DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION OCTUBRE 2016    
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripcin del objeto del acto Monto total de la operacin $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 28/10/2016 1.645 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2016 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 199.878.155 ENLACE
Decreto Pago 28/10/2016 1.644 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2016 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 47.265.890 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2016 1.643 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2016 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 50.603.410 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2016 1.642 MOISES ALEJANDRO CONTRERAS FRANCO, PAGO DE BH N 4, A TRABAJADOR SOCIAL POR DUPLA PSICOSOCIAL MES DE OCTUBRE, EN ESC. LAG. AVENDAO, ACORDE A DA N 3434, DEL 6/10/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 594.000 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2016 1.641 ANDREA CAROLINA ACEVEDO BAEZA, PAGO DE BH N 13, POR TRABAJO DE EJECUCION SICOLOGA DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA OCTUBRE DE 2016, ACORDE AL DA N 2027, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N880, DEL 1/07 450.000 ENLACE
Decreto Pago 27/10/2016 1.639 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 679, N 682 Y FACTURA N 683, POR INSUMOS Y COLACIONES, PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, COMUNAL DE PINTURA, MES DE LA MONTAA Y CONCURSO CLASIFICATORIO PROVINCIAL EN LA COMUNA DE PINTO, ADQUIRIDO VI 95.640 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2016 1.638 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 680 Y N 686, POR COLACIONES E INSUMOS PARA ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 50.040 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2016 1.637 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N 30, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N 3113, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 399.999 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2016 1.636 ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPULVEDA EIRL, PAGO DE FACTURA N 76, POR MEDALLAS PARA COMUNAL DE CUECA PREESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 17.820 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2016 1.635 CENTRO GRAFICO PUBLICITARIO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 255, POR MATERIAL DE DIFUSION DEL PROGRAMA HPV, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DECRETO ALCALDICIO N 2871, DEL 22/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV 154.700 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2016 1.634 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO NDE FACTURA N 58, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, AL ENCUENTRO DE CUECA PREESCOLAR DE QUILLON, VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 40.000 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2016 1.633 IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS N 667 Y N 668, POR MATERIAL DE OFICINA PARA LA SC Y JARDIN INFANTIL CARIOSITOS DEL PORTAL , ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 118.699 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2016 1.632 LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 992, POR PREMIOS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 28.250 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2016 1.631 ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURA N 2116, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA REPOSICION DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS DE LA ESCUELA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.483.251 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2016 1.630 FABIOLA ROXANA SILVA GALLEGOS, PAGO DE FACTURA N 50, POR MATERIALES PARA DECORACION COMUNAL DE CUECA PREESCOLAR, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 29.740 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2016 1.629 CRECIC SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 122125, POR TINTAS PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 67.656 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2016 1.628 EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N 4990894, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO DE COMUNAL EN ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP.- 262.038 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2016 1.627 BRAZO PUBLICIDAD LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 72, POR DISEO E IMPRESION DE PROGRAMA PARA CLASE MAGISTRAL " PEHUENIA , TIERRA DE PEHUENES ", FINANCIADO CON FONDOS SEP 136.255 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2016 1.626 UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO, PAGO DE FACTURA N 2814, POR CAPACITACION PARA DOCENTES DE LA COMUNA EN SEMINARIO COMO LOGRAR UNA ESC. EXITOSA MAS INCLUSION Y PENSAMIENTO SUPERIOR, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 2014, DEL 8/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS 640.000 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2016 1.625 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 1798, POR TRASLADO DE ALUMNOS PARTICIPANTES A FESTIVAL DE LA VOZ, ACORDE A DA N 3260, DEL 21/09/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 450.000 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2016 1.624 IRENE G. VILLEGAS URRA, PAGO DE FACTURA N 565, POR ESTANDARTE BORDADO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 2015 134.000 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2016 1.623 EMPRESA EDITORA ZIG ZAG SA, PAGO DE FACTURAS N 75202, N 75203, N 75204, POR TEXTOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 560.997 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2016 1.622 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 10205, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, PARTICIPANTES DE CAMPEONATO EXTRAESCOLAR 223.586 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2016 1.621 COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO JOSE RODRIGO ECHEGOYEN BRAVO E, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 120, POR EQUIPAMIENTO PARA SALA DE NEUROREHABILITACION DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 41.650 ENLACE
Decreto Pago 26/10/2016 1.620 MARIA ALEJANDRA VENEGAS DAMIAN, PAGO DE FACTURA N86, POR 6 ALMUERZOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, PRFE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA PRFE 32.400 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2016 1.619 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N 8, POR ALIMENTOS PARA COMUNAL DE CUECA PREESCOLAR, ADQUIRIDOS CON OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 130.000 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2016 1.618 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO N444 DEL 1/04/2016,FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDE 890.400 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2016 1.617 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS POR LA JUNJI 218.228 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2016 1.616 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 664.861 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2016 1.615 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURA N 87, Y N92, POR ALIMENTOS PARA TALLER DE ALIMENTOS SALUDABLE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 122.700 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2016 1.614 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 1175, POR ADQUISICION DE BATERIA EVALUA PARA ESC. LAG. AVENDAO, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS DE INTEGRACION 586.194 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2016 1.613 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 1482, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. LAG. AVENDAO, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", SEGN DECRETO N 18 109.243 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2016 1.612 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 2396, N 2397, Y N 2398, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 1.064.992 ENLACE
Decreto Pago 25/10/2016 1.611 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 22917955, POR CONSUMO DE AGUA DE SC PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 52.780 ENLACE
Decreto Pago 24/10/2016 1.610 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 41215032, N41081289 Y N 40947599, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SC GOTITAS DE ESPERANZA, PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 296.910 ENLACE
