DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MAYO 2016  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 31/05/2016 692 RETENCIONES JUDICIALES MES DE MAYO DE 2013, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 735.225 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2016 688 COPELEC ELECTRICA LTDA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HUACAMALA, SANTA ANA DEL BAUL, PEDRO TORRES, COYANCO, Y PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 362.009 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2016 687 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC Y JARDINES INFANTILES RAYITOS DE AMOR Y PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 146.231 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2016 686 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ,  LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 3.625.058 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2016 685 FRONTEL SA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SC Y JARDINES INFANTILES CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 137.740 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2016 684 COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 436511, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. Q 1.080.000 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2016 683 CONSULTORIAS Y ASESORIAS, PAGO DE FACTURA Nē 30, POR SEMINARIO TALLER  "GESTION DE RELACIONES HUMANAS", COMUNICACION EFECTIVA  Y RESOLUCION DE CONFLICTOS, ASISTENTE: SRA. URIKA  ZUŅIGA GAMONAL, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA Nē 1337, DEL 19/04/2016, FIN 390.000 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2016 682 BCI SEGUROS GENERALES SA, PAGO DE SEGUROS SOAP, DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 165.000 ENLACE
Decreto Pago 30/05/2016 681 I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM , SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 180.720 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2016 680 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē  327, POR ATENCION  DE  BIBLIOTECA MES DE MAYO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1462, DEL  29/04/2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 561, DEL 2/05/2016.- 270.000 ENLACE
Decreto Pago 27/05/2016 679 ALONSO ALARCON GUAJARDO, DEVOLUCION  POR ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIOS EL 22/04/2016, POR SEMINARIO DE PLANIFICACION TECNICO EXTRAESCOLAR 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 35.000 ENLACE
Decreto Pago 26/05/2016 678 ESSBIO SA, PAGO DE BH Nē 19176029, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JARDIN INFANTIL PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 173.460 ENLACE
Decreto Pago 25/05/2016 677 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURA N° 197, POR SERVICIOS DE COFFE Y ARRIENDO DE SALON PARA JORNADAS TERRITORIALES DE ASESORIA, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 1218, DEL 11/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 333.200 ENLACE
Decreto Pago 23/05/2016 676 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A., PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y LICEO LUIS CURZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 99.614 ENLACE
Decreto Pago 20/05/2016 675 LUCIANO CRUZ MUŅOZ, PAGO DE B. H.  Nē               POR TITULOS Y CERTIFICADOS NOTARIALES, SOLICITADOS POR LA JUNJI 88.000 ENLACE
Decreto Pago 20/05/2016 674 COMPUTACION COMPSA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1894, POR ADQUISICION DE KIT DE ROBOTICA PARA ESC. COYANCO, LAGUNA AVENDAŅO, HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, EL CASINO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM ACORDE A DA Nē 1319, DEL 15/04/2 21.986.361 ENLACE
Decreto Pago 20/05/2016 673 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH Nē 147, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ABRIL DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1498 DEL 29/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, 270.000 ENLACE
Decreto Pago 20/05/2016 672 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH Nē 84, POR TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE ABRIL DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1499 DEL 11/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP, 270.000 ENLACE
Decreto Pago 19/05/2016 671 CHRISTIAN CANALEZ LUZA, CAJA CHICA AL PROFESOR ENCARGADO DE ESC. SANTA ANA DEL BAUL, ACORDE A DA Nē 1339 DEL 19 04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, 200.000 ENLACE
Decreto Pago 19/05/2016 670 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 307.812 ENLACE
Decreto Pago 18/05/2016 669 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37481737, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC. CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 48.064 ENLACE
Decreto Pago 18/05/2016 668 TELEFONICA MOVILE CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 40368526, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 433.026 ENLACE
Decreto Pago 18/05/2016 667 CTR SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. EL CASINO Y PEDRO TORRES, MES DE ABRIL DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 524.215 ENLACE
Decreto Pago 18/05/2016 666 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO,  POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. EL CASINO SANTA ANA DEL BAUL Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO Y ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIAL 2.219.467 ENLACE
Decreto Pago 18/05/2016 665 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 171, POR 2 VIDEO PROYECTORES Y FACTURA Nē 174, POR 12 MOUSSE OPTICOS, PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 759.712 ENLACE
Decreto Pago 18/05/2016 664 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 164, POR 6 PROYECTORES Y ACCESORIOS PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 2.051.641 ENLACE
Decreto Pago 18/05/2016 663 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 4363, POR SILLAS PARA OFICINA DAEM, Y FACTURA Nē 4705, POR MOBILIARIO PARA EL NIVEL PREBASICO DE LA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 539.335 ENLACE
Decreto Pago 18/05/2016 662 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 131318, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G.339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 108.161 ENLACE
Decreto Pago 17/05/2016 661 FRANCIA PARADA CANALES, PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A JORNADA DE CAPACITACION NACIONAL DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA ( HPV ), REALIZADO LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL, EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA U. DE CHILE , SANTIAGO, Y DEVOLUCION DE PASAJES 80.223 ENLACE
