DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION JULIO 2016  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 29/07/2016 1.066 ROSA ARELLANO REBOLLEDO, CAJA CHICA A LA DIRECTORA DE ESC. LIUCURA BAJO, ACORDE A DA N° 1339 DEL 19/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2016 1.065 JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N° 33, POR TALLER DE ANIMACION , BAILE ENTRETENIDO Y GLOBOFLEXIA, ACORDE A DA N° 2.304 DEL 1/07/2016, FINANCIADO POR LA SEP 855.000 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2016 1.063 RETENCIONES JUDICIALES MES DE JULIO DE 2016,  APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013 694.070 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2016 1.062 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 235, N° 232, N° 230, Y FACTURA N° 229, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS, TV Y LICENCIAS WINDOW PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 7.202.723 ENLACE
Decreto Pago 29/07/2016 1.061 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 234, POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 2.350.057 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2016 1.057 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA, MULTA POR SANCION APLICADA A INFRACCION A DFL 725/1968, DEL CODIGO SANITARIO, ACORDE A RESOLUCION N° 1685699 DEL 11/06/2016 Y DA N° 2189 DEL 24/06/2016 918.140 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2016 1.056 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 494385, POR INSUMOS DE IMPRESION, PARA ESC.PEDRO TORRES, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 486.956 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2016 1.055 SANTILLANA DEL PACIFICO SA DE EDICIONES, PAGO DE FACTURA N° 116233, POR HERRAMIENTA TECNOLOGICA "PLANIFICA FACIL", SE CANCELA LA CUOTA N° 3, DE 4 CUOTAS, ADQUIRIDO VIA CM, DOC. SUSTENTATORIA EN DP N° 505, DEL 12/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 4.926.571 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2016 1.054 SANTILLANA DEL PACIFICO SA DE EDICIONES, , PAGO DE FACTURA N° 1277, POR CURSO DE EVALUACION DE APRENDISAJE INICIAL E INTERMEDIO, SE CANCELA LA CUOTA N° 2, DE 4 CUOTAS, ADQUIRIDO VIA CM, DOC. SUSTENTATORIA EN DP N° 506, DEL 12/04/2016, FINANCIADO CON FONDO 9.661.208 ENLACE
Decreto Pago 28/07/2016 1.053 SANTILLANA DEL PACIFICO SA DE EDICIONES, PAGO DE FACTURA N° 116234, POR MATERIAL EDUCATIVO SANTILLANA PLENO, SE CANCELA LA CUOTA N° 3, DE 4 CUOTAS, ADQUIRIDO VIA CM, DOC. SUSTENTATORIA EN DP N° 507, DEL 12/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 5.173.375 ENLACE
Decreto Pago 26/07/2016 1.051 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO, DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA, A. CHAVEZ E INTERNADO,  Y LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 186.825 ENLACE
Decreto Pago 26/07/2016 1.050 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE LAS FACTURAS Nē 37873856 Y FACTURA Nē 37861623, POR BANDA ANCHA, CONSUMO DE INTERNET DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAŅO,FINANCIADO CON FONDOS SEP 43.302 ENLACE
Decreto Pago 26/07/2016 1.049 PAULA ISABEL DE JESUS CARO ALARCON, PAGO DE BH Nē 45, , POR TALLER DE RECREO ACTIVO Y GIMNASIA RITMICA ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DURANTE EL MES DE JUNIO, ACORDE AL DA Nē 2300 DEL 1/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 201.600 ENLACE
Decreto Pago 25/07/2016 1.048 SOCIEDAD QUEZADA Y URRA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 240,  POR CONTRATACION DE SERVICIOS  DE CAPACITACION EN EL CONTEXTO DE LA REFLEXION NACIONAL DEL PIE, REFERENTE AL DEC. N°83 Y EL DUA. ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS PIE 21.458.250 ENLACE
Decreto Pago 25/07/2016 1.047 COMERCIAL REDOFFICE LTDA., PAGO DE FACTURA N° 82667, 82668 Y 82666, POR MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPTOS. DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL 1.028.171 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2016 1.046 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 40754712, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONO LICEO (1), Y FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 189.745 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2016 1.045 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37809085, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC. CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO POR LA JUNJI 47.996 ENLACE
Decreto Pago 22/07/2016 1.044 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37809084, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 97.523 ENLACE
Decreto Pago 21/07/2016 1.043 MIGUEL ANDRES INOSTROZA ESCOBAR, PAGO DE BH Nē 59, POR LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIA SITUACION ACTUAL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, QUILLON, ACORDE A DA Nē 2497 DEL 20/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 70.000 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2016 1.042 COMERCIAL INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE GROUP CHILE LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 2888, POR ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 476.566 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2016 1.041 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURAS Nē 621 Y Nē 624, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO, MES DE MAYO Y JUNIO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 190.000 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2016 1.040 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO,  PAGO DE FACTURA Nē 195, POR CONSUMO DE AGUA DE LA ESC. G-339, LIUCURA BAJO, MES DE JUNIO DE 2016,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 54.450 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2016 1.039 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURAS Nē 389 Y FACTURA Nē 390 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SC. RAYITOS DE AMOR, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 41.795 ENLACE
