DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION AGOSTO 2015    
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 31/08/2015 1.156 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2015 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, MES DE AGOSTO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 13.561.643 ENLACE
Decreto Pago 31/08/2015 1.155 ROSA LUZ AYALA GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 213, POR TRABAJO DE EJECUCION EN EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2015, ACORDE AL DA Nē 3455, DEL 27/08/2015, FINANCIADO  CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV - JUNAEB 745.590 ENLACE
Decreto Pago 31/08/2015 1.154 FRANCIA DE MARIA PARADA CANALES, PAGO DE BH Nē 17, POR TRABAJO DE EJECUCION EN EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO DE 2015, ACORDE AL DA Nē 3453, DEL 27/08/2015, FINANCIADO  CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV - JUNAEB 745.590 ENLACE
Decreto Pago 31/08/2015 1.153 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA,  PAGO DE BH Nē 220, POR TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE  MAYO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 2762, DEL 22/06/2015,  FINANCIADO POR LA SEP, 151.200 ENLACE
Decreto Pago 31/08/2015 1.152 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 78, MES DE JULIO DE 2015, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, LIC . 4364-11-LE15 ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1891 DEL 10/04/2015, Y LIC.  4364 -12-LE15, DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL 634.500 ENLACE
Decreto Pago 31/08/2015 1.151 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE AGOSTO DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-FINANCIADO POR SUB. NORMAL 468.379 ENLACE
Decreto Pago 31/08/2015 1.150 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE AGOSTO DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-FINANCIADO POR LA SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 28/08/2015 1.149 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2015 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP  MES DE AGOSTO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 34.292.190 ENLACE
Decreto Pago 28/08/2015 1.148 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2015 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SUB. NORMAL  MES DE AGOSTO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 171.464.344 ENLACE
Decreto Pago 28/08/2015 1.147 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2015 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION MES DE AGOSTO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 38.685.962 ENLACE
Decreto Pago 28/08/2015 1.146 COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. EL CASINO Y PEDRO TORRES, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 91.660 ENLACE
Decreto Pago 28/08/2015 1.145 CTC SA, , PAGO DE FACTURAS, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 324.352 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2015 1.144 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 232377, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", SEGÚN DECR 186.854 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2015 1.143 NORMA DEL CARMEN MUŅOZ VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 608, POR MOCHILAS PARA ESC.  PASO EL ROBLE Y ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 2075 DEL 23/04/2015, VIA TRATO DIRECTO SERVICIOS CONEXOS, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACIO 1.208.900 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2015 1.142 ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 1755, POR  MATERIALES ELECTRICOS PARA LIUCURA BAJO, HEROES DEL ITATA Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 52.500 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2015 1.141 RIGOBERTO DEL CARMEN HERRERA CONTRERAS,PAGO DE BH Nē 6, A MAESTRO CARPINTERO EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES,MES DE AGOSTO, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM, Y MANTENIMIENTO, ACORDE A DECRETO Nē 2750 DEL 19/0672015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 837 DEL 22/ 243.000 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2015 1.140 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 41682 POR RESMA DE PAPEL PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION EN EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION.- 498.930 ENLACE
Decreto Pago 27/08/2015 1.139 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 50336 POR FORRO AUTOADHESIVO PARA SC CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FACTURA Nē 41698 POR ALCOHOL GEL PARA LA SC RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM, AMBAS FINANCIADAS POR LA JUNJI 129.950 ENLACE
Decreto Pago 26/08/2015 1.138 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 82, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE JULIO, ACORDE AL DECRETO Nē 2211, DEL 30/04/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 647, D 90.000 ENLACE
Decreto Pago 26/08/2015 1.137 CYSPALC SELECCION DE PERSONAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 143, POR PROCESO DE SELECCION DEL CARGO DE DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nē 86 Y SGTES DEL DECRETO Nē 453, DE 1991 DEL MIN. DE EDUCACION Y LO DISPUEST 4.385.810 ENLACE
Decreto Pago 25/08/2015 1.136 CTC SA, PAGO DE FACTURA Nē 35952517, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC.CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 46.015 ENLACE
Decreto Pago 24/08/2015 1.135 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 232375 Y FACTURA Nē 232376, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SAL 276.805 ENLACE
Decreto Pago 24/08/2015 1.134 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 30 - NC Nē 1, POR NOTEBOOK PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINES, ADQUIRIDO VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 837.256 ENLACE
