015 1.361 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE SEPTIEMBRE DE 2015,, APLICADAS A FUNCIONARIO DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013, FINANCIADO POR LA SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 30/09/2015 1.360 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE SEPTIEMBRE DE 2015,, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 468.679 ENLACE
Decreto Pago 30/09/2015 1.359 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 410  DEL 19/05/2015, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE R 1.047.600 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2015 1.358 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2015 (LIQ. 2).  PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 13.819.557 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2015 1.357 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2015 (LIQ. 8),  PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION,  ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 40.282.149 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2015 1.356 ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA Nē 13327698, POR CONSUMO DE AGUA DE SC PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI 64.517 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2015 1.355 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2015 (LIQ. 6), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 183.326.972 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2015 1.354 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2015 (LIQ. 7), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DEL SEP 39.912.928 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2015 1.353 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 594, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PUERTO COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 132.500 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2015 1.352 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QIUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 353 Y Nē 357, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE JULIO Y AGOSTO, FINANCIADO POR EL FAEP 84.600 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2015 1.351 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 358, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. RAYITOS DE AMOR, MES DE AGOSTO, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 27.025 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2015 1.350 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 174, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO MES DE AGOSTO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 141.750 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2015 1.349 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 330, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO MES DE AGOSTO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 142.650 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2015 1.348 DOCTOR EDUARDO LOPEZ  Y COMPAŅIA LIMITADA,  PAGO DE BOLETAS Nē 6922 Y Nē 6923, POR ATENCION NEUROLOGICA PARA ALUMNOS DE LAS ESC. EL CASINO Y AMANDA CHAVEZ, CON SOSPECHA DE UN SINDROME DE DEFICIT ATENCIONAL, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIO 245.000 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2015 1.347 IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ, PAGO DE FACTURA Nē 12780, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCENOGRAFIA DEL COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, SEGUN OC Nē 281 DE SMC, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 106.520 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2015 1.346 SERVICIOS PANRUAZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 493, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION EN EL COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, ACORDE A DA Nē 3239, DEL 11/08/2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 280.000 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2015 1.345 PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 177, POR ADQUISICION DE GALVANOS PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, DESDE LIC. 4364-24-L115, ACORDE A DA Nē 3239, DEL 11/08/2015, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 257.040 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2015 1.344 HOTEL PLAZA QUILLON EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 70, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, 2015, ACORDE A DA Nē 3239, DEL 11/08/2015, Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL 654.500 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2015 1.343 RENATO HORACIO MUŅOZ IBANŅEZ, PAGO DE FINIQUITO A DOCENTE  DE ESC. LAG. AVENDAŅO, APLICANDOSE EL ART. 149, DE LA LEY Nē 18883, Y DFL Nē 1/96 ART. Nē 72 LETRA G , SALUD IRRECUPERABLE, Y ACORDE AL DA Nē 3764 DEL 23/09/2015,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 15.633.079 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2015 1.342 EMPRESAS LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA Nē 4474225, POR RECARGA DE GAS, PARA DUCHAS DE INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA Nē Nē 3441 DEL 27/08/2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 364.797 ENLACE
