DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION FEBRERO 2016
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 29/02/2016 271 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 535 Y Nē 552, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. LAG. AVENDAŅO CON MOTIVO DE ANIVERSARIO Y LICENCIATURA DEL OCTAVO AŅO, ADQUIRIDO CON OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 263.700 ENLACE
Decreto Pago 29/02/2016 270 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE MONTO POR DEVOLUCION DE VALE VISTA Nē 6572 782, POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DE LIC. TRANSPORTE ESCOLAR AŅO 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 596.000 ENLACE
Decreto Pago 29/02/2016 269 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE MONTO POR DEVOLUCION DE VALE VISTA Nē 6572 784, POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DE LIC. TRANSPORTE ESCOLAR AŅO 2015, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.890.810 ENLACE
Decreto Pago 29/02/2016 268 HORTENCIA INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE MONTO POR DEVOLUCION DE VALE VISTA Nē 6572 739, POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DE LIC. TRASLADO DE NIŅOS SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 1.000.000 ENLACE
Decreto Pago 29/02/2016 267 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2016 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 13.956.690 ENLACE
Decreto Pago 01/02/2016 163 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2016 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALA CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 17.098.369 ENLACE
Decreto Pago 29/02/2016 266 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2016 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB.NORMAL MES DE FEBRERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 177.728.637 ENLACE
Decreto Pago 29/02/2016 265 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2016 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP MES DE FEBRERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 36.862.726 ENLACE
Decreto Pago 29/02/2016 264 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2016 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION MES DE FEBRERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION.- 40.600.540 ENLACE
Decreto Pago 26/02/2016 263 CYBERPRINT LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 35966, POR PENDRIVE PARA PREMIACION DE ALUMNOS DESTACADOS EN LA ESC. LIUCURA BAJO,  ADQUIRIDO CON OD DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 45.000 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2016 261 RICARDO ANTONIO VALENZUELA MONTERO, PAGO DE FACTURA Nē 128, POR COLACIONES PARA ALUMNOS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO CON OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 59.174 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2016 260 BERNEL A. ORTEGA MENDEZ, PAGO DE FACTURA Nē 5178, POR ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA GESTION DE MATRICULA PARA ESC. EL CASINO, VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA Nē 4517 DEL 20/11/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 380.000 ENLACE
Decreto Pago 24/02/2016 259 EMPRESAS LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nē 4693302, POR RECARGA DE GAS PARA INTERNADO COMUNAL FINANCIADO CON FONDOS FAEP   367.653 ENLACE
Decreto Pago 24/02/2016 258 HORTENCIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 55, POR TRASLADO DE MENORES DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE ENERO DE 2016, VIA TRATO DIRECTO SERVICIOS CONEXOS, ACORDE A DA Nē 5851 DEL 30712/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 952.380 ENLACE
Decreto Pago 24/02/2016 257 PEDREROS ASTETE Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 223, POR ESCRITORIO PARA OFICINA DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 189.508 ENLACE
Decreto Pago 24/02/2016 256 VIATICOS MES DE ENERO DE 2016, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 619.281 ENLACE
Decreto Pago 23/02/2016 255 CTR SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. EL CASINO Y PEDRO TORRES SABELLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 505.475 ENLACE
Decreto Pago 18/02/2016 254 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36982965, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC. CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 50.388 ENLACE
Decreto Pago 18/02/2016 253 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 36982964, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 87.262 ENLACE
Decreto Pago 18/02/2016 252 RICARDO ANTONIO VALENZUELA MONTERO, PAGO DE FACTURA Nē 116, POR COLACIONES POR ACTIVIDAD RECREATIVA DEL DIA DEL PARVULO, ACORDE A OC Nē 321 DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 71.698 ENLACE
Decreto Pago 18/02/2016 251 RAFAEL ENRIQUE LEON OSES, PAGO DE FACTURA Nē 887, POR BLOQUEADOR SOLAR PARA LOS CONDUCTORES DEL DAEM, ACORDE A OC Nē 345, DE SMC. FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 74.950 ENLACE
Decreto Pago 18/02/2016 250 GABRIELA ISABEL MERINO TALAVERA, PAGO DE BH Nē 47,  POR SERVICIOS DE AUXILIAR A LOS TALLERES DEL DEPORTE  REALIZADOS LOS DIAS SABADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE  2016, EN ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1689, DEL 27/03/2015,  DOC. SOPORTANTE 108.000 ENLACE
Decreto Pago 18/02/2016 249 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 39962236, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO, CON FONDOS FAEP 469.886 ENLACE
Decreto Pago 16/02/2016 248 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 127328, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC.G-339, LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 71.098 ENLACE
Decreto Pago 15/02/2016 247 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LCM E INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 4.201.660 ENLACE
Decreto Pago 15/02/2016 246 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 219.059 ENLACE
Decreto Pago 12/02/2016 245 MARCELA PATRICIA TAPIA ETCHECOIN, CAJA CHICA AL JEFE DEL SUB-DPTO DE FINANZAS, DEL DPTO. DE EDUCACION, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 550, DEL 28/01/2015, EL CUAL AUTORIZA  LA MANTENCION Y USO PARA GASTOS MENORES DE ESTOS FONDOS 250.000 ENLACE
Decreto Pago 12/02/2016 244 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REINTEGRO DE SALDOS NO UTILIZADOS EN EL AŅO 2015, FINANCIAMIENTO JUNJI 2.148.598 ENLACE
Decreto Pago 11/02/2016 243 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA Nē 369, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE DICIEMBRE DE 2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 28.905 ENLACE