Decreto Pago 24/08/2015 1.133 BCO ESTADO, SE TRASPASAN FONDOS DE SUB. NORMAL A SEP, REFERENTE A SALDO DE ESC. CERRADAS, ACORDE A MONTO PERCIBIDO EN CI Nē 72, QUE FUERON INGRESADOS EN SUB. NORMAL 12.000.000 ENLACE
Decreto Pago 24/08/2015 1.132 MARCELA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA  Nē 2, PARA ADM. DE FONDOS DEL PROGRAMA DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA, FINANCIADO POR LA JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 804, DEL17/06/2015. 40.000 ENLACE
Decreto Pago 21/08/2015 1.130 ROLANDO CID VILLAGRAN, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē1868, DEL 9/04/2015,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 501, DEL 10/04/2015 200.000 ENLACE
Decreto Pago 21/08/2015 1.129 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 430484, VEHICULO PATENTE GKPX-58, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, 150.000 ENLACE
Decreto Pago 21/08/2015 1.128 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 430360, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 436 240.000 ENLACE
Decreto Pago 20/08/2015 1.127 FABRICA RESORTES JOSE URRA, PAGO DE FACTURA Nē           , POR CAMBIO DE EMPAQUETADURA RESORTE Y BUJES, PARA EL VEHICULO PATENTE CGGZ-15, DEPENDIENTE DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 110.000 ENLACE
Decreto Pago 19/08/2015 1.126 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 39136056, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC DEPENDIENTES DEL DAEM DE QUILLON, CARICIAS DE BEBE, GOTITAS DE ESPERANZA, PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI 76.463 ENLACE
Decreto Pago 19/08/2015 1.125 ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 1748, ESC. LIUCURA BAJO, Y FACTURA Nē 1744 , LICEO LCM, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS FINANCIADOS POR EL FAGEM Y FAEP RESPECTIVAMENTE 178.200 ENLACE
Decreto Pago 19/08/2015 1.124 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē39121784, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM E INTEGRACION, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS DEL PERSONAL,  Y FONDOS  FAEP     476.665 ENLACE
Decreto Pago 19/08/2015 1.123 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 39076337, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO POR EL FAEP 211.127 ENLACE
Decreto Pago 19/08/2015 1.122 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 39068603, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA EN ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAŅO, STA ANA DEL BAUL,LIUCURA BAJO Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 274.800 ENLACE
Decreto Pago 19/08/2015 1.121 SBS LIBRERIA Y EDITORA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 1047, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LAS ESCUELA. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON EL PROGRAMA DE INTEGRACION 4.510.322 ENLACE
Decreto Pago 18/08/2015 1.120 MARIO BARRIGA OŅATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1872,DEL 9/04/2015,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 496, DEL 10/04/2015 200.000 ENLACE
Decreto Pago 18/08/2015 1.119 BCO ESTADO CTA SEP Y JUNJI, TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE BONO ESCOLAR PERCIBIDOS EN LA CTA DE SUB. NORMAL, SE TRANSFIERE LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A JUNJI Y SEP 1.422.596 ENLACE
Decreto Pago 18/08/2015 1.118 LUCIA ANGELICA PEREZ INOSTROZA, PAGO DE FACTURA Nē 1533, POR ARRIENDO PISCINA TEMPERADA PROGRAMA DE HIDROTERAPIA, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 200.000 ENLACE
Decreto Pago 18/08/2015 1.117 SBS LIBRERIA Y EDITORA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 1043, Nē 1046  Y FACTURA Nē 1051, POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LAS ESCUELAS AMANDA CHAVEZ, LAG. AVENDAŅO, ESC. EL CASINO Y ESC. PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON EL PROGRAMA DE INTE 15.964.481 ENLACE
Decreto Pago 18/08/2015 1.116 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 18765, DEL  9/04/2015,  FONDOS SOLICITADOS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A FESTIVAL DE CINE EN VALPARAISO "OJOS DE PESCADO", COSTEO DE PASAJES A 100.000 ENLACE
Decreto Pago 18/08/2015 1.115 DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. PUERTO LOS  FRUTALES DE COYANCO ACORDE  AL DECRETO ALCALDICIO  Nē 1870, DEL 9/04/2015, DOCUMENTACION SOPORTANTE  EN EL DP Nē 494,  DEL 10/04/2015,  FINANCIADO POR LA SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 17/08/2015 1.114 OSCAR CARRASCO URIBE, PAGO DE FACTURA Nē 922, POR ADQUISICION DE ASTILLAS PARA EL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADO POR LA JUNJI 428.400 ENLACE
Decreto Pago 17/08/2015 1.113 OSCAR CARRASCO URIBE, PAGO DE FACTURA Nē 923, POR 3OOO ASTILLAS LEŅA DE HUALLE, PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE SEGUN DA Nē 2646, DEL 10/06/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 642.600 ENLACE
Decreto Pago 17/08/2015 1.112 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS DEL FAEP 5.325.200 ENLACE
Decreto Pago 17/08/2015 1.111 GABRIELA ISABEL MERINO TALAVERA, , PAGO DE BH Nē 25,  POR SERVICIOS DE AUXILIAR A LOS TALLERES DEL DEPORTE  REALIZADOS LOS DIAS SABADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE  2015, EN ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1689, DEL 27/03/2015,  DOC. SOPORTAN 108.000 ENLACE
Decreto Pago 17/08/2015 1.110 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 319, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO , MES DE MAYO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 116.550 ENLACE
Decreto Pago 17/08/2015 1.109 ROBERTO ALEJANDRO VENEGAS OCAMPO, PAGO DE BH Nē 1, POR APOYO TECNICO Y COMUNICACIONAL DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, ACORDE A DA Nē 2999, DEL 15/07/2015, FINANCIADO POR LA SEP 1.726.667 ENLACE