Decreto Pago 25/09/2015 1.341 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1189, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE AGOSTO, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE C 2.953.200 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2015 1.340 LUCIA ANGELICA PEREZ INOSTROZA, PAGO DE FACTURA Nē 1543, POR ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA PARA EL PROGRAMA DE HIDROTERAPIA DEL MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1118, DEL 18/0872015.- 200.000 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2015 1.339 OPCIONES SISTEMAS DE INFORMACION - FACTURA Nē 307556, POR ADQUISICION DE IPAD PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 575.877 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2015 1.338 SBS LIBRERIA Y EDITORA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1065, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. SANTA ANA DEL BAUL, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 426.198 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2015 1.337 SBS LIBRERIA Y EDITORA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1049, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. SANTA ANA DEL BAUL, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 996.756 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2015 1.336 VIVANET LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 7348, POR ADQUISICION DE 2 NOTEBOOK , PARA ESC. HEROES DEL ITATA,  ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.275.187 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2015 1.335 SELCAP SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 2375, POR ADQUISICION DE TEST DE LUSCHER PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 175.000 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2015 1.334 SOC. CHILETECNOLOGICO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 233, POR ADQUISICION DE TONER PARA EL PROGRAMA HPV, ADQUIRIDO VIA CM, Y FINANCIADO COMO ADMINISTRACION DE FONDOS DEL PROGRAMA  HPV- JUNAEB 100.695 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2015 1.333 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 496, POR INSUMOS PARA JORNADA TECNICA PME EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA OC Nē 68 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 46.700 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2015 1.332 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 50634 Y FACTURA Nē 50891, POR UTILES DE ASEO PARA ESC. PASO EL ROBLE Y ESC HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO.- 315.522 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2015 1.331 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 50400, POR MATERIAL DE OFICINA DE ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 407.950 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2015 1.330 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA Nē 38121, POR INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL PROGRAMA DE INTEGRACION PARA ALUMNOS DE LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DECRETO Nē 3058,  DEL 21/07/2015, 658.698 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2015 1.329 CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA, PAGO DE LA FACTURA Nē 1649827          , PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO Nē 187 (MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANIFICACION Y  DECRETO Nē 225 QUE APRUEBA EL CONTRATO DE  2.333.399 ENLACE
Decreto Pago 24/09/2015 1.328 CRISTIAN CANALES LUZA, CAJA CHICA AL PROFESOR ENCARGADO DE LA ESC. G-1165, SANTA ANA DEL BAUL, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē1869 DEL 9/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 502 DEL 2/04/2015.- 150.000 ENLACE
Decreto Pago 23/09/2015 1.327 COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 430870,  DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF.  690.000 ENLACE
Decreto Pago 23/09/2015 1.326 COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 430627, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO 240.000 ENLACE
Decreto Pago 23/09/2015 1.325 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, POR PAGO DE FACTURA Nē 28513 Y FACTURA Nē 27841, POR MATERIALES DE ASEO PARA LA SC GOTITAS DE ESPERANZA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA JUNJI 94.167 ENLACE
Decreto Pago 23/09/2015 1.324 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA Nē 8505900, POR ADQUISICION DE GAS PARA LA SC. RAYITOS DE AMOR, SEGUN OC Nē 284 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 38.723 ENLACE
Decreto Pago 23/09/2015 1.323 COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 41693, Y FACTURA Nē 51096, POR MATERIALES DE OFICINA PARA LA SC GOTITAS DE ESPERANZA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNJI 78.328 ENLACE
Decreto Pago 23/09/2015 1.322 SILVIA ELENA SEPULVEDA VARGAS, PAGO DE FACTURA Nē 17, POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ENCUENTRO PRE-ESCOLAR DE CUECA, SOLICITADO POR SC CARICIAS DE BEBE SEGUN OC  285 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 130.900 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2015 1.321 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, A. CHAVEZ , LAG. AVENDAŅO Y LICEO LCM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 273.787 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2015 1.320 BANCO ESTADO SEP, SE TRANFIERE EL MONTO REFERENTE POR CONCEPTO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL SEP, INGRESADO INICIALMENTE EN LA CUENTA DE SUB. NORMAL 3.909.545 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2015 1.319 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1699, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC. PASO EL ROBLE, MES DE JULIO DE 2015, SEGUN LIC. 4364-3-LP15, Y ACORDE A DECRETO Nē 1389 DEL 12/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, 225.000 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2015 1.318 COPEC, PAGO DE BOLETA Nē  430779, PAGO DE COMBUSTIBLE, VEHICULO PATENTE GKPX-58, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE 150.000 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2015 1.317 COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 430778, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PATENTE FWGB-19, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE  100.000 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2015 1.316 DIMACOFI SA,  PAGO DE FACTURA Nē 58780, POR ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA E INSUMOS PARA ESC. EL CASINO,ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 818.308 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2015 1.315 HOTEL PLAZA QUILLON EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 64, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A ASISTENTES A CAPACITACION " JORNADA DE INTEGRACION Y TRABAJO EN EQUIPO ", ADQUIRIDO VIA OC Nē 268 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 112.000 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2015 