DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JUNIO 2016    
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 30/06/2016 873 FRONTEL SA, PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE SC  Y JARDINES INFANTILES GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, FINANCIADOS POR LA JUNJI 175.978 ENLACE
Decreto Pago 30/06/2016 872 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 4.422.270 ENLACE
Decreto Pago 29/06/2016 871 COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 436802, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. Q 1.180.000 ENLACE
Decreto Pago 29/06/2016 870 JOSE JOAQUIN PARRA NUŅEZ, PAGO DE FINIQUITO A DOCENTE DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, SEGUN ART. 2ē LEY Nē 20.822, FORMALIZACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA A DOTACION DOCENTE AL DA         DEL   /0  /2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 21.500.000 ENLACE
Decreto Pago 28/06/2016 869 CENTRO GRAFICO PUBLICITARIO LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 18016, POR TIMBRES PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 77.000 ENLACE
Decreto Pago 28/06/2016 867 VICTOR ALONSO ALARCON MEDINA, PAGO DE BH Nē 104, POR SERVICIOS DE EDUCACION TALLER DE HANDBOL, EN ESC. LAG. AVENDAŅO, ACORDE A DA Nē 2031, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 345.600 ENLACE
Decreto Pago 28/06/2016 866 RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 148, POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO MONITOR DE BALON MANO, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 2030, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 345.600 ENLACE
Decreto Pago 28/06/2016 865 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 63, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE ABRIL, LIC. 4364-3-LE16, ACORDE A DA Nē 840, DEL 10/03/2016,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 547 DEL 26/04/201 1.032.927 ENLACE
Decreto Pago 28/06/2016 864 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1766, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN LIC. 4364-1-LQ16, Y ACORDE A DECRETO Nē 842 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP  4.232.000 ENLACE
Decreto Pago 28/06/2016 863 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 46972, POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 22.066.558 ENLACE
Decreto Pago 23/06/2016 862 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 160.993 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2016 861 CENTRO DE INTEGRACION SENSORIAL TANGRAM LTDA, PAGO DE FACTURA Nē  1, POR CAPACITACION AL EQUIPO MULTIPROFESIONAL SOBRE LA INTEGRACION SENSORIAL REALIZADO EL 23/06/2016 EN EL AUDITORIO UNIV. SANTO TOMAS, SEDE CONCEPCION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACIO 30.000 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2016 860 OSCAR CARRASCO URIBE, PAGO DE FACTURA Nē 982, POR ASTILLAS PARA LA SC. RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJ 415.000 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2016 859 DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. PUERTO LOS  FRUTALES DE COYANCO ACORDE  AL DECRETO ALCALDICIO  Nē 1339, DEL  19/04/2016, DOCUMENTACION SOPORTANTE  EN EL DP Nē 536,  DEL 20/04/2015,  FINANCIADO POR LA SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 22/06/2016 858 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION, REINTEGRO POR BONO AVDI DE EX- DOCENTE, NO DEBIO HABER INGRESADO AL DAEM DE QUILLON ESTE FONDO, SUB. NORMAL 329.395 ENLACE
Decreto Pago 21/06/2016 857 COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 436625, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. Q 100.000 ENLACE
Decreto Pago 20/06/2016 856 AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION     79.800 ENLACE
Decreto Pago 20/06/2016 855 AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPT-2014, FINANCIADO POR LA SEP 37.800 ENLACE
Decreto Pago 17/06/2016 854 CTR SA, PAGO DE FACTURAS Nē 1062663, FACTURA Nē 1062662 Y FACTURA Nē 1062661, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. LIUCURA BAJO Y EL CASINO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 18.245 ENLACE
Decreto Pago 17/06/2016 853 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 551 DESAYUNO PARA ALUMNOS DE LIUCURA BAJO Y FACTURA Nē 534 COLACIONES,PARA ALUMNOS HEROES DEL ITATA,  CON OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 175.160 ENLACE
Decreto Pago 17/06/2016 852 VIATICOS MAYO DE 2016 DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 598.220 ENLACE
Decreto Pago 17/06/2016 850 VIATICOS MAYO DE 2016 DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON 102.552 ENLACE
Decreto Pago 17/06/2016 849 TELEFONICA MOVILES CHILE SA,  PAGO DE FACTURAS Nē 37645601, POR CONSUMO TELEFONICO EN INTERNADO - AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 70.113 ENLACE
Decreto Pago 17/06/2016 848 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē 40532897, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL, Y DCTOS. VOLUNTARIOS 464.096 ENLACE
Decreto Pago 16/06/2016 847 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37645602, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 39.944 ENLACE
Decreto Pago 16/06/2016 846 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS Nē 37645601, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA ( INTERNET) EN INTERNADO - AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS SEP 28.273 ENLACE
Decreto Pago 16/06/2016 845 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS Nē 37698436 Y FACTURA Nē 3771093, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA ( INTERNET EN ESC. LAG AVENDAŅO Y HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS SEP 43.302 ENLACE
