DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARZO 2015
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 02/03/2015 257 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 8327034, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADA POR LA JUNJI 59.480 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2015 258 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 334, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA CHILLANCITO, " RAYITOS DE AMOR", FINANCIADO POR LA JUNJI 23.265 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2015 259 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 335, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 13.630 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2015 260 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 1556, POR CAMBIO DE ACEITE EN VEHICULO PATENTE BGTD-63, FACTURA Nē 1557 POR CAMBIO DE ACEITE EN VEHICULO PATENTE CGGZ15 AMBAS ACORDE A LICITACION Nē 4366-13-LE14, Y FACTURA Nē BGTD63, POR REPARACION DE FR 324.444 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2015 261 CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 32855, POR ADQUISICION DE NEUMATICOS AL VEHICULO PATENTE BGTD63, SEGUN CM Y FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 412.192 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2015 262 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 158, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, DEL MES DE ENERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 23.175 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2015 263 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 17, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, SEGÚN  LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " 14 DIAS MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL D 247.800 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2015 264 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 16, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, MES DE DICIEMBRE, ACORDE A LICITACION Nē 4364-22-LE14, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 144 630.000 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2015 265 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē  72, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " 4 DIAS MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389 DE 192.000 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2015 266 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 42, POR LICITACION Nē 4364-11-LP14, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014",  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 389, DEL 23/04/2014 Y CERTIFICADO Nē 56/2014, TRASLADO DE ALUMNOS 820.675 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2015 267 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 36, POR TRASLADO DE ALUMNOS  DE ESC. DE LA COMUNA  LIC. PUBLICA  Nē 4364-11-LP14, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, 4 DIAS MES DE DICIEMBRE, SECTOR LAS DUNAS DE QUILLON, ACORDE AL DECRE 80.000 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2015 268 JOSE MIGUEL SILVA AMPUERO,  PAGO DE FACTURA Nē 352, POR LICITACION Nē 4364-11-LP14, TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014,  MES DE DICIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO ACALDICIO Nē 465 DEL 27/05/2014 Y DECRETO ALCALDICIO Nē 4321 DEL 19/0 1.047.600 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2015 269 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1670, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN  LICITACION PUBLICA 4364-11-LP14  "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2014, " MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDIC 627.000 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2015 270 SOCIEDAD COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ OHIGGINS LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 64, POR  MANTENCION DE CAMIONETA PATENTE BGTD55, SEGUN OC N7 DE SMC, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 97.580 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2015 271 RETENCIONES JUDICIALES MES DE FEBRERO DE 2015,  APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, FINANCIADOS POR LA SEP ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013 180.000 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2015 272 RETENCIONES JUDICIALES MES DE FEBRERO DE 2015,  APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013 369.747 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2015 273 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē  285, POR ATENCION  DE  BIBLIOTECA MES DE FEBRERO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 303, DEL  21/01/2015, FINANCIADO POR LA SEP,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 151, DEL 2/02/2015.- 225.000 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2015 274 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA, PAGO DE FACTURA Nē 22572169, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 19.421 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2015 275 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA , SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 311.924 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2015 276 VIATICOS ENERO DE 2015, PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 290.559 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2015 277 XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 20, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS DEL MES DE ENERO, PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2ē SEMESTRE  DE 2015, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 299, DEL  21/01/15, DOC. SOPORTANTE EN  225.000 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2015 278 ROLANDO CID VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 