| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION NOVIEMBRE 2016 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripciķn del objeto del acto | Monto total de la operaciķn $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 30/11/2016 | 1.811 | MARIA BADILLA VIVALLOS, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE ESC. PEDRO TORRES - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DA Nē 1339, DEL 19/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 533, DEL 20/04/2016 | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 30/11/2016 | 1.810 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2016, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- | 681.137 | ENLACE |
| Decreto Pago | 29/11/2016 | 1.806 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1339, DEL 19/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 537 DEL 20/04/2016 | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2016 | 1.805 | NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, ACORDE A DA N° 2953, DEL 30/08/2016, QUE AUTORIZA GIRO GLOBAL DE DINERO PARA LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES VTF, FINANCIADOS POR LA JUNJI | 80.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2016 | 1.804 | ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2122, POR PILAS Y BATERIAS PARA TALLER DE ROBOTICA, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 105.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2016 | 1.803 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 38565380 Y N° 38560275, POR CONSUMO TELEFONICO- BANDA ANCHA DE ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CONDOS FAEP | 52.572 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2016 | 1.802 | MANUEL IGNACIO FRIAS NEIRA, PAGO DE BH Nē 40, POR PROGRAMA DE DIFUSION DAEM, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DA Nē 1724 DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS 10% ADM SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 714 DEL 6/06/2016.- | 900.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2016 | 1.801 | ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA N° 23632313, POR CONSUMO DE AGUA DE SC PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 37.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2016 | 1.800 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 106, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 3267, DEL 21/09/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 1559, DEL 12/10/20 | 315.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/11/2016 | 1.799 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, REINTEGRO DEL BONO DE DESEMPEŅO LABORAL PARA EL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACION, ART. N° 29, LEY N° 20.883, DEL 1/12/2014, ACORDE A ORD. 586/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 939.897 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2016 | 1.798 | ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1339, DEL 19/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 538 DEL 20/04/2016.- | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2016 | 1.797 | COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA N° 643, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAŅO MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 124.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2016 | 1.796 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 405, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE OCTUBRE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 14.040 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2016 | 1.795 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 636, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 77.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2016 | 1.794 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 404, POR CONSUMO DE AGUA DE SC RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 24.050 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/11/2016 | 1.793 | FERNANDO ANTONIO MALDONADO ZENTENO, PAGO DE FACTURA N° 1262, POR RECARGA DE GAS DE 45 Y 15 KG DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 60.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/11/2016 | 1.791 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2573, N° 2588, N° 2574, N° 2579, N° 2576, N° 2572, POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM PATENTES BSVW-32, FWGB-19, CGGZ-15, BSVW-32, GKPX-58 Y PATENTE DPGP-41, ACORDE A LIC. 4366-6-LE16, | 1.372.106 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/11/2016 | 1.790 | ANA WALESKA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA N° 707, POR 60 COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 133.020 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/11/2016 | 1.789 | DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1339, DEL 19/04/2016, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 536, DEL 20/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP | 150.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/11/2016 | 1.788 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41203739, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, INTEGRACION, ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON DCTOS PERSONALES Y FONDOS FAEP | 418.087 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/11/2016 | 1.787 | MARCELO ACUŅA POBLETE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. G-349 PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1339, DEL 19/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC, SOPORTANTE EN EL DP Nē 531 DEL 20/4/2016 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 23/11/2016 | 1.786 | VIRGINIA PUENTES SEGUEL, PAGO DE FINIQUITO ACORDE AL ART 159 N° 1, " MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES, Y ACUERDO N° 1140/2016, APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA N° 183 DEL 14/11/2016, Y AL DA N° 3846, DEL 18/11/2016, FINANCIADO | 2.774.476 | ENLACE |
| Decreto Pago | 22/11/2016 | 1.785 | COPEC, PAGO DE BOLETA N° 438536, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LIC N° 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DA N° 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. QUE SUSTENTA ESTA EN EL | 1.200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2016 | 1.784 | BANCO CORPBANCA JUNJI, TRASPASO DE SUB, NORMAL POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS PRECIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNAS ADSCRITAS AL DAEM DURANTE EL PERIODO DEL AŅO 2016 | 3.545.456 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2016 | 1.783 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 57, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AŅO 2016, MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 846, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE TRAN | 720.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2016 | 1.782 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 104, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ16, MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA Nē 844, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 54 | 2.882.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2016 | 1.781 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 51, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-1-LQ16 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2016, " MES DE OCTUBRE ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 84 | 1.895.789 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2016 | 1.780 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 60, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO, MES DE OCTUBRE DE 2016, ACORDE A LA LIC..Nē 4364-1-LQ16, Y AL DA Nē 843 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DOC. SOPORTANTE EN | 1.042.496 | ENLACE |
