DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION DICIEMBRE 2016    
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 30/12/2016 2.138 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 378686, Y FACTURA N° 378339, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LAG. AVENDAŅO Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.026.372 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.137 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1836, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN LIC. 4364-1-LQ16, Y ACORDE A DECRETO Nē 842 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN 4.223.500 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.136 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 406, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE MES DE NOVIEMBRE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 82.680 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.133 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA N° 644, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-353 ESC. LAG. AVENDAŅO, FIANCIADO CON FONDOS FAEP 88.960 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.132 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 205, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO MES DE NOVIEMBRE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 69.750 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.131 GRAFIKA NAHUEL SA, PAGO DE FACTURA N° 18594, POR LICENCIAS PARA ALUMNOS DE PRE-BASICA ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 105.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.130 CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 962, POR GALVANOS DE MADERA PARA ALUMNOS DEL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 412.406 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.129 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 165461, POR FOTOCOPIADORA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.173.536 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.128 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3028, POR MICAS PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACIO 56.821 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.127 COMPUTACION INTEGRAL SA, PAGO DE FACTURA N° 68017, POR TONER PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 503.465 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.126 COMERCIAL ENERFIT LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 162, POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 817.850 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.125 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 1064, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL TALLER DE ROBOTICA A EXPO ROBOTICA EN LA CIUDAD DE CONCEPCION, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3349, FINANCIADO CON FONDOS SEP 220.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.123 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 59, POR TRASLADO DE ALUMNOS  DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AŅO 2016, MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 846, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP  200.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.122 CENTRO GRAFICO PUBLICITARIO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 672, POR TIMBRES PARA SUBDPTO PERSONAL DAEM, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 40.001 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.121 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2645, POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PATENTE CGGZ-15, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 260.765 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.120 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 65, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DE ESC LIUCURA BAJO A U. DE CONCEPCION, PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE PERIODISMO CIENTIFICO, ADQUIRIDO CON OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 120.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.119 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 66, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE DICIEMBRE DE 2016, ACORDE A LA LIC..Nē 4364-1-LQ16, Y AL DA Nē 843 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 551, DEL 27/04/2 325.780 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.118 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 746 ESC. HEROES DEL ITATA, FACTURA N° 747 LICEO LCM, FACTURA N° 756 ESC. AMANDA CHAVEZ, FACTURA N° 757 ESC. COYANCO, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESC. PUERTO FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA OC 401.140 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.117 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 773, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESC. PUERTO FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 16.320 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.116 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURAS N° 2090 ESC. HEROES DEL ITATA, FACTURA N° 2091 ESC. COYANCO, FACTURA N° 2092 ESC. PEDRO TORRES SABELLE, Y FACTURA N° 2400 ESC. PASO EL ROBLE, POR BATERIAS PSICOPEDAGOGICAS Y CUADERNILLOS EVALUA, PARA 1.240.470 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.115 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURAS N° 136 DAEM, Y N° 148, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION E INSUMOS PARA TALLER DE GASTRONOMIA Y ALIMENTACION SALUDABLE PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO CON OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE I 173.310 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.114 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURAS N° 134, N° 141, N° 146, N° 145, Y FACTURA N° 154, POR INSUMOS PARA TALLER DE GASTRONOMIA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO CON OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 532.011 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.113 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, PAGO DE FACTURA N° 31613, POR CURSO TEORICO DE DOCENTES EN ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.668.480 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.112 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURAS N° 9 Y FACTURA N° 15 PARA ESC. PASO EL ROBLEA, FACTURA N° 16 Y N° 17 PARA  ESC. EL CASINO, POR TORTAS Y BEBIDAS PARA ALUMNOS, ADQUIRIDOS CON OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 372.799 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.111 COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 438961 Y 438962, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM,  1.350.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.110 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 344 Y FACTURA N° 345 POR MOUSSE Y LICENCIA WINDOWS PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 144.104 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.109 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 384 ESC. AMANDA CHAVEZ, FACTURA N° 383 ESC. COYANCO, Y FACTURA N° 361, ESC. HUACAMALA, POR PREMIOS PARA ALUMNOS ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.299.317 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.108 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 1772, N° 1771 ESC. EL CASINO, Y FACTURA N° 1770 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, POR MATERIALES DE FERRETERIA ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS 1.322.231 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.107 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL, PAGO DE FACTURAS N° 13729  CELEBRACION DEL DIA DEL PARVULO, FACTURA N° 13653 CEREMONIA DE LICENCIATURA EN ESC. EL CASINO, FACTURA N° 13664 ESC. EL CASINO Y FACTURA N° 13621, ESC. LAG. AVENDAŅO, POR COLACIONES, BEBIDAS 684.090 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.106 RENATO DIAZ SA, PAGO DE FACTURA N° 1201933, POR ALFOMNBRA PARA LA ESC. PUERTO FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDA VIA OC DE SMC, Y FINANCIADA CON FONDOS SEP 135.700 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.105 COMERCIAL WORLDTEC LTDA.PAGO DE FACTURAS N° 4615 ESC. AMANDA CHAVEZ  Y FACTURA N° 4616 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA LAS ESCUELAS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 457.997 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.104 PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA EIRL, PAGO DE FACTURAS N° 376, ESC. EL CASINO, ACORDE A DA N° 4077 DEL 5/12/2016 Y FACTURA N° 372, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ ACORDE A DA N° 4052, POR MEDALLAS Y GALVANOS PARA ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS, FINANCIADOS 541.034 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.103 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE FACTURA N° 1, , POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ16, SERVICIO Nē 17 Y Nē 18, MES DE DICIEMBRE, ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nē 845, DEL 10/03/2016,  FINANCIADO CON FONDOS 634.920 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.102 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 134, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE DICIEMBRE, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE 258.303 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.101 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 108, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ16, MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA Nē 844, DEL 10/03/2016,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 544, DEL 26/04/2016.-,  512.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.100 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA N° 1233, POR BATERIAS SICOPEDAGOGICAS PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDAD VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION 1.410.604 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.099 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N° 1055, 1060, 1059, 1063, 1061, 1068,  1054, Y FACTURA N° 1057, POR GIRAS DE ESTUDIO DE ALUMNOS DE DIVERSAS ESCUELAS DE QUILLON , SEGUN DETALLE ADJUNTO,FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.150.