Decreto Pago 19/07/2016 1.038 CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA, PAGO DE LA FACTURA Nē   1847768 POR    , PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO Nē 187 (MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANIFICACION Y  DECRETO Nē 225 QUE APRUEBA EL CONTRATO DE  2.844.251 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2016 1.037 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1347, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 334.557 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2016 1.036 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA Nē 40669208, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, INTEGRACION Y ESC. EL CASINO, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP Y DCTOS. VOLUNTARIOS 423.589 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2016 1.035 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L., PAGO DE FACTURA N° 9830, POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 505.237 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2016 1.034 GRANDES TIENDAS FENIX LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10895, POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA ORDEN DE COMPRA SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 41.650 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2016 1.033 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 16, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE MAYO, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE COMUN 3.281.262 ENLACE
Decreto Pago 18/07/2016 1.032 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1403, 1401 Y 1402, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 996.113 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2016 1.031 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1192 POR DAQUISICION DE MATERIALES PARA TALER ARTISTICO TEATRAL, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y FIANACIADO CON FONDOS DE INTEGRACION,  Y FACTURA N° 1545 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRTERIA PARA EL  41.793 ENLACE
Decreto Pago 15/07/2016 1.030 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1534, 1535, 1574, 1578,1579, 1740 Y 1741, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 1.881.721 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2016 1.029 JUAN VALDIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N° 54, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE MAYO 2016, ACORDE A LIC. N° 4364-1-LQ16, Y AL DA  N° 843 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.368.276 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2016 1.028 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N° 92, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC N° 4364-1-LQ16, MES DE MAYO 2016, ACORDE A DA N° 844, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.856.000 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2016 1.027 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 734731, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.899.690 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2016 1.026 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nē 40, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ16, SERVICIO Nē 17 Y Nē 18, MES DE MAYO     , ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nē 845, DEL 10/03/2016,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP, 2.666.664 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2016 1.025 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 52, POR TRASLADO DE ALUMNOS  DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AŅO 2016, MES DE MAYO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 846, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP , DOC 840.000 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2016 1.024 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 46, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN  LICITACION PUBLICA  4364-1-LQ16  TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2016, " MES DE  MAYO  ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē  841 D 2.341.857 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2016 1.023 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 93, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ16, MES DE MAYO, ACORDE A DA Nē 844, DEL 10/03/2016,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 544, DEL 26/04/2016.- 820.800 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2016 1.022 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1360, POR ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ESC. LIUCURA BAJO, Y FACTURA N° 1404 POR ADQUISICION DE LAPICES PARA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS PRO 21.510 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2016 1.021 EMPRESAS LIPIGAS S.A., PAGO DE FACTURA N° 4959282 POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 277.746 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2016 1.020 DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1777, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE MAYO DE 2016, SEGUN LIC. 4364-1-LQ16, Y ACORDE A DECRETO Nē 842 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 839 DEL 15/ 4.232.000 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2016 1.019 COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 3604, POR ADQUISICION DE TONER PARA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 270.852 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2016 1.018 COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA N° 3680, POR ADQUISICION DE TINTAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VI CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 349.411 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2016 1.017 OSCAR CARRASCO URIBE, PAGO DE FACTURA N° 985, POR ADQUISICION DE ASTILLAS PARA EL INTERNADO DE LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, VIA TRATO DIRECTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 450.800 ENLACE