Decreto Pago 16/06/2016 844 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 40544024, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC Y JARDINES INFANTILES, GOTITAS DE ESPERANZA, PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI 98.746 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2016 843 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 549, POR COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO DEPORTIVO EN LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO POR OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 143.000 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2016 842 LEO JOUANNET VALDIVIESO, PAGO DE FACTURA Nē 37596, POR TROFEOS Y ESTIMULOS  PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 133.550 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2016 841 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 62, POR TRASLADO DE ALUMNOS,  MES DE ABRIL  ACORDE A DA Nē 959, DEL  21/03/2016, LIC. 4364-8-LE16 FINANCIADO CON FONDOS FAEP   1.165.227 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2016 840 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 51, POR TRASLADO DE ALUMNOS  DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AŅO 2016, MES DE ABRIL, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 846, DEL 10/03/2016, LIC. N° 4364-1-LQ16, FINANCIADO 840.000 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2016 839 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1759, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MARZO DE 2016, SEGUN LIC. 4364-1-LQ16, Y ACORDE A DECRETO Nē 842 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP  4.028.500 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2016 838 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 1303 , FACTURA Nē 1305, FACTURA Nē 1350, FACTURA Nē 1351, Y FACTURA Nē 1352, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nē 1445, DEL 26/04/2016,  Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIM 928.712 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2016 837 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 47187, POR ADQUISICION DE POLERAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 2.197.687 ENLACE
Decreto Pago 15/06/2016 836 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 47967, POR ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.168.738 ENLACE
Decreto Pago 14/06/2016 835 HECTOR HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 96, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE MAYO, ACORDE AL DECRETO Nē 1118, DEL 31/03/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 539, DEL 20/04/2 297.000 ENLACE
Decreto Pago 14/06/2016 834 JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, PAGO DE FACTURA Nē 135, POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA ESC. EL CASINO, VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 128.520 ENLACE
Decreto Pago 14/06/2016 833 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 384, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE ABRIL DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 14.453 ENLACE
Decreto Pago 14/06/2016 832 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 620, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAŅO, MES DE ABRIL. FINANCIADO POR SUB. NORMAL 110.720 ENLACE
Decreto Pago 14/06/2016 831 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 190,  POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO MES DE ABRIL DE 2016, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 38.250 ENLACE
Decreto Pago 14/06/2016 830 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 356, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 139.950 ENLACE
Decreto Pago 14/06/2016 829 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE CONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 273.500 ENLACE
Decreto Pago 14/06/2016 828 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 385, POR CONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL DE SC Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 20.445 ENLACE
Decreto Pago 14/06/2016 827 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 53, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE ABRIL 2016, ACORDE A LIC.  N° 4364-1-LQ16, Y AL DA N° 843 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FAEP Y SUBV. NORMAL 1.368.276 ENLACE
Decreto Pago 14/06/2016 826 LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH Nē 4, A MONITOR DE FOLCLORE EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 2029, DEL 970672016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 198.000 ENLACE
Decreto Pago 14/06/2016 825 CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA, PAGO DE LA FACTURA Nē 1825787, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO Nē 187 (MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANIFICACION Y  DECRETO Nē 225 QUE APRUEBA EL CONTRATO DE POLIZAS DE 1.258.854 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2016 824 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. DE LA COMUNA , ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO Y LICEO LCM FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 3.265.970 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2016 823 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 90, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC. N° 4364-1-LQ16, MES DE ABRIL, ACORDE A DA N° 844, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.856.000 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2016 822 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA N° 45, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, SEGUN LICITACION PUBLICA 4364-1-LQ16 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2016, MES DE ABRIL, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 841 DEL 10/0 2.341.857 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2016 821 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1123, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ADQUIRIDO VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS PRO RETENCION 34.953 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2016 820 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1192 Y FACTURA N° 1193, POR MATERILAES DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 205.809 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2016 819 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1055 Y FACTURA N° 1054, POR MATERIALES PROGRAMA DE INTEGRACION TALLER ARTISTICO TEATRAL EN ESC. AMANDA CHAVEZ, HEROES DEL ITATA Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ 170.300 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2016 818 SONIA EMILIA URRA URREJOLA, PAGO DE BH Nē 47, POR SUS ACTIVIDADES COMO MONITORA DE TEATRO DE CURSOS ESPECIALES EN LAS ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. COYANCO, MAYO DE 2016, ACORDE A DA 1134, DEL 31/03/2016, FINANCIADO CON FON 270.000 ENLACE