Decreto Pago 17/08/2015 1.108 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 1836, POR MANTENCION DE VEHICULO BSVW-32, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 175.000 ENLACE
Decreto Pago 17/08/2015 1.107 JULIO DENIS LEPEZ ANZIANI, PAGO DE BH Nē 107, POR REGULARIZACION DE PLANIMETRIA Y DETERMINACION DE CAPACIDAD ESTABLECIMIENTOS SEGUN CONTRATO DAEM, ACORDE A DA Nē 2266, DEL 8/05/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 3.600.000 ENLACE
Decreto Pago 12/08/2015 1.106 COMPAŅIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA, PAGO DE LA FACTURA Nē  1619625  PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO Nē 187 (MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANIFICACION Y  DECRETO Nē 225 QUE APRUEBA EL CONTRATO DE POLI 2.314.851 ENLACE
Decreto Pago 12/08/2015 1.105 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS Nē 119275  Y FACTUR Nē 119286, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. LIUCURA BAJO Y CHANCAL, FINANCIADO CON FONDOS DEL FAEP 18.096 ENLACE
Decreto Pago 11/08/2015 1.104 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, JULIO DE 2015, IMPTOS DEL ART. 42 Nē 1 IMPTO UNICO E IMPTO ART. 42 Nē 2, 10% RETENCION, DEL PERSONAL  SUB. NORMAL E INTEGRACION FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 3.011.649 ENLACE
Decreto Pago 11/08/2015 1.103 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, JULIO DE 2015, IMPTO ART. 42 Nē 2, 10% RETENCION, DEL PERSONAL PRFE FINANCIADO CON FONDOS ADM. DE FONDOS 33.400 ENLACE
Decreto Pago 11/08/2015 1.102 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, JULIO DE 2015, IMPTOS DEL ART. 42 Nē 1 IMPTO UNICO E IMPTO ART. 42 Nē 2, 10% RETENCION, DEL PERSONAL SEP FINANCIADO CON FONDOS SEP 621.223 ENLACE
Decreto Pago 10/08/2015 1.101 MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE BH Nē 82, POR SOPORTE INFORMATICO EN SALA DE COMPUTACION , MES DE JULIO 2015, ESCUELA PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DECRETO Nē 2210 DEL 30/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 714 DEL 2/06/2 72.000 ENLACE
Decreto Pago 10/08/2015 1.100 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 38 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE JULIO DE 2015, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 2213, DEL 30/04/2015, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC.  270.000 ENLACE
Decreto Pago 10/08/2015 1.099 FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 49,  POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC  F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,  DEL MES DE JULIO DE 2015,  ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,  DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 D 270.000 ENLACE
Decreto Pago 10/08/2015 1.098 JUAN GUILLERMO MARDONES FIERRO, PAGO DE BH Nē 17, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE JULIO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1714, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 515, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 10/08/2015 1.097 VICTOR MANUEL MUŅOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 50, POR  MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS,  EN LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE JULIO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1718, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 516,  180.000 ENLACE
Decreto Pago 10/08/2015 1.096 PAULA DOLORES VILLA FERNANDEZ, PAGO DE BH Nē 22, POR  FUNCION ADMINISTRATIVA Y COMPUTACIONAL SEP ,  EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE JULIO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1719, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP 517, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SE 189.000 ENLACE
Decreto Pago 10/08/2015 1.095 GENARO ANTONIO POZA CAMPOS, PAGO DE BH Nē 19, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1716, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 513, del 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 10/08/2015 1.094 RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, PAGO DE BH Nē 41, POR 3HR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, POR TALLER POLIDEPORTIVO EN EL INTERNADO, DE ESC.  AMANDA CHAVEZ FINANCIADO CON FONDOS SEP 38.250 ENLACE
Decreto Pago 10/08/2015 1.093 HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 20, POR OBRAS MENORES DE MANTENIMIENTO EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 2930, DEL 9/07/2015,  FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 953, DEL  9/07/2015 432.000 ENLACE
Decreto Pago 10/08/2015 1.092 YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH Nē 14, POR OBRAS MENORES DE MANTENIMIENTO, MES DE MAYO 2015, EN ESC. AMANDA CHAVEZ ACORDE A DECRETO Nē 2932 DEL 9/07/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 951, DEL 9/07/2015 432.000 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2015 1.091 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 231932, POR ADQUISICION DE PINTURAS, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", SEGÚN DECRETO Nē 87 3.497.295 ENLACE
Decreto Pago 07/08/2015 1.090 IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ, PAGO DE FACTURA Nē 12191, POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA PRESENTACION DE ACTO CIVICO DEL 21 DE MAYO, SEGUN FICHA TECNICA Nē 18,  OC DE SMC, DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 82.450 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2015 1.089 ROLAND VORWERK Y COMPAŅIA LTDA, POR PAGO DE FACTURA Nē 9486, POR LICENCIAS PARA WINDOWS 7 PRO GGK. ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 307.225 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2015 1.088 XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nē 50, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, QUE BENEFICIE A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, COYANCO, HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, ACORDE AL DA Nē 2214  DEL 30/04/2015, DOC. S 270.000 ENLACE
