DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENERO 2015  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 30/01/2015 148 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2015 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE LAS SALAS CUNA  DEPENDIENTES DEL DAEM DE QUILLON, MES DE ENERO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE JUNJI 16.431.512 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2015 147 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2015 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE LA SEP,  MES DE ENERO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 48.865.826 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2015 146 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2015 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE INTEGRACION,  MES DE ENERO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 31.976.906 ENLACE
Decreto Pago 30/01/2015 145 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2015 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL  SUB. NORMAL,  ENERO DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 208.676.791 ENLACE
Decreto Pago 29/01/2015 144 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 2419 POR CLORO PARA ESC. COYANCO Y FACTURA Nē 2387, POR UTILES DE ASEO PARA ESC. LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION - SUB. NORMAL 495.376 ENLACE
Decreto Pago 29/01/2015 143 JOSE RENE PADILLA CARES, , PAGO DE FACTURA Nē 35, POR TRASLADO DE ALUMNOS  DE ESC. DE LA COMUNA  LIC. PUBLICA  Nē 4364-11-LP14, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, MES DE DICIEMBRE, SECTOR LAS DUNAS DE QUILLON, ACORDE AL DECRETO AL 280.000 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2015 142 TRASPASO DESDE CUENTA CORRIENTE SUB. NORMAL A CUENTA CORRIENTE SALAS CUNAS POR CONCEPTO DE PAGO DEL BONO DE VACACIONES ENERO 2015, VALORES TOTALES DEPOSITADOS EN SUB. NORMAL EL DIA 28/01/2015 2.900.000 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2015 141 TRASPASO DESDE CUENTA CORRIENTE SUB. NORMAL A CUENTA CORRIENTE SEP POR CONCEPTO DE PAGO DEL BONO DE VACACIONES ENERO 2015, VALORES TOTALES DEPOSITADOS EN SUB. NORMAL EL DIA 28/01/2014   6.450.000 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2015 140 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A., PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 2.343.498 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2015 139 GESTION PUBLICA CONSULTORES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 57, POR CURSO DE CAPACITACION " TRANSPARENCIA Y GESTION DOCUMENTAL", ASISTE LA FUNC. JANNETTE HERRERA ACUŅA,  EL 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2014, EN LA CIUDAD DE VIŅA DEL MAR, FINANCIADO CON FONDOS DAEM, 260.000 ENLACE
Decreto Pago 28/01/2015 138 DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BH N° 29, SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE ENERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO N° 17, DEL DPTO DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP N° 147, DEL 29 DE ENERO DE 2014 207.000 ENLACE
Decreto Pago 27/01/2015 137 ESSBIO S.A., PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 7631099, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SALA CUNA CARIŅOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO POR LA JUNJI 77.390 ENLACE
Decreto Pago 26/01/2015 136 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A., PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 34685022, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 25.571 ENLACE
Decreto Pago 26/01/2015 135 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A., PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 38024093, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNAS CARICIAS DE BEBE, PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI 35.708 ENLACE
Decreto Pago 26/01/2015 134 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A., PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 386.407 ENLACE
Decreto Pago 26/01/2015 133 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A., PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 37961335, POR CONSUMO TELEFONICO FONO DAEM Y LICEO LCM, FINANCIADO POR LA SEP 148.308 ENLACE
Decreto Pago 26/01/2015 132 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A., PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 38008848, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM, ESC. EL CASINO Y DCTOS. VOLUNTARIOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 548.022 ENLACE
Decreto Pago 26/01/2015 131 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A., PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 37955016, POR ACCESO A INTERNET DE LAS ESC. STA. DEL BAUL, AMANDA CHAVEZ, LICURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAŅO Y DAEM FINANCIADO POR LA SEP 245.696 ENLACE
Decreto Pago 26/01/2015 130 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA., PAGO DE FACTURA ELECETRONICA N° 110177 ESC. CHANCAL Y FACTURA ELECTRONICA N° 110187 LIUCURA BAJO POR CONSUMO ELECTRICO  DE LAS ESC. SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 56.615 ENLACE
Decreto Pago 22/01/2015 129 VIATICOS DICIEMBRE DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 16.419 ENLACE
Decreto Pago 20/01/2015 128 PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E.I.R.L., PAGO DE FACTURAS ELCETRONICAS N° 80, 93 Y 97, POR ADQUSICION DE MEDALLAS Y GALVANOS PARA PREMIACION EN NOCHE DEL FOLCLORE Y ALUMNOS DESTACADOS AŅO 2014 EN ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE LA SEP 318.325 ENLACE
Decreto Pago 19/01/2015 127 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA N° 536, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC. G-353, LAGUNA AVENDAŅO, MES DE DICIEMBRE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 117.000 ENLACE
Decreto Pago 19/01/2015 126 CRUZ Y CIA. LTDA., PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 20445, POR ADQUISICION DE NEUMATICOS VIA CM PARA VEHICULO DAEM, PATENTE BSVW-32, DEPENDIENTE DEL DAEM Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL 557.948 ENLACE