Decreto Pago 10/06/2016 817 COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 3512 POR TONER PARA ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y FACTURA N° 3517 POR TINTAS PARA ESCUELA HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADO POR LA SEP 839.647 ENLACE
Decreto Pago 10/06/2016 816 IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO, PAGO DE FACTURA N° 3239, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS PRO RETENCION 589.683 ENLACE
Decreto Pago 10/06/2016 815 TRACOM COMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 11193, POR MANTENCION DE EXTINTORES DE LOS VEHICULOS DEL DAEM, VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON SUBV. NORMAL 29.700 ENLACE
Decreto Pago 10/06/2016 814 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 602 Y FACTURA N° 604 POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESC. LAGUNA AVENDAŅO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, VIA OC SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.600 ENLACE
Decreto Pago 10/06/2016 813 EDICIONES MARGARITA JIMENEZ TORRES E.I.R.L., PAGO DE FACTURA N° 59 POR LIBROS DE COMPRESION LECTORA PARA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A DECRETO ALACALDICIO N° 1560 DEL 05/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS PRO RETENCION 340.000 ENLACE
Decreto Pago 10/06/2016 812 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PGO DE FACTURA 1242 Y FACTURA N° 1245, POR PENDRIVE Y CORCHETERAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIS CM, FINANCIADO CON FONDOS PRO RETENCION 47.328 ENLACE
Decreto Pago 10/06/2016 811 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN , PAGO DE FACTURA N° 186, POR PROYECTORES PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.436.061 ENLACE
Decreto Pago 10/06/2016 810 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA., PAGO DE FACTURA N° 132630, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. 6.339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 123.089 ENLACE
Decreto Pago 10/06/2016 809 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1322, POR MICAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS PRO RETENCION 18.528 ENLACE
Decreto Pago 10/06/2016 808 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1276 POR MATERIALES DE  OFICINA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS PRO RETENCION 45.703 ENLACE
Decreto Pago 10/06/2016 807 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1021 Y FACTURA N° 1022, POR MATERIALES DE OFICINA Y ESCOLAR PARA ESC. AMANDA CAHVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADO POR LA SEP 1.024.834 ENLACE
Decreto Pago 10/06/2016 806 COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 3521, POR TINTAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.506.632 ENLACE
Decreto Pago 10/06/2016 805 COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA  N° 3537 POR TONER PARA ESC. PASO EL ROBLE, AFQUIRIDOS VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 745.952 ENLACE
Decreto Pago 10/06/2016 804 JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH N° 89 POR TALLER DE REMO EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE MAYO 2016, ACORDE A DECRETO N° 1844 DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 803 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH N° 86, POR TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HERORES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO N° 1499 DEL 11/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP 270.000 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 802 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH N° 149, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MAYO 2016, ACORDE AL DECRETO N° 1498 DEL 29/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP 270.000 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 801 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 46 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE  MAYO DE 2016, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 1624, DEL 10/05/2016, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC.  270.000 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 800 TARIN VALESCA SANTOS URIBE, PAGO DE BH N° 14, POR SERVICIOS DE MONITORA DE TALLER DE INGLES NIVEL PREBASICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, DUARNTE MAYO 2016  ACORDE A DECRETO N° 1846 DEL 27/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 108.000 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 799 BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH N° 23 POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE MAYO 2016, ACORDE A DECRETO N° 1620 DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 259.200 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 798 CAROLINA ANDREA MENESES LABRIN, PAGO DE BH N° 526 POR SERVICIOS DE MONITORA DE TALLER DE CANTO EN LAS ESC. HERORES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DECRETO N° 1837 DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 400.000 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 797 MANUEL ALEJANDRO PINO MUŅOZ, PAGO DE BH Nē 4, POR TALLER DE TAEKWONDO, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, HEROES DEL ITATA, LAG. AVENDAŅO, ACORDE A DA Nē 1843, FINANCIADO CON FONDOS SEP 81.000 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 796 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 47420, FACTURA ELECTRONICA N° 46792, FACTURA ELECTRONICA N° 45545 Y FACTURA ELECTRONICA N° 45069 POR MATERILAES DE ASEO PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRTE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CO 3.490.341 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 795 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 40486754, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM  Y LICEO ( 1 ), FINANCIADO CON FONDOS FAEP 234.864 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 794 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 40481782, POR SERVICIOS DE BANDA ANCHA EN LAS ESC. COYANCO, A. CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 274.800 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 793 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 9.436.496 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 792 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 10.328.674 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 791 AFESY QUILLON,  PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 