| Decreto Pago | 21/11/2016 | 1.779 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nē 45, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ16, SERVICIO Nē 17 Y Nē 18, MES DE OCTUBRE DE 2016, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA Nē 845, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS | 2.031.744 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2016 | 1.778 | MARIO BARRIGA OŅATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, , ACORDE A DA N° 1339, DEL 19/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 530 DEL 20/04/2016 | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2016 | 1.777 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41294364, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS LICEO Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 180.684 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2016 | 1.776 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 183.243 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/11/2016 | 1.775 | COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA N°638, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO COON FONDOS FAEP | 123.520 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/11/2016 | 1.774 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41290191, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET, DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 276.276 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/11/2016 | 1.773 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 38510814, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 21.866 | ENLACE |
| Decreto Pago | 16/11/2016 | 1.772 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 203, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 35.550 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2016 | 1.771 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 374, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 132.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2016 | 1.770 | JOAQUIN NICOLAS PEREZ TORRES, PAGO DE BH Nē 59, POR TALLER DE TEATRO A EDUCADORAS DE PARVULOS, MES DE OCTUBRE DE 2016, ACORDE A DA Nē 1723, DEL 16/05/2016, Y DA 2586 DEL 28/07/16 EN DP N° 1096 DEL 4/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2016 | 1.769 | JOSE ABEL MONTERO MONTERO, PAGO DE BH Nē 9, PARA MAESTRO POR TERMINACIONES EN SALA DE REUNIONES Y OBRA GRUESA, PISO P. TECHADO EN ESC. EL CASINO MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 3548, DEL 18/10/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2016 | 1.768 | VICTOR MANUEL VALENZUELA BARRIGA, PAGO DE BH N° 6, A MAESTRO POR TERMINACIONES DE SALA DE REUNIONES Y OBRA GRUESA PISO, P. TECHADO EN ESC. EL CASINO MES DE OCTUBRE DE 2016, ACORDE A DA N° 3549, DEL 18/10/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2016 | 1.767 | VIATICOS MES DE OCTUBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 307.656 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2016 | 1.766 | VIATICOS MES DE OCTUBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 68.368 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2016 | 1.765 | YASNA CATHERINE OLIVA MANRIQUEZ, PAGO DE BH N° 35, N° 36 Y N° 37, POR TALLER DE BASQUETBOL, FUTSAL, Y HAMBOL, MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 2197, DEL 28/06/2016 EN DP 1087, Y DA N°2586 DEL 28/07/2016, | 518.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2016 | 1.764 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO, Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 1.428.790 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2016 | 1.763 | ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA N° 706, POR COLACIONES COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 2872, DEL 22/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 15/11/2016 | 1.762 | DAVID URIBE REYES, PAGO DE FONDOS PARA PROGRAMA DE GIRA DE ESTUDIOS DE ESC. COYANCO, LA CUAL CONSIDERA ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y OTROS MENORES, ACORDE A DA. 3762 DEL 14/11/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.210.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/11/2016 | 1.761 | MARIA BADILLA VIVALLOS, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE ESC. PEDRO TORRES - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DA Nē 1339, DEL 19/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 533, DEL 20/04/2016 | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/11/2016 | 1.760 | CRISTIAN ALEJANDRO SOLIS SEPULVEDA, PAGO DE FINIQUITO POR CAUSAL DE ART N° 161 INCISO 1°, ACORDE A DA N° 3759 DEL 14/11/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 15.436.653 | ENLACE |
| Decreto Pago | 14/11/2016 | 1.759 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N°139631, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 70.549 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2016 | 1.758 | SONIA URRA URREJOLA, PAGO DE BH Nē 60, POR SUS ACTIVIDADES COMO MONITOR A DE TEATRO DE CURSOS ESPECIALES EN LAS ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. COYANCO, ACORDE A DA 1134, DEL 31/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/11/2016 | 1.757 | CRISTIAN ALEJANDRO PALAVECINO LLANOS, PAGO DE BH N° 7, POR TALLER COMUNAL DE MUSICA INSTRUMENTAL, MES DE OCTUBRE DE 2016, ACORDE A DA N° 2624, DEL 1/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC SOPORTANTE EN DP N°1234, DEL 26/08/2016 | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2016 | 1.756 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 105, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 1118, DEL 31/03/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 539 | 315.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2016 | 1.755 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 273, POR TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE OCTUBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1.624, DEL 10/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP,, DOC SOPORTANTE EN DP Nē648, DEL 16/05/2 | 621.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2016 | 1.754 | ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH Nē 144, POR ASESORIA TECNICA EN ESC.AMANDA CHAVEZ, MES DE OCTUBRE DE 2016, ACORDE A DA Nē 3148, DEL 13/09/2106, FINANCIADO CON FONDOS SEP.- DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1468, DEL 3/10/2016 | 675.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2016 | 1.753 | LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH Nē 9, A MONITOR DE FOLCLORE MES DE OCTUBRE DE 2016, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 2029, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 826, DEL 14/06/2016.- | 198.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2016 | 1.752 | PAULA ISABEL DE JESUS CARO ALARCON, PAGO DE BH Nē 53, POR TALLER DE RECREO ACTIVO Y GIMNASIA RITMICA ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DURANTE EL MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DA Nē 2300 DEL 1/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 100.