| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ABRIL 2015 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripciķn del objeto del acto | Monto total de la operaciķn $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 30/04/2015 | 547 | CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH Nē 50, POR TALLER DE TEATRO EN ESCUELAS COYANCO Y AMANDA CHAVEZ, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1701, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 252.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/04/2015 | 546 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE ABRIL DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/04/2015 | 545 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE ABRIL DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL | 468.679 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2015 | 544 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 0), REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 14.819.980 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2015 | 543 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 1), REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, MES DE ABRIL DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 33.628.561 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2015 | 542 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 2) , REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION, MES DE ABRIL DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 39.508.413 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2015 | 541 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 0), REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL MES DE ABRIL DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 185.143.735 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2015 | 540 | MARCOS ANTONIO ARAYA QUIROGA, PAGO DE BH Nē 2, POR SERV. DE MAESTRO CARPINTERO MES DE ABRIL DE 2015, EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ACORDE AL DA Nē 1417, DEL 13/01/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 415 DEL 2/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL FAGE | 243.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/04/2015 | 539 | RIGOBERTO DEL CARMEN HERRERA CONTRERAS, PAGO DE BH Nē 2, POR SERV. DE MAESTRO CARPINTERO, MES DE ABRIL DE 2015, EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ACORDE AL DA Nē 1420, DEL 13/01/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 417 DEL 2/04/2015, FINANCIADO CON FOND | 243.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/04/2015 | 538 | ELECTROCHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 1623 , PILAS PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE Y FACTURA Nē 1622, POR EQUIPO DE EMERGENCIA PARA ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 23.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/04/2015 | 537 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 31946, FACTURA Nē 31797, FACTURA Nē 31997 , FACTURA Nē 31795, FACTURA Nē 10823 Y FACTURA Nē 11626, POR TINTAS , UTILES DE ASEO, Y LIBROS DE CLASES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ESC. SANTA ANA DEL BAUL Y DAEM, Y | 2.097.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/04/2015 | 536 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 32059, POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA LA SALA CUNA CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNJI | 101.031 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/04/2015 | 535 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, LIC. 4366-41-LE14, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", SEGÚN DECRETO Nē 873, DEL 10/02/2015, DOC | 4.401.176 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/04/2015 | 534 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 35, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE A LA LIC. Nē 4364-3-LP15, Y AL DA Nē 594 DEL 29/01/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP. | 760.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/04/2015 | 533 | LUIS GUILLERMO RIVERA CORDOVA, PAGO DE BH Nē 4, POR SERV. DE MAESTRO CARPINTERO MES DE ABRIL DE 2015, EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ACORDE AL DA Nē 1421, DEL 13/01/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 416 DEL 2/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL FAG | 243.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/04/2015 | 532 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 1678, FACTURA Nē 1677, FACTURA Nē 1676 Y FACTURA Nē 1675, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 1.060.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/04/2015 | 531 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LIUCURA BAJO Y CHANCAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 77.652 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/04/2015 | 530 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 362.152 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/04/2015 | 529 | CLARA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ, PAGO DE FACTURA Nē 23, POR JORNADA DE CAPACITACION EL 27/03/2015, A LOS PROFESORES ESPECIALISTAS Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, DE LAS ESC. SEGUN DETALLE ADJUNTO, Y FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE INTEGRACION | 379.620 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/04/2015 | 528 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 439, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. EL CASINO, ACORDE A OC Nē 10, DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 92.980 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/04/2015 | 527 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 35236442, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 22.067 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/04/2015 | 526 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 313, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MARZO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 135.450 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/04/2015 | 525 | VIATICOS MARZO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 250.097 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/04/2015 | 524 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 230664, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A LA LIC 4366-41-LE14, FINANCIADO, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD | 370.605 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/04/2015 | 523 | DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURAS Nē 25736 Y FACTURA Nē 25745, POR IMPRESORA PARA ESC. EL CASINO Y PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION | 1.435.928 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/04/2015 | 522 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 12758 POR LIBROS DE CLASES PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA Y FACTURA Nē 11501, POR MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS DEL DAEM, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL | 73.624 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/04/2015 | 521 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 12588, POR MATERIALES DE OFICINA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 40.902 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/04/2015 | 520 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DAEM Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO POR EL FAGEM 2014 Y MANTENIMIENTO 2015, SEGUN DETALLE ADJUNTO ACORDE A LIC. 4366-41-LE14, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MAT | 226.107 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/04/2015 | 519 | CRISTIAN ALEXIS ESCOBAR VICTORIANO, PAGO DE BH Nē 27, POR MANTENCION DE LABORATORIOS MULTIPROPOSITO SECRETARIADO INFORMATICA Y EN OFICINAS MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DA Nē 1715, DEL 27/03/2015, FINANCIADO POR LA SEP | 540.