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.098 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH Nē 148, POR ASESORIA TECNICA EN ESC.  AMANDA CHAVEZ, MES DE DICIEMBRE DE 2016,  ACORDE A DA Nē 3148, DEL 13/09/2106, FINANCIADO CON FONDOS SEP.- DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1468, DEL 3/10/2016 675.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.097 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 1056, POR TRASLADO DE ALUMNOS EN SEMANA DE LA CIENCIA, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3431, DEL 6/10/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 350.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.096 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 11, POR ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3844, DEL 18/11/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 285.500 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.095 ROBERTO ANTONIO SANDOVAL HENRIQUEZ, PAGO DE FACTURA N° 224, POR GIRA DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DE ESC. LAG. AVENDAŅO, ACORDE A DA N° 3932 DEL 25/11/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.090.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.094 PARQUE ZOOLOGICO CONCEPCION SA, PAGO DE FACTURA N° 112 VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3892 Y FACTURA N° 138 VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA N° 3931, POR ENTRADA Y ALIMENTACION AL ZOOLOGICO DE CONCEPCION DE ALUMNOS DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y E 488.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.093 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS, PAGO DE FACTURA N°151, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 4185 DEL 14/12/2016 Y FACTURA N° 140, PASO EL ROBLE, VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA N° 3998, DEL 29/11/2016, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON,  1.399.601 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.092 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON, PARA ALUMNOS DE 8° AŅOS BASICOS GENERACION DE 2016 DE  ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 3823 DEL 16/11/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.430.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.091 COPELEC LTDA. PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC. RAYITOS DE AMOR, Y CARIŅOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 88.052 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.090 MANUEL ALEJANDRO PINO MUŅOZ, PAGO DE BH Nē 20, MES DE DICIEMBRE, POR TALLER DE TAEKWONDO, DE ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ  Y LAG. AVENDAŅO, REALIZADO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 1842 DEL 23/05/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP 797 D 162.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.089 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HUACAMALA, ESC.PASO EL ROBLE, ESC. COYANCO, ESC. PEDRO TORRES S. , ESC. HUACAMALA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 416.420 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.088 XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nē 143, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, QUE BENEFICIE A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, COYANCO, HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, ACORDE AL DA Nē 2028  DEL 9/07/ 54.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.087 CRECIC LIMITADA. PAGO DE FACTURA N° 19546, POR CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DAEM EN CURSO WORD Y EXCEL INTERMEDIO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 4.785.792 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.086 MOISES ALEJANDRO CONTRERAS FRANCO, PAGO DE BH N° 9, A TRABAJADOR SOCIAL POR DUPLA PSICOSOCIAL MES DE DICIEMBRE, EN ESC. LAG. AVENDAŅO, ACORDE A DA N° 3434, DEL 6/10/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 594.000 ENLACE
Decreto Pago 31/12/2016 2.085 VICTOR ALONSO ALARCON MEDINA, PAGO DE BH Nē 121, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION TALLER DE HANDBOL EN ESC. LAG. AVENDAŅO MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA Nē 2031, DEL 9/06/2016, Y DA 2586 DEL 28/07/2016 EN DP 1098 DEL 4/08/2016, FINANCIADO CON FO 172.800 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.084 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH Nē 20, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE DICIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA Nē 1616, DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 660 DEL 17/05/2016.- 495.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.083 CAROLINA ANDREA GAJARDO FIERRO, PAGO DE BH N° 59, POR SERVICIOS DE TALLERES DE FUTBOL MIXTO Y VOLEIBOL, EN ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAŅO, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 986 DEL 12/07/2016, ACORDE A DA N° 1832, DEL 23/05/2016, Y 201.600 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.082 PAULA ISABEL DE JESUS CARO ALARCON, PAGO DE BH Nē 57, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITORA DE RECREO ACTIVO EN ESCUELAS DE LA COMUNA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DA Nē 1841 DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N°  403.200 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.081 CRISTIAN ALEJANDRO PALAVECINO LLANOS, PAGO DE BH N° 9, POR TALLER COMUNAL DE MUSICA INSTRUMENTAL, MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA N° 2624, DEL 1/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC SOPORTANTE EN DP N°1234, DEL 26/08/2016 360.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.080 SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N° 63, POR TALLER DE HANDBOL, MES DE DICIEMBRE EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 2195 DEL 28/06/2016 Y DA 2586 DEL 28/07/2016,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 956 DEL 7/7/2016.- 172.800 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.079 MAGDALENA ANDREA ACUŅA SOTO, PAGO DE BH N° 7, PARA ENCARGADA DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA ALIMENTACION SALUDABLE EN DICIEMBRE, ACORDE A DA N° 2945 DEL 29/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1264 DEL 5/09/2016 315.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.078 FLAVIO NICOLAS MEJIAS MONTERO, PAGO DE BH N° 3, PARA MONITOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION, MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA N° 2946, DEL 29/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1263 DEL 5/09/2016 315.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.077 HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH Nē 73,  POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y COACH, EN ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ , MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA Nē 1830, DEL 23/05/2016, Y DA N° 2588 DEL 28/07/2016 400.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.076 RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 158, POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO MONITOR DE BALON MANO, MES DE DICIEMBRE, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 2030, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 866, DEL 28/06/2016 172.800 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.075 ALEX NIBALDO BARRRIGA ITURRA, PAGO DE BH Nē 11, POR LABORES DE DOCENCIA EN MATEMATICA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE DICIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DA Nē 2199, DEL 28/06/2016,  DOC. SOPORTANTE EN DP N° 879, DEL 1/07/2016,  FINANCIADO CON FONDOS SEP 657.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.074 CAROLINA ANDREA MENESES LABRIN, PAGO DE BH Nē 553, POR SERVICIOS DE MONITORA DE TALLER DE CANTO MES DE DICIEMBRE, EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DECRETO Nē 1837, DEL 23/05/2016, Y DA N° 2588, DEL 28/07/2016 400.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.073 NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N°10, POR TALLERES DE FUTBOL FEMENINO Y PSICOMOTRICIDAD MES DE DIC/2016, EN ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAŅO,  ACORDE A DA N° 1843, DEL 23/05/2016, EN DP N° 983 DEL 11/07/2016, Y DA  N° 2586 DEL 28/07/2016 EN DP  302.400 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.072 YOSELIN DEL CARMEN MUŅOZ VASQUEZ, PAGO DE BH Nē 14, POR MONITORA DE YOGA EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO Y LAG. AVENDAŅO, MES DE DICIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA Nē 1723, DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN  302.400 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.071 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH Nē 16, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE MES DE DICIEMBRE, EN LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO, LAG. AVENDAŅO, Y LICEO LCM, ACORDE A DA Nē 1839, DEL 23/05/2016, Y DA N° 2 576.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.070 ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nē 15, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA,MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DA Nē 981, DEL 22/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC.  864.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.069 JOAQUIN NICOLAS PEREZ TORRES, PAGO DE BH Nē 64, POR TALLER DE TEATRO A EDUCADORAS DE PARVULOS, MES DE DICIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA Nē 1723, DEL 16/05/2016, Y DA 2586 DEL 28/07/16 EN DP N° 1096 DEL 4/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE E 225.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.068 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH Nē 149, POR ASESORIA TECNICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE DICIEMBRE,  ACORDE A DA Nē 1384, DEL 22/04/2106, FINANCIADO CON FONDOS SEP.- DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 638, DEL 10/05/2016 1.350.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.067 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē  343, POR ATENCION  DE  BIBLIOTECA MES DE DICIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1462, DEL  29/04/2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 561, DEL 2/05/2016.- 270.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.066 JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA,  PAGO  DE BH Nē 108 Y N°109, POR TALLER DE REMO EN LICEO POLIVALENTE C-16, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1844 DEL 23/05/2016, Y DA N°2586, DEL 28/07/2016, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO DE PAGO   450.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.065 NANCY DEL PILAR NOVOA SEPULVEDA, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE PARVULOS EN JARDIN INFANTIL SC CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ART. N° 161 " NECESIDADES DE LA EMPRESA" , Y ACORDE AL DA N° 4390 DEL 29/12/2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 3.441.989 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.064 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURA N° 155, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON PARA TALLER DE COMUNICACION EFECTIVA, EFICACIA PERSONAL Y TRABAJO EN EQUIPO, MAS ALMUERZO Y COFFEE BREAK, EN ACTIVIDADES DE JORNADA DE AUTOCUIDA 450.000 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.063 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 368, POR CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 259.500 ENLACE