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2016 | 1.751 | RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, PAGO DE BH Nē 71, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, POR TALLER DE DEPORTES EN ESC. AMANDA CHAVEZ E INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS SEP, ACORDE A DA Nē 1619 DEL 10/05/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 646 DEL 12/05/2016, | 184.875 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2016 | 1.750 | SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N° 61, POR TALLER DE HANDBOL, MES DE OCTUBRE EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 2195 DEL 28/06/2016 Y DA 2586 DEL 28/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 956 DEL 7/7/2016.- | 172.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2016 | 1.749 | TARIN VALESCA SANTOS URIBE, PAGO DE BH Nē 32, POR TALLERES Y CLASES DE INGLES NIVEL PREBASICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA Nē 1846 DEL 27/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 800, DEL 9/06/2016.- | 240.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2016 | 1.748 | ALEX NIBALDO BARRRIGA ITURRA, PAGO DE BH Nē 8, POR LABORES DE DOCENCIA EN MATEMATICA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE OCTUBRE DE 2016, ACORDE AL DA Nē 2199, DEL 28/06/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 879, DEL 1/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 657.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2016 | 1.747 | OCTAVIO GUSTAVO AZOCAR JAŅA, PAGO DE FACTURA N° 2789 Y FACTURA N° 2790, POR SERV. DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON CON MOTIVO DE JORNADAS DE CAPACITACION, ACORDE A DA N° 2808 DEL 18/08/2016 Y DA N° 2919 DEL 26/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.269.720 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2016 | 1.746 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 5.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2016 | 1.745 | ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 1339 DEL 19/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 529 DEL 20/04/2016 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2016 | 1.744 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE OCTUBRE DE 2016, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y FAEP, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y FAEP | 2.653.597 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2016 | 1.743 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE OCTUBRE DE 2016, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL DE PROGRAMAS DE ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION | 120.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 09/11/2016 | 1.742 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE OCTUBRE DE 2016, ART. 42 N° 1, IMPTO. UNICO Y ART. 42 N° 2 IMPTO 10% DE RETENCION, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.479.449 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.741 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 10.036.652 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.740 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 11.108.228 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.739 | ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE LA ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1339 DEL 19/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 534 DEL 20/04/2016 | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.738 | HECTOR EDUARDO ZUŅIGA BUSTOS (OPTICA VISION), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 85.990 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.737 | AFESY QUILLON, (EXTRAORDINARIA ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 20.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.736 | AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 92.179 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.735 | FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 12.012 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.734 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 34.188 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.733 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 4.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.732 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 38.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.731 | RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 30.911 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.730 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( AHORROS ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 17.080 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.729 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 861.292 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.728 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 19.980 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.727 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 30.888 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.726 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 266.440 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.725 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 168.696 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.724 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 208.808 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.723 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 46.010 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.722 | MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DEL DEPORTIVO DEL MAGISTERIO, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.721 | HDI SEGUROS ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 12.352 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.720 | HDI SEGUROS ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 13.019 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.719 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.829.131 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.718 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 31.269 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.717 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 681.577 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.716 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 133.006 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.715 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 185.094 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.714 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 24.309 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.713 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 43.484 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.712 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 3.537.610 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.711 | HECTOR EDUARDO ZUŅIGA BUSTOS (OPTICA VISION ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 428.990 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.710 | AFESY QUILLON ( EXTRAORDINARIA ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 37.