Decreto Pago 19/01/2015 125 ESSBIO S.A., PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO DE ESC. F-336 HEROES DEL ITATA, F-338 INTERNADO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 2.375.520 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2015 124 SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 371, POR COLACIONES PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DEL PROVINCIAL DE BALONMANO, FINANCIADO CON FONDOS DAEM - SUB. NORMAL 92.380 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2015 123 SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 369, POR COLACIONES PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON FONDOS SEP 114.500 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2015 122 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 332, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CHILLANCITO " RAYITOS DE AMOR", FINANCIADO POR LA JUNJI 45.825 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2015 121 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 331, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE DICIEMBRE DE 2014, FINANCIADO POR SUB NORMAL 32.665 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2015 120 BONO DE DESEMPEŅO LABORAL, DESTINADO AL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 10.250.151 ENLACE
Decreto Pago 15/01/2015 119 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., PAGO DE FACTURA N°1483, MANTENCION DE VEHICULO DAEM, PATENTE BSVW-32, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 69.198 ENLACE
Decreto Pago 14/01/2015 118 FRANCISCO ALBERTO MONSALVE CAMPOS, PAGO DE BH N° 121, POR CELEBRACION ANIVERSARIO ESC. PEDRO TORRES SABELLE, CONTRATACION SERVICIO DE JUEGOS INFLABLES INFANTILES, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 3701 DEL 20/11/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 380.000 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 117 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, , PAGO DE FACTURA Nē  71, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE DICIEMBREO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389 DEL 23 672.000 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 116 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 34, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO,  LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389 DEL 560.000 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 115 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 16 Y Nē 18, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN  LICITACION PUBLICA  4364-22-LE14  TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014,  AC 1.320.000 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 114 IVAN ALEJANDRO PEREZ MUŅOZ, PAGO DE FACTURA Nē 252, POR JORNADA REGIONAL DE EVALUACION DEL PRFE , FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA PRFE 60.000 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 113 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 402790, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION 240.000 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 112 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē  402853, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 690.000 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 111 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 402786, Y Nē 402852, VEHICULO PATENTE FWGB-19, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIE 200.000 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 110 MARIO BARRIGA OŅATE,  PAGO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIO, EN SEMINARIO DE LIDERAZGO U. DE CONCEPCION - CONCEPCION, LOS DIAS  20/OCT. DE 2014, FINANCIADO PORSUB. NORMAL 6.960 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 109 IVONNE PARRA MORENO PAGO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIO, EN SEMINARIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR - CONCEPCION, EL DIA 3  DE DIC, DE 2014, FINANCIADO POR INTEGRACION 5.000 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 108 SANDRA JARA POBLETE,  PAGO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIO, EN COALIIVI - CONCEPCION, LOS DIAS 7 NOV,  9 DE DIC,  4/SEPT, Y 3/OCT. DE 2014, FINANCIADO POR INTEGRACION 37.300 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 107 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JAŅA, PAGO DE FACTURA N° 2528, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN ESC. HEROES DEL ITATA REALIZADO EL DIA 15/12/2014, SEGUN LICITACION PUBLICA N° 4364-53-L114 " CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION, CEREMONIA DESPEDIDA ALUMNOS 1.346.400 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 106 CARMEN MORA RODRIGUEZ, PAGO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIO, EN COALIIVI LOS DIAS 5, 7, Y 9 DE DIC,  4/SEPT, Y 3/OCT. DE 2014, FINANCIADO POR INTEGRACION 46.955 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 105 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, PAGO DE FACTURA, Nē 348 Y FACTURA Nē 349, POR TRASLADO DE ALUMNOS  DE ESC. DE LA COMUNA  LIC. PUBLICA  Nē 4364-11-LP14, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, DE 2014 , SECTOR L 887.586 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 104 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 34, POR TRASLADO DE ALUMNOS  DE ESC. DE LA COMUNA  LIC. PUBLICA  Nē 4364-11-LP14, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, MES DE NOVIEMBRE, SECTOR LAS DUNAS DE QUILLON, ACORDE AL DECRETO ALCA 400.000 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 103 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē  70, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389 D 864.000 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 102 JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, PAGO DE FACTURA N° 63, POR ADQUSICION DE CANTIMPLORAS PARA PROGRAMA "REGIONAL DE FUTBOL DAMAS SUB 14 