1.314 XIMENA VERONICA GODOY MOLINA, PAGO DE BH Nē 9, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. AMANDA CHAVEZ Y ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, ACORDE AL DA Nē 3282, DEL 12/08/2015, 270.000 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2015 1.313 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, ,PAGO DE BH Nē 222, POR TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE  AGOSTO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 2762, DEL 22/06/2015,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nē1153, DEL 31/08/201 225.000 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2015 1.312 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 25, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE JULIO, ( 5 DIAS ), LIC 4364-10-LE15, , ACORDE AL DA Nē 2137, DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, 229.950 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2015 1.311 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 24, POR  TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE JULIO ( 5 ), LIC 4364-10-LE15, , ACORDE AL DA Nē 1892, DEL 10/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC 240.900 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2015 1.310 GABRIELA ISABEL MERINO TALAVERA, PAGO DE BH Nē 39,  POR SERVICIOS DE AUXILIAR A LOS TALLERES DEL DEPORTE  REALIZADOS LOS DIAS SABADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE  2015, EN ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1689, DEL 27/03/2015,  DOC. SOPORTANT 108.000 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2015 1.309 BANCO ESTADO JUNJI, TRASPASO DE SUB. NORMAL POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS  DER PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM DURANTE EL AŅO 2015 4.738.297 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2015 1.308 FREE - WAY SA, PAGO DE FACTURA Nē 26, POR CAPACITACION DE PERSONAL DAEM " JORNADA DE INTEGRACION Y TRABAJO EN EQUIPO", ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 3.888.006 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2015 1.307 SBS LIBRERIA Y EDITORA LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 1072, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA CM Y  FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 3.981.297 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2015 1.306 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS, ,PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SEP, ADSCRITOA AL DAEM FINANCIADO POR LA SEP 3.909.545 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2015 1.305 AGUINALDO fIESTAS PATRIAS, PARA EL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y JUNJI, ADSCRITOS  AL DAEM , FINANCIADO POR SUB. NORMAL 16.148.782 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2015 1.304 COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. PEDRO TORRES Y EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 487.662 ENLACE
Decreto Pago 16/09/2015 1.303 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS 120540 DE LIUCURA BAJO Y FACTURA Nē 120531, DE CHANCAL, POR CONSUMO ELECTRICO DE ŅLAS ESCUELAS , SEGUN DETALLE ADJUNTO , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 57.733 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2015 1.302 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA., INTERNADO Y LICEO LCM , SEGUN DETALLE ADJUNTO Y FINANCIADO POR EL FAEP 1.934.860 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2015 1.301 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 42 POR EXTENSION DEL SERVICIO Y TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE AGOSTO DE 2015, VIA TRATO DIRECTO  Y ACORDE AL DA Nē1969 DEL 17/04/2015 56.000 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2015 1.300 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 27, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR EL MAITEN A  ESC. EL CASINO, MES DE AGOSTO DE 2015, VIA TRATO DIRECTO Y  ACORDE AL DA Nē 3208 DEL 10/08/2015,, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 13 400.000 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2015 1.299 ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē1868, DEL 9/04/2015,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 501, DEL 10/04/2015 200.000 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2015 1.298 JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA  AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 267, DEL 7/03/2014, DOCUMENTO SOPORTANTE EN DP Nē  447, DEL 7 /04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2015 1.297 FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē1874, DEL 09/04/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 498  DEL 10/04/2015.- 200.000 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2015 1.296 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 18765, DEL  9/04/2015,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 500 DEL 10/04/2015 200.000 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2015 1.295 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 41, POR TRASLADO DE ALUMNOS  DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AŅO 2015, MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 2136, DEL 18/06/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP  D 840.000 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2015 1.294 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 79, MES DE AGOSTO (21)  DE 2015, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, LIC . 4364-11-LE15 ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1891 DEL 10/04/2015, Y LIC.  4364 -12-LE15, DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FON 2.664.900 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2015 1.293 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 27, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE MAYO ( 21 ), LIC 4364-10-LE15, , ACORDE AL DA Nē 1892, DEL 10/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. 