| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENERO 2016 |
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| Tipo
de Acto Administrativo aprobatorio |
Fecha del
Acto Administrativo aprobatorio |
Numero del
Acto administrativo aprobatorio |
Breve
descripciķn del objeto del acto |
Monto total
de la operaciķn $ |
Enlace al
texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto
Pago |
29/01/2016 |
156 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LIQ. 2) |
48.125.494 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
29/01/2016 |
155 |
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS
ELECTRONICAS POR CONSUMO ELCTRICO DE LAS SC GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS
DE BEBE, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI |
54.196 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
29/01/2016 |
154 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LIQ. 1) |
51.369.579 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
29/01/2016 |
153 |
LISSETTE PARRA SAN MARTIN, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE SALA
ESC. HEROES DEL ITATA, SEGUN ART. Nē 159 Nē4 Y VENCIMIENTO DEL PLAZO
CONVENIDO EN EL CONTRATO, Y ACORDE AL DA Nē 365 DEL 29701/2016, FINANCIADO
CON SUB. NORMAL |
58.539 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
28/01/2016 |
152 |
TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR E.I.R.L., PAGO DE
FACTURA N° 35 POR EXTENCION DEL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. PEDRO
TORRES SABELLE, MES DE DICIEMBRE 2015, VIA TRATO DIRECTO FINANCIADO CON
FONDOS DAEM-SUB. NORMAL, DOC. SOPORTANTE EN |
282.510 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
28/01/2016 |
151 |
TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR E.I.R.L., PAGO DE
FACTURA N° 36 POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LICURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES
SABELLE, MES DE DICIEMBRE, LIC 4364-10-LE15, ACORDE AL DA N° 2137, DEL
28/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS DAEM-SUB. NO |
626.340 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
28/01/2016 |
150 |
JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 86, MES DE
DICIEMBRE 2015, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, LIC.
4364-11-LE15 ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 1891 DEL 10/04/2015, Y LIC.
4364-12-LE15, DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS DAEM |
1.649.700 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
28/01/2016 |
149 |
JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 49 POR
TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE DICIEMBRE 2015, ACORDE A LA
LIC. N° 4364-3-LP15, Y AL DA N° 594
DEL 29/01/2015, Y AL DA N° 1379, DEL 12/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP N°
991, DEL |
520.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
28/01/2016 |
148 |
PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA N° 41 POR
TRASLADO DE ALUMNOS PRE-BASICOS DE ESC. EL CASINO, MES DE DICIEMBRE 2015,
ACORDE AL DA N° 2135 DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS DAEM SUB-NORMAL,
DOC. SOPORTANTE EN DP N° 970 DEL 20/07/2015 |
500.500 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
28/01/2016 |
147 |
PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTUTRA N° 40, POR
TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR EL MAITEN A ESC. EL CASINO, MES DE DICIEMBRE 2015,
VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3208 DEL 10/08/2015, FINANCIADO CON
FONDOS DAEM SUB-NORMAL, DOC SOPORTANTE EN |
400.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
28/01/2016 |
146 |
JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 50, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE
ESC. LIUCURA BAJO, DEL 21 AL 23 DE DIC/2015, VIA TRATO DIRECTO SERV. CONEXOS,
ACORDE A DA Nē 5079, DEL 30/12/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP |
120.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
28/01/2016 |
145 |
JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, , PAGO DE FACTURA Nē 87, MES DE
DICIEMBRE ( 3 DIAS, 21 AL 23 DE DIC ) DE 2015, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE
ESC. DE LA COMUNA, VIA TRATO DIRECTO
ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 5.079 DEL 30/12/2015, FINANCIADO CON FONDOS DEL FA |
380.700 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
28/01/2016 |
144 |
TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, PAGO DE
FACTURA Nē 34, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR LIUCURA ALTO, ESC. PEDRO TORRES
SABELLE, MES DE DICIEMBRE, ( 13 DIAS ), LIC 4364-10-LE15, , ACORDE AL DA Nē
2137, DEL 28/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS |
597.870 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
28/01/2016 |
143 |
HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 54,
SEGÚN LICITACION PUBLICA
4364-5-L115 "TRANSPORTE ESCOLAR
DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2015, " MES DE DICIEMBRE (21 DIAS) DE
2015, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1381 DEL 12/03/2015, P |
999.999 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
28/01/2016 |
142 |
ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURANē 692, POR
ADQUISICION DE INSUMOS PARA JORNADA DE REFLEXION EN ESC. HEROES DEL ITATA,
ACORDE A OC Nē 293 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
45.631 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
28/01/2016 |
140 |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODELAB LIMITADA,
PAGO DE FACTURA Nē 423, POR IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS EN ESC.