QUILLON", VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 3565 DEL 12/10/2014, FINANCIADO CON FONDOS DE LA SEP 296.310 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 101 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 15  (FAGEM) Y Nē 17 (TRASLADO RURAL ), POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN  LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, "MES DE NOVIEMBR 1.683.000 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 100 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 13, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A LICITACION N° 4364-22-LE14, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1442 DE 675.000 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 99 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 33, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO,  LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389 DEL 680.000 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 98 ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA N° 647, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCUELA COYANCO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 3919 DEL 05/12/2014, FINANCIADO POR LA SEP 838.950 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 97 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS Nē 1662, Nē 1663, Nē 1664 Y FACTURA Nē 1665,, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN  LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE 8.612.000 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 96 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 156, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 79.650 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 95 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 300, POR CONSUMO DE AGUA EN ESC. EL CASINO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 198.000 ENLACE
Decreto Pago 13/01/2015 94 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 329, POR CONSUMO DE AGUA DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CHILLANCITO  " RAYITOS DE AMOR ", FINACIADO POR LA JUNJI 46.765 ENLACE
Decreto Pago 12/01/2015 93 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 328, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE , MES DE NOVIEMBRE DE 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 45.825 ENLACE
Decreto Pago 12/01/2015 92 COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURAS Nē 566 NOVIEMBRE  Y Nē 569 DICIEMBRE, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PUERTO COYANCO G-337, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 457.000 ENLACE
Decreto Pago 12/01/2015 91 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 201, POR MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y DE AUDIO EN ESC. EL CASINO, POR EL  MES  DE DICIEMBRE DE  2014,  ACORDE AL DECRETO Nē 426, DEL 13/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 450.000 ENLACE
Decreto Pago 12/01/2015 90 SHIRLEY BEATRIZ HERRERA HUENTUPIL, PAGO DE BH Nē 12, POR REEVALUACION Y GENERACION DE INFORMES DE LOS ALUMNOS DE INTEGRACION DE LA COMUNA DE QUILLON, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 4065, DEL 16/12/2014,  FINANCIADO CON FO 585.000 ENLACE
Decreto Pago 12/01/2015 89 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1652, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. SANTA ANA DEL BAUL, POR GIRA DE ESTUDIOS CON ALIMENTACION,  ACORDE AL D. A. 3545, DEL 12/11/2014, SEGUN LIC Nē 4364-45-L114, FINANCIADO CON FONDOS SEP 550.000 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2015 88 XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 16, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 302, DEL 10/03/014, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 541, FINANCIADO POR LA SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 09/01/2015 87 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH Nē 45, POR TALLER DE TEATRO EN ESCUELA COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014,  - ACORDE AL DECRETO Nē 381, DEL 14/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP., DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 717 259.200 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 86 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, IMPTOS  ART. 42 Nē 1, IMPTO UNICO Y ART. 42. Nē 2, 10% RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO  CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION, SEGUN DETALLE ADJUNTO 1.792.935 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 85 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, IMPTOS  ART. 42. Nē 2, 10% RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO  CON FONDOS , CTAS DE ADM. DE FONDOS 23.680 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 84 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, IMPTOS  ART. 42 Nē 1, IMPTO UNICO Y ART. 42. Nē 2, 10% RETENCION DE HONORARIOS, FINANCIADO  CON FONDOS SEP 1.072.610 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 83 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES  SEGUN DETALLE EN COMP. DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM PERTENECIENTE A SALAS CUNA , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 2.947.135 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 82 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES  SEGUN DETALLE EN COMP. DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM PERTENECIENTES A LOS PROGRAMAS  SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL  41.581.662 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 81 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES  SEGUN DETALLE EN COMP. DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM PERTENECIENTE AL PROGRAMA SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 8.094.351 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 80 OPTICA HAMMERSLEY LTDA., PAGO DE COMPRAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 705.814 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 79 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 90.300 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 78 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 77 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 35.