1.011.780 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2015 1.292 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 41 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE AGOSTO ( 21 ) DE 2015, ACORDE A LA LIC..Nē 4364-3-LP15, Y AL D Nē 594 DEL 29/01/2015, Y AL DA Nē 1379, DEL 12/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 991, DEL  840.000 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2015 1.291 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 30, POR TRASLADO DE ALUMNOS PRE- BASICOS DE ESC. EL CASINO, MES DE AGOSTO (21) DE 2015, ACORDE AL DA Nē 2135, DEL 28/04/2015,, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 970, DEL 20/07/2015.- 808.500 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2015 1.290 TELEFONICA MOVILES CHILE SA - MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē 39264119, POR CONSUMO TELEFONICO DEL 12707/2015 AL 11/08/2015, , FINANCIADO CON FONDOS FAEP , Y DCTOS VOLUNTARIOS 526.636 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2015 1.289 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 39218670, POR CONSUMO TELEFONICO DE DE FONO DEL LICEO Y FONOS DAEM, FINANCIADO POR EL FAEP 239.029 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2015 1.288 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE LA FACTURA Nē 39212017, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA EN LAS UNID. EDUCATIVAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 274.800 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2015 1.287 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA  Nē 39277976, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SC GOTITAS DE  ESPERANZA, CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO  POR LA JUNJI 82.733 ENLACE
Decreto Pago 11/09/2015 1.286 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 29, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN  LICITACION PUBLICA  4364-3-LE15  TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, " MES DE  AGOSTO DE 2015  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO 945.000 ENLACE
Decreto Pago 11/09/2015 1.285 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nē 26, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE AGOSTO, ( 21 DIAS ), LIC 4364-10-LE15, , ACORDE AL DA Nē 2137, DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DO 965.790 ENLACE
Decreto Pago 11/09/2015 1.284 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36128369, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO DE AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 94.755 ENLACE
Decreto Pago 11/09/2015 1.283 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36128370, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 48.927 ENLACE
Decreto Pago 11/09/2015 1.282 MARCELA PATRICIA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 550, DEL 28/01/2015, EL CUAL AUTORIZA  LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS 250.000 ENLACE
Decreto Pago 11/09/2015 1.281 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 51610, POR ADQUISICION DE CUADERNOS PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, ADQUIRIDOS CIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR PRFE.- 6.715 ENLACE
Decreto Pago 10/09/2015 1.280 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE AGOSTO DE 2015, ART. 42 Nē 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2 , 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS PROGRAMAS DE ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON ADM. DE FONDOS 165.686 ENLACE
Decreto Pago 10/09/2015 1.279 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE AGOSTO DE 2015, ART. 42 Nē 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2 , 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 999.497 ENLACE
Decreto Pago 10/09/2015 1.278 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE AGOSTO DE 2015, ART. 42 Nē 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2 , 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 2.714.422 ENLACE
Decreto Pago 10/09/2015 1.277 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 591, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 230.500 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2015 1.276 FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA,  PAGO DE BH Nē 50,  POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC  F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,  DEL MES DE AGOSTO DE 2015,  ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,  DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 360.000 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2015 1.275 SBS LIBRERIA Y EDITORA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS  NĒ 1050, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, Y FACTURA Nē 1048, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 4.069.963 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2015 1.274 VIGNOLO EDUCACION LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 14, POR SERVICIO DE PREUNIVERSITARIO PARA ALUMNOS DE 2ē, 3ē, Y 4ē DEL LICEO LCM, EN LA COMUNA DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 15.000.000 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2015 1.273 SBS LIBRERIA Y EDITORA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 1041, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA,  ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 3.981.297 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2015 1.272 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA,  PAGO DE FACTURA Nē 40 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE JULIO  (5) DE 2015, ACORDE A LA LIC..Nē 4364-3-LP15, Y AL D Nē 594 DEL 29/01/2015, Y AL DA Nē 1379, DEL 12/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 991, DEL 24 200.000 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2015 1.271 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI   17.743 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2015 1.270 MELMAN SA, PAGO DE FACTURA Nē 30548, POR MOBILIARIO PARA ESC,. SANTA ANA DEL BAUL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 499.508 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2015 1.269 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA 232698, POR ADQUISICION DE MANGUERA PARA MANTENCION DE LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 16.065 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2015 1.267 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 58252,  POR ADQUISCION DE TONER PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP 390.633 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2015 1.266 PAULA DOLORES VILLA FERNANDEZ,  PAGO DE BH Nē 23, POR  FUNCION ADMINISTRATIVA Y COMPUTACIONAL SEP ,  EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE AGOSTO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1719, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP 517, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS  270.