36.000 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 790 AHORROCOOP LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS DEAHORROS Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 36.881 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 789 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 19.656 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 788 AFESY QUILLON,  PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 55.944 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 787 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 786 HOGAR DE CRISTO,  PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 31.000 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 785 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ,  PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 467.500 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 784 MAPFRE SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 11.801 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 783 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ),  PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 66.275 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 782 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ),  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 406.886 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 781 CREDUMONTT LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 51.385 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 780 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( CREDITOS ),  PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.912.285 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 779 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ),  PAGO DE COMPRAS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 79.480 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 778 FREFEM OCTAVA REGION,  PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 66.275 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 777 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.320.386 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 776 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.481.346 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 775 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 130.282 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 774 FONDO NACIONAL DE SALUD,  PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 53.345 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 773 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 633.645 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 772 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 576.675 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 771 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 35.500 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 770 HDI SEGUROS SA,( ISE CONDUCTORES),  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 42.989 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 769 HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 34.010 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 768 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MAYO DE 2016, PAGO DE IMPTO UNICO ART. 42 Nē1 E IMPTO. DE RETENCION 10% ART. 42 Nē 2, DEL PERSONAL SUB. NORMAL  E INTEGRACION 2.239.871 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 767 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MAYO DE 2016, PAGO DE IMPTO UNICO ART. 42 Nē1 E IMPTO. DE RETENCION 10% ART. 42 Nē 2, DEL PERSONAL SEP, FINANCIAMIENTO SEP 1.055.061 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 766 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MAYO DE 2016, PAGO DE IMPTO UNICO ART. 42 Nē1 E IMPTO. DE RETENCION 10% ART. 42 Nē 2, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIAMIENTO JUNJI 7.498 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 765 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL,  ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 12.635.355 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 764 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH N° 258 POR TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, MES DE MAYO 2016, ACORDE AL DECRETO N° 1624 DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 306.000 ENLACE
Decreto Pago 13/06/2016 763 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 39, POR TRASLADO DE ALUMNOS LIC  N° 4364-1-LQ16 , SERVICIO Nē 17 Y Nē 18, MES DE ABRIL, ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nē 845, DEL 10/03/2016,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC.  2.540.664 ENLACE
Decreto Pago 09/06/2016 762 COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 84762 Y FACTURA N° 85445, POR ADQUISICION DE IMPRESORAS E INUMOS PARA OFICINAS DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM FINANCIADO CON SUBV. NORMAL 166.440 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 761 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 84734 Y FACTURA N° 86842, POR ADQUISICION DE PAPELEROS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 30.042 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 760 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 41.083.137 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 759 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 3.778.076 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 758 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 5.500 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 757 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 10.666 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 756 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y CREDITOS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 501.872 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 755 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 167.072 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 754 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 120.453 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 753 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 23.940 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 752 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 51.745 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 751 AFESY, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 