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/04/2015 | 518 | GERARDO ANTONIO GONZALEZ BUSTOS, PAGO DE BH Nē 21, POR TALLER DE COMPUTACION, EN ESC. COYANCO, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1717, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 90.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/04/2015 | 517 | PAULA DOLORES VILLA FERNANDEZ, PAGO DE BH Nē 18, POR FUNCION ADMINISTRATIVA Y COMPUTACIONAL SEP , EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1719, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/04/2015 | 516 | VICTOR MANUEL MUNOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 45, POR MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS, EN LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1718, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/04/2015 | 515 | JUAN GUILLERMO MARDONES FIERRO, PAGO DE BH Nē 12, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1714, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/04/2015 | 514 | JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE MONTO DE VALE VISTA POR SERIEDAD DE LA OFERTA, POR LICITACION DE TRANSPORTES ESCOLAR DE PRE-BASICOS DE LA ESC. EL CASINO Y DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LIICURA ALTO DE QUILLON, AŅO 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/04/2015 | 513 | GENARO ANTONIO POZA CAMPOS, PAGO DE BH Nē 14, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1716, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/04/2015 | 512 | COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 563, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAŅO, MES DE MARZO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 128.640 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/04/2015 | 511 | COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 560, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-353 ESC. LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 81.280 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/04/2015 | 510 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO COMUNAL Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL | 2.720.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/04/2015 | 509 | MARCELA PATRICIA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA A JEFE DE PRESUPUESTO Y FINANZAS DEL DAEM, PARA GASTOS MENORES , ACORDE AL DA Nē 550 DEL 28/01/2015 | 250.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/04/2015 | 508 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 162, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, MES DE MARZO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 76.050 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/04/2015 | 507 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 341, POR CONSUMO MES DE MARZO, SC Y JARDIN INFANTIL CHILLANCITO RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI | 39.245 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/04/2015 | 506 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 342, POR CONSUMO MES DE MARZO, ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 37.365 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/04/2015 | 505 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 580, POR CONSUMO DE AGUA DE MES DE MARZO DE ESC. COYANCO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 305.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2015 | 504 | MARCELO ACUŅA POBLETE, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DE ESC. PASO EL ROBLE, ACORDE AL DA Nē 1877, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2015 | 503 | JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DA Nē 1867, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2015 | 502 | CHRISTIAN CANALES LUZA, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DE ESC.SANTA ANA DEL BAUL, ACORDE AL DA Nē 1869, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2015 | 501 | ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA Nē 1868, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2015 | 500 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DE ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DA Nē 1876, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2015 | 499 | ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA PARA LA DIRECTORA DE ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DA Nē 1875, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2015 | 498 | FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE AL DA Nē 1874, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2015 | 497 | MARIA BADILLA VIVALLOS, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DE ESC. LIUCURA ALTO - PEDRO TORRES, ACORDE AL DA Nē 1873, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2015 | 496 | MARIO BARRIGA OŅATE, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DE ESC. LAG. AVENDAŅO, ACORDE AL DA Nē 1872, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2015 | 495 | ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DA Nē 1871, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2015 | 494 | DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA PARA EL DIRECTOR DE ESC. PUERTO COYANCO, ACORDE AL DA Nē 1870, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/04/2015 | 493 | MARCELA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, ACORDE AL DA Nē 1863, DEL 9/04/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PIE | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/04/2015 | 492 | ABRATEC SA, PAGO DE FACTURA Nē 287, POR ADQUISICION DE ARENA Y GRAVILLA PARA ESC. HUACAMALA PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DESENGRASADOR DE AGUAS, FINANCIADO POE EL FAGEM | 29.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/04/2015 | 491 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē 38448176, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, Y EL CASINO MES DE MARZO DE 2015, FINANCIADO POR DCTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL, SUB. NORMAL E INTEGRACION | 546.387 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/04/2015 | 490 | SERVICIOS PANRUAX LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 365, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA GALA FOLKLORICA EN EL GIMNASIO DE ESC. EL CASINO EL 22/11/2014, FINANCIADO POR LA SEP | 238.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 489 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MARZO DE 2015, ART 42 Nē 1 , IMPTO UNICO Y ART. 42Nē 2, IMPTO. 10% RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL SEP. , FINANCIADO CON FONDOS SEP | 604.498 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 488 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MARZO DE 2015, ART 42 Nē 1 , IMPTO UNICO Y ART. 42Nē 2, IMPTO. 