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2015 1.265 VICTOR MANUEL MUŅOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 45, POR  MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS,  EN LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE AGOSTO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1718, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 516, 180.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2015 1.264 JUAN GUILLERMO MARDONES FIERRO, PAGO DE BH Nē 18, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE AGOSTO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1714, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 515, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2015 1.263 GENARO ANTONIO POZA CAMPOS, PAGO DE BH Nē 21, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE AGOSTO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1716, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 513, del 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2015 1.262 RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, PAGO DE BH Nē 47, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, POR TALLER DE DEPORTES EN INTERNADO DE ESC.  AMANDA CHAVEZ FINANCIADO CON FONDOS SEP, ACORDE A DA Nē 2525 DEL 29/05/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1094 DEL 10/08/2015, 153.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2015 1.261 MARIA OLGA GARCIA REYES, PAGO DE BH Nē 34, POR RECREOS ACTIVOS Y GIMNASIA AEROBICA MES DE AGOSTO DE 2015, EN LA ESC.  AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 2520, DEL 29/05/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 1261 DEL 8/09/2015.- 225.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2015 1.260 PATRICO ANDRES ASTORGA TAHORMINA,  PAGO DE BH Nē 221, POR TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE  AGOSTO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 2762, DEL 22/06/2015,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nē1153, DEL 31/08/2015 324.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2015 1.259 HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 22, POR OBRAS MENORES DE MANTENIMIENTO, MES DE AGOSTO DE  2015, EN ESC. AMANDA CHAVEZ ACORDE A DECRETO Nē 3451 DEL 27/08/2015, FINANCIADO POR LA SEP, 432.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2015 1.258 YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH Nē 16, POR OBRAS MENORES DE MANTENIMIENTO, MES DE AGOSTO DE  2015, EN ESC. AMANDA CHAVEZ ACORDE A DECRETO Nē 3450 DEL 27/08/2015, FINANCIADO POR LA SEP, 432.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2015 1.257 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 577 Y FACTURA Nē581, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAŅO MES DE JUNIO Y JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 42.240 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2015 1.256 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 172, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 4.500 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2015 1.255 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 327, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DEL FAEP 14.670 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2015 1.254 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 40, POR ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA EL DPTO. DE FINANZAS DEL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM , Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.148.225 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2015 1.253 SBS LIBRERIA Y EDITORA, PAGO DE FACTURAS Nē 1042 , ESC. HUACAMALA, FACTURA Nē 1044, LICEO LCM Y FACTURA Nē 1059, LICEO, ESC. A. CHAVEZ, ESC. HEROES DEL TATA, ESC. COYANCO, ESC. EL CASINO, , ESC. LAG. AVENDAŅO, ESC. LIUCURA ALTO, , POR EQUIPAMIENTO TECNOLO 11.835.170 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.252 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 25, POR TRASLADO DE ALUMNOS PRE- BASICOS DE ESC. EL CASINO, MES DE JULIO DE 2015, ACORDE AL DA Nē 2135, DEL 28/04/2015,, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 970, DEL 20/07/2015.-   192.500 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.251 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 25, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN  LICITACION PUBLICA  4364-3-LE15  TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, " MES DE JULIO DE 2015  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 225.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.250 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 40, POR TRASLADO DE ALUMNOS  DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AŅO 2015, MES DE JULIO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 2136, DEL 18/06/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP  DO 200.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.249 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 48, SEGÚN  LICITACION PUBLICA 4364-5-L115  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, " MES DE JULIO (21 DIAS), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1381 DEL 12/03/2015, POR TRASLADO  999.999 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.248 IRADE CAPACITACION LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 6709, POR CURSO DE CAPACITACION , APLICACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA, ASISTE LA FUNCIONARIA MARCELA TAPIA E. , LOS DIAS 28, 30 DE JULIO Y 4 DE AGOSTO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORM 259.200 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.247 CORPORACION DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL, COALIVI, PAGO DE FACTURA Nē 2863, POR ASESORIA Y CAPACITACION , CONVENIO COALIVI  DAEM DE QUILLON 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 250.