Decreto Pago 14/07/2016 1.016 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1612, 1613 Y 1614 POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. LAGUNA AVENDAŅO, Y FACTURA N° 1310, 1309, 1308 Y 1307 POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS  625.289 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2016 1.015 ELECTRO CHAVEZ LTDA. PAGO DE FACTURA N° 2046, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 1608 DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 379.750 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2016 1.014 COMERCIAL WORLDTEC LTDA. PAGO DE FACTURA Nē3642, POR INSUMOS DE IMPRESION PARA LA ESC. LAG. AVENDAŅO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP   1.545.501 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2016 1.013 SOC. COMERCIAL ANA LUISA SABA LTDA., PAGO DE FACTURA N° 2913, POR ADQUISICION DE GUARDAPOLVOS PARA ALUMNOS TALLER DE CIENCIAS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON SUB. NORMAL 136.896 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2016 1.012 LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADORA & EXPORTADORA UNINNOV EIRL, PAGO DE FACTURA N° 983, POR ADQUISICION DE MAQUINA DE COSER PARA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 141.254 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2016 1.011 COMERCIAL OPAES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 594, POR ADQUISICION DE LAVADORA PARA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 174.918 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2016 1.010 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nē 1339, DEL 19/04/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 537 DEL 20/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2016 1.009 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10198 POR ADQUISICION DE PAPELEROS PARA OFICINAS DEL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUBV. NORMAL 6.929 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2016 1.008 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 65, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE MAYO 2016, LIC. 4364-3-LE16, ACORDE A DA N° 840, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 547 DEL 26/04/ 1.082.114 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2016 1.007 URIKA ZUŅIGA GAMONAL, PAGO DE COMETIDO A FUNCIONARIA DEL DPTO. DE EDUCACION POR ENTREGA DE RENDICION DE PAGO A BONO DE RETIROLEY Nē 20822 Y REVISION DE LOS DOCUMENTOS EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, SANTIAGO DE CHILE, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 73.713 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2016 1.006 HORTENSIA DEL CARMEN INSUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 64 POR TRASLADO DE ALUMNOS MES DE MAYO 2016, ACORDE A DA N° 959, DEL 21/03/2016, LIC. 4364-8-LE16 , DOC. SOPORTANTE EN DP N° 841 DEL 15/06/2016 FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.165.227 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2016 1.005 LUIS RODRIGO YEVENES CANALES, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO DAEM ACORDE A DA Nē 2384, DEL 11/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 250.000 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2016 1.004 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. PAGO DE FACTURA N° 2315, 2317, 2318, 2319 Y 2320 POR REPARACIONES MENORES A LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, PATENTES GKPX-58, DPGP-41, BGTD-55 Y  BGTD-63, VIA CONTRATCION DIRECTA, FINANCIADO CON SUBV. NORMAL 895.000 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2016 1.003 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 620 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENCUENTRO ENCARGADOS CONVIVENCIA ESCOLAR, ADQUIRIDO VIA ORDEN DE COMPRA SMC, FINANCIADO CON SUBV. NORMAL 26.580 ENLACE
Decreto Pago 13/07/2016 1.002 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 621 POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO, CONFORME A LICITACION 4364-12-L116 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1668 DE FECHA 11/05/2016, Y FACTURA N° 622 POR ADQUISICION D 1.408.900 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2016 1.001 ESSBIO S.A. PAGO DE FACTURA N° 734724, 734730, 734726 Y 734729 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMEINTOS EDUCACIONALES ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.794.190 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2016 1.000 ESSBIO S.A., PAGO DE FACTURA N° 734160, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 670 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2016 999 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 8449 POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. LAGUNA AVENDAŅO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 117.985 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2016 998 DIMACOFI S.A., PAGO DE FACRURA N° 117205 POR ADQUISICION DE TONER PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y FACTURA N° 118372 POR ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA E INSUMOS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.737.628 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2016 997 SANDRA ANGELICA ITURRA BUSTOS, PAGO DE FACTURA N° 3028 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA REVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS, ADQUIRIDOS VIA ORDEN DE COMPRA SMC Y FINANCIADO CON SUBV. NORMAL 31.969 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2016 996 SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN PAGO DE FACTURA N° 606 POR ADQUISICION DE TOALLAS PARA ALUMNOS DEL PRFE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PRFE 131.782 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2016 995 SOCIEDAD GOMEZ ESCALONA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 376 POR SERVICIOS DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION EN ESC. LICUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA ORDEN DE COMPRA SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMEINTO 83.300 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2016 994 JORGE CRISTIAN ASTROZA BIZAMA, PAGO DE FACTURA N° 256 POR DQUISICION DE LIBRETAS Y BOLSAS ECOLOGICAS PARA LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL (PRFE), AQUIRIDOS VIA ORDEN DE COMPRA SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PRFE 47.541 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2016 993 CONSORCIO CHILLAN UNO S.A., PAGO DE FACTURA N° 977 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DEL PRFE, ADQUIRIDOS VIA ORDEN DE COMPRA SMC FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PRFE 48.000 