Decreto Pago 30/12/2016 2.062 BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 30 , POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE  EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE  DE 2016, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1620, DEL 10/05/2016,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 799, DEL  9/0 259.200 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2016 2.061 FRONTEL SA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 3.161.344 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2016 2.060 FRONTEL SA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC. GATITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 59.383 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2016 2.059 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE DICIEMBRE DE 2016, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 681.137 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2016 2.058 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 3294, N° 3293 - NC N° 197, POR MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV) , FINANCIADO CON FONDOS DE HPV 81.635 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2016 2.056 TRASPASO DE FONDOS DE CTA SUB. NORMAL A CTA SEP, POR REINTEGRO DE REMUNERACIONES NO RENDIBLES POR LA SEP Y PAGADAS POR ESTA, EN EL AŅO 2016 47.515.544 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2016 2.055 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 1852, POR MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE LA SC RAYITOS DE AMOR, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", SEG 549.192 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2016 2.054 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 9094214, POR RECARGA DE GAS EN SC CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 32.917 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2016 2.053 VLADIMIR ELIAS LOYOLA PINCHEIRA, PAGO DE BH N° 109, POR CALCULO DE DEUDA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, ACORDE AL DA N° 3198, DEL 14/09/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 4.000.000 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2016 2.052 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 38842724, POR CONSUMO TELEFONICO DE LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 50.687 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2016 2.051 JOSE JOAQUIN PARRA NUŅEZ, PAGO DE DIFERNCIA DE REMUNERACIONES PRODUCIDA POR PAGO ERRONEO DE ISAPRE SIENDO FONASA, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 96.365 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2016 2.050 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 233957 Y N° 233956, POR MOBILIARIO  PARA SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.222.265 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2016 2.049 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH Nē 174, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES MDE DICIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 1498 DEL 29/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 673, DEL 20/05/2016 270.000 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2016 2.048 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH Nē 100, POR TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE DICIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1499 DEL 11/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP,DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 672, DEL 20/05/2016 270.000 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2016 2.047 GABRIELA ALEJANDRA  ZUŅIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 8, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE DICIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA N° 3005, FINANCIADO CON FONDOS  SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1356 DEL 8/09/2016.- 100.800 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2016 2.046 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 24415369, POR CONSUMO DE AGUA DE PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 59.710 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2016 2.045 TRASPASO DE FONDOS DE SUB. NORMAL A JUNJI, POR APORTE MUNICIPAL Y BONO ESP. DICIEMBRE 10.648.000 ENLACE
Decreto Pago 26/12/2016 2.044 TARIN VALESCA SANTOS URIBE, PAGO DE BH Nē 34, POR TALLERES Y CLASES DE INGLES NIVEL PREBASICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE DICIEMBRE  ACORDE A DA Nē 1846 DEL 27/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 800, DEL 9/06/2016.- 240.000 ENLACE
Decreto Pago 26/12/2016 2.043 BANCO CORPBANCA JUNJI, TRASPASO DE SUB. NORMAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNAS ADSCRITAS AL DAEM 3.017.467 ENLACE
Decreto Pago 26/12/2016 2.042 MARIO BARRIGA OŅATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ACORDE  A DA N° 1339, DEL 19/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 530 DEL 20/04/2016 300.000 ENLACE
Decreto Pago 26/12/2016 2.041 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR, PAGO DE FACTURA N° 2802, POR ARRIENDO DE SALON Y ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE REFLEXION EL 14/10/2016, ACORDE A DA N° 3509, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.724.835 ENLACE
Decreto Pago 26/12/2016 2.040 PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2970, POR OPALINAS PARA EL LICEO LCM Y FACTURA N ° 3004 ´POR CARTULINAS METALICAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 53.178 ENLACE
Decreto Pago 26/12/2016 2.039 COMPUTACION INTEGRAL SA, PAGO DE FACTURA N° 66377, POR IMPRESORAS PARA EL LICEO LCM Y FACTURA N° 67062, POR IMPRESORAS Y TINTAS PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.324.255 ENLACE
Decreto Pago 26/12/2016 2.038 SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 9346, MATERIALES DIDACTICOS PARA SC. CARICIAS DE BEBE Y FACTURA N° 8907, POR CAMAS APILABLES PARA SC RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.269.872 ENLACE
Decreto Pago 26/12/2016 2.037 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 233789, POR MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA SALAS CUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 443.667 ENLACE
Decreto Pago 26/12/2016 2.036 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 118, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE NOVIEMBRE, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE 3.043.138 ENLACE
Decreto Pago 23/12/2016 2.032 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē444  DEL  1/04/2016, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RES 890.400 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2016 2.031 AGUINALDO DE NAVIDAD PERSONAL JUNJI, FONDOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA - FINANCIAMIENTO SUB. NORMAL 1.698.112 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2016 2.030 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 1381 Y FACTURA N° 1372, POR MATERIALES DE FERRETERIA Y VIDRIOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A  "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE ED 304.567 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2016 2.029 COMPUTACION INTEGRAL SA, PAGO DE FACTURA N° 67794, POR IMPRESORA Y TONER PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 364.194 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2016 2.028 CREACIONES SUSAN IVETTTE CAMPOS TRONCOSO EIRL, PAGO DE FACTURA N° 5, POR DISEŅO E IMPRESION DE INVITACIONES PARA CEREMONIA DE TITULACION DE LOS ALUMNOS DEL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 40.000 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2016 2.027 ANA WALESKA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA N° 710, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN LA ESC. COYANCO, ACORDE A DA N° 3779, DEL 14/11/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.680.000 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2016 2.026 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL , PAGO DE FACTURA N° 13415, POR COLACIONES PARA ENCUENTROS DE BANDAS EN LAS CUALES PARTICIPA LA BANDA DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 343.498 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2016 2.025 LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 68, POR TROFEOS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE LA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADOS CON FONDOS SEP 48.360 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2016 2.024 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 275, ESC. AMANDA CHAVEZ  Y FACTURA N° 276, ESC. HEROES DEL ITATA, POR COMPRA DE MARCOS PARA DIPLOMAS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 965.447 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2016 2.023 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 66152, N° 6154, Y FACTURA N° 67069, POR MATERIALES DE ASEO, PARA LAS OFICINA DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM, SUB. NORMAL 364.349 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2016 2.022 