20, POR TRABAJO DE PLANIFICACION EN ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DECRETO Nē 1065, DEL 16/02/2015, FINANCIADO POR LA SEP 270.000 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 279 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 10.067 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 280 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA,PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 80.566 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 281 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 245.381 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 282 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 32.230 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 283 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 855.943 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 284 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 4.500 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 285 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA JUNJI 75.758 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 286 HDI SEGURO SA ( FIDELIDAD Y CONDUCTORES) PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 40.683 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 287 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 11.197 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 288 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 14.207.415 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 289 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 486.734 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 290 MARIA BADILLA VIVALLOS, (DEPORTIVO MAGISTERIO), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 38.250 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 291 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION SEGUROS DE VIDA, 577.213 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 292 FONDO NACIONAL DE SALUD,  PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 36.470 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 293 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.454.688 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 294 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.138.170 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 295 FRAFEM OCTAVA REGION,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 57.375 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 296 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ),  PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 517.700 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 297 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ),  PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 6.753.263 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 298 CREDUMONTT LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 43.899 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 299 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ),  PAGO DE CUOTAS DE AHORRO  DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 362.404 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 300 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ),  PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 57.375 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 301 MAPFRE SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 10.724 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 302 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ,  PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 420.500 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 303 CORPBANCA ( BANCONDELL ),  PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 136.195 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 304 HOGAR DE CRISTO,  PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 31.000 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 305 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA ( APV ),  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 306 AFESY QUILLON,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 84.000 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 307 COOPEUCH LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE LA SEP DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 1.120.413 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 308 HDI SEGUROS ( ISE FIDELIDAD E ISE CONDUCTORES), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE LA SEP DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 33.628 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 309 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE LA SEP DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 44.885 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 310 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE LA SEP DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 110.562 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 311 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE LA SEP DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 103.902 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 312 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE LA SEP DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 261.945 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 313 MARIA BADILLA VIVALLOS, ( DEPORTIVO MAGISTERIO ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE LA SEP DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 314 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE LA SEP DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 30.375 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 315 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE CUOTAS  PPOR COMPRAS DE FARMACIA DEL PERSONAL DE LA SEP DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 39.500 