10% RETENCION DE HONORARIOS, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 2.329.267 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 487 | COMERCIAL SERPA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1146, POR LIMPIEZA URGENTE DE FOSAS SEPTICAS POR SATURACION Y FILTRACION DE ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO - SUB. NORMAL | 107.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 486 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES , MES DE MARZO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO POR LA JUNJIL | 2.858.581 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 485 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, MES DE MARZO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP | 6.786.080 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 484 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, MES DE MARZO DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO POR INTEGRACION | 7.436.639 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 483 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, MES DE MARZO DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 34.324.984 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 482 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS DEL PERSONAL SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 10.107 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 481 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 75.543 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 480 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 4.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 479 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 855.943 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 478 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 32.244 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 477 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 222.039 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 476 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 80.566 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 475 | AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALESMES DE MARZO DE 2015 DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 42.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 474 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 9.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 473 | CORPBANCA ( BANCONDELL ), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 8.718 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 472 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 27.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 471 | RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 22.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 470 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 16.023 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 469 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 394.612 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 468 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ) PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS DE FARMACIA DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 5.390 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 467 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 22.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 466 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 215.120 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 465 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 79.324 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 464 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 70.430 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 463 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 24.493 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 462 | MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO MAGISTERIO ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 461 | HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 34.747 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 460 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.064.593 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 459 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 79.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 458 | SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 61.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 457 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS , MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 27.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 456 | CORPBANCA ( BANCONDELL ), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 209.442 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 455 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS , MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 420.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 454 | MAPFRE SEGUROS VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 10.724 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 453 | RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 54.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 452 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 363.856 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 451 | CREDUMONTT, LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 43.899 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 450 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 6.316.693 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 449 | RAFAEL LEON OSSES ( FARMACIA ), PAGO DE CUOTASPOR COMPRAS DE FARMACIA, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 499.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 448 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 54.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 447 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.071.630 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 446 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.424.293 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 445 | CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 11.197 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 444 | FONASA, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 36.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/04/2015 | 443 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 558.296 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/04/2015 | 442 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 503.404 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/04/2015 | 441 | MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 37.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/04/2015 | 440 | HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 41.110 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/04/2015 | 439 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE MARZO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 13.384.574 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/04/2015 | 438 | COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE SA, PAGO DE BOLETA Nē 403213, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEP | 690.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/04/2015 | 437 | COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, ,PAGO DE BOLETA Nē 403212, VEHICULO PATENTE FWGB-19, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 201 | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/04/2015 | 436 | COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 403284, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 436 | 240.