| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION FEBRERO 2015 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripciķn del objeto del acto | Monto total de la operaciķn $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 27/02/2015 | 256 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2015 (LIQ. 0), REMUNERACIONES DEL PERSONAL SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM DE QUILLON, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI | 12.960.481 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/02/2015 | 255 | CTC SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, COYANCO, AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, LAG. AVENDAŅO, E INTERNADO, Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 350.764 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/02/2015 | 254 | CTC SA, PAGO DE FACTURA Nē 3870121, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI | 21.064 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/02/2015 | 253 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2015 (LIQ. 1), REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP | 38.008.732 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/02/2015 | 252 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2015 (LIQ. 0), REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR INTEGRACION | 26.451.701 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/02/2015 | 251 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2015 (LIQ. 0), REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 172.095.459 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/02/2015 | 250 | DAYER MALVINA SALDIAS ALMARZA, PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS Nē 30 SERVICIOS DE ASEO EN EL DAEM, POR EL MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP Y ACORDE AL DECRETO Nē 17, DEL DEPTO DE PERSONAL DEL DAEM, ADJUNTO EN EL DP Nē 147, DEL 29 DE ENERO DE 2 | 207.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/02/2015 | 249 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 38109842, POR CONSUMO TELEFONICO FONO DAEM Y LICEO LCM, FINANCIADO POR LA SEP | 200.684 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/02/2015 | 248 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 38100644, POR BANDA ANCHA MOVIL PARA LAS ESC. SANTA ANA DEL BAUL, , COYANCO, AMANDA CHAVEZ, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAŅO Y DAEM, FINANCIADO POR LA SEP | 245.696 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/02/2015 | 247 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA 38155982, POR CONSUMO TELEFONICO DEL DAEM , INTEGRACION, Y ESC. F-347, EL CASINO, FINANCIADO CON SUUB. NORMAL | 510.519 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/02/2015 | 246 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS Nē 38170366, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIŅOSITOS DEL PORTAL, Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS POR LA JUNJI | 35.833 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/02/2015 | 245 | JUAN VALENZUELA ITURRA, SE CANCELA MONTO EN DEVOLUCION DE VALE VISTA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO "TRANSPORTE ESCOLAR AŅO 2014" , FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 580.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/02/2015 | 244 | COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 572, POR CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 48.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/02/2015 | 243 | INES DEL CARMEN DE LA JARA VALENCIA, PAGO DE LA FACTURA Nē 1200, POR PREMIOS PARA LOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS EN LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, CONTEMPLADOS EN EL PME SEP 2014, ADQUIRIDOS VIA OC Nē 58, DE SMC, Y FINANCIADOS POR LA SEP | 133.518 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/02/2015 | 242 | MONICA DEL PILAR DIAZ HERRERA, PAGO DE BH Nē 6, POR TRABAJO ADMINISTRATIVO Y APOYO COMPUTACIONAL MES DE ENERO DE 2015, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 3023, DEL 7/10/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1513, DEL | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/02/2015 | 241 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS Nē 111472 ESC. G-344 CHANCAL Y FACTURA ELECTRONICA Nē 111482 ESC G-339 LIUCURA BAJO, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESCUELAS, FINANCIADAS CON SUB. NORMAL | 86.415 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/02/2015 | 240 | JOSE ABEL MONTERO MONTERO, PAGO DE BH Nē 7, POR SERV. DE CONTRUCCION DE AMPLIACION DE GALERIA EN ESC. LIUCURA BAJO - ANTICIPO DEL 12 %, SEGUN CONTRATO - CUARTO ITEM, Y ACORDE A DECRETO Nē 1064, DEL 16/02/2015, FINANCIADO POR EL FAGEM | 378.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/02/2015 | 239 | SANDRA ANGELICA ITURRA BUSTOS, PAGO DE FACTURA Nē 24038, POR CARGADORES DE NOTEBBOK PARA EL EQUIPO DE INTEGRACION, MEDIABTE OC Nē 64 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 25.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/02/2015 | 238 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 572412 Y FACTURA Nē 571549, POR IMPRESORA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 119.298 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/02/2015 | 237 | ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 2668, POR PROYECTORES PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA SEP | 1.400.025 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/02/2015 | 236 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS NĒ 227625, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, LIC. 4366-5-LE14, ACORDE A " CONTRATO DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION , PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", | 652.989 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/02/2015 | 235 | METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 114189, POR ADQUISICION DE BIBLIOTECA ESCOLAR, PARA EL DAEM, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL | 132.427 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/02/2015 | 234 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 229947, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1143 DEL 8/08/2014.-, FINANCIADO COMO ADM. DE FON | 8.692.342 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/02/2015 | 233 | ROLANDO CID VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 19, POR TRABAJO DE PLANIFICACION EN ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 1065, DEL 16/02/2015, FINANCIADO POR LA SEP | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/02/2015 | 232 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CHILLAN LTDA, PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL | 244.735 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/02/2015 | 231 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PAGO DE FACTURA Nē 1084, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN EL INTERNADO COMUNAL DESDE MARZO A DICIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO Nē 20 DEL 5/02/2013, Y DECRETO Nē 201 DEL 4/03/2013, FINANCIADO P | 15.802.090 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/02/2015 | 230 | EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION SA, PAGO DE FACTURA Nē 225745, POR AVISO PUBLICADO EN EL DIARIO LA DISCUSION , FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE INTEGRACION | 54.074 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/02/2015 | 229 | JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 817, POR SERVICIO ESPECIAL GIRA DE ESTUDIOS ALUMNOS DE ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/02/2015 | 228 | COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETA Nē 320302 DE SALA CUNA CHILLANCITO Y BOLETAS Nē 319405 Y BOLETAS Nē 319841, SALA CUNA DE PORTAL DEL VALLE, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FINANCIADO POR LA JUNJI | 126.012 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/02/2015 | 226 | LUIS RAVANAL ACUŅA, ACORDE A MEMORANDUM Nē 13/2015, Y CERTIFICADO Nē 17/2015, REFERENTE A SESION EXTRAORDINARIA Nē 105, DEL 13/02/2015, EN EL ACUERDO 665/15, QUE ESTABLECE, UN PAGO POR CONTROVERSIA LABORAL ENTRE MUNICIPIO Y EL FUNCIONARIO, FINANCIADO POR | 1.