Decreto Pago 11/02/2016 242 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO, PAGO DE FACTURA Nē 368, POR CONSUMOI DE AGUA MES DE DICIEMBRE DE 2015, DE SC CHILLANCITO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 22.325 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2016 241 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1735, POR TRASLADO DE ALUMNOS DESDE QUILLON A ESC. PASO EL ROBLE IDA Y REGRESO NOVIEMBRE DE 2015, ACORDE A DA Nē 1389, DEL 12/03/2015 Y PAGO DE FACTURA Nē 1736, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECT 5.226.000 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2016 240 EMILIO ANTONIO URRUTIA PARRA, PAGO DE FACTURA Nē 13562, Nē 13563, Nē 13564, POR INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOR AUDIOVISUALES, PARA DISTINTOS STABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, ACORDE A DECRETO Nē 4515 DEL 19/11/2015, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP   9.671.011 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2016 239 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 39914108, POR CONSUMO TELEFONICO  DE FONOS DAEM Y LICEO ( 1 ), FINANCIADO CON FONDOS FAEP 214.471 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2016 238 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 39909409, POR CONSUMO TELEFONICO DE BANDA ANCHA DE LAS DISTINTAS UNID. EDUCATIVAS, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 274.800 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2016 237 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 39974304, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SC Y JARDINES INFANTILES GOTITAS DE  ESPERANZA, CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS POR EL FAEP 82.733 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2016 234 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 1277, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE DICIEMBRE DE 2015, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ  1.473.150 ENLACE
Decreto Pago 08/02/2016 233 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE SERVICIO ELECTRICO EN PROCESO DE DESCONEXION, DE ESC. CHANCAL FINANCIADO CON FONDOS FAEP 20.419 ENLACE
Decreto Pago 05/02/2016 232 COPELEC LTDAPAGO DE FACTURA Nē 334837 ESC. EL CASINO Y FACTURA Nē 335173 ESC. LAG. AVENDAŅO, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. FINANCIADO CON FONDOS FAEP 862.484 ENLACE
Decreto Pago 05/02/2016 231 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, PAGO DE ART. 42 Nē1, IMPTO UNICOY ART 42 Nē 2 RETENCION 10 % DE HONORARIOS, DEL PERSONAL PRFE, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA PRFE 40.000 ENLACE
Decreto Pago 05/02/2016 230 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, PAGO DE ART. 42 Nē1, IMPTO UNICOY ART 42 Nē 2 RETENCION 10 % DE HONORARIOS, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 694.631 ENLACE
Decreto Pago 05/02/2016 229 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, PAGO DE ART. 42 Nē1, IMPTO UNICOY ART 42 Nē 2 RETENCION 10 % DE HONORARIOS, DEL PERSONL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON SUB. NORMAL  E INTEGRACION 2.997.685 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2016 228 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE ENERO DE 2016, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013., FINANCIADO POR SEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2016 227 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE ENERO DE 2016, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013., FINANCIADO POR SUB. NORMAL 468.679 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2016 226 FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, , PAGO DE BH Nē 56,  POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC  F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,  DEL MES DE ENERO DE 2016,  ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,  DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 465 360.000 ENLACE
Decreto Pago 04/02/2016 225 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOSDE INTEGRACION 8.684.049 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 224 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 37.110.208 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 223 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 19.656 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 222 AFESY QUILLON,, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 55.944 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 221 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 220 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 29.000 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 219 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 506.000 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 218 RENE ALARCON HENRIQUEZ  ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 63.865 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 217 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES  ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 368.290 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 216 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 51.385 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 215 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO  DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 13.996.932 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 214 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 5.583.981 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 213 RAFAEL LEON OSES, PAGO DE CUMPRAS DE FARMACIADEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 816.680 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 212 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 63.865 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 211 OPTICA HAMMERSLEY LTDA, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 96.250 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 210 MAPFRE SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 11.667 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 209 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.324.711 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 208 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.428.871 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 207 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 130.282 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 206 FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 53.345 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 205 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 597.039 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 204 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 650.541 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 203 MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 37.250 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 202 HDI SEGUROS ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 30.991 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 201 HDI SEGUROS ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL E INTEGRACION 33.429 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 200 CAJA LOS ANDES,PAGO DE COTIZACIONES PREVISONALES MES DE ENERO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 8.456.942 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 199 AHORROCOOP LTDA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y  CREDITO  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 68.735 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 198 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 11.466 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 197 OPTICA HAMMERSLEY LTDA, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 108.500 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 196 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 32.634 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 195 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 4.000 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 194 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 33.000 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 193 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 30.125 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2016 235 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 43236, POR ADQUISICION DE BUZOS Y POLERAS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM  Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 6.913.728 ENLACE
