DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARZO 2016  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripciķn del objeto del acto Monto total de la operaciķn $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 31/03/2016 418 MIRIAM DE LOS ANGELES PEREZ MORALES,  PAGO DE FINIQUITO, A DOCENTE DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, SEGUN ART. 2ē LEY Nē20 822,  FORMALIZACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA A DOTACION DOCENTE, ACORDE AL DA Nē         DEL    /0 /2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB 20.918.919 ENLACE
Decreto Pago 31/03/2016 417 MARIA ESTER OLIVA OSES,  PAGO DE FINIQUITO, A DOCENTE DE ESC. COYANCO, SEGUN ART. 2ē LEY Nē20 822,  FORMALIZACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA A DOTACION DOCENTE, ACORDE AL DA Nē         DEL    /0 /2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 21.500.000 ENLACE
Decreto Pago 31/03/2016 416 CARMEN GLORIA MUŅOZ ARRIAGADA,  PAGO DE FINIQUITO, A DOCENTE DE ESC. HEROES DEL ITATA, SEGUN ART. 2ē LEY Nē20 822,  FORMALIZACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA A DOTACION DOCENTE, ACORDE AL DA Nē         DEL    /0 /2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 21.500.000 ENLACE
Decreto Pago 31/03/2016 415 JUAN DE LA CRUZ GAJARDO MARDONES, PAGO DE FINIQUITO, A DOCENTE DE LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGUN ART. 2ē LEY Nē20 822,  FORMALIZACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA A DOTACION DOCENTE, ACORDE AL DA Nē         DEL    /0 /2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 20.337.838 ENLACE
Decreto Pago 31/03/2016 414 CLEMENTINA DEL CARMEN ALARCON ANABALON,  PAGO DE FINIQUITO, A DOCENTE DE ESC. HEROES DEL ITATA, SEGUN ART. 2ē LEY Nē20 822,  FORMALIZACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA A DOTACION DOCENTE, ACORDE AL DA Nē         DEL    /0 /2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NO 21.500.000 ENLACE
Decreto Pago 31/03/2016 413 LUIS ROBERTO VIVEROS REYES, PAGO DE FINIQUITO, A DOCENTE DE ESC. HUACAMALA, SEGUN ART. 2ē LEY Nē20 822,  FORMALIZACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA A DOTACION DOCENTE, ACORDE AL DA Nē         DEL    /0 /2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 21.500.000 ENLACE
Decreto Pago 31/03/2016 412 GLORIA MERCEDES SEPULVEDA ALARCON, PAGO DE FINIQUITO, A DOCENTE DE ESC. EL CASINO, SEGUN ART. 2ē LEY Nē 2O.822,  FORMALIZACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA A DOTACION DOCENTEACORDE AL DA Nē         DEL    /0 /2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 21.500.000 ENLACE
Decreto Pago 31/03/2016 410 GLADYS DEL CARMEN PINO FUENTEALBA, PAGO DE FINIQUITO, A DOCENTE DE ESC. HEROES DEL ITATA, SEGUN ART. 2ē LEY  Nē20 822,  FORMALIZACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA A DOTACION DOCENTEACORDE AL DA Nē         DEL    /0 /2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 21.500.000 ENLACE
Decreto Pago 31/03/2016 409 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 2184 PATENTE CGGZ15 Y FACTURA Nē 2185 PATENTE BSVW-32, POR REPARACION MECANICA DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 580.000 ENLACE
Decreto Pago 31/03/2016 408 TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE SEP A CTA CTE.SUB. NORMAL, CORRESPONDIENTE A SUELDOS LIQUIDOS SEP MES DE MARZO DE 2016 27.445.624 ENLACE
Decreto Pago 29/03/2016 404 LP CAPACITACIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 106, POR CAPACITACION A DOCENTES ESPECIALISTAS QUE TRABAJAN CON ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 6.528.600 ENLACE
Decreto Pago 29/03/2016 403 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 81638, 81639, POR MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. EL CASINO, FACTURAS Nē  81449, 81450 Y 81234 POR MATERIALES DE OFICINA Y TINTAS PARA ESC. COYANCO  Y FACTURA Nē 81226 Y FACTURA Nē 81225, POR MATERIAL DE OFICI 1.484.378 ENLACE
Decreto Pago 29/03/2016 401 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 81501 Y FACTURA Nē 81502, POR MATERIAL DE OFICINA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.662.842 ENLACE
Decreto Pago 29/03/2016 400 COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 3327, POR TONER PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 151.401 ENLACE
Decreto Pago 29/03/2016 399 COMERCIAL MUŅOZ Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 45554 Y FACTURA Nē 6131, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA VEHICULOS DAEMADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 65.247 ENLACE
Decreto Pago 29/03/2016 398 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 17723961, POR CONSUMO DE AGUA DE SC Y JARDIN INFANTIL CARIŅOSITOS DEL PORTAL FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 39.200 ENLACE
Decreto Pago 29/03/2016 397 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 150, POR ADQUISICION DE NOTEBOOK, PARA OFICINAS DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 1.543.729 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2016 395 MARCELA TAPIA ETCHECOIN, PAGO DE CAJA CHICA PARA SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, ACORDE A DECRETO Nē 1014 DEL 22/03/2016, FINANCIADO POR LA JUNJI 80.000 ENLACE
Decreto Pago 28/03/2016 394 JAVIER ERNESTO ARAYA MORGADO, PAGO POR EL MONTO DE VALE VISTA Nē 6790117, REFERENTE A GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PUBLICA ID 4364-1-LQ16, " TRASLADO ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON AŅO 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 200.000 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2016 393 COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 3257, POR TONERS PARA OFICINAS DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM , Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM 228.889 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2016 392 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37268981, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 34.289 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2016 391 CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 125500, POR NEUMATICOS PARA EL MINIBUS SPRINTER PATENTE BSVW-32, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SUB. NORMAL 599.559 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2016 390 IDEA MARKET SPA, PAGO DE FACTURA Nē 1285, POR LOCKERS PARA IMPLEMENTACION DE TALLER DE GASTRONOMIA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 509.194 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2016 