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 316 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE LA SEP DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 464.630 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 317 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, ( BANCO DE DROGAS Y BIENESTAR ),  PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR  SUB. NORMAL 16.500 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 318 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA SEP DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 15.960 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 319 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE LA SEP DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 30.375 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 320 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE LA SEP DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 36.000 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 321 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL DE LA SEP DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 5.000 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 322 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS  DEL PERSONAL DE LA SEP DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 26.775 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 323 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE LA SEP DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 42.000 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 324 CORPBANCA ( BANCONDELL ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE LA SEP DEPENDIENTES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 81.965 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 325 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES FEBRERO DE 2015, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL DEPENDIENTE DEL DAEM , FINANCIADO POR SUB.NORMAL 35.358.804 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 326 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES FEBRERO DE 2015, DEL PERSONAL  SEP DEPENDIENTE DEL DAEM , FINANCIADO POR LA SEP 7.856.549 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 327 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES FEBRERO DE 2015, DEL PERSONAL  DE INTEGRACION DEPENDIENTE DEL DAEM , FINANCIADO POR INTEGRACION 5.659.646 ENLACE
Decreto Pago 05/03/2015 328 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES FEBRERO DE 2015, DEL PERSONAL  DE SALAS CUNA DEPENDIENTE DEL DAEM , FINANCIADO POR LA JUNJI 2.858.862 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2015 329 PEDRO MARIA PEREZ BENITO, PAGO DE BH Nē 18, POR CLASES DE NAVEGACION  A VELA  EN ESC. LAG. AVENDAŅO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, ACORDE AL DECRETO NĒ 369 DEL SUBDTO. DE PERSONAL, DEL 11/04/2014, DOC. SOPORTANTE  EN EL DP Nē 734 DEL  3/06/2014, FINANCI 360.000 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2015 330 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 229.743 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2015 331 MONICA DEL PILAR DIAZ HERRERA, PAGO DE BH Nē 7, POR TRABAJO ADMINISTRATIVO Y APOYO COMPUTACIONAL  MES DE FEBRERO DE 2015, EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO Nē 3023, DEL 7/10/2014, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE  EN DP Nē 1513, DEL 360.000 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2015 332 YONATHAN ENRIQUE VELOSO RAMIREZ, PAGO DE BH Nē 7, POR SERVICIOS DE PINTURA FACHADAS  EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DE QUILLON, MES DE FEBRERO DE 2015, ACORDE AL DECRETO NĒ 305, DEL 21 DE ENERO DE 2015,  FINANCIADO CON FONDOS DE ADMININISTRACION DEL PROY 585.000 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2015 333 HECTOR MANUEL MORALES JARA, PAGO DE BH Nē 13, POR SERVICIOS  DE PINTURA FACHADAS  EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DE QUILLON, MES DE FEBRERO DE 2015, ACORDE AL DECRETO NĒ 304, DEL 21 DE ENERO DE 2015,  FINANCIADO CON FONDOS DE ADMININISTRACION DEL PROYECT 585.000 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2015 334 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR LA JUNJI 190.960 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2015 335 COPELEC  LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 474.737 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2015 336 FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUNIGA, PAGO DE BH Nē 42 Y Nē 43,  POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC  F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,  DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015,  ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,  DOCUMENTOS SUSTENTATOR 720.000 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2015 337 ABRATEC SA, PAGO DE FACTURAS Nē 119415 POR ARENA GRUESA A ESC. COYANCO, FINANCIAMIENTO CON FONDO DE REVITALIZACION Y FACTURA ELECTRONICA Nē 146 POR GRAVILLA PARA ESC. G-339 ., LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 50.337 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2015 338 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 388, POR ADQUISICION DE TORTAS Y BEBIDAS PARA CEREMONIA DE LICENCIATURA DE ALUMNOS DE 8ē BASICO, DE ESC. G-337 COYANCO, FINANCIADO POR LA SEP 58.700 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2015 339 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA NĒ 307, POR CONSUMO MES DE ENERO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 80.550 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2015 340 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 556, POR CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO DE 2015, DE ESC. LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 110.720 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2015 341 PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 90, POR 6 GALVANOS  ACRILICOS CON BASE DE ,MADERA, PARA PREMIACION DE ENCUENTRO DEPORTIVO , CONTEMPLADO EN EL PME,  FINANCIADOS CON FONDOS SEP 67.830 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2015 342 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 499, POR MOBILIARIO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA CM, Y FINANCIADO POR LA SEP 2.624.597 ENLACE