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1769, POR TRASLADO DE ALUMNOS PARA OBRA TEATRAL "GRACIAS POR EL DOLOR", ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 1871 DEL 26/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 415.000 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2016 2.021 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO DE FACTURA N° 7166, POR BIBLIOTECA PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 438.634 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2016 2.020 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURA N° 165490, POR FOTOCOPIADORA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.169.013 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2016 2.019 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N° 1014, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ A CHILLAN , CON MOTIVO DE CONCURSO DE CUECA, VIA OC DE SMC, Y FACTURA N°  1033, POR TRASLADO DE DOCENTES A CURANIPE EN JORNADA DE REFLEXION PEDAGOGICA,  450.000 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2016 2.018 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1779, POR TRASLADO POR JORNADA DE CAPACITACION, DESDE ESC. DE LA COMUNA A BELLOBOSQUE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO, Y ACORDE A DA N° 2256, DEL 29/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 450.000 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2016 2.017 MANUEL IGNACIO FRIAS NEIRA, PAGO DE BH Nē 41, POR PROGRAMA DE DIFUSION DAEM, DICIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DA Nē 1724 DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS 10% ADM SEP, DOC. SOPORTANTE EN  DP Nē 714 DEL 6/06/2016.- 900.000 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2016 2.016 IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ, PAGO DE FACTURA N° 1333, POR MATERIALES FUNGIBLES PARA SC. RAYITOS DE AMOR, Y FACTURA N° 1375POR MATERIAL DIDACTICO Y DE OFICINA PARA SC. CARIŅOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 217.870 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2016 2.015 ELSA EUGENIA HENRIQUEZ PEREZ, PAGO DE FACTURA N° 338, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION POR ACTIVIDAD CIENTIFICA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 43.200 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2016 2.014 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURA N° 110, POR INSUMOS PARA EL TALLER DE GASTRONOMIA, DEL  LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 78.670 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2016 2.013 JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N° 39, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE JUEGOS INFLABLEZ, Y SHOW PARA NIŅOS PRE-BASICOS DE LA COMUNA, CON MOTIVO DEL DIA DEL PARVULO,  VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA N° 3845, DEL 18/11/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 411.300 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2016 2.012 VICTOR MANUEL VALENZUELA BARRIGA, PAGO DE BH N° 7, A MAESTRO POR TERMINACIONES DE SALA DE REUNIONES Y OBRA GRUESA PISO, P. TECHADO EN ESC. EL CASINO MES DE NOVIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA N° 3549, DEL 18/10/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 450.000 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2016 2.011 JOSE ABEL MONTERO MONTERO, PAGO DE BH N° 10, A MAESTRO POR TERMINACIONES EN SALA DE REUNIONES Y OBRA GRUESA PISO PATIO TECHADO EN ESC. EL CASINO, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA N° 3548, DEL 18/10/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 450.000 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2016 2.010 CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N° 126773, POR TINTAS PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 302.387 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2016 2.009 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 1959 Y 1958, POR ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PAR ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 330.591 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2016 2.008 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA N° 2180, POR CUADERNOS EVALUA PARA ESC. LIUCURA BAJO, VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 137.851 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2016 2.007 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41484716, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA GOTITAS DE ESPERANZA, CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 99.092 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2016 2.006 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 65358 Y FACTURA N° 65363, POR MATERIALES DE ASEO PARA LA SC RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.444.434 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2016 2.005 COMERCIAL SERPA  LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 39, POR EXTRACCION DE GRASAS Y AGUAS SERVIDAS EN ESC. LAG. AVENDAŅO, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA N° 3776 DEL 14/11/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.297.100 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2016 2.004 RAFAELA PAZ LEON, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 12, POR TORTAS PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA ESC. LAG. AVENDAŅO, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 130.002 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 2.003 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41421846, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA  - INTERNET DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP 274.800 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 2.002 TELEFONICA CHILE MOVILES SA, PAGO DE FACTURA N° 41427383, POR FONOS DAEM, LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 130.963 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 2.001 DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1777, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN LIC. 4364-1-LQ16, Y ACORDE A DECRETO Nē 842 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 839 DEL  3.521.500 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 2.000 DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1823, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. COYANCO A COMUNA DE CONCEPCION, CON MOTIVO DE ASISTENCIA A OLIMPIADAS ESPECIALES, VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 130.000 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.999 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 64, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2016, ACORDE A LA LIC..Nē 4364-1-LQ16, Y AL DA Nē 843 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 551, DEL 27/04/2 1.303.120 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.998 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 52, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN  LICITACION PUBLICA  4364-1-LQ16  TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2016, MES DE  NOVIEMBRE  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē  84 2.341.857 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.997 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 58, POR TRASLADO DE ALUMNOS  DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AŅO 2016, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 846, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP  840.000 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.996 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 719, POR ADQUISICIĶN DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD "SEMANA DE LA CIENCIA", ADQUIRIDO VIA OC SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 21.000 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.995 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 101 - NC N° 4, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE OCTUBRE, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ N 2.405.451 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.994 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nē 49, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ16, SERVICIO Nē 17 Y Nē 18, MES DE NOVIEMBRE, ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nē 845, DEL 10/03/2016,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP, 2.539.680 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.993 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 661, POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO INTERSECTORIAL DE BASQUETBOL DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRTE, ADQUIRIDO VIA OC SMC Y FINANCIADO CON FONODS SEP 54.000 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.992 CRECIC S.A., PAGO DE FACTURA N° 123365, POR ADQUISICIĶN DE TINTAS PARA COMUNAL DE CUECA PREESCOLAR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 76.519 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.991 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 105, POR TRASLADO DE ALUMNOS, ESC. EL CASINO, SEGUN LIC . N° 4364-13-L116, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA Nē 1870, DEL 26/05/2016,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 544,  3.486.000 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.990 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA , PAGO DE FACTURA N° 78, PAGO DE FACTURA Nē 78, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE NOVIEMBRE, LIC. 4364-3-LE16, ACORDE A DA Nē 840, DEL 10/03/2016,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANT 2.167.131 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.989 ROBERTO ANTONIO SANDOVAL HENRIQUEZ, PAGO DE FACTURA N° 223, POR GIRA DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DESTACADOS DE ESC COYANCO, ACORDE A DA N° 3895, DEL 22/11/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.490.000 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.988 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 329, POR ADQUISICIĶN DE TP LINK PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACIĶN 102.721 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.987 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2999, POR ADQUISICION DE PAPEL PARA ESC. HUCAMALA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 191.765 