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2016 992 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 1537, 1536, 1535 Y 1617 POR ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES Y PAPEL MULTIPROPOSITO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 1.649.759 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2016 991 IDEA MARKET SPA, PAGO DE FACTURA N° 1804 POR ADQUISICION DE LOCKERS METALICO PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDIOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 233.687 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2016 990 MANUEL ALEJANDRO PINO MUŅOZ, PAGO DE BH Nē 5, POR TALLER DE TAEKWONDO, DE ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ  Y LAG. AVENDAŅO, REALIZADO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 1842 DEL 23/05/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP 797 DEL 9/06/2016, FINAN 162.000 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2016 989 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 8448 POR ADQUISICION DE PUZLE ALFABETO PARA ESC. LAGUNA AVENDAŅO, VIA ORDEN DE COMPRA SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 71.386 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2016 988 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 1371 POR REPOSICION DE VIDRIOS PARA ESC. EL CASINO CONFORME A LICITACION PUBLICA N° 4366-9-LP16 " CONTRATO DE SUMINISTROS: MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON Y DEPARTA 19.314 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2016 987 GIDI CONFECCION INDUSTRIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 4384 POR UNIFORMES PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, CONFORME A LICITACION PUBLICA N° 4364-6-LE16 " ADQUISICION DE UNIFORMES, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ" Y DECRETO N° 1157 DEL 01 DE ABRIL 2016, FINANCI 11.793.733 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2016 986 CAROLINA ANDREA GAJARDO FIERRO, PAGO DE BH Nē 41, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA EDUCACION DE TALLERES DE FUTBOL MIXTO Y VOLEIBOL, ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAŅO, DIAS MES DE MAYO Y MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE AL DA Nē 1832, DEL 23/05/2016, FINANCI 252.000 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2016 985 IRENE GUILLERMINA VILLEGAS URRA, PAGO DE FACTURA N° 544, POR ADQUISICION DE BUZOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, CONFORME A LICITACION PUBLICA N° 4364-6-LE16 " ADQUISICION DE UNIFORMES, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ" Y DECRETO N° 1613 DEL 10 DE MAYO 2016, F 6.271.300 ENLACE
Decreto Pago 12/07/2016 984 MARGARITA DAGACH-IMBARACK ELITIM, PAGO DE FACTURA N° 2004 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, CONFORME A LICITACION PUBLICA N° 4364-6-LE16 "ADQUISICION DE UNIFORMES, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ" Y ACORDE A DECRETO N° 1157 DEL 01 DE 2.936.480 ENLACE
Decreto Pago 11/07/2016 983 NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH Nē 1, PORSERVICIOS PRESTADOS EN EDUCACION DE TALLERES DE FUTBOL MIXTO, DAMAS, SICOMOTRICIDAD PERIODOS DIAS DE MAYO Y MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE A DA Nē 1843, DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 378.000 ENLACE
Decreto Pago 11/07/2016 982 FRANCIA PARADA CANALES, VIATICO JUNIO DE 2016, DEL PROGRAMA HPV, HABILIDADES PARA LA VIDA 17.092 ENLACE
Decreto Pago 11/07/2016 981 JESSICA JAQUELINE CORTES GODOY, PAGO DE FACTURA Nē 138, POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA CLASE MAGISTRAL "TIERRA DE PEHUENES", SEGUN OC. DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP.- 50.004 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2016 980 KARIN ALEJANDRA WILKOMIRSKY LARRAHONA, PAGO DE FACTURA Nē 23, POR CONTRATACION DE OBRA DE TEATRO BULLYING," GRACIAS POR EL DOLOR ", VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA Nē 1872, DEL 26/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.428.000 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2016 979 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA,  PAGO DE BH Nē 261 POR TALLER INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1626, DEL 10/05/2016,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nē648, DEL 16/05/2016 315.000 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2016 978 HECTOR HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 94, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE JUNIO, ACORDE AL DECRETO Nē 1118, DEL 31/03/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 539, DEL 20/04/ 315.000 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2016 977 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 40678865, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC Y JARDINES INFANTILES GOTITAS DE ESPERANZA, PORTAL DEL VALLE Y CARIŅOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 100.765 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2016 976 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS Nē 37767830 Y FACTURA Nē 37762463, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 61.752 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2016 975 VIATICOS JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 153.828 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2016 974 VIATICOS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 606.158 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2016 973 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 359, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 191.250 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2016 972 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 192, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339, LIUCURA BAJO , MES DE MAYO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 51.750 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2016 971 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 40621067, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y FONO LICEO (1), FINANCIADO CON FONDOS FAEP 248.975 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2016 970 EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA Nē 4663887, POR RECARGA DE GAS INTERNADO EN EL INTERNADO COMUNAL, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 192.780 ENLACE