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 76 CORPBANCA  ( BANCONDELL ),PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 218.160 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 75 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 418.500 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 74 MAPFRE SEGUROS VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 10.724 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 73 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 56.250 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 72 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES,  ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 338.869 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 71 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 43.899 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 70 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 7.032.922 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 69 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 563.420 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 68 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 246.250 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 67 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION   1.111.669 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 66 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.369.882 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 65 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 11.197 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 64 FONDO NACIONAL DE SALUD, ( FONASA ), PAGO DE  PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 36.470 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 63 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 596.518 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 62 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 498.177 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 61 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 39.250 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 60 HDI SEGUROS SA, PAGO DE SEGUROS  ( FIDELIDAD Y CONDUCTORES ), DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 48.445 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 59 COOPEUCH LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE LOS  PROGRAMAS SUB. NORMAL E INTEGRACION, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 13.826.867 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 58 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 76, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 319, DEL 20/03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 543 198.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 57 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 32 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE DICIEMBRE EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 324, DEL 20/03/2014, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. SOPORT 288.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 56 MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 77, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SALA DE COMPUTACION DEL MES DE DICIEMBRE DE  2014, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 291 DEL 3/04/2014 90.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 55 LORNEE JOCELYNE MARQUEZ MARTINEZ, PAGO DE BH Nē 12, POR TALLERES DE CS. Y MEDIOAMBIENTE EN ESC. EL CASINO MES DE DICIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 2219, DEL 7/08/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1158, DEL 13/08/2014 77.143 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 54 CARMINA NICOLE PADILLA ORTIZ, PAGO DE BH Nē 16, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APOYO Y ASEO EN BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO POR EL MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DECRETO NĒ 334 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 24/03/2014, , DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EN EL D 90.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 53 MARCELO ALEJANDRO ARAYA RIVAS, PAGO DE BH Nē 20, POR SERVICIOS DE SOPORTE COMPUTACIONAL, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  EN LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO Nē 325 DEL 20 /03/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 542, DEL 21/04/2014.- 90.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 52 HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 10, POR SERVICIOS DE CARPINTERIA Y ALBAŅILERIA , MES DE DICIEMBRE DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 3372 DEL 29/10/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1701, DEL 2 432.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 51 OPTICA HAMMERSLEY LTDA., PAGO DE COMPRAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL PROGRAMA SEP, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA SEP 146.655 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 50 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL PROGRAMA SEP, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA SEP 46.200 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 49 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL PROGRAMA SEP, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA SEP 74.638 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 48 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL PROGRAMA SEP, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA SEP 36.