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.709 | AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 33.881 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.708 | FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 20.748 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.707 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 59.052 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.706 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTASDE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 61.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.705 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 28.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.704 | FUNDACION ARTURO LOPEZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 462.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.703 | RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 73.416 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.702 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 414.120 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.701 | CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 51.385 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.700 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 4.573.811 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.699 | RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 98.480 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.698 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 73.359 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.697 | MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 11.964 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.696 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.447.598 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.695 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.529.644 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.694 | CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 130.282 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.693 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 657.559 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.692 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 588.183 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.691 | MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO ), PAGO DE CUOTAS , DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 34.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.690 | HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 40.267 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.689 | HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 20.991 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.688 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 13.481.267 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.687 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 42.420.900 | ENLACE |
| Decreto Pago | 08/11/2016 | 1.686 | GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 5, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE OCTUBRE DE 2016, ACORDE A DA N° 3005, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1356 DEL 8/09/2016.- | 100.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2016 | 1.685 | BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 28 , POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1620, DEL 10/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 799, DEL 9/06 | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2016 | 1.684 | JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1339, DEL 19/04/2016, DOCUMENTO SOPORTANTE EN DP Nē 532, DEL 20/04/2014, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2016 | 1.683 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 370079 Y FACTURA N° 370423 POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LAG. AVENDAŅO Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 1.165.547 | ENLACE |
| Decreto Pago | 07/11/2016 | 1.682 | CINTHIA CAROLINA URRA CASTILLO, PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE A ASISTENTE DE PARVULO DE SC PORTAL DEL VALLE, POR NO HABERSE CONTEMPLADO EN CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 306.025 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2016 | 1.681 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 50234, POR VESTUARIO PARA SC Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.155.225 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2016 | 1.680 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 38448259, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO COMUNAL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 104.481 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2016 | 1.679 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 38448260, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 49.445 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2016 | 1.678 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 52, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE OCTUBRE DE 2016, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 1624, DEL 10/05/2016, CON FINANCIAMIENTO SEP, D | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2016 | 1.677 | RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 152, POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO MONITOR DE BALON MANO, MES DE OCTUBRE, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 2030, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 866, DEL 28/06/2016 y | 172.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2016 | 1.676 | ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nē 13, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, ACORDE AL DA Nē 981, DEL 22/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP | 864.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2016 | 1.675 | JUAN HUMBERTO MONDACA, PAGO DE BH Nē 103, POR TALLER DE REMO EN LICEO POLIVALENTE C-16, MES DE OCTUBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1844 DEL 23/05/2016, Y DA N°2586, DEL 28/07/2016, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO DE PAGO Nē 804 DEL 10/06/2016, Y DP N° | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/11/2016 | 1.674 | VICTOR ALONSO ALARCON MEDINA, PAGO DE BH Nē 117, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION TALLER DE HANDBOL EN ESC. LAG. AVENDAŅO MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA Nē 2031, DEL 9/06/2016, Y DA 2586 DEL 28/07/2016 EN DP 1098 DEL 4/08/2016, FINANCIADO CON FOND | 172.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2016 | 1.673 | FRONTEL SA, PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 2.905.269 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2016 | 1.672 | FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC,. CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 72.441 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2016 | 1.670 | ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH Nē 143, POR ASESORIA TECNICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE OCTUBRE, ACORDE A DA Nē 1384, DEL 22/04/2106, FINANCIADO CON FONDOS SEP.- DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 638, DEL 10/05/2016 | 1.350.