Decreto Pago 10/03/2015 343 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 403165, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA BUS PATENTE DPGP-41 DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 436 240.000 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2015 344 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2015, POR IMPTO UNICO ART. 42 Nē 1, Y 10% RETENCION DE HONORARIOS, ART 42 Nē 2, FINANCIADO POR LA SEP 504.607 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2015 345 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE FEBRERO DE 2015, POR IMPTO UNICO ART. 42 Nē 1, Y 10% RETENCION DE HONORARIOS, ART 42 Nē 2, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.982.984 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2015 346 CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION SA, PAGO DE FACTURA Nē 82233, POR 23 PAQUETES DE SOFTWARE DE MICROSOFT OFFICE, PARA EL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 1.345.913 ENLACE
Decreto Pago 12/03/2015 347 OLGA ABARZUA PEDREROS, PAGO DE FINIQUITO A LA, AYUDANTE DE SALAS EN ESC. G-349, PASO EL ROBLE, DE ACUERDO AL ART. 161, NECESIDAD DE LA EMPRESA, Y DA Nē 1364 DEL 11/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 954.000 ENLACE
Decreto Pago 12/03/2015 348 LORETO ANDREA RIVERA LARA, PAGO DE FINIQUITO A LA AYUDANTE DE SALAS EN ESC. F-338, AMANDA CHAVEZ, DE ACUERDO AL ART. 161, NECESIDAD DE LA EMPRESA, Y DA Nē 1366 DEL 11/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 761.832 ENLACE
Decreto Pago 12/03/2015 349 MARGARITA SOLEDAD CASTRO, PAGO DE FINIQUITO A LA AYUDANTE DE SALAS EN ESC. F-338, AMANDA CHAVEZ, DE ACUERDO AL ART. 161, NECESIDAD DE LA EMPRESA, Y DA Nē 1368 DEL 11/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 755.496 ENLACE
Decreto Pago 12/03/2015 350 CAMILO ACUŅA LAGOS, PAGO DE FINIQUITO AL  AUXILIAR EN ESC. F-347, ESC. EL CASINO, DE ACUERDO AL ART. 161, NECESIDAD DE LA EMPRESA, Y DA Nē 1370 DEL 11/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 2.977.117 ENLACE
Decreto Pago 12/03/2015 351 LUCY MEDRANO PARDO, PAGO DE FINIQUITO A LA INSPECTORA EN ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, DE ACUERDO AL ART. 161, NECESIDAD DE LA EMPRESA, Y DA Nē 1369 DEL 11/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 1.783.350 ENLACE
Decreto Pago 12/03/2015 352 JASSNA GARRIDO HENRIQUEZ, PAGO DE FINIQUITO A LA AYUDANTE DE SALAS EN ESC. F-349, PASO EL ROBLE, DE ACUERDO AL ART. 161, NECESIDAD DE LA EMPRESA, Y DA Nē 1363, DEL 11/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 954.000 ENLACE
Decreto Pago 12/03/2015 353 NICOLE PAMELA CARRASCO VENEGAS, PAGO DE FINIQUITO A LA AYUDANTE DE SALAS EN ESC. G-353, ESC. LAG. AVENDAŅO, DE ACUERDO AL ART. 161, NECESIDAD DE LA EMPRESA, Y DA Nē 1367 DEL 11/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 761.832 ENLACE
Decreto Pago 12/03/2015 354 JACQUELINE JARA VALENZUELA, PAGO DE FINIQUITO A LA ASISTENTE DE INTEGRACION EN ESC. F-347, ESC. EL CASINO, DE ACUERDO AL ART. 161, NECESIDAD DE LA EMPRESA, Y DA Nē 1365 DEL 11/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM 1.192.500 ENLACE
Decreto Pago 12/03/2015 355 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO C-16 LUIS CRUZ MARTINEZ  E INTERNADO COMUNAL, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 2.376.330 ENLACE
Decreto Pago 12/03/2015 356 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, DEVOLUCION POR MONTO CORRESPONDIENTE A VALES VISTAS EN GARANTIA DE LICITACION Nē 4364 -11-LP14, POR SERIEDAD DE LA OFERTA Y FIEL CUMPLIMIENTO, FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL 4.057.000 ENLACE
Decreto Pago 12/03/2015 357 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, DEVOLUCION POR MONTO CORRESPONDIENTE A VALE VISTA EN GARANTIA DE LICITACION Nē 4364 -11-LP14, POR  FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL 696.000 ENLACE
Decreto Pago 12/03/2015 358 JOSE RENE PADILLA CARES, DEVOLUCION POR MONTO CORRESPONDIENTE A VALES VISTAS EN GARANTIA DE LICITACION Nē 4364 -11-LP14, POR SERIEDAD DE LA OFERTA Y FIEL CUMPLIMIENTO, Y LIC. 4364-5-L115, POR SERIEDAD DE LA OFERTA, TRASLADO DE ALUMNOS DE SALA CUNA RAYITOS 590.000 ENLACE
Decreto Pago 12/03/2015 359 PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 85, POR 6 GALVANOS , PARA GALARDONEAR A ALUMNOS EGRESADOS DE ENS. MEDIA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A OC Nē 63 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 60.690 ENLACE
Decreto Pago 16/03/2015 360 MARGARITA RIVAS PONCE,PAGO DE FINIQUITO A LA INSPECTORA EN ESC. F-338,  DE ACUERDO A LA LEY 20652, Y DA Nē 1406 DEL 13/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS LEY 20.501 5.912.671 ENLACE
Decreto Pago 16/03/2015 361 JOSE ANTONIO BAHAMONDEZ VILLA, PAGO DE FINIQUITO AL INSPECTOR EN ESC. F-336, ESC. HEROES DEL ITATA,  DE ACUERDO A LA LEY 20652, Y DA Nē 1405 DEL 13/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS LEY 20.501 6.395.097 ENLACE
Decreto Pago 16/03/2015 362 GERTY KATHERINE KRAUSS MATTIG, PAGO DE BH Nē 1, POR SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO EN EL DAEM DE QUILLON, DURANTE EL MES DE FEBRERO (16 AL 28) DE 2015, ACORDE AL DA Nē 1416, FINANCIADO CON FONDOS SEP 112.500 ENLACE
Decreto Pago 16/03/2015 363 JAIME RAUL HEVIA SEPULVEDA, PAGO DE BH Nē 2, POR SERVICIOS DE PINTURA EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DA Nē 1422, DEL 13/01/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROYECTO DE PINTURA F-338   585.000 ENLACE