Decreto Pago 08/07/2016 969 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET EN LAS ESCUELAS DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP 274.800 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2016 968 VICTOR ALONSO ALARCON MEDINA, PAGO DE BH Nē 105, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION TALLER DE HANDBOL EN ESC. LAG. AVENDAŅO MES DE JUNIO, ACORDE A DA Nē 2031, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP. DOC. SOPORTANTE EN DP 867, DEL 28/06/2016.- 172.800 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2016 967 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē53648, POR MATERIAL DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL GOTITAS DE ESPERANZA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS POR LA JUNJI 234.845 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2016 966 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS Nē 52203, Nē 50025, Nē 50902, Nē54794, Nē 54271, Nē 53645, Nē 53646, Y Nē 54273 POR MATERIALES DE ASEO PARA LICEO LCM , ESC. HUACAMALA, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ESC. COYANCO Y OFICINAS DAEM, ADQUIRID 1.878.754 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2016 965 MARCELO EDUARDO PEREZ SALAZAR, PAGO DE BH Nē 264, POR 355 EVALUACIONES DE ESCOLARES PARA PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA COMUNA DE QUILLON, ACORDE A DA Nē 1836 DEL 23/05/2016 Y Nē 2299 DEL 1/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION.- 3.834.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2016 964 RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH Nē 148, POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO MONITOR DE BALON MANO, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 2030, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 866, DEL 28/06/2016 172.800 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2016 963 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH Nē 14, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE A DA Nē 1616, DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 660 DEL 17/05/2016.- 495.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2016 962 HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH Nē 51, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y COACH, MES DE JUNIO, ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LCM, ACORDE A DA Nē 1830, DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SE 400.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2016 961 YOSELIN DEL CARMEN MUŅOZ VASQUEZ, PAGO DE BH Nē 8, POR MONITORA DE YOGA EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO Y LAG. AVENDAŅO, MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE A DA Nē 1723, DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē  302.400 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2016 960 CAROLINA ANDREA MENESES LABRIN, PAGO DE BH Nē 530, POR SERVICIOS DE MONITORA DE TALLER DE CANTO MES DE JUNIO, EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ  Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DECRETO Nē 1837, DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. 400.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2016 959 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH Nē 6, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE EN LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO, LAG. AVENDAŅO, Y LICEO LCM, ACORDE A DA Nē 1839, DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, D 576.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2016 958 PAULA ISABEL DE JESUS CARO ALARCON, PAGO DE BH Nē 43, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITORA DE RECREO ACTIVO EN ESCUELAS DE LA COMUNA DURANTE EL MES DE JUNIO, ACORDE AL DA Nē 1841 DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 403.200 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2016 957 ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nē 8, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, ACORDE AL DA Nē 981, DEL 22/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 864.000 ENLACE
Decreto Pago 07/07/2016 956 SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH Nē 51 Y Nē 50, POR TALLER DE HANDBOLL DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016, EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nē 2195, DEL 28706/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 518.400 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 955 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē  328, POR ATENCION  DE  BIBLIOTECA MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1462, DEL  29/04/2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 561, DEL 2/05/2016.- 270.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 954 MANUEL IGNACIO FRIAS NEIRA, PAGO DE BH Nē 35, POR PROGRAMA DE DIFUSION DAEM, ACORDE AL DA Nē 1724 DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS 10% ADM SEP, DOC. SOPORTANTE EN  DP Nē 714 DEL 6/06/2016.- 900.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 953 RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, PAGO DE BH Nē 63, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, POR TALLER DE DEPORTES EN ESC.  AMANDA CHAVEZ E INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS SEP, ACORDE A DA Nē 1619 DEL 10/05/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 1094 DEL 12/05/2016.- 306.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 952 LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH Nē 5, A MONITOR DE FOLCLORE EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 2029, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 952, DEL 14/06/2016.- 198.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 951 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 260, POR TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1.624, DEL 10/05/2016,  FINANCIADO POR LA SEP,, DOC SOPORTANTE EN DP Nē648, DEL 16/05/2016 306.