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.246 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ESC. DE LA COMUNA , SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.794.674 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.245 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES  MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, , FINANCIADO POR LA JUNJI 3.048.690 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.244 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DEL PERSONAL SUB. NORMAL, , FINANCIADO POR SUB. NORMAL 35.190.003 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.243 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DEL PERSONAL DE INTEGRACION , FINANCIADO POR INTEGRACION 8.040.177 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.242 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DEL PERSONAL SEP, , FINANCIADO POR LA SEP 7.555.527 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.241 HOGAR DE CRISTO,  PAGO DE CUOTAS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL SEP  ADSCRITO AL DAEM, , FINANCIADO CON FONDOS SEP 6.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.240 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE,  PAGO DE CUOTAS DESEGUROS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  ADSCRITO AL DAEM, , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 63.154 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.239 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ,  PAGO DE CUOTAS  MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  ADSCRITO AL DAEM, , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 5.500 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.238 COOPEUCH LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS DE DE AHORRO Y CREDITOS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  ADSCRITO AL DAEM, , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 329.490 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.237 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  ADSCRITO AL DAEM, , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 44.133 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.236 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  ADSCRITO AL DAEM, , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 152.060 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.235 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA), PAGO DE CUOTAS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  ADSCRITO AL DAEM, , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 60.444 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.234 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  ADSCRITO AL DAEM, , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 10.342 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.233 FRAFEC,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 12.012 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.232 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ,  PAGO DE CUOTAS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 33.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.231 RENE ALARCON  HENRIQUEZ, ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 30.125 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.230 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 16.395 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.229 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 941.460 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.228 RAFAEL LEON OSES,) PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 14.825 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.227 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 30.125 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.226 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 243.385 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.225 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE,  PAGO DE CUOTAS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 142.245 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.224 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS  MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 146.503 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.223 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 38.143 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.222 MARIA BADILLA VIVALLOS,PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.221 HDI SEGUROS SA, ( ISE CONDUCTORES ) PAGO DE CUOTAS DESEGUROS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 16.331 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.220 HDI SEGUROS SA, ( ISE FIDELIDAD ) PAGO DE CUOTAS  MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 12.506 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.219 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS AHORRO Y PRESTAMO, MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.247.264 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.218 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DEL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 34.188 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.217 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 59.052 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.216 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS  MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.215 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS  MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 27.