389 TRACOM COMERCIAL LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 10873, POR MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SC Y JARDIN INFANTIL CARIŅOSITOS DEL PORTAL VIA OC DE SMC,  CON FINANCIAMIENTO JUNJI 64.097 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2016 388 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 17493, POR SERVICIO DE TRASLADO DE CALUMNOS DE ESC. PASO EL ROBLE, DEL 21 AL 23 DE DIC/2015,  VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 135.000 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2016 387 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 1713, POR SERVICIO DE TRASLADO DE COMUNIDAD ESCOLAR DE ESC. HEROES DEL ITATA DE QUILLON A CHILLAN IDA Y REGRESO, VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP   132.000 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2016 386 BANCO CORPBANCA , CUENTA SUB. NORMAL, TRASPASO DE FONDOS A CTA JUNJI, POR HABERSE INGRESADO FONDOS PERTENECIENTES A LA JUNJI EN CTA SUB. NORMAL, DADO QUE FUERON INGRESADOS EN UN SOLO DOCUMENTO 3.123.000 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2016 385 BANCO CORPBANCA , CUENTA SUB. NORMAL, TRASPASO DE FONDOS A CTA SEP, POR HABERSE INGRESADO FONDOS PERTENECIENTES A LA SEP EN CTA SUB. NORMAL, DADO QUE FUERON INGRESADOS EN UN SOLO DOCUMENTO 14.375.635 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2016 384 AMORINNE JARA PAREDES, PAGO DE FINIQUITO PARA FONOAUDIOLOGA DE ESC. EL CASINO,  POR ART. 161, DEL COD. DEL TRABAJO, " NECESIDADES DE LA EMPRESA", ACORDE A DA 997, DEL 22/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 2.372.880 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2016 383 GERARDO GONZALEZ BUSTOS,  PAGO DE FINIQUITO PARA ENCARGADO DE SOPORTE COMPUTACIONAL DE ESC. COYANCO,  POR ART. 161, DEL COD. DEL TRABAJO, " NECESIDADES DE LA EMPRESA", ACORDE A DA 994, DEL 22/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 617.938 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2016 382 NICOL CONCHA ANABALON, PAGO DE FINIQUITO PARA SECRETARIA DE ESC. EL CASINO, POR ART. 161, DEL COD. DEL TRABAJO," NECESIDADES DE LA EMPRESA", ACORDE A DA 993, DEL 22/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 752.643 ENLACE
Decreto Pago 23/03/2016 381 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS Nē 81406, FACTURA Nē 81407, FACTURA Nē 81408 POR MATERIAL DE OFICINA  Y FACTURAS Nē 81675, FACTURA Nē 81576, FACTURA Nē 81394, POR TINTAS Y TONER, TODAS LAS COMPRAS  PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO  1.662.295 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2016 380 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 40560, POR MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DEL DAEM, ADQUIRIDAS VIA CM Y CON FINANCIAMIENTO DE SUB. NORMAL 172.201 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2016 379 RODOLFO EDUARDO BENAVENTE LAZCANI, PAGO DE FACTURA Nē 259, POR SERVICIO DE DESRATIZACION DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A FICHA TECNICA Nē 4, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO.- 107.100 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2016 378 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nē 98 POR DISCO DURO PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO POR EL FAEP, Y PAGO DE FACTURA Nē 145 POR SWITCH PARA ESC. EL CASINO,  ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENCION, 97.299 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2016 377 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA Nē 6, ESC. COYANCO Y ESC. AMANDA CHAVEZ Y FACTURA Nē 10, ESC. EL CASINO, POR COLACIONES PARA LAS ESC. NOMBRADAS, ADQUIRIDAS POR OC DE SMC Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION 192.250 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2016 376 I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, PAGO DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS PATENTES BGTD-55, PATENTE BGTD-63 Y PATENTE GKPX-58, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 131.654 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2016 375 CRUZ BLANCA COMPAŅIA DE SEGUROS DE VIDA SA, PAGO DE SEGUROS - SOAP - DE LOS VEHICULOS PATENTES BGTD-55, PATENTE BGTD-63 Y PATENTE GKPX-58, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DEPENDIENTES DEL DAEM, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 56.000 ENLACE
Decreto Pago 22/03/2016 374 SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE, PAGO DE FACTURA Nē 1955, POR MATERIALES DE DIFUSION PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ACORDE AL DA Nē 2313 DEL 12/05/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.064.991 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2016 373 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē  323, POR ATENCION  DE  BIBLIOTECA MES DE FEBRERO DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 303, DEL  21/01/2015, FINALIZA EL 29/02/2016, FINANCIADO POR LA SEP,  DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 151, DEL 2/02/2015.- 225.000 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2016 372 GABRIELA ISABEL MERINO TALAVERA, PAGO DE BH Nē 50,  POR SERVICIOS DE AUXILIAR A LOS TALLERES DEL DEPORTE  REALIZADOS LOS DIAS SABADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016, EN ESC. HEROES DEL ITATA, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1689, DEL 27/03/2015,  DOC. SOPORTANT 108.000 ENLACE
Decreto Pago 21/03/2016 371 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURA LECTRONICA Nē 26002246, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 17.800 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2016 370 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 379, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. CHILLANCITO,  MES DE FEBRERO DE 2016,  FINANCIADO CON FONDOS  JUNJI 4.700 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2016 369 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURRA Nē 350, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE FEBRERO DE 2016,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 31.950 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2016 368 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA Nē 186, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339, ESC. LIUCURA BAJO, MES DE FEBRERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 41.850 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2016 367 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA Nē 128635, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339  LIUCURA BAJO, MES DE FEBRERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 76.802 ENLACE