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/04/2015 | 435 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 38461250, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, SC PORTAL DEL VALLE Y SC RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI | 35.708 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/04/2015 | 434 | NICOLAS DAVID ALCAPAN PEREZ, PAGO DE BH Nē 1, POR APOYO EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN PERSONAL Y FINANZAS, ACORDE AL DA Nē 1700, DEL 27/03/2015, FINANCIADO POR LA SEP | 198.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/04/2015 | 433 | JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH Nē 63, POR TALLER DE REMO EN ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE FEBRERO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1690 DEL 27/03/2015, FINANCIADO POR LA SEP | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/04/2015 | 432 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICAS DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. EL CASINO Y ESC. PEDRO TORRES, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 1.007.146 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/04/2015 | 431 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 26.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/04/2015 | 430 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 1.442.867 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/04/2015 | 429 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 908.168 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/04/2015 | 428 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNII | 216.091 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/04/2015 | 427 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. QUEIME, EL ARENAL, STA ANA DE CAIMACO, EL CULBEN, HUENUCHEO Y VISTA BELLA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL | 273.698 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2015 | 426 | HORTENCIA INZUNZA VALENZUELA, PAGO DEL MONTO POR VALE VISTA PARA GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA LIC "TRASLADO DE NIŅOS , SALA CUNA RAYITOS DE AMOR", FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL | 100.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2015 | 425 | ROLANDO CID VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 22, POR ACTIVIDADES DE EXTENSION CON REDES DE APOYO AL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1688 DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2015 | 424 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 61243, POR MATERIALES PARA FINALIZACION DEL AŅO ESCOLAR, RECEPCIONADAS EN EL DAEM Y DISTRIBUIDAS EN ESC. DE LA COMUNA, ESC. HEROES DEL ITATA, ESC. COYANCO, ESC. ESC. EL CASINO, ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. LAG. AV | 1.008.085 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2015 | 423 | ISAAC DANIEL GANGA PALMA, PAGO DE FACTURA Nē 11, POR REPARACION DE PUERTA EN SALA CUNA GOTITAS DE ESPERANZA, SEGUN OC Nē 5, DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 2014 | 91.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2015 | 422 | GABRIELA ISABEL MERINO TALAVERA, PAGO DE BH Nē 25, POR SERVICIOS DE AUXILIAR A LOS TALLERES DEL DEPORTE REALIZADOS LOS DIAS SABADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015, EN ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1689, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE | 108.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2015 | 421 | HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 14, POR SERVICIOS DE PINTURA FACHADAS EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO NĒ 1424, DEL 13 DE MARZO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROYECTO | 585.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2015 | 420 | YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH Nē 8, POR SERVICIOS DE PINTURA FACHADAS EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO NĒ 305, DEL 21 DE ENERO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMININISTRACION DEL PROY | 585.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2015 | 419 | XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 22, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS DEL MES DE MARZO DE 2015, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 299, DEL 21/01/15, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 206, FINANCIADO POR LA SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2015 | 418 | DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē 286, POR ATENCION DE BIBLIOTECA EN HORARIO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, , ACORDE AL DECRETO Nē 303, DEL 21/01/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 151, DEL 2/02 | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2015 | 417 | RIGOBERTO DEL CARMEN HERRERA CONTRERAS, PAGO DE BH Nē 1, POR SERV. DE MAESTRO CARPINTERO DESDE EL 11 AL 31/03 DE 2015, EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ACORDE AL DA Nē 1420, DEL 13/01/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 417 DEL 2/04/2015, FINANCIADO C | 162.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2015 | 416 | LUIS GUILLERMO RIVERA CORDOVA, PAGO DE BH Nē 3, POR SERV. DE MAESTRO CARPINTERO DESDE EL 11 AL 31/03 DE 2015, EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ACORDE AL DA Nē 1421, DEL 13/01/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 416 DEL 2/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS | 170.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2015 | 415 | MARCOS ANTONIO ARAYA QUIROGA, PAGO DE BH Nē 1, POR SERV. DE MAESTRO CARPINTERO DESDE EL 10 AL 31/03 DE 2015, EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, ACORDE AL DA Nē 1417, DEL 13/01/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL FAGEM | 178.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2015 | 414 | FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUNIGA, PAGO DE BH Nē 45, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013, DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 D | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/04/2015 | 413 | JAIME RAUL HEVIA SEPULVEDA, PAGO DE BH Nē 3, POR SERVICIOS DE PINTURA EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DA Nē 1422, DEL 13/01/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 363 DEL 16/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE PINTURA F-338 | 585.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/04/2015 | 412 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 9047096, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 53.540 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/04/2015 | 411 | MARIA BADILLA VIVALLOS, DEVOLUCION POR ADQUISICION DE MADERAS EN EMP. SUAZO Y BAHAMONDEZ CIA LTDA. PARA CONSTRUCCIONES DE PROTECCIONES DE ESTUFA, Y SOLUCIONAR SOLICITUD, PLANTEADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENT | 13.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/04/2015 | 410 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MARZO DE 2015, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCALDIC | 937.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 01/04/2015 | 409 | VIATICOS FEBRERO DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM , FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 213.447 | ENLACE |