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.214 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 533.500 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.213 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS  MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 11.341 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.212 RENE ALARCON HENRIQUEZ  ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 60.250 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.211 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, , PAGO DE BH Nē 83, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE AGOSTO ACORDE AL DECRETO Nē 2211, DEL 30/04/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 647, 270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.210 ROBERTO ALEJANDRO VENEGAS OCAMPO, PAGO DE BH Nē 2, POR APOYO TECNICO EN COMUNICACIONBES, AGOSTO DE 2015, ACORDE A DA Nē 2999, DEL 15/07/2015, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 1109, DEL 17/08/2015, FINANCIADO POR LA SEP 700.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.209 ROLANDO CID VILLAGRAN,  PAGO DE BH Nē 26, POR ACTIVIDADES DE EXTENSION CON REDES DE APOYO AL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE AGOSTO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1688 DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 425, DEL 2/04/2015 270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.208 XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 34, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2015, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 299, DEL  21/01/15, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 206, FINANCIADO POR LA SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.207 PRFE, GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 410  DEL DEL 19 /05/2015, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRA 984.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.206 GERARDO ANTONIO GONZALEZ BUSTOS, PAGO DE BH Nē 28, POR  TALLER DE COMPUTACION, EN ESC. COYANCO, MES DE AGOSTO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1717, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.205 MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE BH Nē 84, POR SOPORTE INFORMATICO EN SALA DE COMPUTACION , MES DE AGOSTO 2015, ESCUELA PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DECRETO Nē 2210 DEL 30/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 714 DEL 2/06/ 72.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.204 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, , PAGO DE B. HONORARIOS Nē 39 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 2213, DEL 30/04/2015, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē  270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2015 1.203 XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nē 53, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, QUE BENEFICIE A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, COYANCO, HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, ACORDE AL DA Nē 2214  DEL 30/04/2015, DOC.  270.000 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2015 1.202 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ),PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 351.614 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2015 1.201 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 49.885 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2015 1.200 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS MES DE AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 5.933.238 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2015 1.199 RAFAEL LEON OSSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 778.040 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2015 1.198 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GRAMIALES MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 60.250 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2015 1.197 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.154.953 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2015 1.196 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.443.616 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2015 1.195 CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS,, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 11.197 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2015 1.194 FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CUOTAS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 36.470 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2015 1.193 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA,, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 431.715 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2015 1.192 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 594.768 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2015 1.191 MARIA BADILLA VIVALOS, , PAGO DE CUOTAS ( DEPORTIVO MAGISTERIO ) MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 37.250 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2015 1.190 HDI SEGUROS SA, ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 33.409 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2015 1.189 HDI SEGUROS SA, ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 19.892 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2015 1.188 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 14.320.653 ENLACE
Decreto Pago 04/09/2015 1.187 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE  AGOSTO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 21.018 ENLACE
Decreto Pago 03/09/2015 1.186 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURAS Nē 38123  ESC. LAG. AVENDAŅO, FACTURA Nē 38118 ESC. HEROES DEL ITATA, FACTURA Nē 38116, ESC. HUACAMALA, FACTURA Nē 38115, LICEO LCM Y FACTURA Nē 38119, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, POR ADQUISICION DE I 3.802.591 ENLACE
Decreto Pago 03/09/2015 1.185 ESPEX BIO BIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 9051,POR EQUIPOS TECNOLOGICOS Y FACTURA Nē 9045, POR TINTAS , AMBAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON RECURSOS SEP 2.621.429 ENLACE
Decreto Pago 03/09/2015 1.184 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē  294, POR ATENCION  DE  BIBLIOTECA MES DE AGOSTO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 303, DEL  21/01/2015, FINANCIADO POR LA SEP,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 151, DEL 2/02/2015.- 225.000 ENLACE