Decreto Pago 17/05/2016 660 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH Nē 11, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE ABRIL DE 2016, ACORDE A DA Nē 1616, DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 495.000 ENLACE
Decreto Pago 17/05/2016 659 VIATICOS PERSONAL SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, MES DE ABRIL DE  2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 627.219 ENLACE
Decreto Pago 17/05/2016 658 VIATICOS PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, MES DE ABRIL DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 102.552 ENLACE
Decreto Pago 17/05/2016 657 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 4.405.780 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2016 656 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1161, POR ,ADQUISICION DE 6 PENDRIVE, PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 159.422 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2016 655 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1051, POR MATERIALES DE TRABAJO DE ALUMNOS Y PROFESORES PARA ESC. PUERTO COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 428.427 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2016 654 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS Nē 84331, Nē 84566, Y  Nē 84441, POR MATERIALES DE  OFICINA E INSUMOS DE IMPRESION PARA SC Y JARDIN INFANTIL, GOTITAS DE ESPERANZA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 158.830 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2016 653 LEO JOUANNET VALDIVIESO,  PAGO DE FACTURA Nē 37880, POR ZAPATILLAS CHICLE PARA ALUMNOS DE  ESC. COYANCO, ADQUIRIDA VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 39.100 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2016 652 LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 552, POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ESC. EL CASINO, ACORDE A DA Nē 1273 DEL 13/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 516.750 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2016 651 CRISTIAN LUIS VAZQUEZ NAMBRARD, PAGO DE FACTURA Nē 548, POR 2 CAMAS ELASTICAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 482.432 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2016 650 EMILIO ANTONIO URRUTIA PARRA, PAGO DE FACTURA Nē 13799, POR IMPLEMENTOS AUDIOVISUALES PARA ESC. EL CASINO, ACORDE A DA Nē 1106, DEL 31/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 576.146 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2016 649 LETICIA LOURDES MUŅOZ ESCALONA, PAGO DE FACTURA Nē 922, POR EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE MECANICA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA Nē 4946, DEL 21/12/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 15.172.500 ENLACE
Decreto Pago 16/05/2016 648 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 254, POR TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE ABRIL  DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1.624, DEL 10/05/2016, Y PAGO DE BH Nē  253, POR TALLER DE MUSICA EN ESC. EL CASINO MES DE 1.242.000 ENLACE
Decreto Pago 12/05/2016 647 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 45 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE  ABRIL DE 2016, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 1624, DEL 10/05/2016, CON FINANCIAMIENTO SEP, 270.000 ENLACE
Decreto Pago 12/05/2016 646 RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, PAGO DE BH Nē 59,, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, POR TALLER DE DEPORTES EN ESC. AMANDA CHAVEZ E INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS SEP, ACORDE AL DA Nē 1619, DEL 29/05/2016 306.000 ENLACE
Decreto Pago 12/05/2016 645 ABRATEC SA, PAGO DE FACTURAS Nē 2437, POR 7 BOLONES PARA REPARACIONES DE FOSAS, EN LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC. FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 63.308 ENLACE
Decreto Pago 12/05/2016 644 NORMA DEL CARMEN MUŅOZ VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 655, POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ALIUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA Nē 958, DEL 21/03/2016, FONDOS  SEP 188.590 ENLACE
Decreto Pago 12/05/2016 643 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 590, POR INSUMOS DE ALIMENTACION, CON MOTIVO DE INAUGURACION DEL AŅO ESCOLAR CON LOS ALUMNOS DE LA COMUNA, VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 130.600 ENLACE
Decreto Pago 12/05/2016 642 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 2250 Y FACTURA Nē 2251, POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PATENTE GKPX-58, Y.REPARACION MECANICA DE VEHICULO DAEM, PATENTE CGGZ-15, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 260.160 ENLACE
Decreto Pago 12/05/2016 641 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 613, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 170.880 ENLACE
Decreto Pago 12/05/2016 640 VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTAS EIRL, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 8105, POR CAJAS APILABLES, PARA EL JARDIN Y SC RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 74.613 ENLACE
Decreto Pago 12/05/2016 639 RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURAS Nē 268, Nē 269, Nē 270 Y Nē 271, POR SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, CARIŅOSITOS DEL PORTAL, CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA 445.060 ENLACE
Decreto Pago 10/05/2016 638 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH Nē 134, POR ASESORIA TECNICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE ABRIL,  ACORDE A DA Nē 1384, DEL 22/04/2106, FINANCIADO CON FONDOS SEP.- 1.350.000 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 637 COPELEC  LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 346501 ESC. LAG. AVENDAŅO, Y FACTURA Nē 346285, ESC EL CASINO, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESCUELAS, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.084.173 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 636 CRISTIAN SOLIS SEPULVEDA, CAJA CHICA AL ENCARGADO DE LA SEP, ACORDE AL DA Nē 1558, DEL 5/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 635 AHORROCOOP,  PAGO DE AHORROS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 36.881 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 634 FRAFEC,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 19.656 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 633 AFESY, QUILLON,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 55.944 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 632 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA ( APV ),  PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 631 HOGAR DE CRISTO,  PAGO DE CUOTAS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 31.000 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 