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.986 COMERCIAL COPELEC SA, PAGO DE FACTURA N° 138354, POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA, ZAPATILLAS, PARA EL REGIONAL DE FUTSAL, AADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, ACORDE AL DA N° 2779, DEL 12/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 434.850 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.985 SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1351, POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA SALA DE NEUROHABILITACION ESC. EL CASINO, ACORDE A LIC. 4364-39-LE15 Y DA N° 4788 DEL 14/12/15, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 118.762 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.984 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 141021, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 42.982 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.983 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS E.I.R.L., PAGO DE FACTURA N° 99, POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER DE GASTRONOMIA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA OC SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 122.440 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.982 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 1549, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELAS, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2717, Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 3.302.524 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.981 COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA N°4399, POR TONER, PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 268.444 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.980 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1773, TRASLADO DE DOCENTES A SEMINARIO " COMO LOGRAR UNA ESCUELA EXITOSA", REALIZADO EN CONCEPCION, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 2915, DEL 8/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.979 ELSA EUGENIA HENRIQUEZ PÉREZ, PAGO DE FACTURA N° 337, POR SERVICIO DE ALIMENTACIĶN PARTICIPANTES FESTIVAL DE LA VOZ, ADQUIRIVIA VIA OC SMC, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 135.000 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.978 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1774, POR TRASLADO DE DOCENTES AL SEMINARIO "IMPLEMENTACIĶN DEL MÉTODO SINGAPUR", VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA N° 2105 DEL 15/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.977 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 992 , LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, POR GIRA DE ESTUDIOS A NINHUE Y TALCAHUANO,  VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA N° 2237, DEL 29/06/2016, FACTURA N° 1031, TRASLADO DE DOCENTES LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, VIA TRATO D 780.000 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.976 CRECIC S.A., PAGO DE FACTURA N° 124642 POR ADQUISICION DE TINTAS PARA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 553.444 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2016 1.975 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LCM, COYANCO Y LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 174.848 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2016 1.974 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 1684, 1691, 1696 Y 1700, POR ADQUISICIĶN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDCUACIONALES DE LA COMUNA, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETRIA Y CONSTRUCCIĶN, PARA MUNICI 749.399 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2016 1.973 SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 681 POR ADQUISICIĶN DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA ESC. HEROES DEL ITATA, FACTURA N° 698 Y N° 718 POR ADQUISICIĶN DE ALIMENTACIĶN PARA ALUMNOS DE LA ESC. EL CASINO, FACTURA N° 702 POR ADQUISICIĶN 844.420 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2016 1.972 MARTA SEPULVEDA SILVA, PAGO DE FINIQUITO A INSPECTORA DE ESC. HEROES DEL ITATA, CONFORME A RES. N° CM C 3179/2016, DICTAMEN EJECUTARIADO DEL 31/05/2016 , ART 4° Y 11° DEL DL 3500 DE 1980, LEY 18.964, EN SESION N° 227 DEL 18/04/2016 QUE PROCEDE A OTORGAR L 4.285.803 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2016 1.971 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N°41342156, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y DCTOS. VOLUNTARIOS 411.240 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2016 1.970 VIATICOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL HPV, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV 51.276 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2016 1.969 VIATICOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, CON FINANCIAMIENTO SEP 153.828 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2016 1.968 VIATICOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 486.514 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2016 1.967 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 993 , ESC. LAG AVENDAŅO, POR GIRA DE ESTUDIOS A CONCEPCION,  VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA N° 2267, DEL 30/06/2016, FACTURA N° 1015, BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO A CONCEPCION, FACTURA N° 1017,  ESC. HEROE 750.000 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2016 1.966 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636 POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. EL CASINO, FACTURA N° 2518 POR PAPEL FOTOCOPIA PARA ESC. COYANCO, FACTUA N° 2526 POR MATER 3.121.645 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.965 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2386, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 411.044 ENLACE
Decreto Pago 16/12/2016 1.964 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURAS N° 1177 POR BATERIAS EVALUA PARA EL LICEO LCM Y FACTURA N° 2179, POR CUADERNILLOS EVALUA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 643.302 ENLACE
Decreto Pago 16/12/2016 1.963 COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4357 ESC. SANTA ANA DEL BAUL, Y FACTURA  N° 4318 ESC. EL CASINO, TONER PARA LAS ESCUELAS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 667.980 ENLACE
Decreto Pago 16/12/2016 1.962 CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N° 126066, POR IMPRESORA PARA EL DAEM, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 196.642 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.961 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 407, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MES DE NOVIEMBRE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 26.780 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.960 SONIA URRA UREJOLA, PAGO DE BH Nē 66, POR SUS ACTIVIDADES COMO MONITOR A DE TEATRO DE CURSOS ESPECIALES EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. COYANCO, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA 1134, DEL 31/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANT 270.000 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.959 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 363, TABLET PARA ESC. EL CASINO, FACTURA N° 362 , N° 320 Y N° 321  POR TABLET Y PENDRIVE PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.238.779 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.958 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN, PAGO DE FACTURA N°699, POR COLACIONES PARA ALUMNOS ENCARGADOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR, VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 25.980 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.957 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN, PAGO DE FACTURA N° 685, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 76.000 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.956 SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 8230 Y FACTURA N° 8216, POR MATERIAL DIDACTICO  PARA SALAS VTF, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA SALAS CUNA, ADQUIRIDO VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 3.573.333 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.955 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 2718, 2719, Y FACTURA N°2720 POR MATERIAL DE OFICINA PARA SC CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO POR LA JUNJI 625.263 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.954 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA  ELECTRONICA N° 864169, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 206.520 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.953 COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 4390, POR TONERS PARA SC CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 35.964 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.952 CRECIC SA, PAGO DE FACTURA N° 125319, POR MATERIAL FUNGIBLE Y DE OFICINA PARA SC CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 95.283 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.951 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH Nē 147, POR ASESORIA TECNICA EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE NOVIEMBRE,  ACORDE A DA Nē 3148, DEL 13/09/2106, FINANCIADO CON FONDOS SEP.- DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1468, DEL 3/10/2016 675.000 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.950 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 328, POR NOTEBOOK PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 466.869 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.949 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA , INTERNADO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.542.670 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.948 UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO, PAGO DE FACTURA N°2863, POR CAPACITACION PARA PADRES Y APODERADOS DE LA COMUNA, ACORDE A DA N° 2869, DEL 22/08/2016, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 14.999.550 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.947 BERNABE  ANTONIO SOTO GUTIERREZ,  PAGO DE BH N° 29, 24  , POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE  EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1620, DEL 10/05/2016,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 799, DEL 259.200 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.946 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 64003 Y FACTURAS N° 65357, POR UTILES DE ASEO PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 833.986 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.945 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 63248, POR MATERIALES DE ASEO PARA TALLER DE GASTRONOMIA, EN EL LICEO LCM , ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 90.317 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.944 COMERCIAL MUŅOZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 63251 Y FACTURA N° 63252 POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP, 1.453.225 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.943 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 38726098, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO COMUNAL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 104.664 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.942 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 38726099, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA SC Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 49.347 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.941 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 277, POR TALLER INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE NOVIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1626, DEL 10/05/2016,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nē648, DEL 16/05/2016 315.000 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2016 1.940 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 107, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 1118, DEL 31/03/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 5 315.000 ENLACE
Decreto Pago 14/12/2016 1.939 NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, PARA SER DESTINADO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, ACORDE A DECRETO N°4033 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2016 QUE AUTORIZA GIRO GLOBAL DE DINERO, FINANC 240.077 ENLACE
Decreto Pago 13/12/2016 1.938 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURA N°2599, Y FACTURA N° 2577, VEHICULO PATENTE CGGZ-15, POR REPARACIONES MECANICAS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.915.475 ENLACE
Decreto Pago 13/12/2016 1.937 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 230519, POR MOBILIARIO PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP   1.038.454 ENLACE
Decreto Pago 13/12/2016 1.936 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N°13, ESC. COYANCO DIA DE LA DISCAPACIDAD, VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DS N° 3999, DEL 29/11/2016, Y FACTURA N° 14, ESC. EL CASINO CASA ABIERTA, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LAS ESCUELAS,  ADQUIRIDOS VIA OC 298.450 ENLACE
Decreto Pago 13/12/2016 1.935 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 10, POR TORTAS Y JUGOS PARA LOS MENORES DE LAS SALS CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIŅOSITOS DEL PORTAL, VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 72.000 ENLACE
Decreto Pago 13/12/2016 1.934 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 108, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 3267, DEL 21/09/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 1559, DEL 12/10/ 315.000 ENLACE
Decreto Pago 13/12/2016 1.933 ALEX NIBALDO BARRIGA ITURRA, PAGO DE BH Nē 10, POR LABORES DE DOCENCIA EN MATEMATICA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DA Nē 2199, DEL 28/06/2016,  DOC. SOPORTANTE EN DP N° 879, DEL 1/07/2016,  FINANCIADO CON FONDOS SEP 657.000 ENLACE
Decreto Pago 13/12/2016 1.931 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N° 1508, ESC. EL CASINO, FACTURA N°1579 LICEO LCM, FACTURA N° 1506 ESC. HUACAMALA, FACTURA N° 1507 ESC. HEROES DEL ITATA, Y FACTURA N° 1610 LIUCURA BAJO Y PASO EL ROBLE, POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERI 4.968.696 ENLACE
Decreto Pago 13/12/2016 1.930 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 343 POR TABLET PARA ESC. COYANCO, Y FACTURAS N° 347, N° 346 Y FACTURA N° 342, POR TABLET Y PENDRIVE PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 631.109 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.929 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURA N° 93, SERV. DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE COMUNAL DE LA SEMANA DELA CIENCIA , FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y FACTURA  N° 102, POR TALLER DE GASTRONOMIA  PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO 232.090 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.928 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1805, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A LA COMUNA DE SAN CARLOS, ADQUIRIDA VIA OC DE SMC, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 130.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.927 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 875788, POR IMPRESORA PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS DE INTEGRACION 102.200 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.926 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 262, POR MARCOS PARA DIPLOMAS NECESARIOS PARA ENMARCAR LICENCIAS DE ALUMNOS EGRESADOS DEL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 593.965 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.925 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 61, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL TALLER DE PERIODISMO DE LA ESC. LIUCURA BAJO A CONCEPCION, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 120.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.924 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 687 , POR ALIMENTOS PAERA ASESORIA EN ESC. HEROES DEL ITATA Y FACTURA N° 603 POR ALIMENTOS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDAS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 160.810 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.923 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 684, POR ALIMENTOS PARA TALLER DE GASTRONOMIA, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDAS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 136.140 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.922 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 2251, POR MATERIALES DE PAPELOGRAFIA, PARA PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y FACTURA N° 2383, POR PAPEL PARA ESC. HEROES DEL ITATA, FIANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACIUON, AMB 458.398 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.921 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1615 Y FACTURA N° 1916, POR MATERIALES PARA TALLER DE ARTE EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 472.192 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.920 COMERCIAL MUŅOZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 63249, N° 63250, N° 63908, POR MATERIALES DE ASEO PARA ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 1.190.628 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.919 SANTILLANA DEL PACIFICO SA DE EDICIONES, PAGO DE FACTURA N° 1363, POR CURSO DE EVALUACION DE APRENDISAJE INICIAL E INTERMEDIO, SE CANCELA LA CUOTA N° 3 DE 4 , ADQUIRIDO VIA CM, DOC. SUSTENTATORIA EN DP N° 506, DEL 12/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 9.661.208 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.918 SANTILLANA DEL PACIFICO SA DE EDICIONES, PAGO DE FACTURA N° 120453, POR HERRAMIENTA TECNOLOGICA "PLANIFICA FACIL", SE CANCELA LA CUOTA N° 4 DE 4 , ADQUIRIDO VIA CM, DOC. SUSTENTATORIA EN DP N° 505, DEL 12/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 4.926.571 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.917 SANTILLANA DEL PACIFICO SA DE EDICIONES, PAGO DE FACTURA N° 120455, POR MATERIAL EDUCATIVO SANTILLANA PLENO, SE CANCELA LA CUOTA N° 4 DE 4 , ADQUIRIDO VIA CM, DOC. SUSTENTATORIA EN DP N° 507, DEL 12/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 5.173.375 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.916 ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA N° 709,  POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN LA ESC. PUERTO FRUTALES DE COYANCO, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 2780, FINANCIADO CON FONDOS SEP 275.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.915 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 1018, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3278, DEL 21/09/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.914 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURAS N° 77 ,  MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA Nē 839, DEL 10/03/2016, LIC. 4364-8-LE16, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 841 DEL 15/06/2016 Y FACTURA N° 76, POR TRASLADO DE ALUMNOS , S 1.871.273 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.913 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 278, POR TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1.624, DEL 10/05/2016,  FINANCIADO POR LA SEP,, DOC SOPORTANTE EN DP Nē648, DEL 16/05/2 306.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.912 LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH Nē 10, A MONITOR DE FOLCLORE MES DE NOVIEMBRE EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 2029, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 826, DEL 14/06/2016.- 198.000 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.911 PAULA ISABEL DE JESUS CARO ALARCON, , PAGO DE BH Nē 55, , POR TALLER DE RECREO ACTIVO Y GIMNASIA RITMICA ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DA Nē 2300 DEL 1/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 100.800 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.910 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, 10% IMPTO DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.462.769 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.909 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2 10% IMPTO DE RETENCION, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.741.930 ENLACE