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/11/2016 | 1.669 | HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH Nē 66, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y COACH, MES DE OCTUBRE DE 2016, EN ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ , ACORDE A DA Nē 1830, DEL 23/05/2016, Y DA N° 2588 DEL 28/07 | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.668 | CAROLINA ANDREA MENESES LABRIN, PAGO DE BH Nē 545, POR SERVICIOS DE MONITORA DE TALLER DE CANTO MES DE OCTUBRE, EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DECRETO Nē 1837, DEL 23/05/2016, Y DA N° 2588, DEL 28/07/2016, | 400.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.667 | METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 227820, POR ATRILES PARA TALLER DE ARTE, EN VARIAS ESC. DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 886.502 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.666 | BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH Nē 96, POR TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE CCTUBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1499 DEL 11/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP,DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 672, DEL 20/05/201 | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.665 | JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH Nē 168, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE OCTUBRE DE 2016,ACORDE AL DECRETO Nē 1498 DEL 29/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 673, DEL 20/05/2016 | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.664 | SOLANGE FABIOLA ANABALON ESCOBAR, PAGO DE BH Nē 11, A MONITORA DE TALLER DE RUGBY MES DE OCTUBRE DE 2016, EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nē 1628, DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 704, DEL 3/06/2016 | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.663 | DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē 338, POR ATENCION DE BIBLIOTECA MES DE OCTUBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1462, DEL 29/04/2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 561, DEL 2/05/2016.- | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.662 | MANUEL IGNACIO FRIAS NEIRA, PAGO DE BH Nē 39, POR PROGRAMA DE DIFUSION DAEM, ACORDE AL DA Nē 1724 DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS 10% ADM SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 714 DEL 6/06/2016.- | 900.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.661 | MAGDALENA ANDREA ACUNA SOTO, PAGO DE BH N° 5, PARA ENCARGADA DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA ALIMENTACION SALUDABLE EN OCTUBRE DE 2016, ACORDE A DA N° 2945 DEL 29/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1264 DEL 5/09/2016 | 315.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.660 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE OCTUBRE DE 2016, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- | 681.137 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.659 | FLAVIO NICOLAS MELIAS MONTERO, PAGO DE BH N° 5, PARA MONITOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION, MES DE OCTUBRE DE 2016, ACORDE A DA N° 2946, DEL 29/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1263 DEL 5/09/2016 | 315.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.658 | XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nē 124, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, QUE BENEFICIE A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, COYANCO, HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, ACORDE AL DA Nē 2028 DEL 9/07/20 | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.657 | HECTOR AQUILES BARRIGA POBLETE, PAGO DE BH N° 55, POR EJECUCION DE PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL, REALIZADOS LOS DIAS 21 Y 28 DE OCTUBRE DE 2016, ACORDE AL DA N° 3658, DEL 28/10/2016, FINANCIADO CON FONDOS DEL PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL | 237.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.656 | ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH Nē 18, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE OCTUBRE DE 2016, ACORDE A DA Nē 1616, DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 660 DEL 17/05/2016.- | 495.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.655 | PAULA ISABEL DE JESUS CARO ALARCON, PAGO DE BH Nē 52, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITORA DE RECREO ACTIVO EN ESCUELAS DE LA COMUNA DURANTE EL MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DA Nē 1841 DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 72 | 403.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.654 | CAROLINA ANDREA GAJARDO FIERRO, PAGO DE BH N° 53, POR SERVICIOS DE TALLERES DE FUTBOL MIXTO Y VOLEIBOL, EN ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAŅO, MES DE OCTUBRE DE 2016, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 986 DEL 12/07/2016, ACORDE A DA N° 1832, DEL 23/05/2016, Y D | 201.600 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.653 | NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N°2, POR TALLERES DE FUTBOL FEMENINO Y PSICOMOTRICIDAD MES DE OCTUBRE/2016, EN ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAŅO, ACORDE A DA N° 1843, DEL 23/05/2016, EN DP N° 983 DEL 11/07/2016, Y DA N° 2586 DEL 28/07/2016 EN | 302.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.652 | INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH Nē 13, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE MES DE OCTUBRE DE 2016, EN LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO, LAG. AVENDAŅO, Y LICEO LCM, ACORDE A DA Nē 1839, DEL 23/05/2016, Y D | 576.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.651 | MANUEL ALEJANDRO PINO MUŅOZ, PAGO DE BH Nē 15, POR TALLER DE TAEKWONDO, DE ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LAG. AVENDAŅO, REALIZADO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 1842 DEL 23/05/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP 797 DEL 9/06/2016, Y DP | 162.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.650 | DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1807, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN LIC. N° 4364-1-LQ16, Y ACORDE A DECRETO N° 842 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 839 D | 4.232.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.649 | YOSELIN DEL CARMEN MUŅOZ VASQUEZ, PAGO DE BH Nē 12, POR MONITORA DE YOGA EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO Y LAG. AVENDAŅO, MES DE OCTUBRE DE 2016, ACORDE A DA Nē 1723, DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP | 302.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.648 | JUAN CARLOS VILLA BUSTOS, PAGO DE BH N° 3, PARA MAESTRO EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUC. MES DE OCTUBRE DE 2016, ACORDE A DA N° 2947, DEL 29/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1268 DEL 5/09/2016 | 297.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.647 | JEAN PIERRE LEIVA KRUUSE, PAGO DE BH N° 8, POR ACTIVIDADES DE MAESTRO DE MANTENCION EN DISTINTAS UNIDADES EDUCACIONALES, MES DE OCTUBRE DE 2016, ACORDE A DA N° 2626 DEL 1/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1205 DEL 17/08/2016 | 297.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 02/11/2016 | 1.646 | RUBEN ENRIQUE VALLEJOS VALLEJOS, PAGO DE BH N° 4, POR ACTIVIDADES DE MAESTRO EN MANTENIMIENTO EN DISTINTAS UNIDADES EDUCACIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016, ACORDE A DA N° 2627 DEL 1/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1204 DEL 17/0 | 297.000 | ENLACE |