630 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ,  PAGO DE CUOTAS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 478.500 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 629 MAPFRE SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 11.801 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 628 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ),  PAGO DE CUOTAS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 63.865 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 627 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES,  PAGO DE FULL AHORRO MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 372.727 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 626 CREDUMONTT LIMITADA,  PAGO DE AHORROS Y PRETAMOS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 51.385 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 625 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES,  PAGO DE CREDITOS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 5.007.486 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 624 RAFAEL LEON OSES,  PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 111.090 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 623 FRAFEM OCTAVA REGION,  PAGO DE CUOTAS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 63.865 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 622 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA,  PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.307.733 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 621 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE,  PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.469.068 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 620 CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS,  PAGO DE AHORROS Y PRESTAMOS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 130.282 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 619 FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CREDITOS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 53.345 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 618 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 611.465 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 617 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 545.514 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 616 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO MAGISTERIO ), PAGO DE CUOTAS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 35.500 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 615 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE AHORROS Y CREDITOS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL E INTEGRACION,  ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 12.731.020 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 614 HDI SEGUROS SA, (ISE CONDUCTORES),PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 40.210 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 613 HDI SEGUROS SA, (ISE FIDELIDAD),PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SUB.NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 34.839 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 612 AFE QUILLON, PAGO DE CUOTAS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 26.510 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 611 PREVIRED,  PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 9.226.399 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 610 PREVIRED,  PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE  SUB. NORMAL 38.375.487 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 609 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2016, POR IMPTO. UNICO ART. 42 Nē 1, E IMPTO DE RETENCION, ART 42 Nē 2, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 2.052.076 ENLACE
Decreto Pago 09/05/2016 608 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE ABRIL DE 2016, POR IMPTO. UNICO ART. 42 Nē 1, E IMPTO DE RETENCION, ART 42 Nē 2, FINANCIADO CON FONDOS SEP 535.780 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 607 AHORROCOOP LTDA, PAGO DE AHORROS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 92.179 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 606 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 9.828 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 605 AFESY, PAGO DE CUOTAS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 27.972 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 604 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.000 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 603 FUNDACION ARTURO LOPEZ, PAGO DE CUOTAS  MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 38.500 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 602 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES,  PAGO DE AHORROS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 16.860 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 601 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES,  PAGO DE CREDITOS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 883.475 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 600 FRAFEM,  PAGO DE CUOTAS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 26.510 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 599 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA,  PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 160.502 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 598 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE,  PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 142.930 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 597 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSOINAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.193 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 596 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE,  PAGO DE CUOTAS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSOINAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 43.721 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 595 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO MAGISTERIO ),  PAGO DE CUOTAS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSOINAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 594 HDI SEGUROS SA  ( CONDUCTORES ),  PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSOINAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 12.352 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 593 HDI SEGUROS SA,  PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSOINAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 13.019 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 592 COOPEUCH LIMITADA,  PAGO DE AHORROS Y CREDITOS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSOINAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.743.215 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 