Decreto Pago 16/03/2015 364 DANIEL ALEJANDRO MUNOZ SILVA, PAGO DE BH Nē 6, POR HONORARIOS DE MATEMATICA, MES DE FEBRERO EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA Nē 1418 DEL 13/01/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.044.000 ENLACE
Decreto Pago 16/03/2015 365 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS Nē 112770 Y Nē 112780, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. G-344 CHANCAL Y G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO POR SUB NORMAL 84.097 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2015 366 I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION , DE LOS VEHICULOS PATENTE BGTD-55 Y PATENTE BGTD-63  DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 145.925 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2015 367 BCI SEGUROS GENERALES SA, PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS ACCIDENTES PERSONALES LEY Nē 18.490, DE LOS VEHICULOS PATENTE BGTD-55, Y PATENTE BGTD-63 , DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL 35.000 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2015 368 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 230164, POR PINTURA PARA SALA CUNA CARIŅOSITOS DEL PORTAL FINANCIADO POR LA JUNJI Y ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD" 50.218 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2015 369 HECTOR AQUILES BARRIGA POBLETE, PAGO DE BH Nē 50, POR APOYO SEP MES DE FEBRERO (23 AL 28 DE FEBRERO DE 2015),  ACORDE AL DECRETO Nē 1425 DEL 13/01/2015, FINANCIADO POR LA SEP 207.000 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2015 370 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES, DE ESC. HUACAMALA, ESC. LIUCURA BAJO Y  SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCION, PARA MUNICIP 1.099.588 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2015 371 HORTENCIA INZUNZA VALENZUELA, DEVOLUCION POR MONTO CORRESPONDIENTE A VALE VISTAS EN GARANTIA DE LICITACION Nē 4364 -11-LP14, POR FIEL CUMPLIMIENTO, DE CONTRATO , DEL  TRASLADO DE ALUMNOS DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL 700.000 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2015 372 JUAN VALENZUELA ITURRA, DEVOLUCION POR MONTO CORRESPONDIENTE A VALE VISTA EN GARANTIA DE LA OFERTA DE LICITACION PUBLICA DE TRANSPORTE ESCOLAR, FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL 200.000 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2015 373 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, DEVOLUCION POR MONTO CORRESPONDIENTE A VALE VISTAS EN GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA, DEL  TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON AŅO 2015, LIC 4364-3-LP15, FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL 200.000 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2015 374 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 38316673, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE, CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, DEPENDIENTES DEL DAEM Y FINANCIADOS POR LA JUNJI 35.708 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2015 375 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 38256524, Y FACTURA Nē 38401193, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM Y LICEO , FINANCIADO POR LA SEP     476.987 ENLACE
Decreto Pago 19/03/2015 376 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 38246712, Y FACTURA Nē 38393545, POR BANDA ANCHA MOVIL UNID. EDUCATIVAS , SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADOS POR LA SEP 537.325 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2015 377 TELEFONICA CHILE SA, POR PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 35054049, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 25.738 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2015 378 CROMOMETAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 15218, POR CARTABON CLINICO PEDIATRICO, PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNJI 68.048 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2015 379 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 230435, POR REPARACION DE BAŅOS EN EL MARCO DE SUBSIDIO DE PRORETENCION, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS   DE EDUCACION Y SALUD", SEG 429.172 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2015 380 LISETH CALAMBAS FERNANDEZ, POR LOS SERVICIOS DE SALA CUNA A LA HIJA DE LA FUNCIONARIA LISETH CALAMBAS FERNANDEZ, DANDO CUMPLIMIENTO A LA REF. Nē 191618/13 DE CONTRALORIA GRAL. DE LA REPUBLICA Y DA Nē 1520 DEL 19/03/2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 855.000 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2015 381 MARIANELA ESPINOZA NUŅEZ, PAGO DE FACTURAS Nē 105, Nē 121 Y Nē 137, POR LOS SERVICIOS DE SALA CUNA A LA HIJA DE LA FUNCIONARIA LISETH CALAMBAS FERNANDEZ, DANDO CUMPLIMIENTO A LA REF. Nē 191618/13 DE CONTRALORIA GRAL. DE LA REPUBLICA Y DA Nē 1520 DEL 19/03 575.000 ENLACE
Decreto Pago 20/03/2015 382 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, DEVOLUCION DE MONTOS POR VALES VISTAS , POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN LIC. Nē 4364-22-LE14 Y  LIC. Nē 4364-11-LE14, REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS DE QUILLON, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 729.150 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2015 383 COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 575, POR CONSUMO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO DE ESC. G-337  PUERTO COYANCO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 24.000 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2015 384 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 338, POR CONSUMO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO DE SC. CHILLANCITO,  PUERTO COYANCO, FINANCIADO POR LA JUNJI 18.565 