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 950 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI       3.217.764 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 949 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 10.221.730 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 948 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 9.198.998 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 947 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL    39.251.575 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 946 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, JUNIO DE 2016, POR ART. 42 Nē 1, IMPTO UNICO Y ART. Nē 42 Nē 2, IMPTO DE RETENCION 10% DE HONORARIOS, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO POR LA SEP 1.671.041 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 945 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, JUNIO DE 2016, POR ART. 42 Nē 1, IMPTO UNICO Y ART. Nē 42 Nē 2, IMPTO DE RETENCION 10% DE HONORARIOS, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 1.942.669 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 944 AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 37.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 943 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 33.881 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 942 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 20.202 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 941 AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 57.498 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 940 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 939 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 31.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 938 MAPFRE SEGUROS, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 11.884 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 937 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 66.275 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 936 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 410.826 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 935 CREDUMONTT, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 51.385 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 934 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ),  PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.892.670 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 933 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 149.830 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 932 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 66.275 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 931 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.359.392 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 930 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.492.243 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 929 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 130.282 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 928 FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CUOTAS  MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 53.345 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 927 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 637.739 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 926 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO MAGISTERIO ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 35.500 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 924 HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 34.010 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 923 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 12.576.548 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 922 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 467.500 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 921 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 541.969 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 920 AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 27.972 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 919 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 38.500 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 918 AFESY , CUOTA EXTRAORDINARIA, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 18.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 917 AHORROCOOP, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y  CREDITOS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 92.179 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 916 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 9.828 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 915 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 914 RENE ALARCON HENRIQUEZ, ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 27.715 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 913 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( AHORROS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 16.944 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 912 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 960.933 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 911 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS DE FARMACIA MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 15.330 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 910 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 27.715 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 909 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 169.509 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 908 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 148.470 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 907 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 143.723 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 906 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 46.059 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 905 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO MAGISTERIO), PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 904 HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 12.352 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 903 HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 13.019 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 902 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL SEP  DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.867.881 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 901 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 10.688 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 900 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 588.804 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 899 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES,  PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 181.495 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 898 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 120.788 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 897 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DEPENDIENTES DEL DAEM , FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 24.028 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 896 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTASDE SEGUROS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 41.679 ENLACE