Decreto Pago 18/03/2016 366 ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA, PAGO DE FACTURA Nē 2676, POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA ALUMNOS QUE EGRESAN DE 8ē AŅO DE LA ESC. COYANCO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 449.820 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2016 365 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, , PAGO DE FACTURA Nē 40187327,  POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y LICEO  ( 1), FINANCIADO CON FONDOS FAEP 209.572 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2016 364 EMPRESA PERIODISTICA LA DISCUSION SA, PAGO DE FACTURA Nē 232124, POR AVISO DESTACADO EN PAGINA GRAL/ECON., EN LA CUAL EL DAEM SOLICITA DOCENTES, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 103.578 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2016 363 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 200.809 ENLACE
Decreto Pago 17/03/2016 362 CTR SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS ESC. F-341, PEDRO TORRES S. Y F-347 ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 507.316 ENLACE
Decreto Pago 16/03/2016 361 DENNIS NIXON RIVAS OVIEDO, PAGO DE BH Nē 1, POR ELABORACION Y EJECUCION DE PLAN DE CONECTIVIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, 1ē MES DE 2, ACORDE AL DA Nē 733, DEL 2/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 900.000 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2016 360 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37150195, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 46.952 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2016 358 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 37150194 INTERNADO A.CHAVEZ,  POR CONSUMO TELEFONICO , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 85.138 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2016 357 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA 40110418, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SC Y JARDINES INFANTILES GOTITAS DE ESPERANZA, CARIŅOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR FINANCIADOS POR LA JUNJI 98.494 ENLACE
Decreto Pago 11/03/2016 356 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 249, POR TALLER INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE DICIEMBRE DE 2015, ACORDE AL DECRETO Nē 2272, DEL 8/05/2015,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nē990, DEL 24/07/2015 225.000 ENLACE
Decreto Pago 10/03/2016 355 ROBERTO ANTONIO SANDOVAL HENRIQUEZ, PAGO DE FACTURA Nē 1773, POR GIRA DE ESTUDIOS SEGUN BAES, DE ALUMNOS DE 4Ē MEDIO DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA Nē 4743, DEL 9/12/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 750.000 ENLACE
Decreto Pago 10/03/2016 354 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 40098801, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 477.097 ENLACE
Decreto Pago 10/03/2016 353 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS, PAGO DE FACTURA Nē 159, POR SERVICIOS DE DESAYUNO PARA ENCUENTROS DE ALUMNOS DESTACADOS, ACORDE A OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 100.000 ENLACE
Decreto Pago 10/03/2016 352 SONIA MERCEDES BALLESTEROS CARCAMO, PAGO DE FACTURA Nē 88453 Y FACTURA Nē 88452, POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE MECANICA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 9.218.884 ENLACE
Decreto Pago 10/03/2016 351 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 2141 POR CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO DAEM PATENTE BSVW-32 Y FACTURA Nē 2186, POR REPARACION MECANICA DEL VEHICULO PATENTE BSVW-32, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 276.397 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2016 350 COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 435818, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF 690.000 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2016 349 COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 435819, VEHICULO PATENTE GKPX-58, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEP 150.000 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2016 348 COPEC SA, PAGO DE BOLETA Nē 435655, VEHICULO PATENTE FWGB-19, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEP 100.000 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2016 347 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURAS Nē 184 ENERO DE 2016 Y FACTURA Nē 182 DICIEMBRE DE 2016,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 59.625 ENLACE
Decreto Pago 09/03/2016 346 COPELEC  LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC PORTAL DEL VALLE Y SC RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO POR LA JUNJI 84.181 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 345 VIATICOS FEBRERO DE 2016, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM , FINANCIADO POR SUB. NORMAL 205.104 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 344 COMITE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA Nē 609, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PUERTO COYANCO, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 43.500 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 343 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, , PAGO DE FACTURA Nē 377, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 7.638 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 342 FRANCISCO RICHARD ARAVENA ZUŅIGA, PAGO DE BH Nē 58,  POR ADM. DEL INTERNADO EN ESC  F-338 . AMANDA CHAVEZ NAVARRETE,  DEL  MES DE FEBRERO DE 2016,  ACORDE AL DECRETO Nē 93 DEL SUBDPTO. DE PERSONAL DE FECHA 1/03/2013,  DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN DP Nē 46 360.000 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 341 PAULA DOLORES VILLA FERNANDEZ, PAGO DE BH Nē 30, POR  FUNCION ADMINISTRATIVA Y COMPUTACIONAL SEP ,  EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE FEBRERO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1719, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP 517, DEL 16/04/2015, VENC. EL 29/02/2016, F 270.000 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 340 VICTOR MANUEL MUŅOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 57, POR  MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS,  EN LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE FEBRERO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1718, DEL 