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/02/2015 | 225 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO Y LICEO DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 2.509.170 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/02/2015 | 224 | JUNJI REGIONAL, REINTEGRO DE FONDOS AŅO 2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN ORD JUNJI N° 497 DE FECHA 04/02/2015 EN DONDE DETALLA LOS SALDOS A DEVOLVER POR CADA SALA CUNA | 9.807.527 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/02/2015 | 223 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 10241, FACTURA Nē 4282, FACTURA Nē 4281 Y FACTURA Nē 4754, POR MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP | 475.382 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/02/2015 | 222 | ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 2645 POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC. EL CASINO, FACTURA Nē 2842 POR TABLET PARA ESC. HEROES DEL ITATA Y FACTURA Nē 2954, POR TABLET PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON | 1.960.787 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/02/2015 | 221 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 303, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 111.150 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/02/2015 | 220 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 229435 ESC. SANTA ANA DEL BAUL Y FACTURA Nē 229143 ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, POR MATERIALES DE FERRETERIA ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y | 1.824.296 | ENLACE |
| Decreto Pago | 10/02/2015 | 219 | JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA Nē 818, POR SERVICIO ESPECIAL GIRA DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DE 8ē AŅO DE ESC. AMANDA CHAVEZ, EFECTUADA LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2014, A PUCON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 3.580.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/02/2015 | 218 | YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH N° 5, POR SERVICIOS DE ALBAŅILERIA Y CARPINTERIA MES DE ENERO DE 2015, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE AL DECRETO N° 305, DEL 21/01/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROYECTO DE PINTURA ESC. F-338 | 432.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/02/2015 | 217 | HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 11, POR SERVICIOS DE ALBAŅILERIA Y CARPINTERIA MES DE ENERO DE 2015, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 304, DEL 21/01/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION DEL PROYECTO DE PINTURA ESC. F-338 | 432.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/02/2015 | 216 | OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA Nē 300837, POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 276.945 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/02/2015 | 215 | DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA Nē 8319, POR TONES PARA IMPRESORA DE LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO POR LA SEP | 114.246 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/02/2015 | 214 | ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS, PAGO DE FACTURA Nē 1383, POR COLACIONES PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE AL DECRETO Nē 3546 DEL 12/11/2014, FINANCIADO POR LA SEP | 183.001 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/02/2015 | 213 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA., PAGO DE FACTURAS N° 3399, N° 3398, N° 4171, N° 587932 POR ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. EL CASINO, ESC. STA. DEL BAUL, AMANDA CHAVEZ NAVARRTE Y FACTURA N° 587634 POR ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA ESC. AMANDA | 1.264.731 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/02/2015 | 212 | COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 1223, FACTURA Nē 2406, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y FACTURA Nē 3814, POR UTILES DE ASEO PARA ESC. SANTA ANA DEL BAUL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP | 3.106.433 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/02/2015 | 211 | COOPERATIVA VILLA TENNESSE, PAGO DE FACTURA N°553, FACTURA N° 551 Y FACTURA N° 552 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE. OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014 DE ESC. G-353 LAGUNA AVENDAŅO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 265.650 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/02/2015 | 210 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. PAGO DE FACTURAS Nē 229197, FACTURA Nē 227622, Y FACTURA Nē 228958, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HUACAMALA, Y ESC. EL CASINO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONS | 1.913.653 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/02/2015 | 209 | MARIO DEL CARMEN FUENTEALBA QUINTANA, PAGO DE BH Nē 3, PARA MAESTRO EN PINTURA REJA Y MUROS DE ESC. HEROES DEL ITATA DEL 18/12/2014 AL 18/01/2015, ACORDE AL DECRETO Nē 396, DEL 23/01/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 1.314.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/02/2015 | 208 | ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 2763, FACTURA Nē 2894, FACTURA Nē 2995 Y FACTURA Nē 2949, POR PREMIOS PARA ALUMNOS DE ESC. EL CASINO Y LICEO LCM Y EQUIP. TECNOLOGICO PARA ESC. SANTA ANA DEL BAUL, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADQUIRI | 3.170.148 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/02/2015 | 207 | ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 2864, POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 2.541.850 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/02/2015 | 206 | XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 17, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, , ACORDE AL DECRETO Nē 299, DEL 21/01/15, FINANCIADO POR LA SEP | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 205 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ) , PAGO DE DCTOS. POR COMPRAS DE FARMACIA, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 827.710 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 204 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 57.375 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 203 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS , ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 31.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 202 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.154.374 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 201 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE. PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.427.395 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 200 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 86.100 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 199 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 61.