Decreto Pago 09/12/2016 1.908 YASNA CATHERINE OLIVA MANRIQUEZ, PAGO DE BH N° 38, POR TALLER DE BASQUETBOL, FUTSAL, Y HAMBOL, MES DE SEPTIEMBRE, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 2197, DEL 28/06/2016 EN DP 1087, Y DA N°2586 DEL 28/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 172.800 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.907 RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, PAGO DE BH Nē 73,  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, POR TALLER DE DEPORTES EN ESC.  AMANDA CHAVEZ E INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS SEP, ACORDE A DA Nē 1619 DEL 10/05/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 646 DEL 12/05/2016, 306.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.906 TARIN VALESCA SANTOS URIBE, PAGO DE BH Nē 33, POR TALLERES Y CLASES DE INGLES NIVEL PREBASICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE NOVIEMBRE  ACORDE A DA Nē 1846 DEL 27/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 800, DEL 9/06/2016.- 240.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.905 FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē1339, DEL 09/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 535  DEL 20/04/2016.- 200.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.904 ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N° 1339 DEL 19/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 529 DEL 20/04/2016 200.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.903 VICTOR ALONSO ALARCON MEDINA, PAGO DE BH Nē 120, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION TALLER DE HANDBOL EN ESC. LAG. AVENDAŅO MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA Nē 2031, DEL 9/06/2016, Y DA 2586 DEL 28/07/2016 EN DP 1098 DEL 4/08/2016, FINANCIADO CON FO 172.800 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.902 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH Nē 98, POR TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1499 DEL 11/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP,DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 672, DEL 20/05/2016 270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.901 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH Nē 172, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 1498 DEL 29/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 673, DEL 20/05/2016 270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.900 PREVIRED SA,  PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE  SUB. NORMAL 39.951.349 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.899 PREVIRED SA,  PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 9.511.511 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.898 PREVIRED SA,  PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 10.554.115 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.897 PREVIRED SA,  PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 3.542.154 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.896 AHORROCOOP LIMITADA,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 33.881 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.895 FRAFEC,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 20.748 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.894 AFESY QUILLON,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 59.052 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.893 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.892 HOGAR DE CRISTO,  PAGO DE CUOTAS , MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 31.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.891 FUNDACION ARTURO LOPEZ,  PAGO DE CUOTAS , MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 494.300 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.890 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ),  PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 70.840 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.889 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ),  PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 414.951 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.888 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 51.385 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.887 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.746.914 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.886 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ),  PAGO DE CUOTAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 43.290 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.885 FRAFEM OCTAVA REGION,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 70.785 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.884 MAPFRE SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 11.964 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.883 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.542.562 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.882 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.488.266 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.881 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS,  PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 130.282 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.880 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 705.437 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.879 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 159.162 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.878 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 519.480 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.877 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO MAGISTERIO ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 35.500 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.876 HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.177 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.875 HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 36.241 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.874 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 13.531.269 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.873 HECTOR EDUARDO ZUŅIGA BUSTOS, OPTICA VISION, PAGO DE CUOTAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 428.990 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.872 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 24.323 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.871 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 31.332 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.870 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 5.500 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.869 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 740.051 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.868 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 147.806 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.867 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 43.484 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.866 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 92.179 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.865 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 12.012 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.864 AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 34.188 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.863 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 22.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.862 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 30.911 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.861 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES,  PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 17.114 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.860 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES,  PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 614.771 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.859 FRAFEM OCTAVA REGION,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 30.888 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.858 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 217.814 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.857 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 157.080 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.856 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 155.183 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.855 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 42.071 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.854 HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES),  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES  DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 12.681 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.853 OPTICA VISION- HECTOR EDUARDO ZUŅIGA BUSTOS - PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 85.990 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.852 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.484.957 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.851 CRISTIAN ALEJANDRO PALAVECINO LLANOS, PAGO DE BH N° 8, POR TALLER COMUNAL DE MUSICA INSTRUMENTAL, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA N° 2624, DEL 1/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC SOPORTANTE EN DP N°1234, DEL 26/08/2016 360.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.850 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH Nē 15, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE MES DE NOVIEMBRE, EN LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO, LAG. AVENDAŅO, Y LICEO LCM, ACORDE A DA Nē 1839, DEL 23/05/2016, Y DA N° 2 576.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.849 GABRIELA ALEJANDRA  ZUŅIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 7, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA N° 3005, FINANCIADO CON FONDOS  SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1356 DEL 8/09/2016.-     100.800 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.848 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH Nē 146, POR ASESORIA TECNICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE NOVIEMBRE,  ACORDE A DA Nē 1384, DEL 22/04/2106, FINANCIADO CON FONDOS SEP.- DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 638, DEL 10/05/2016 1.350.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.847 RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 157, POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO MONITOR DE BALON MANO, MES DE NOVIEMBRE, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 2030, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 866, DEL 28/06/2016 172.800 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2016 1.846 JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N° 38, POR ARRIENDO Y MANIPULACION DE JUEGOS INFLABLES EN ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS SEP 411.750 ENLACE