591 PREVIRED,  PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 9.210.047 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 590 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 3.074.753 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 589 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI   5.500 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 588 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORROS), PAGO DE AHORROS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI   10.635 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 587 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE AHORRO Y CREDITOS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI   490.804 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 586 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS), PAGO DE CREDITOS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI   180.994 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 585 RAFAEL LEON OSES  PAGO DE COMPRAS DEARMACIA MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI   43.160 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 584 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI   120.155 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 583 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI   23.853 ENLACE
Decreto Pago 06/05/2016 582 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS MES DE ABRIL DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI   66.281 ENLACE
Decreto Pago 05/05/2016 581 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 95, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE ABRIL, ACORDE AL DECRETO Nē 1118, DEL 31/03/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 539, D 315.000 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2016 580 JUAN VALENZUELA ITURRA, DEVOLUCION DE MONTO POR BOLETA DE GARANTIA Nē 6790106, POR " SERIEDAD DE LA OFERTA ", FINANCIADO POR SUB. NORMAL 200.000 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2016 579 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, DEVOLUCION DE MONTO POR BOLETA DE GARANTIA Nē 6790116, POR " SERIEDAD DE LA OFERTA ", FINANCIADO POR SUB. NORMAL 200.000 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2016 578 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē444  DEL  1/04/2016,FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENC 890.400 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2016 577 COMPAŅIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA, PAGO DE FACTURA Nē 1798911, CUOTA Nē 2 DE 2, PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS PARA BS. MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO Nē 187, SECRETARIA DE PLANIFICACION Y DECRETO Nē 921 QUE APRUEBA EL CONTRATO DE POLIZAS 1.161.452 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2016 576 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON,  PAGO DE FACTURA Nē 382, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE MARZO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 43.005 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2016 575 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON,  PAGO DE FACTURA Nē 381, POR CONSUMO DE AGUA DESC Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE MARZO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 22.325 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2016 574 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO,  PAGO DE FACTURA Nē 615, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, MES DE MARZO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 227.500 ENLACE
Decreto Pago 04/05/2016 573 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO,  PAGO DE FACTURA Nē 188, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE MARZO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 80.550 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2016 572 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 353, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE MARZO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 148.050 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2016 571 ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO,  PAGO DE BH Nē  6 , POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, ACORDE AL DA Nē 981, DEL 22703/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN D 864.000 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2016 570 COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIAS REIN ALDO VERGARA DE LA SOTTA E HIJOS, PAGO DE FACTURA Nē 1550, POR EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE GASTRONOMIA,  ACORDE A DA Nē 4124, DEL 21/10/2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 5.627.276 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2016 569 COPEC, PAGO DE BOLETAS Nē 436207, Nē 436247, Nē 436206, Nē 436227, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 1.180.000 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2016 568 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMO DE ACCESO A INTERNET DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 9.796 ENLACE
Decreto Pago 03/05/2016 567 RUTH DEL CARMEN CUEVAS JAŅA, PAGO DE FINIQUITO A DOCENTE TITULAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN ART. 2Ē LEY Nē 20.822, FORMALIZACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA A DOTACION DOCENTE ACORDE AL DA Nē 1515 DEL 2/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 21.500.000 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2016 566 PAGO DE SUELDO ABRIL DE 2016, POR DEVOLUCION EN NOMINA DE SUELDOS, POR ERROR DE CUENTA.-FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 2.403.499 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2016 565 MARIA BRISALIA JARA MUŅOZ, PAGO DE SUELDO ABRIL DE 2016, POR DEVOLUCION EN NOMINA DE SUELDOS, POR ERROR DE CUENTA.-FINANCIADO CON FONDOS SEP 222.619 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2016 564 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 244.515 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2016 563 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SC Y JARDINES INFANTILES, RAYITOS DE AMOR  Y PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 129.361 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2016 562 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SC Y JARDINES INFANTILES, CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 79.666 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2016 561 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē 324, POR ATENCION DE BIBLIOTECA EN HORARIO ESPEC. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, ACORDE AL DA Nē 1462 DEL 29/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 540.000 ENLACE
Decreto Pago 02/05/2016 560 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.990.826 ENLACE