18.000 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 750 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITO DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 92.179 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 749 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 9.828 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 748 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 27.972 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 747 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.000 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 746 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 38.500 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 745 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 27.715 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 744 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTASDE CREDITOS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 16.910 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 743 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, (CREDITOS), PAGO DE CUOTASDE CREDITOS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 934.487 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 742 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 15.000 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 741 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 27.715 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 740 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTASDE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 169.380 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 739 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 143.381 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 738 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.193 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 737 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 46.190 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 736 MARIA BADILLA VIVALLOS,PAGO DE CUOTAS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 735 HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 12.352 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 734 HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 13.019 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 733 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CREDITOS Y AHORRO, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.857.238 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 732 RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, PAGO DE BH Nē 61,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, POR TALLER DE DEPORTES EN ESC.  AMANDA CHAVEZ E INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS SEP, ACORDE A DA Nē 1619 DEL 10/05/2016, 306.000 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 731 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 188, Y FACTURA Nē 187, POR ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA ESC. LAG. AVENDAŅO Y MATERIALES TECNOLOGICOS PARA ESC. HUACAMALA ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 565.979 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 730 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 185, POR 2 TABLET PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 240.904 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 729 SONIA EMILIA URRA URREJOLA, PAGO DE BH Nē 44, POR SUS ACTIVIDADES COMO MONITORA DE TEATRO DE CURSOS ESPECIALES EN LAS ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. COYANCO, ABRIL DE 2016, ACORDE A DA 1134, DEL 31/03/2016, FINANCIADO CON FO 270.000 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 728 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 189, POR DISCO DURO Y PENDRIVE DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM 115.192 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 727 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 85443, POR ADQUISICION DE IMPRESORA PARA ESCUELA EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA SEP 256.135 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 726 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 184, POR NOTEBOOK PARA ESC. LAG. AVENDAŅO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 1.353.007 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 725 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1324, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE ABRIL, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE CO 3.123.858 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 724 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 257, POR TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO CORAL EN ESC. EL CASINO MES DE MAYO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1626, DEL 10/05/2016,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nē648, DEL 16/05/2016 315.000 ENLACE
Decreto Pago 08/06/2016 723 DIEGO ALBERTO FUENTES AVILA, PAGO DE BH Nē 8, A PROFESOR TALLER DEPORTIVO, ESC. LAG. AVENDAŅO,. HEROES DEL ITATA Y LICEO LCM ACORDE A DA Nē 1840, DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 352.800 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2016 722 PAULA ISABEL DE JESUS CARO ALARCON, PAGO DE BH N° 42 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITORA DE RECREO ACTIVO EN LAS ESCULAS DE LA COMUNA DURANTE EL MES DE MAYO, ACORDE A DA N° 1841 DE FECHA 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 403.200 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2016 721 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N° 135, POR ASESORIA TECNICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE MAYO, ACORDE A DA N° 1384, DEL 22/04/2016, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DP N° 638 DEL 10/05/2016 FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.350.000 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2016 720 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1255 Y FACTURA N° 1256 POR MATERILAES DE OFICINA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO FONDOS SEP 779.896 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2016 719 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA, PAGO DE FACTURA N° 1194 POR ADQUISICION DE PLANCHAS PARA CURSO ESPECIAL TALLER ARTISTICO TEATRAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPT 34.867 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2016 718 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 169, POR ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON SUBV. REGULAR 1.579.933 ENLACE