Decreto Pago 06/07/2016 895 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE JUNIO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 5.500 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2016 894 SONIA URRA UREJOLA, PAGO DE BH Nē 41, POR SUS ACTIVIDADES COMO MONITORA  DE TEATRO DE CURSOS ESPECIALES MES DE JUNIO EN LAS ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. COYANCO, ACORDE A DA 1134, DEL 31/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE I 270.000 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2016 893 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH Nē 88, POR TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1499 DEL 11/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP,DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 672, DEL 20/05/2016 270.000 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2016 892 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH Nē 152, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO Nē 1498 DEL 29/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 673, DEL 20/05/2016 270.000 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2016 891 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH Nē 136, POR ASESORIA TECNICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE JUNIO,  ACORDE A DA Nē 1384, DEL 22/04/2106, FINANCIADO CON FONDOS SEP, .DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 638, DEL 10/05/2016 1.350.000 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2016 890 TARIN VALESCA SANTOS URIBE, PAGO DE BH Nē 24, POR TALLERES Y CLASES DE INGLES NIVEL PREBASICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nē 1846 DEL 27/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 800, DEL 9/06/2016.- 240.000 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2016 889 GUSTAVO ALFONSO SEPULVEDA ESCALONA, POR APOYO PEDAGOGICO A 14 ALUMNOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR EN LAS DISTINTAS ASIGNATURAS, ACORDE AL DA Nē 2198 DEL 28/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR 198.000 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2016 888 COPELEC LTDA, PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE ESC. SANTA ANA DEL BAUL, PEDRO TORRES, COYANCO, PASO EL ROBLE Y HUACAMALA, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 577.134 ENLACE
Decreto Pago 05/07/2016 887 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SC Y JARDINES INFANTILES RAYITOS DE AMOR Y PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 181.900 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2016 886 ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA Nē 19949016 POR CONSUMO DE AGUA DE LA SC Y JARDIN INFANTIL CARIŅOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 106.270 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2016 885 SOLANGE FABIOLA ANABALON ESCOBAR, PAGO DE BH Nē 5, A MONITORA DE TALLER DE RUGBY MESES DE JUNIO DE 2016, EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nē 1628, DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC.  SOPORTANTE EN DP 704, DEL 3/06/2016 225.000 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2016 884 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 47 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE  JUNIO DE 2016, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 1624, DEL 10/05/2016, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. 270.000 ENLACE
Decreto Pago 04/07/2016 883 BERNABE  ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 24,  POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE  EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE  JUNIO  DE 2016, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1620, DEL 10/05/2016,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 799, DEL  9/06/2 259.200 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2016 881 XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nē 91, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA MES DE MAYO Y JUNIO, ACORDE A DA Nē 2028, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 333.000 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2016 880 ANDREA CAROLINA ACEVEDO BAEZA, PAGO DE BH Nē 9, POR TRABAJO DE EJECUCION, SICOLOGA DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA JUNIO DE 2016, ACORDE AL DA Nē 2027, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV 450.000 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2016 879 ALEX NIBALDO BARRRIGA ITURRA, PAGO DE BH Nē 2, POR LABORES DE DOCENCIA EN MATEMATICA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE JUNIO DE 2016, ACORDE AL DA Nē 2199, DEL 28/06/2016,  FINANCIADO CON FONDOS SEP 657.000 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2016 878 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē444  DEL  1/04/2016,FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENC 890.400 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2016 877 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE JUNIO DE 2016, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 735.225 ENLACE
Decreto Pago 01/07/2016 876 RUPERTO ROSALES GARCIA, PAGO DE FINIQUITO A DOCENTE DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, SEGUN ART. 2ē LEY Nē 20.822, FORMALIZACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA A DOTACION DOCENTE AL DA         DEL   /0  /2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 13.681.818 ENLACE