Decreto Pago 06/12/2016 1.845 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 1016, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LCM, VIA TRATO DIRECTO Y DA N° 3089, DEL 7/09/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 380.000 ENLACE
Decreto Pago 06/12/2016 1.844 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē444  DEL  1/04/2016,  FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RE 890.400 ENLACE
Decreto Pago 06/12/2016 1.843 NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, PARA SC Y JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA, ACORDE A DECRETO N°4032, DEL 2/12/2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 200.000 ENLACE
Decreto Pago 06/12/2016 1.842 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LAG. AVENDAŅO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.107.353 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2016 1.841 MARIO BARRIGA OŅATE,  CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, , ACORDE A DA N° 1339, DEL 19/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 530 DEL 20/04/2016 300.000 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2016 1.840 LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 963, POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ALUMNAS REPRESANTANTES DEL REGIONAL FUTSAL DAMAS, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 2792, DEL 16/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 232.650 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2016 1.839 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nē 46, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ16, REGULACION EN EL SERVICIO Nē 18, MES DE MARZO Y ABRIL EN LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nē 845, DEL 10/03/2016,  FINANCIAD 246.000 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2016 1.838 COMERCIAL WORLDTEC, PAGO DE FACTURA N° 4190, POR TINTAS A UTILIZAR EN PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 90.422 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2016 1.837 JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO  DE BH Nē 106, POR TALLER DE REMO EN LICEO POLIVALENTE C-16, MES DE OCTUBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1844 DEL 23/05/2016, Y DA N°2586, DEL 28/07/2016, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO DE PAGO  Nē 804 DEL 10/06/2016,  Y 225.000 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2016 1.836 CAROLINA ANDREA MENESES LABRIN, PAGO DE BH Nē 549, POR SERVICIOS DE MONITORA DE TALLER DE CANTO MES DE NOVIEMBRE, EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DECRETO Nē 1837, DEL 23/05/2016, Y DA N° 2588, DEL 28/07/2016 400.000 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2016 1.835 MANUEL ALEJANDRO PINO MUŅOZ, PAGO DE BH Nē 18, MES DE NOVIEMBRE, POR TALLER DE TAEKWONDO, DE ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ  Y LAG. AVENDAŅO, REALIZADO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 1842 DEL 23/05/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP 797 D 162.000 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2016 1.834 NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N°8, POR TALLERES DE FUTSAL, HANDBALL MIXTO Y PSICOMOTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE/2016, EN ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAŅO,  ACORDE A DA N° 1843, DEL 23/05/2016, EN DP N° 983 DEL 11/07/2016, Y DA  N° 2586 DEL 28/07 302.400 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2016 1.833 ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nē 14, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DA Nē 981, DEL 22/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. 864.000 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2016 1.832 YOSELIN DEL CARMEN MUŅOZ VASQUEZ, PAGO DE BH Nē 13, POR MONITORA DE YOGA EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO Y LAG. AVENDAŅO, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA Nē 1723, DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN  302.400 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2016 1.831 CAROLINA ANDREA GAJARDO FIERRO, PAGO DE BH N° 56, POR SERVICIOS DE TALLERES DE FUTBOL MIXTO Y VOLEIBOL, EN ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAŅO, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 986 DEL 12/07/2016, ACORDE A DA N° 1832, DEL 23/05/2016, Y 201.600 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2016 1.830 PAULA ISABEL DE JESUS CARO ALARCON, PAGO DE BH Nē 54, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITORA DE RECREO ACTIVO EN ESCUELAS DE LA COMUNA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DA Nē 1841 DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N°  403.200 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2016 1.829 HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH Nē 69, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y COACH, EN ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ , ACORDE A DA Nē 1830, DEL 23/05/2016, Y DA N° 2588 DEL 28/07/2016, FINANCIADO CON FO 400.000 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2016 1.828 FLAVIO NICOLAS MEJIAS MONTERO, PAGO DE BH N° 7, PARA MONITOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA N° 2946, DEL 29/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1263 DEL 5/09/2016 315.000 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2016 1.827 MAGDALENA ANDREA ACUNA SOTO, PAGO DE BH N° 6, PARA ENCARGADA DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA ALIMENTACION SALUDABLE EN NOVIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA N° 2945 DEL 29/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1264 DEL 5/09/2016 315.000 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2016 1.826 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH Nē 19, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA Nē 1616, DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 660 DEL 17/05/2016.- 495.000 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2016 1.825 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 53 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 1624, DEL 10/05/2016, CON FINANCIAMIENTO SEP, D 270.000 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2016 1.824 FRONTEL SA, PAGO DE FACTUIRAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC. GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 68.370 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2016 1.822 SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N° 62, POR TALLER DE HANDBOL, MES DE NOVIEMBRE EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 2195 DEL 28/06/2016 Y DA 2586 DEL 28/07/2016,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 956 DEL 7/7/2016.- 172.800 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2016 1.821 JOAQUIN NICOLAS PEREZ TORRES, PAGO DE BH Nē 60, POR TALLER DE TEATRO A EDUCADORAS DE PARVULOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA Nē 1723, DEL 16/05/2016, Y DA 2586 DEL 28/07/16 EN DP N° 1096 DEL 4/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE E 225.000 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2016 1.820 CONSULTORA ASES. PRODUC. Y SS DE CAPACITACION MATELUNA Y HENRIQUEZ LTDA, PAGO DE FACTURA N° 16, POR CONTRATACION DE PLANETARIO MOVIL, POR ACTIVIDAD ENMARCADA EN LA SEMANA DE LA CIENCIA EL 4 Y 6 DE OCTUBRE DE 2016, VIA TRATO DIRECTO, Y ACORDE A DA N° 3379, 658.400 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2016 1.819 DIEGO ALBERTO FUENTES AVILA, PAGO DE BH N° 12, 13, y 14, AL PROFESOR DE TALLER DEPORTIVO, ESC. LAG. AVENDAŅO, HEROES DEL ITATA Y LICEO LCM,MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016,  ACORDE A DA N° 1840, DEL 23/05/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 723 DE 1.058.400 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2016 1.818 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, STA. ANA DEL BAUL, PASO EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES, Y ESC. HUACAMALA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 401.388 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2016 1.817 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC Y JARDINES INFANTILES PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 157.580 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2016 1.816 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA , HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP   3.127.278 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2016 1.815 SOLANGE FABIOLA ANABALON ESCOBAR, PAGO DE BH Nē 12, A MONITORA DE TALLER DE RUGBY MESES DE NOVIEMBRE DE 2016, EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nē 1628, DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC.  SOPORTANTE EN DP 704, DEL 3/06/2016 225.000 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2016 1.814 XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nē 130, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, QUE BENEFICIE A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, COYANCO, HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, ACORDE AL DA Nē 2028  DEL 9/07/ 270.000 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2016 1.813 MOISES ALEJANDRO CONTRERAS FRANCO, PAGO DE BH N° 7, A TRABAJADOR SOCIAL POR DUPLA PSICOSOCIAL MES DE NOVIEMBRE, EN ESC. LAG. AVENDAŅO, ACORDE A DA N° 3434, DEL 6/10/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 594.000 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2016 1.812 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē  341, POR ATENCION  DE  BIBLIOTECA MES DE NOVIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1462, DEL  29/04/2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 561, DEL 2/05/2016.- 270.000 ENLACE