Decreto Pago 10/02/2016 236 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 43085, POR ADQUISICION DE 600  CORBATAS INSTITUCIONALES PARA ESTUDIANTES, VESTUARIO PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM  Y FINANCIADO CON FONDOS DE SUBV. PRO- RETENCION.- 2.153.637 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 192 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 16.659 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 191 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITO ), PAGO DE CUOTAS DE  CREDITO  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.003.580 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 190 FRAFEM, OCTAV A REGION, PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 30.125 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 189 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 270.780 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 188 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 177.660 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 187 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DESEGUROS  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 225.580 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 186 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 40.801 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 185 MARIA BADILLA VIVALLOS,( DEPORTIVO ), PAGO DE CUOTAS  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 184 HDI SEGUROS ( ISE CONDUCTORES ),PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 15.271 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 183 HDI SEGUROS ( ISE FIDELIDAD ),  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 13.019 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 182 CAJA LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 3.029.903 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 181 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITO  DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.499.995 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 180 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL  AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 10.508 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 179 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 5.500 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 178 COOPEUCH LIMITADA,PAGO DE CREDITOS Y AHORROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 336.363 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 177 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES  CREDITOS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 165.808 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 176 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 52.843 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 175 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION, PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 104.709 ENLACE
Decreto Pago 03/02/2016 174 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 66.026 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2016 173 DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1745, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN LIC. 4364-3-LP15, Y ACORDE A DECRETO Nē 1389 DEL 12/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 570 D 2.678.000 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2016 172 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 42, POR TRASLADO DE ALUMNOS SECTOR EL MAITEN A  ESC. EL CASINO, MES DE DICIEMBRE DE 2015, VIA TRATO DIRECTO Y  ACORDE AL DA Nē 3208 DEL 10/08/2015,, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 585.000 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2016 171 PAULA DOLORES VILLA FERNANDEZ, PAGO DE BH Nē 29, POR  FUNCION ADMINISTRATIVA Y COMPUTACIONAL SEP ,  EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE ENERO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1719, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP 517, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SE 270.000 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2016 170 VICTOR MANUEL MUNOZ GUTIERREZ, , PAGO DE BH Nē 56, POR  MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS,  EN LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE ENERO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1718, DEL 27/03/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 516 180.000 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2016 169 JUAN GUILLERMO MARDONES FIERRO, PAGO DE BH Nē 23, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE ENEROO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1714, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 515, DEL 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2016 168 GENARO ANTONIO POZA CAMPOS, , PAGO DE BH Nē 27, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE ENERO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1716, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 513, del 16/04/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 180.000 ENLACE
Decreto Pago 25/02/2016 262 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 532, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE REFLEXION PARA LA ESC.. LAGUNA AVENDAŅO, VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 99.520 ENLACE
Decreto Pago 02/02/2016 167 PATRICIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE MONTO CORRESPONDIENTE A VALE VISTA Nē 6572797, CORRESPONDIENTE A " FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ", POR TRASLADO DE ALUMNOS PRE-BASICOS DE ESC. EL CASINO 574.000 ENLACE
Decreto Pago 01/02/2016 166 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA FINANCIADO CON FONDOS FAEP 732.051 ENLACE
Decreto Pago 01/02/2016 165 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SC RAYITOS DE AMOR Y PORTAL DEL VALLE, ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 131.193 ENLACE
Decreto Pago 01/02/2016 164 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1746, POR TRASLADO DE ALUMNOS DESDE QUILLON A ESC. PASO EL ROBLE IDA Y REGRESO DICIEMBRE DE 2015, ACORDE A DA Nē 1389, DEL 12/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 687, DEL 26/05/2015, Y FACTURA Nē 1748 1.203.000 ENLACE
Decreto Pago 01/02/2016 162 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE PAGO DE FACTURA Nē 43, POR EXTENSION DEL SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , ( 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015),  VIA TRATO DIRECTO POR SERV. CONEXOS, ACORDE AL DA Nē 5079 DEL 30/12/2015, FINANCIADO CON FOND 250.500 ENLACE
Decreto Pago 01/02/2016 161 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURAS Nē 47 POR TRASLADO DE ALUMNOS  DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AŅO 2015, MES DE DICIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 2136, DEL 18/06/2015, FINANCIADO CON FON 640.000 ENLACE
Decreto Pago 01/02/2016 160 DIMACOFI SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS Nē 79609, Nē 79611, Nē 79621, POR MANTENCION DE FOTOCOPIADORA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP 411.715 ENLACE
Decreto Pago 01/02/2016 159 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 51, POR EXTENSION DEL SERICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE DICIEMBRE DE 2015, , VIA TRATO DIRECTO  Y ACORDE AL DA Nē1969 DEL 17/04/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1301, DEL 15/09/20 56.000 ENLACE
Decreto Pago 01/02/2016 158 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.160.637 ENLACE