27/03/2015, VENC. EL 29/02/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SO 180.000 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 339 JUAN GUILLERMO MARDONES FIERRO, PAGO DE BH Nē 24, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE FEBRERO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1714, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 515, DEL 16/04/2015, VENCIMIENTO EL 29/02/2016,  180.000 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 338 GENARO ANTONIO POZA CAMPOS, PAGO DE BH Nē 28, POR ASEO Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE FEBRERO DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1716, DEL 27/03/2015, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 513, del 16/04/2015,  VENCIMIENTO EL 29/02/2016, FIN 180.000 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 337 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 40046699, POR CONSUMO DE BANSA ANCHA DE DISTINTAS UNID. EDUCATIVAS DE LA COMUNA FINANCIADO CON FONDOS FAEP 274.800 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 336 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 335 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA Nē 40050560,  POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM Y LICEO  ( 1), FINANCIADO CON FONDOS FAEP 212.491 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 334 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. LAG. AVENDAŅO Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 45.285 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 333 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LAG. AVENDAŅO Y EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 872.505 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 332 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ART. 42 Nē1 IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2 , IMPTO DE RETENCION 10% HONORARIOS, DEL MES DE FEBRERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 2.058.472 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 331 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, ART. 42 Nē1 IMPTO UNICO Y ART. 42 Nē 2 , IMPTO DE RETENCION 10% HONORARIOS, DEL MES DE FEBRERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 410.583 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 330 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 5.500 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 329 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 3.029.903 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 328 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 8.437.823 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 327 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 8.384.400 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 326 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 35.345.944 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 325 FRAFEC, , PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 19.656 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 324 AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 55.944 ENLACE
Decreto Pago 08/03/2016 323 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 29.000 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 322 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 506.000 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 321 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE  SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 11.667 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 320 RENE ALARCON HENRIQUEZ, ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 63.865 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 319 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( FULL AHORRO ),  PAGO DE CUOTAS DE  AHORRO DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 370.130 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 318 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE  SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E INTEGRACION 51.385 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 317 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE  AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E ITEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E ITEGRACION 14.064.172 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 316 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E ITEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E ITEGRACION 5.647.194 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 315 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS DE FARMACIA DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E ITEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E ITEGRACION 527.360 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 314 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E ITEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E ITEGRACION 63.865 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 313 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE  SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E ITEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E ITEGRACION 1.361.967 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 312 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE  SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E ITEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E ITEGRACION 1.422.349 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 311 CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E ITEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E ITEGRACION   130.282 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 310 FONDO NACIONAL DE SALUD, PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E ITEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E ITEGRACION 53.345 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 309 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE  SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E ITEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E ITEGRACION 613.538 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 308 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE,, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E ITEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E ITEGRACION 597.406 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 307 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO MAGISTERIO ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E ITEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E ITEGRACION 37.250 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 306 HDI SEGUROS ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE  SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E ITEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E ITEGRACION 31.788 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 305 HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE  SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E ITEGRACION, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL E ITEGRACION 35.046 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 304 AHORROCOOP LTDA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL SEP, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA SEP 68.735 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 303 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA SEP 11.466 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 302 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA SEP 32.634 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 301 HOGAR DE CRISTO,  PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA SEP 4.000 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 300 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ,  PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA SEP 33.000 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 299 RENE ALARCON HENRIQUEZ, ( AFE QUILLON ),PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA SEP 30.125 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 298 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES FULL AHORRO, PAGO DE CUOTAS DE  AHORRO DEL PERSONAL SEP, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA SEP 16.742 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 297 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE  AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL SEP, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA SEP 1.900.410 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 296 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CREDITOS  DEL PERSONAL SEP, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA SEP 1.097.862 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 295 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE CUOTAS POR COMPRAS DE FARMACIA DEL PERSONAL SEP, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA SEP 24.810 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 294 FRAFEM OCTAVA REGION,  PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA SEP 30.125 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 293 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA,  PAGO DE CUOTAS DE  SEGUROS DEL PERSONAL SEP, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA SEP 279.143 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 292 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE  SEGUROS DEL PERSONAL SEP, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA SEP 177.874 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 291 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA,  PAGO DE CUOTAS DE  SEGUROS DEL PERSONAL SEP, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA SEP 225.844 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 290 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA SEP 39.888 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 289 MARIA BADILLA VIVALLOS, ( DEPORTIVO MAGISTERIO ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 288 HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE  SEGUROS DEL PERSONAL SEP, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA SEP 15.271 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 287 HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE  SEGUROS DEL PERSONAL SEP, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA SEP 13.019 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 286 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE  AHORROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA JUNJI 10.560 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 285 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE  PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA JUNJI 336.993 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 284 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES , PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA JUNJI 159.324 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 283 SEGUROS DE VIDA, SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA JUNJI 119.561 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 282 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA JUNJI 52.906 ENLACE
Decreto Pago 07/03/2016 281 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, FEBRERO DE 2016, FINANCIADO POR LA JUNJI 66.026 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2016 280 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA Nē 376, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 27.965 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2016 279 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA Nē 347, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE ENERO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 36.450 ENLACE
Decreto Pago 04/03/2016 278 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 280.219 ENLACE
Decreto Pago 03/03/2016 277 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA Nē 605, MES DE ENERO Y FACTURA Nē 603 FEBRERO, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 515.840 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2016 276 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.104.897 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2016 275 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE FEBRERO DE 2016, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-, FINANCIADO CON FONDOS SEP 100.000 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2016 274 RETENCIONES JUDICIALES  MES DE OCTUBRE DE 2014, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nē 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 482.558 ENLACE
Decreto Pago 02/03/2016 273 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SC GOTITAS DE ESPERANZA Y CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 42.293 ENLACE
Decreto Pago 01/03/2016 272 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA Nē 16970636, POR CONSUMO DE AGUA DE SC PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 80.480 ENLACE