Decreto Pago 06/08/2015 1.087 ROLANDO CID VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 25, POR ACTIVIDADES DE EXTENSION CON REDES DE APOYO AL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JULIO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1688 DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 425, DEL 2/04/2015 270.000 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.086 FUNDACION ARTURO LOPEZ,  PAGO DE CUOTAS, MES DE JULIO DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP 33.000 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.085 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, MES DE JULIO DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITOS ALDAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 39.153.615 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.084 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, MES DE JULIO DE 2015, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR INTEGRACION 8.386.130 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.083 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, MES DE JULIO DE 2015, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS ALDAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA SEP 7.336.674 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.082 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV, MES DE JULIO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS ALDAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR LA JUNJI 3.133.175 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.081 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 21.294 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.080 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 60.606 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.079 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.078 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 27.000 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.077 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 522.500 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.076 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 10.724 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.075 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 57.840 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.074 CAJAD DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 350.214 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.073 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 49.885 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.072 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 5.857.995 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.071 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS DE FARMACIA  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 747.580 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.070 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 57.840 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.069 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.120.145 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.068 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.474.895 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.067 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 11.197 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.066 FONDO NACIONAL DE SALUD, ( FONASA ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITO DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 36.470 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.065 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 448.168 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.064 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACIONSUB. NORMAL E INTEGRACION 717.720 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.063 MARIA BADILLA VIVALLOS, ( DEPORTIVO MAGISTERIO ), PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACIONSUB. NORMAL E INTEGRACION 37.250 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.062 HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES ),  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACIONSUB. NORMAL E INTEGRACION 28.696 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.061 HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ),  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACIONSUB. NORMAL E INTEGRACION 19.892 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.060 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS AHORRO Y CREDITOS  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 14.307.535 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.059 RENE ALARCON HENRIQUEZ  ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 27.715 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.058 AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALES  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 34.188 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.057 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 12.012 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.056 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 6.000 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.055 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS AHORROS  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 16.330 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.054 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS CREDITOS  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 876.579 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.053 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES   DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP   27.715 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.052 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 243.589 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.051 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 141.800 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.050 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 146.503 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.049 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 36.220 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.048 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO MAGISTERIO ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.047 HDI SEGUROS SA, ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 15.004 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.046 HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 12.506 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.045 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.247.264 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.044 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 5.500 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.043 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE AHORROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 10.300 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.042 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 62.958 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.041 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 561.660 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.040 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 44.056 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.039 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 163.113 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.038 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE JULIO DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 60.444 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.037 COPELEC LTDA,  PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. STA. ANA, PASO EL ROBLE, COYANCO, EL CASINO, LIUCURA ALTO, HUACAMALA, LAG. AVENDAŅO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, Y FINANCIADO POR EL FAEP 708.127 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.036 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 590217, Nē 589321, Nē 589757, POR CONSUMO ELECTRICO DE SC. CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI 195.882 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.035 GERARDO ANTONIO GONZALEZ BUSTOS, PAGO DE BH Nē 25, POR  TALLER DE COMPUTACION, EN ESC. COYANCO, MES DE MARZO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1717, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 14.400 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.034 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS DE COPEL POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. QUEIME , EL ARENAL, STA ANA DE CAIMACO, HUENUCHEO, VISTA BELLA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 220.181 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.033 COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DEFACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TRELEFONICO DE ESC. PEDRO TORRES Y ESC. EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.425.732 ENLACE
Decreto Pago 05/08/2015 1.032 ESSBIO, PAGO DE FACTURA Nē 11921128, POR CONSUMO DE AGUA DE SC PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI 56.530 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2015 1.031 SOC. CHILETECNOLOGICO LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 197, POR ADQUISICION DE TINTAS PARA LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI.- 152.944 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2015 1.030 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 47, SEGÚN  LICITACION PUBLICA 4364-5-L115  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, " MES DE JUNIO (21 DIAS), ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1381 DEL 12/03/2015, POR TRASLADO  999.999 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2015 1.029 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, , PAGO DE BH Nē  293, POR ATENCION  DE  BIBLIOTECA MES DE ENERO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 303, DEL  21/01/2015, FINANCIADO POR LA SEP,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 151, DEL 2/02/2015.- 225.000 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2015 1.028 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 232268, POR CHALECOS REFLECTANTES PARA USO DE CHOFERES DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DAEM, SUB. REGULAR 27.500 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2015 1.027 AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHEŅIQUE SA, PAGO DE FACTURA Nē 1291290, POR MANTENCION DE VEHICULO PATENTE FWGB-19, VIA TRATO DIRECTO , DA Nē 2902, DEL 7/07/2015, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 161.750 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2015 1.026 COMERCIAL SERPA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1260, POR LIMPIEZA DE CAMARAS DESENGRASADORAS, EN ESC. LAGUNA AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 357.000 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2015 1.025 CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA CRECIC SA, PAGO DE FACTURA Nē 101615, POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS VIA CM PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, FINANCIADO CON FONDOS DE DICHO PROGRAMA.