PEDRO TORRES SABELLE, VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA Nē 4679 DEL 2/12/2015, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP |
2.714.885 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
28/01/2016 |
139 |
RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 108, POR
COMPUTADORES Y ACCESORIOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON
FONDOS DEL PROGRAMA DE PRO - RETENCION |
2.678.024 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
28/01/2016 |
138 |
DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē 282, POR ATENCION DE
BIBLIOTECA MES DE ENERO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 303, DEL 21/01/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 151,
DEL 2/02/2015.- |
225.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
28/01/2016 |
137 |
ELIZABETH CARMEN PEREZ CASTRO, PAGO DE BH Nē 389, POR CHARLA
TALLER ATENCION A LA DIVERSIDAD EN EL AULA, POSIBILIDAD DE APRENDISAJES A LA
CALIDAD, REALIZADO EL 24/11/2015, EN ESC. CON PIE, ACORDE AL DECRETO Nē 4450,
DEL 16711/2015. FINANCIADO CON FONDOS P |
999.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
28/01/2016 |
136 |
ELIZABETH CARMEN PEREZ CASTRO,
PAGO DE BH Nē 390, POR APOYO TECNICO A LA COORDINACION PIE,TRABAJO CON
LOS DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON PIE, ACORDE AL DECRETO Nē 134, DEL
12/01/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION |
1.980.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
28/01/2016 |
135 |
GILLIA BETSABE MACHUCA MUNOZ, PAGO DE BH Nē 93, POR APOYO
TECNICO A LA COORDINACION PIE,TRABAJO CON LOS DOCENTES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS CON PIE, ACORDE AL DECRETO Nē 135, DEL 12/01/2016,
FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION |
1.980.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
28/01/2016 |
134 |
CLAUDIA VALLEJOS JARPA, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE DE SALA DE
LA ESCUELA HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO Nē 109, DEL 11701/2016, FINANCIADO
POR SUB. NORMAL |
73.319 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
27/01/2016 |
133 |
BANCO CORPBANCA, TRASPASO DE CUENTA SEP A CUENTA CORRIENTE
N°49973647 POR APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS AL
GIRO BANCARIO, CONFORME A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON Y CORPBANCA |
160.000.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
27/01/2016 |
132 |
BANCO CORPBANCA, TRASPASO DE CUENTA SUB. NORMAL A CUENTA
CORRIENTE N° 49973612 POR APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS
RELACIONADOS AL GIRO BANCARIO, CONFORME A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON Y CORPBAN |
200.000.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
27/01/2016 |
131 |
BANCO CORPBANCA, TRASPASO DE CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS
A CUENTA CORRIENTE N°49973663 POR APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS
RELACIONADOS AL GIRO BANCARIO, CONFORME A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE LA ILUSTRE MINICIPALIDAD DE QU |
25.000.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
26/01/2016 |
130 |
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 343,
POR CONSUMO DE AGUA ESC. EL CASINO FINANCIADO CON FONDOS FAEP |
116.550 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
26/01/2016 |
129 |
COMITE AGUA POTABLE PUERTO DE COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 607,
POR CONSUMO DE AGUA ESC. COYANCO MES DE DICIEMBRE DE 2015, FINANCIADO CON
FONDOS FAEP |
172.500 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
26/01/2016 |
128 |
FRE-WAY S.A., PAGO DE FACTURA N° 39 POR CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE
HABILIDADES DE GESTION DE EQUIPOS PARA AGENTES EDUCACIONALES EN ESC. LAGUNA
AVENDAŅO, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP |
2.200.003 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
26/01/2016 |
127 |
ROBERTO ANTONIO SANDOVAL HENRIQUEZ, PAGO DE FACTURA N° 1788 POR
GIRA DE ESTUDIO DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE A LA COMUNA DE PUCON LOS DIAS
28 A 30 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN LICITACION PUBLICA 4364-43-L115
"GIRA DE ESTUDIO ESCUELA MANDA CHAVEZ NAVARR |
2.490.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
26/01/2016 |
126 |
ESSBIO S.A., PAGO DE FACTURA N° 16232268 POR CONSUMO DE AGUA DE
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIŅOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS
JUNJI |
188.777 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
26/01/2016 |
125 |
RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 123, POR
AQUISICION DE TABLET PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON
FONDO SUB. NORMAL |
483.120 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
22/01/2016 |
124 |
HERNAN MIGUEL SANCHEZ SAN MARTIN, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°
7 , POR MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA OFICINA DEL DAEM
SEGUN OC DE SMC, FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
85.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
22/01/2016 |
123 |
RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 8, POR TORTAS Y
JUGOS PARA ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONFONDOS SEP |
70.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
22/01/2016 |
122 |
RODRIGO ANTONIO TARBES SOTO, PAGO DE BH N° 26, POR DIGITACION DE
CUESTIONARIOS HPV - JUNAEB, ACORDE A DA N° 252, DEL 21/01/2016, FINANCIADO
CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, HABILIDADES PARA LA VIDA DE JUNAEB |
360.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
21/01/2016 |
121 |
CTC SA, PAGO DE FACTURA N° 36814639 POR CONSUMO TELEFONICO DE
JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI |
49.817 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
21/01/2016 |
120 |
CTC SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE
ESC. DE LA COMUNA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP |
368.220 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
21/01/2016 |
119 |
RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA NĒ 124 POR
ADQUISICION DE TABLET PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y
FINANCIADO CON FONDOS SEP |
211.543 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
21/01/2016 |
118 |
JUAN VALENZUELA ITURRA, DEVOLUCION POR MONTO CORRESPONDIENTES A
VALE VISTA EN GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LICITACION N°
4364-3LP-15 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON AŅO 2015,
FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
760.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
21/01/2016 |
117 |
DOMINGO FRANCISICO OROSTICA VILLAGRAN, DEVOLUCION POR MONTO
CORRESPONDIENTE A VALE VISTA EN GARANTIA DE LICITACION N° 4364-3-LP15, POR
SERIEDAD DE LA OFERTA Y FIEL CUMPLIMEINTO DEL CONTRATO, FINANCIADO CON SUB.
NORMAL |
4.969.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
21/01/2016 |
116 |
TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR EIRL, DEVOLUCION DE
MONTOS POR VALE VISTA, POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LIC. N°
4364-10-LE15, REFERENTE A TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PEDRO TORRES SABELLE,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
1.403.133 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
20/01/2016 |
115 |
JORGE ALFONSO MUŅOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA N° 90 POR
TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO AL CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES EN LA
LOCALIDAD DE RECINTO, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN DECRETO ALCALDICIO N° 4031
DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2015, FINANCIADO C |
200.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
19/01/2016 |
114 |
BANCO ESTADO JUNJI, TRASPASO DE SUB. NORMAL POR CONCEPTO DE
LICENCIAS MEDICAS PERCIBIDAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNAS ADSCRITAS AL DAEM
DURANTE EL PERIODO DEL AŅO 2015 |
4.000.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
19/01/2016 |
113 |
RICARDO ANTONIO VALENZUELA MONTERO, PAGO DE FACTURAS POR INSUMOS
POR JORNADAS DE DIALOGOS COMUNALES PARA EL DAEM DE QUILLON, ADQUIRIDOS VIA OC
DE SMC, FINANCIADO CON SUB-NORMAL |
199.109 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
19/01/2016 |
112 |
RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 122, POR
ADQUISICION DE TABLET PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON
FONDOS DE INTEGRACION |
194.166 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
18/01/2016 |
111 |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 233939, POR
CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN MULTICANCHA DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE EN EL
MARCO DEL SUBSIDIO DE PROTECCION, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS
MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA M |
792.597 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
15/01/2016 |
110 |
BEATRIZ EUGEMIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH N° 75, POR TALLER
AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE DICIEMBRE DE 2015, ACORDE AL
DECRETO N° 2526 DEL 29/05/2015, FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP
N° 788, DEL 09/06/2015 |
225.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
14/01/2016 |
109 |
OCTAVIO GUSTAVO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA Nē 2644, POR
SERVICIO DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON, PARA JORNADA DE DIALOGOS
PARTICIPATIVOS, ACORDE A DA Nē 3817, DEL 30/0972015, FINANCIADO CON FONDOS
SEP |
1.739.999 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
14/01/2016 |
108 |
SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 516,
INSUMOS PARA EL TALLER DE BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO Y PAGO DE FACTURA
Nē 548, POR BEBIDAS Y SERIVLLETAS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA OC DE
SMC, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP |
114.300 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
14/01/2016 |
107 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 66779, POR JUGOS
PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, FACTURA N° 66771 POR COLACIONES, FACTURA N°