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 198 | CORPBANCA, ( BANCONDELL ), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 291.039 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 197 | MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 10.724 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 196 | RENE ALARCON HENTIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 57.375 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 195 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 362.042 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 194 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 6.958.765 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 193 | CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 43.899 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 192 | CAJA DE AHORROS DE EMP. PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 11.197 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 191 | FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 36.470 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 190 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 590.236 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 189 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 523.802 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 188 | MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO ), PAGO DE CUOTAS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 39.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 187 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 420.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 186 | HDI SEGUROS ( ISE FIDELIDAD E ISE CONDUCTORES), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 40.683 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 185 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION | 13.975.277 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 184 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP | 42.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 183 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP | 26.775 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 182 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS , ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP | 5.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 181 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS , ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP | 36.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 180 | RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP | 30.375 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 179 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP | 15.944 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 178 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP | 467.631 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 177 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE DCTOS. POR COMPRAS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP | 20.730 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 176 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP | 30.375 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 175 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP | 68.972 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 174 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP | 262.263 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 173 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP | 110.562 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 172 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP | 47.404 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 170 | HDI SEGUROS DE VIDA ( ISE FIDELIDAD E ISE CONDUCTORES ),PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP | 34.152 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 169 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP | 719.287 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 168 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTASDE AHORRO, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI | 10.057 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 167 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, ENERO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI | 47.619 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/02/2015 | 166 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ,PAGO DE CUOTAS ENERO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI | 4.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/02/2015 | 165 | COOPEUCH, PAGO DE AHORROS Y CREDITOS ENERO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI | 854.743 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/02/2015 | 164 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS ENERO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI | 32.285 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/02/2015 | 163 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CREDITOS ENERO DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI | 243.493 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/02/2015 | 162 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI | 97.720 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/02/2015 | 161 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ENERO DE 2015, ART. 42 Nē 2, PAGO DE 10% RETENCION DE HONORARIOS, DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA DE ADM DE FONDOS (PRFE) | 160.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/02/2015 | 160 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ENERO DE 2015, ART. 42 Nē 1, IMPUESTO UNICO Y ART. 42 Nē 2, PAGO DE 10% RETENCION DE HONORARIOS, DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS PROGRAMAS SEP, FINANCIADO POR LA SEP | 1.237.109 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/02/2015 | 159 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ENERO DE 2015, ART. 42 Nē 1, IMPUESTO UNICO Y ART. 42 Nē 2, PAGO DE 10% RETENCION DE HONORARIOS, DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS PROGRAMAS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRAC | 2.247.196 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/02/2015 | 158 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2015, SEGUN DETALLE EN COMP. DE PAGO ADJUNTO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO POR LA JUNJI | 2.978.552 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/02/2015 | 157 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2015, SEGUN DETALLE EN COMP. DE PAGO ADJUNTO, DEL PERSONAL DE LA SEP , FINANCIADO POR LA SEP | 8.048.721 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/02/2015 | 156 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2015, SEGUN DETALLE EN COMP. DE PAGO ADJUNTO, DEL PERSONAL DE INTEGRACION , FINANCIADO POR INTEGRACION | 5.945.320 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/02/2015 | 155 | MARCELA PATRICIA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 550, DEL 28/01/2015, EL CUAL AUTORIZA LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS | 250.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/02/2015 | 154 | CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y APV MES DE ENERO DE 2015, SEGUN DETALLE EN COMP. DE PAGO ADJUNTO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL , FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 37.015.890 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/02/2015 | 153 | RETENCIONES JUDICIALES ENERO DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- | 369.747 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/02/2015 | 152 | RETENCIONES JUDICIALES ENERO DE 2015, APLICADAS A FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS POR LA SEP, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/02/2015 | 151 | DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, , PAGO DE BH Nē 282, POR ATENCION DE BIBLIOTECA MES DE ENERO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 303, DEL 21/01/2015, FINANCIADO POR LA SEP, | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/02/2015 | 150 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nē 12 POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14 "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE NOVIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO | 336.300 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/02/2015 | 149 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL, PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. F-341 PEDRO TORRES Y F-347 ESC. EL CASINO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 491.751 | ENLACE |