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 47 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL PROGRAMA SEP, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA SEP 123.125 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 46 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL PROGRAMA SEP, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA SEP 28.125 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 45 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE AHORROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL PROGRAMA SEP, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA SEP 16.008 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 44 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL PROGRAMA SEP, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA SEP 420.503 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 43 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL PROGRAMA SEP, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA SEP 8.080 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 42 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL PROGRAMA SEP, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA SEP 257.798 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 41 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL PROGRAMA SEP, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA SEP 94.608 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 40 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL PROGRAMA SEP, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA SEP 110.562 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 39 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL PROGRAMA SEP, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA SEP 45.044 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 38 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL PROGRAMA SEP, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 37 HDI SEGUROS SA,  PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL PROGRAMA SEP, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA SEP 35.839 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 36 COOPEUCH LIMITADA,, PAGO DE PRESTAMOS Y AHORROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DEL PROGRAMA SEP , DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA SEP 1.096.050 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 35 VICTOR MANUEL MUŅOZ GUTIERREZ, , PAGO DE BH Nē 44, POR MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 1991, DEL 30/07/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1424, DEL   180.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 34 RODRIGO ANTONIO FERNANDEZ VILLA, PAGO DE BH Nē 48, PARA ENCARGADO DE ENLACES, , EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 811, DEL 19/12/2013, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 348, DEL 7/03/2014, FINANCIAD 360.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 33 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 199, POR TALLERES INSTRUMENTALES Y GRUPOS ELECTRONICOS EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR EL  MES DE DICIEMBRE DE 2014, RESPECTIVAMENTE, ACORDE AL DECRETO Nē 384, DEL 17/04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 403.200 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 32 INGRID BAAR KOHLER, , PAGO DE BH Nē 49, POR 12 HRS. DE TALLER DE CLASES DE VIOLIN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014,EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 383, DEL 17/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 716, DEL 28/05/2 162.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 31 MARIA OLGA GARCIA REYES, PAGO DE BH Nē 23, POR RECREOS ACTIVOS Y AEROBICA MES DE DICIEMBRE DE 2014, EN LA ESC.  AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 2919, DEL 29/09/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 1561 DEL 20/10/2014.- 216.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 30 MONICA DEL PILAR DIAZ HERRERA, , PAGO DE BH Nē 4, POR TRABAJO ADMINISTRATIVO Y APOYO COMPUTACIONAL  MES DE DICIEMBRE EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 3023, DEL 7/10/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE  EN DP Nē 1513, DEL 8/10 360.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 29 YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH Nē 4, POR SERVICIOS DE CARPINTERIA  Y ALBAŅILERIA, MES DE DICIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO NĒ 3373, DEL 29 DE OCTUBRE DE 2014,  FINANCIADO CON FONDOS SEP. DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1694, DEL 11/11/2014.- 432.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 28 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ),  PAGO DE AHORROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE SALAS CUNA, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA JUNJI 10.097 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 27 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE,  PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE SALAS CUNA, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA JUNJI 47.179 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 26 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ,  PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE SALAS CUNA, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA JUNJI 4.500 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 25 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA,  PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE SALAS CUNA, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA JUNJI 31.764 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 24 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( CREDITOS ) ,  PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE SALAS CUNA, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA JUNJI 227.281 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 23 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE SEGUROS,  DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE SALAS CUNA, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA JUNJI 97.720 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 22 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE PRESTAMOS Y AHORROS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE SALAS CUNA, DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2014,  FINANCIADO POR LA JUNJI 858.396 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 21 GABRIELA ISABEL MERINO TALAVERA, PAGO DE BH Nē 23,  POR SERVICIOS DE AUXILIAR A LOS TALLERES DEL DEPORTE  REALIZADOS LOS DIAS SABADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, EN ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 473, DEL 30/05/2014,  DOC. SOPORTAN 81.