53022 Y FACTURA N° 53021, MATERIAL FUNGIBLE ESTAS 3 ULTIMAS FACTURAS PARA
ESC. EL CASINO, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINAN |
2.619.074 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
14/01/2016 |
106 |
LUCIA ANGELICA PEREZ INOSTROZA, PAGO DE FACTURA Nē 1628, POR
ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA PARA EL PROGRAMA DE HIDROTERAPIA DEL MES DE
JNOVIEMBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN
DP Nē 1118, DEL 18/0872015.- |
200.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
14/01/2016 |
105 |
VIATICOS MES DE DICIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM
, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL |
658.810 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
14/01/2016 |
104 |
TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 39779532, POR
CONSUMO FONOS DAEM Y LICEO ( 1), FINANCIADO CON FONDOS FAEP |
204.195 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
14/01/2016 |
103 |
TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 39772133, POR
CONSUMO TELEFONICO ( BANDA ANCHA ) DE LAS UNID. EDUCATIVAS DE LA COMUNA SEGUN
DETALLE ADJUNTO |
274.800 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
14/01/2016 |
102 |
TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS Nē 39836944, POR
CONSUMO TELEFONICO DE LAS SC Y JARDINES INFANTILES GOTITAS DE ESPERANZA ,
CARIŅORITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON LA JUNJI |
82.733 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
14/01/2016 |
101 |
TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē 39686163, POR CONSUMO
TELEFONICO DE FONOS DAEM, EL CASINO, INTEGRACION Y DESC. VOLUNTARIOS,
FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y DCTOS
VOLUNTARIOS |
503.098 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
13/01/2016 |
100 |
MINEDUC - PAGO DE SUBVENCIONES REINTEGRO DE MONTO POR BONO DE
DESEMPEŅO LABORAL NO CANCELADO, FINANCIADO CON SUB. NORMAL |
654.840 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
13/01/2016 |
99 |
ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA DE
ESC. DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP |
5.056.100 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
13/01/2016 |
98 |
MARCELA PATRICIA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA PARA ADM. DE FONDOS DEL PROGRAMA DE SALAS
CUNA Y JARDINES INFANTILES VTF DE LA COMUNA, FINANCIADO POR LA JUNJI, DOC.
SOPORTANTE EN DP Nē 804, DEL17/06/2015. |
40.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
13/01/2016 |
97 |
COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 66196 PARA DAEM, FACTURA Nē 66804 Y FACTURA
Nē 66984 PARA EL
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, POR MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS
DE SUB. NORMAL |
982.772 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
13/01/2016 |
96 |
XIMENA FARIAS PARRA, , PAGO DE VIATICO DICIEMBRE DE 2015, POR
ASISTENCIA A REUNION FINAL DEL AŅO, JUNAEB, FINANCIADO CON FONDOS DEL
PROGRAMA HPV - HABILIDADES PARA LA VIDA |
17.092 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
13/01/2016 |
95 |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1267, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE
INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE NOVIEMBRE DE 2015, POR PROGRAMA DE
ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ |
2.794.500 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
13/01/2016 |
94 |
RICARDO ANTONIO VALENZUELA MONTERO, PAGO DE FACTURA Nē 114, POR
INSUMOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS
SEP |
129.710 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
13/01/2016 |
93 |
CORPORACION BALDOMERO LILLO, PAGO DE FACTURA Nē 972, POR VISITA
AL CIRCUITO HISTORICO CULTURAL LOTA SORPRENDENTE POR GIRA DE ESTUDIOS EL
29/12/2015, DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DA Nē 4983, DEL 23/12/2015, |
277.200 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
13/01/2016 |
92 |
RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 100, POR
ADQUISICION DE NOTEBOOKS PARA LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ,
ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION |
1.627.679 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
13/01/2016 |
91 |
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA
POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. F-341 PEDRO TORRES Y F-347 ESC. EL CASINO,
FINANCIADO CON FONDOS FAEP |
505.475 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
12/01/2016 |
90 |
LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 2035 CAMBIO DE ACEITE EN VEHICULO PATENTE CGGZ15
Y FACTURA Nē 2034, POR MONTAJE DE
MOTOR EN VEHICULO PATENTE DOGP41, AMBOS FINANCIADOS CON SUB. NORMAL |
434.888 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
89 |
FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 55, POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE
PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 4 |
360.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
88 |
HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURA Nē 142,
POR DESPEDIDA DE ALUMNOS DE ESC.
HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nē 4742, DEL 9/12/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
1.217.860 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
87 |
COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 598, POR CONSUMO
DE AGUA DE ESC LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP |
132.480 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
86 |
RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN PAGO DE FACTURA Nē109 -
NC Nē 3, POR ADQUISICION DE EQUIPOS
TECNOLOGICOS PARA ESC. HUACAMALA,
ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP |
3.180.364 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
85 |
COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 365, POR CONSUMO DE AGUA
DE SC CHILLANCITO, RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI |
25.145 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
84 |
COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE
FACTURA Nē 66, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON
FONDOS FAEP |
24.205 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
83 |
COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē
603, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MES DE NOVIEMBRE DE 2015, FINANCIADO
CON FONDOS FAEP |
226.500 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
82 |
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 340,
POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, FINANCIADO
CON FONDOS FAEP |
136.350 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
81 |
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LICURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē
180, POR CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DE ESC.LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON
FONDOS FAEP |
36.450 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
80 |
MARIA OLGA GARCIA REYES, PAGO DE BH Nē 42, POR RECREOS ACTIVOS Y
GIMNASIA AEROBICA MES DE DICIEMBRE DE 2015, EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DECRETO
Nē 2520, DEL 29/05/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP
1261 DEL 8/09/201 |
225.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
79 |
GABRIELA ISABEL MERINO TALAVERA, PAGO DE BH Nē 46, POR SERVICIOS DE AUXILIAR A LOS TALLERES
DEL DEPORTE REALIZADOS LOS DIAS
SABADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
DE 2015, EN ESC. HEROES DEL
ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1689, DEL 27/03/2015, DOC. SOPOR |
108.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
78 |
XIMENA DEL ROSARIO BECERRA CONSTANZO, PAGO DE BH Nē 42, A LA COORDINADORA COMUNAL DE CIENCIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL
DECRETO Nē 299, DEL 21/01/15, DOC.
SOPORTANTE EN EL DP Nē 206, FINANCIADO POR LA SEP |
225.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
77 |
ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 44 POR
SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE DICIEMBRE DE 2015, EN
ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 2213,
DEL 30/04/2015, CON FINANCIAMIENTO SEP, D |
270.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
76 |
MARIO PATRICIO FUENTEALBA MONTERO, PAGO DE BH Nē 88 POR SOPORTE
INFORMATICO EN SALA DE COMPUTACION , MES DE DICIEMBRE 2015, ESCUELA PEDRO
TORRES SABELLE, ACORDE A DECRETO Nē 2210 DEL 30/04/2015, FINANCIADO CON
FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 714 DEL 2/0 |
72.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
75 |
PAULA DOLORES VILLA FERNANDEZ, PAGO DE BH Nē 28, POR FUNCION ADMINISTRATIVA Y COMPUTACIONAL SEP
, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE
DICIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1719, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE
EN DP 517, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDO |
270.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
74 |
VICTOR MANUEL MUNOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 55, POR MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS, EN LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ,
MES DE DICIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1718, DEL 27/03/2015,
FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 5 |
180.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
73 |
JUAN GUILLERMO MARDONES FIERRO, PAGO DE BH Nē 22, POR ASEO Y
MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE DICIEMBRE DE
2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1714, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē
515, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
180.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
72 |
GENARO ANTONIO POZA CAMPOS, PAGO DE BH Nē 25, POR ASEO Y
MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE DICIEMBRE DE
2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1716, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē
513, del 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
180.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
71 |
RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, PAGO DE BH Nē 55, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE, POR TALLER DE DEPORTES EN ESC. AMANDA CHAVEZ FINANCIADO CON FONDOS SEP, ACORDE A DA Nē
2525 DEL 29/05/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1094 DEL 10/08/2015, |
153.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
70 |
PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 241, POR TALLER
INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE DICIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē
2762, DEL 22/06/2015, FINANCIADO POR
LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nē1153, DEL 31/08/2 |
324.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
69 |
JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH Nē 143, POR TALLER
AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE DICIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 2521 DEL 29/05/2015,
FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 787, DEL 9/06/2015 |
225.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
68 |
HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 93, AL
MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO
NEGRO, MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 2211, DEL 30/04/2015,
FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 64 |
252.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
11/01/2016 |
67 |
COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA
Nē 125928, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339, LIUCUARA BAJO, FINANCIADO CON
FONDOS FAEP |
57.295 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
08/01/2016 |
66 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, DICIEMBRE
DE 2015, ART. 42Nē 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2, 10 % DE RETENCION, DEL
PERSONAL DE ADM. DE FONDOS FINANCIADO COMO ADM. DE FONDOS |
40.847 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
08/01/2016 |
65 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, DICIEMBRE
DE 2015, ART. 42Nē 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2, 10 % DE RETENCION, DEL
PERSONAL DE SALAS CUNA FINANCIADO CON
FONDOS JUNJI |
18.537 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
08/01/2016 |
64 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, DICIEMBRE
DE 2015, ART. 42Nē 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2, 10 % DE RETENCION, DEL
PERSONAL SEP FINANCIADO CON FONDOS SEP |
917.787 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
08/01/2016 |
63 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, DICIEMBRE
DE 2015, ART. 42Nē 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2, 10 % DE RETENCION, DEL
PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E
INTEGRACION |
3.423.852 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
08/01/2016 |
62 |
CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISONALES MES DE
DICIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADOS
CON FONDOS JUNJI |
4.025.438 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
08/01/2016 |
61 |
CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISONALES MES DE
DICIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS SEP |
8.423.970 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
08/01/2016 |
60 |
XIMENA VERONICA GODOY MOLINA, PAGO DE BH Nē 17, POR TALLER DE
TEATRO EN ESC. AMANDA CHAVEZ Y ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS DE
INTEGRACION, MES DE DICIEMBRE DE 2015,
ACORDE AL DA Nē 3282, DEL 12/08/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1314,
DEL 17/09/2015 |
270.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
08/01/2016 |
59 |
COPELEC LTDA, PAGO DE
FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA,, SEGUN DETALLE ADJUNTO,
FINANCIADO CON FONDOS FAEP |
1.691.113 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
08/01/2016 |
58 |
COPELEC LTDA, PAGO DE
BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SALAS CUNA CHILLANCITO Y PORTAL DEL VALLE,
FINANCIADO CON FONDOS JUNJI |
110.642 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
08/01/2016 |
57 |
CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISONALES MES DE
DICIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE
INTEGRACION |
8.645.738 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
08/01/2016 |
56 |
CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISONALES MES DE
DICIEMBRE DE 2015, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADOS CON SUB. NORMAL |
39.635.779 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
55 |
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS BCO DE DROGAS Y
BIENESTAR COLEGIO DE PROF. ( MARZO A
DIC DE 2015) DEL PERSONAL DE SUB.
NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL |
13.500 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
54 |
FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL
DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E
INTEGRACION |
20.202 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
53 |
OPTICA HAMMERSLEY, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL
DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E
INTEGRACION |
161.250 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
52 |
AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE
SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E
INTEGRACION |
57.498 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
51 |
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS MES DE
DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION |
61.495 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
50 |
HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE
SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E
INTEGRACION |
27.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
49 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL
PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB.
NORMAL E INTEGRACION |
500.500 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
48 |
MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL
PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB.
NORMAL E INTEGRACION |
11.341 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
47 |
FRAFEM OCTAVA REGION ( EXTRAORDINARIA ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE DICIEMBRE
DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR
SUB. NORMAL E INTEGRACION |
206.700 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
46 |
RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES
MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION |
63.865 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
45 |
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES,
PAGO DE FULL AHORROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E
INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION |
368.290 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
44 |
CREDUMONTT LIMITADA,
PAGO DE AHORRO Y CREDITOS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL
E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION |
51.385 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
43 |
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CREDITOS
MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION |
5.600.471 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
42 |
RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ),
PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB.
NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E
INTEGRACION |
657.510 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
41 |
FRAFEM OCTAVA REGION,
PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL
E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION |
63.865 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
40 |
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS MES DE
DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION |
1.253.474 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
39 |
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL
PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB.
NORMAL E INTEGRACION |
1.383.005 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
38 |
CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE AHORROS MES DE
DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM,
FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION |
130.282 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
37 |
FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CREDITOS MES DE DICIEMBRE DEL
PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB.
NORMAL E INTEGRACION |
53.345 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
36 |
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL
PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB.
NORMAL E INTEGRACION |
455.806 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
35 |
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE,
PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL
E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION |
694.228 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
34 |
MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO MAGISTERIO ), PAGO DE
CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL
DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E
INTEGRACION |
37.250 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
33 |
HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL
PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB.
NORMAL E INTEGRACION |
34.342 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
32 |
HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL
PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR SUB.
NORMAL E INTEGRACION |
33.947 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
31 |
COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE AHOOROOS Y PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE
DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR
SUB. NORMAL E INTEGRACION |
14.739.451 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
30 |
RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ) , PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA MES
DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA
JUNJI |
9.660 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
29 |
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS
DE AHORROS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM,
FINANCIADO POR LA JUNJI |
10.508 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
28 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE
DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI |
5.500 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
27 |
COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS MES DE
DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA
JUNJI |
336.363 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
26 |
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( CREDITOS ), PAGO DE CREDITOS
MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR
LA JUNJI |
143.221 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
25 |
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS MES DE
DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA
JUNJI |
134.685 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
24 |
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL
PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA JUNJI |
64.436 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
23 |
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS MES DE
DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA
JUNJI |
38.933 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
22 |
AHORROCOOP, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS MES DE
DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
58.735 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
21 |
FRAFEC, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP
ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
11.466 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
20 |
OPTICA HAMMERSLEY, PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO
AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
108.500 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
19 |
AFESY QUILLON, PAGO DE
CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA
SEP |
32.634 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
18 |
HOGAR DE CRISTO, , PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL
SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
6.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
17 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ,
PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM,
FINANCIADO POR LA SEP |
33.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
16 |
FRAFEM OCTAVA REGION, ( EXTRAORIDINARIA ) , PAGO DE CUOTAS
GREMIALES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR
LA SEP |
97.500 |
ENLACE |
| Decreto Pago |
28/01/2016 |
141 |
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē
43399 - NC Nē 32767, , POR ADQUISICION DE CASACAS, CORBATAS, SWEATERS Y
DELANTALES PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS
SEP |
9.957.434 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
15 |
RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES
MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
30.125 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
14 |
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE FULL AHORRO CREDITOS MES
DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
16.659 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
13 |
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CREDITOS MES DE
DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
877.520 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
12 |
RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ),
PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO
AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
45.010 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
11 |
FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE DICIEMBRE
DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
30.125 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
10 |
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS MES DE
DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
258.880 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
9 |
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DEL
PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
176.908 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
8 |
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS MES DE
DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
158.773 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
7 |
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE
DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
39.083 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
6 |
MARIA BADILLA VIVALLOS, ( DEPORTIVO MAGISTERIO ), PAGO DE CUOTAS
MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
1.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
5 |
HDI SEGUROS SA, ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE SEGUROS MES DE
DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
15.735 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
4 |
HDI SEGUROS SA, ISE FIDELIDAD, PAGO DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE
DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO POR LA SEP |
13.019 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
3 |
COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE
DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP |
1.858.125 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
2 |
XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nē 60, POR PROGRAMA
DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, QUE BENEFICIE A ALUMNOS
DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, COYANCO, HEROES DEL ITATA, EL CASINO, PASO
EL ROBLE Y LIUCURA BAJO, ACORDE AL D |
270.000 |
ENLACE |
| Decreto
Pago |
07/01/2016 |
1 |
GERARDO ANTONIO GONZALEZ BUSTOS, PAGO DE BH Nē 36, POR TALLER DE COMPUTACION, EN ESC. COYANCO, MES
DE DICIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 1717, DEL 27/03/2015, FINANCIADO
CON FONDOS SEP |
90.000 |
ENLACE |
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