- 656.970 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2015 1.024 COMERCIAL WORLDTEC, PAGO DE FACTURA Nē 2717, POR MANTENCION DE IMPRESORA HP LASER JETT 1005 DE LA ESC. STA. ANA DEL BAULFINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 15.000 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2015 1.023 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37167, POR ADQUISICION DE BUZO VIA CM PARA ESC. HEROES DEL ITATA, PARA LOS NIVELES PRE-BASICOS, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.163.029 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2015 1.022 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE LAS FACTURAS Nē 18137 Y Nē 19342, ESC. COYANCO Y FACTURAS Nē 18135 , Nē 20708, HEROES DEL ITATA, POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO, PARA LAS ESC- COYANCO Y H.EROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIE 476.109 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2015 1.021 SOCIEDAD SISTEMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES DE AGUA SA, PAGO DE FACTURA Nē 897, POR INSUMOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUC. DE LA COMUNA, VIA TRATO DIRECTO, SERVICIOS CONEXOS, FINANCIADOS CON FONDOS FAGEM 206.083 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2015 1.020 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1153, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE MAYO, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE COM 2.394.300 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2015 1.019 ANA WALESKA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA Nē 674, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN ACTIVIDAD ESCOLAR EN ESC. EL CASINO, SEGUN OC Nē 40, DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 67.400 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2015 1.018 MARIO DEL CARMEN FUENTEALBA QUINTANA, PAGO DE BH Nē 7, POR TRABAJO EN ESTRUCTURAS DE ALUMINIO EN PUERTAS, REPOSICION DE LUCES EN SALAS MES DE JUNIO EN ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS SEP   1.323.000 ENLACE
Decreto Pago 04/08/2015 1.017 XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 33, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS DEL MES DE JULIO DE 2015, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 299, DEL  21/01/15, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 206, FINANCIADO POR LA SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2015 1.016 RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA Nē 216, POR SERVICIOS DE DESRATIZACION Y DESINFECCION EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 129.710 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2015 1.015 ESPEX BIO BIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 8845, POR ADQUISICION  DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 560.450 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2015 1.014 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH Nē 131, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO Nē 2521 DEL 29/05/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 787, DEL 9/06/2015 225.000 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2015 1.013 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH Nē 62, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE JULIO , ACORDE AL DECRETO Nē 2526 DEL 29/05/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 788, DEL 9/06/2015 225.000 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2015 1.012 DILMAN IVAN PONCE CONCHA, PAGO DE BH Nē 2, POR CONSTRUCCION DE SALA DE KINESIOLOGIA Y CAMBIO DE CERAMICA EN 2 SALAS DE CLASES EN ESC. EL CASINO, MES DE JUNIO - JULIO  DE 2015, ACORDE AL DA Nē 2528, DEL 29/05/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM, DOC. SOPORTA 1.782.000 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2015 1.011 LUIS EDUARDO MEZA SEGUEL, PAGO DE BH Nē 2, POR CONSTRUCCION DE SALA DE KINESIOLOGIA Y CAMBIO DE CERAMICA EN 2 SALAS DE CLASES EN ESC. EL CASINO, MES DE JUNIO Y JULIO DE 2015, ACORDE AL DA Nē 2527, DEL 29/05/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM, DOC. SOPORTAN 1.782.000 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2015 1.010 RIGOBERTO DEL CARMEN HERRERA CONTRERAS, PAGO DE BH Nē 5, A MAESTRO CARPINTERO EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS COMUNALES, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO, ACORDE A DECRETO Nē 2750 DEL 19/0672015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 837 DEL 22/06/2015 243.000 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2015 1.009 COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 430263, VEHICULO PATENTE FWGB-19, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPEND 100.000 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2015 1.008 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē  430175, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA  690.000 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2015 1.007 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JULIO DE 2015, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 410  DEL 19 /05/2015,FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDE 984.000 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2015 1.006 RETENCIONES JUDICIALES MES DE JULIO DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013, FINANCIADO POR LA SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2015 1.005 RETENCIONES JUDICIALES MES DE JULIO DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 468.679 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2015 1.004 FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē1874, DEL 09/04/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 498  DEL 10/04/2015.-   200.000 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2015 1.003 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.193.343 ENLACE
Decreto Pago 03/08/2015 1.002 GUILDA VIVIANA CONTRERAS ACUŅA, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE PARVULOS DE SALA CUNA  CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ACORDE AL ART Nē 159 Nē 1, MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES, FINANCIADO POR LA JUNJI 1.965.325 ENLACE