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2015 385 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 337, POR CONSUMO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO DE ESC .G-349, PASO EL ROBLE , FINANCIADO POR SUB. NORMAL 9.400 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2015 386 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 160, POR CONSUMO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 52.650 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2015 387 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 229107, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENCION, Y ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS  796.455 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2015 388 KAUFMANN SA, PAGO DE FACTURA Nē 158082, POR REPUESTO PARA EL MINIBUS SPRINTER PATENTE BSVW-32, SEGUN OC Nē 4 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 117.095 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2015 389 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 342, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA, DE SECTORIAL DE FUTBOL EN SAN CARLOS, Y FACTURA Nē 374, POR COLACIONES PARA ESC. LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO POR LA SEP 135.700 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2015 390 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 38302928, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO DAEM, INTEGRACION, ESC. EL CASINO Y DCTOS VOLUNTARIOS APLICADOS A FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL  E INTEGRACION 530.722 ENLACE
Decreto Pago 24/03/2015 391 JOSE ABEL MONTERO MONTERO, PAGO DE BH Nē 8, POR SERVICIOS EN CONSTRUCCION DE UNA AMPLIACION DE GALERIA EN ESC. LIUCURA BAJO, SALDO 88%, FINANCIADO POR EL FAGEM , ACORDE AL DECRETO Nē 1064, DEL 16/02/2015.- 2.772.000 ENLACE
Decreto Pago 24/03/2015 392 EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 226168, POR PUBLICACION DE AVISO DE UN DOCENTE PARA LA CARRERA DE MECANICA AUTOMOTRIZ DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 40.555 ENLACE
Decreto Pago 25/03/2015 393 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 334.280 ENLACE
Decreto Pago 25/03/2015 394 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 227658,  POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO, LIC 4366-5-LE14 Y  ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION 142.027 ENLACE
Decreto Pago 26/03/2015 395 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 353, FACTURA Nē 372, Y FACTURA Nē 390, SEGUN DETALLE ADJUNTO POR SERV.DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA ESC. EL CASINO, FINANCIADO POR LA SEP 299.100 ENLACE
Decreto Pago 27/03/2015 396 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 229983, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. LIUCURA BAJO, SEGUN LIC. Nē 4366-5-LE14, Y ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y 1.638.942 ENLACE
Decreto Pago 30/03/2015 397 ELIECER JARA VALENZUELA, PAGO DE FINIQUITO, ADMINISTRATIVO EN EL DAEM, ACORDE AL ART. Nē 161 "NECESIDADES DE LA EMPRESA", Y AL DA Nē 1627, DEL 25/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAGEM  2014.- 2.607.877 ENLACE
Decreto Pago 30/03/2015 398 EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA Nē 4249259, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO, ADQUIRIDO VIA CM , FINANCIADO POR LA SEP 110.670 ENLACE
Decreto Pago 30/03/2015 399 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 264521 Y FACTURA Nē 264536, POR UTILES DE ASEO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR SUB. NORMAL , FONDOS DE MANTENIMIENTO 653.946 ENLACE
Decreto Pago 30/03/2015 400 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 310, CONSUMO MES DE FEBRERO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 96.750 ENLACE
Decreto Pago 30/03/2015 401 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 230559  LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y FACTURAS Nē 230560, FACTURA Nē 229874 Y FACTURA Nē 229872 ESC. LIUCURA BAJO, POR MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN LIC. Nē 4366-41-LE14, Y LIC. 4366-5-LE14,  ACORDE A  "CONTR 3.281.382 ENLACE
Decreto Pago 30/03/2015 402 JONATHAN ARTURO CADIZ CADIZ, PAGO DE FACTURA Nē 1718, POR LETRERO BASTIDOR METALICO, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ  NAVARRETE, EN EL MARCO DEL PROYECTO DEL PLAN PINTURAS, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 884, DEL 10/02/2015, FINANCIADO CON FOND 200.000 ENLACE
Decreto Pago 30/03/2015 403 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2015 (LIQ. 1), REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA SEP, MES DE MARZO DE 2015, FINANCIADO POR LA SEP 31.516.932 ENLACE
Decreto Pago 30/03/2015 404 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2015 (LIQ. 2), REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION, MES DE MARZO DE 2015, FINANCIADO POR INTEGRACION 35.680.136 ENLACE
Decreto Pago 30/03/2015 405 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2015 (LIQ. 0), REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, MES DE MARZO DE 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 166.531.904 ENLACE
Decreto Pago 31/03/2015 406 RETENCIONES JUDICIALES MES DE MARZO DE 2015,  APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, FINANCIADOS POR SUB. NORMAL ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013 378.679 ENLACE
Decreto Pago 31/03/2015 407 RETENCIONES JUDICIALES MES DE MARZO DE 2015,  APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, FINANCIADOS POR LA SEP ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013 180.000 ENLACE
Decreto Pago 31/03/2015 408 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2015 (LIQ. 0), REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA MES DE MARZO DE 2015, DEPENDIENTES DEL DAEM Y FINANCIADO POR LA JUNJI 218.341 ENLACE