Decreto Pago 03/09/2015 1.183 ESPEX BIO BIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 9028 Y FACTURA Nē 9029, POR ADQUICION DE NOTEBOOK PARA SC CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y SC RAYITOS DE AMOR, RESPECTIVAMENTE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 542.302 ENLACE
Decreto Pago 03/09/2015 1.182 CENTRO DE ESTUDIOS CURSAR LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 14, POR CURSO DE TECNICAS DE ESTIMULACION COGNITIVA PARA NIŅOS CON DIFICULTADES DE APRENDISAJE, PARTCIPACION DE  6 PROFESIONALES DEL AREA DE INTEGRACION, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA Nē 3081 Y FINAN 870.000 ENLACE
Decreto Pago 03/09/2015 1.181 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH Nē 63, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO Nē 2526 DEL 29/05/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 788, DEL 9/06/2015 225.000 ENLACE
Decreto Pago 03/09/2015 1.180 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH Nē 132, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE AGOSTO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 2521 DEL 29/05/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 787, DEL 9/06/2015 225.000 ENLACE
Decreto Pago 03/09/2015 1.179 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA Nē 8571876  SC  CARIŅOSITOS DEL PORTAL DEL VALLE, Y FACTURA Nē 8571877 SC. GOTITAS DE ESPERANZA, POR ADQUISICION DE GAS PARA LAS SALAS CUNA, NOMBRADAS Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 44.941 ENLACE
Decreto Pago 03/09/2015 1.178 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA Nē 430582,  , DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBL 690.000 ENLACE
Decreto Pago 03/09/2015 1.177 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 1867, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEPENDIENTE DEL DAEM , PATENTE BGTD-63, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 3.628.000 ENLACE
Decreto Pago 03/09/2015 1.176 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 561673, POR ADQUISICION DE TINTAS PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 580.517 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2015 1.175 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC, CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI 229.381 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2015 1.174 COPELEC LTDA, PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 220.013 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2015 1.173 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC GOTITA DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI 389.097 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2015 1.172 HERNAN MIGUEL SANCHEZ SAN MARTIN, PAGO DE FACTURA Nē 2, POR MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, OFICINA JEFATURA DE FINANZAS, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 65.000 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2015 1.171 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 325721, Nē 32268 Y Nē 32166, POR ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 633.317 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2015 1.170 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 3.506.885 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2015 1.169 ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA Nē 12626098, POR CONSUMO DE AGUA EN SC PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI 49.871 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2015 1.168 VIATICOS JULIO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 533.032 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2015 1.167 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 23787 Y FACTURA Nē 27347, POR MATERIALES DE ASEO PARA SC CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA JUNJI 481.532 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2015 1.166 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 23789, POR ADQUISICION DE MOPAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 172.510 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2015 1.165 COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 50770, POR UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 283.796 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2015 1.164 COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 41704, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 336.410 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2015 1.163 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 7287, POR SET DE 4 SILLAS CUBO PARA LA SC  RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 267.151 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2015 1.162 ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 1776, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA INSTALACION ELECTRICA EN SALA DE KINESIOLOGIA EN ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 2014 366.480 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2015 1.161 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 232700, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", SEGÚN DECRETO Nē 873, D 91.304 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2015 1.160 FLORENCIO ARMANDO POBLETE VILLA, PAGO DE BH Nē 8, POR CONSTRUCCION DE ESTANTERIAS PARA BIBLIOTECA DE ESC. LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO - SUB. NORMAL 405.000 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2015 1.159 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA 39, POR ADQUISICION DE NOTEBOOK Y LICENCIA PARA EL DAEM, FINANCIADO POR SUB. REGULAR 573.729 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2015 1.158 RAFAEL ENRIQUE LEON OSES, PAGO DE FACTURA Nē 875, POR MATERIALES PARA IMPLEMENTAR BOTIQUIN EN SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 72.250 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2015 1.157 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1139, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE JULIO, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE CO 690.000 ENLACE