Decreto Pago 07/06/2016 717 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 170, POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQURIDOS VIA CM Y FINANCIDO CON FONDOS SEP 5.253.317 ENLACE
Decreto Pago 06/06/2016 716 COPELEC  LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LAG. AVENDAŅO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.213.263 ENLACE
Decreto Pago 06/06/2016 715 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 48727, Nē 48728, Nē 50903, Nē 50020, Nē 49423, OC Nē 121, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 2.044.223 ENLACE
Decreto Pago 06/06/2016 714 MANUEL IGNACIO FRIAS NEIRA, PAGO DE BH Nē 34, POR PROGRAMA DE DIFUSION DAEM, ACORDE AL DECRETO Nē 1724, DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS10 % ADM. SEP 1.800.000 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2016 713 ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA NĒ 701, POR TORTA SC Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 41.650 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2016 712 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 84909, POR ADQUISICION DE COLACIONES, POR CELEBRACION DEL " DIA  NACIONAL DE LA CONVIVENCIA ", VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM- SUB. NORMAL 41.889 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2016 711 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 85444, POR ADQUISICION DE IMPRESORA, PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP 127.111 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2016 710 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 48014, POR VESTUARIO  PARA ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 1.381.119 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2016 709 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 45073, POR UNIFORMES PARA ESC. LAG. AVENDAŅO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 1.581.659 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2016 708 JESSICA JAQUELINECORTES GODOY, PAGO DE FACTURA Nē 130- NC Nē 22, POR ADQUISICION DE LIENZO Y GLOBOS, POR CELEBRACION DEL " DIA  NACIONAL DE LA CONVIVENCIA ", VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 92.849 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2016 707 PRODELAB, PAGO DE FACTURA Nē 623, POR MATERIALES DE CIENCIA, PARA LA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA Nē 1274, DEL 13/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 343.507 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2016 706 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA Nē 952, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO A COMPLEJO COPELEC EL MIERCOLES 23/12/2016, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA Nē 4868, EL 17712/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 430.000 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2016 705 COMERCIAL E INVERSIONES VICTHER LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 648, POR ADQUISICION DE VARILLAS PARA LIMPIEZA DE CAMARAS DE ALCANTARILLADO, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA Nē 1092, DEL 31/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 586.728 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2016 704 SOLANGE FABIOLA ANABALON ESCOBAR, PAGO DE BH Nē 1 Y Nē 2, A MONITORA DE TALLER DE RUGBY MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016, EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nē 1628, DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 337.500 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2016 703 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 2276 Y Nē 2277, POR REPARACION MECANICA  VEHICULO DAEM, PATENTE BGDT-55, Y PATENTE BGTD-63, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 713.500 ENLACE
Decreto Pago 03/06/2016 702 COMERCIAL MUŅOZ Y COMERCIAL , PAGO DE FACTURAS Nē 48729, Y FACTURA Nē 49435,  POR MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 267.336 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2016 701 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 46790, Nē 48725, Nē 47947,  POR MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUBVENCION DE MANTENIMIENTO 342.207 ENLACE
Decreto Pago 02/06/2016 699 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE MAYO DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē444  DEL  1/04/2016,FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCI 954.000 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2016 698 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH Nē 13, POR COORDINACION Y TALLERES MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, ACORDE A DA Nē 1616, DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 495.000 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2016 697 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH Nē 5, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE EN LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO, LAG. AVENDAŅO, Y LICEO LCM, ACORDE A DA Nē 1839, DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 576.000 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2016 696 HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH Nē 50, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y COACH, EN ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, ACORDE A DA Nē 1830, DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 400.000 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2016 695 YOSELIN DEL CARMEN MUŅOZ VASQUEZ, PAGO DE BH Nē 7, POR MONITORA DE YOGA EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO Y LAG. AVENDAŅO, MES DE MAYO DE 2016, ACORDE A DA Nē 1723, DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 302.400 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2016 694 JOAQUIN NICOLAS PEREZ TORRES, PAGO DE BH Nē 44, POR TALLER DE TEATRO A EDUCADORAS DE PARVULOS, MES DE MAYO DE 2016, ACORDE A DA Nē 1723, DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 01/06/2016 693 ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nē  7 , POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, MES DE MAYO DE 2016,  ACORDE AL DA Nē 981, DEL 22/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, 864.000 ENLACE