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 20 CRISTIAN ALEXIS ESCOBAR VICTORIANO, PAGO DE BH Nē 26, POR ADMINISTRACION Y LABORATORIO MULTIPROPOSITO MES DE DICIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 3021, DEL 7/10/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1711, DEL 12/11/2014 270.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 19 MARIA CRISTINA ACUNA OLATE, PAGO DE BH Nē 23, APOYO AL PLAN LECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ MES DE DICIEMBRE DE 2014,,  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO NĒ 835 , DEL 30/12/2013,, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 345 DEL 7/03/2014,  FINANCIADO POR LA S 108.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 18 JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO  DE BH Nē 59, POR TALLER DE REMO EN ESC F-336, HEROES DEL ITATA, MES DE DICIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 834 DEL 30/12/2013, PRESENTES EN EL DECRETO DE PAGO  Nē 347 DEL 7/03/2014, CON FINANCIAMIENTO SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 17 ELECTROCHAVEZ LTDAPAGO DE FACTURA Nē 1444, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA , VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DECR. ALCALDICIO Nē 1771, DEL 11/07/2014, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE REVITALIZACION 207.770 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 16 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO, DEVOLUCION DE VALE VISTA BCO. ESTADO Nē 6379856, POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR AŅO 2014, 390.000 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 15 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.009.872 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 14 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO POR LA JUNJI 127.167 ENLACE
Decreto Pago 08/01/2015 13 MARIO DEL CARMEN FUENTEALBA QUINTANA, PAGO DE BH Nē 2, POR TRABAJOS DE ALBAŅILERIA Y ESTRUC. METALICA  EN ESC. HEROES DEL ITATA, DEL 177NOV AL 17/7DIC DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 4066, DEL 16/12/2014, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO - SUB. NORMAL 1.431.000 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2015 12 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē  280, POR TALLER DE CUECA Y ATENCION A LA  BIBLIOTECA MES DE DICIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 370, DEL 14/04/2014, FINANCIADO POR LA SEP,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 715, DEL 28/05/2014 225.000 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2015 11 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 198, POR MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y DE AUDIO EN ESC. EL CASINO, POR EL  MES  DE NOVIEMBRE DE 2014,  ACORDE AL DECRETO Nē 426, DEL 13/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 450.000 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2015 10 ROLANDO ANDRES LAGOS WALL, PAGO DE BH Nē 45, POR CAPACITACION EN PIZARRAS DIGITALES, EFECTUADAS A DOCENTES DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 424, DEL 13/05/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP 298.800 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2015 9 BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 19, POR CLASES DE CULTURA MAPUCHE  EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, Y ACORDE AL DECRETO Nē 348, DEL 31/03/2014, Y FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 660, DEL 13/05/201 259.200 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2015 8 FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 41, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC  F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,  DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014,  ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,  DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 46 360.000 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2015 7 ROLANDO CID VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 18, POR COORDINACION BANDA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE DICIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 2080, DEL 1/08/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 1141, DEL 8/08/2014.- 270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2015 6 COPELEC  LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 218.849 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2015 5 VIATICOS NOVIEMBRE DE 2014, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.178.874 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2015 4 CTC SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 390.468 ENLACE
Decreto Pago 07/01/2015 3 CLAUDIO ANDRES COFRE FLORES, PAGO DE BH Nē 399, POR SERVICIO COMO DIRECTOR DE AGRUPACION MUSICAL DAEM DE QUILLON DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2014, FINANCIADO COMO ADM. DE FONDOS, "PROYECTO CORO DAEM", ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 2125 DEL 7/0 1.440.000 ENLACE
Decreto Pago 05/01/2015 2 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 40 Y Nē 41, POR LICITACION Nē 4364-11-LP14, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014",  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389, DEL 23/04/2 1.013.775 ENLACE
Decreto Pago 02/01/2015 1 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 39, POR LICITACION Nē 4364-11-LP14, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014",  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389, DEL 23/04/2014 Y CERTIFICADO Nē 56/2014, TRASLADO DE ALUMNOS 965.500 ENLACE