Decreto Pago 24/10/2016 1.609 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 38408436 Y FACTURA N 38403285, POR ACCESO A INTERNET - BANDA ANCHA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 53.320 ENLACE
Decreto Pago 24/10/2016 1.608 RSA SEGUROS CHILE SA, PAGO DE LA FACTURA N 3784479, POR PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO MUNICIPAL N 2713, DEL 11/08/2016, QUE APRUEBA LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 10.155.749 ENLACE
Decreto Pago 20/10/2016 1.607 POR TRASPASO DE BONO ESCOLAR Y LICENCIAS MEDICAS, DE CTA SUB. NORMAL A CTA. JUNJI 2.116.030 ENLACE
Decreto Pago 20/10/2016 1.606 SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION, REINTEGRO DE SALDO DEL SALDO DEL PROGRAMA DE FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD REVITALIZACION - AO 2013, FINANCIADO CON SALDO DE DICHO PROYECTO 5.458.144 ENLACE
Decreto Pago 20/10/2016 1.605 COMPUTACION COMPSA LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 2014, POR LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N 2904, DEL 25/08/2016, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 21.997.483 ENLACE
Decreto Pago 19/10/2016 1.604 SONIA URRA URREJOLA, PAGO DE BH N 58, POR SUS ACTIVIDADES COMO MONITORA DE TEATRO DE CURSOS ESPECIALES EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. COYANCO, ACORDE A DA 1134, DEL 31/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN DP N 510 DE 270.000 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2016 1.603 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 50234, POR VESTUARIO PARA SC Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.155.225 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2016 1.602 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LAG. AVENDAO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 99.101 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2016 1.601 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N 201, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 49.950 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2016 1.600 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 50076, POR VESTUARIO PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FOINDOS SEP 5.877.133 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2016 1.599 MANUEL IGNACIO FRIAS NEIRA, PAGO DE BH N 38, POR PROGRAMA DE DIFUSION DAEM, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DA N 1724 DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS 10% ADM SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 714 DEL 6/06/2016.- 900.000 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2016 1.598 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 41157631, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 178.526 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2016 1.597 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 41152471, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET, DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP 274.800 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2016 1.596 COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N 633, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PUERTO COYANCO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 92.500 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2016 1.595 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N 371, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 233.250 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2016 1.594 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA N 634, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAO, MES DE AGOSTO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 234.880 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2016 1.593 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURAS N 397 Y N 401, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 42.120 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2016 1.592 JOAQUIN NICOLAS PEREZ TORRES, PAGO DE BH N 54, POR TALLER DE TEATRO A EDUCADORAS DE PARVULOS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA N 1723, DEL 16/05/2016, Y DA 2586 DEL 28/07/16 EN DP N 1096 DEL 4/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE 225.000 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2016 1.591 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURAS N 400 Y N 398, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE SC. RAYITOS DE AMOR, MESES DE SEPTIEMBRE Y AGOSTO, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 49.010 ENLACE
Decreto Pago 18/10/2016 1.590 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 50145, POR VESTUARIO PARA ALUMNOS DE ESC. LAG. AVENDAO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 8.137.252 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.589 PATRICIO ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH N 272, POR TALLER INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO N 1626, DEL 10/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP N648, DEL 16/05/2016 315.000 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.588 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 103, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO, F-347, CERRO NEGRO MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO N 1118, DEL 31/03/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP N 539, DEL 315.000 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.587 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 38356808 Y N 38341847, CONSUMO TELEFONICO DE ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 67.499 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.586 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURA N 81, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR REALIZADO EL 15/09/2016, ACORDE A DA N 3156, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.500.000 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.585 NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE SE APLICARAN EN EL PROGRAMA DE ADM. DE FONDOS HABILIDADES PARA LA VIDA, HPV, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV 50.000 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.584 COPEC, PAGO DE BOLETA N 438137 Y N 438138, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION N 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO N 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAE 1.350.000 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.583 PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 1914, N1915, N 2189 Y FACTURA N 2190, POR MATERIALES DEL PROGRAMA HPV, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV 250.454 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.582 PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 1952, N 1951, N1950, N 1949, Y FACTURA N1948, POR MATERIAL DE OFICINA PARA LA SC CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 734.697 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.581 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N 56, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AO 2016, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 846, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 840.000 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.580 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 47908, POR UNIFORMES PARA ALUMNOS DE LA CARRERA TECNICA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. DE FONDOS DE SUB. DE PRORETENCION 2.935.222 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.579 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N 59, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE A LA LIC..N 4364-1-LQ16, Y AL DA N 843 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 551, DEL 27/04 1.368.276 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.578 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OATE, PAGO DE FACTURA N 50, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGN LICITACION PUBLICA 4364-1-LQ16 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AO 2016, MES DE SEPTIEMBRE ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 841 2.341.857 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.577 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 50129, POR VESTUARIO PARA ALUMNOS DE ESC. PUERTO FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.555.171 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.576 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N 44, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N 4364-1-LQ16, SERVICIO N 17 Y N 18, MES DE SEPTIEMBREDE 2016, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N 845, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FOND 2.666.664 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.575 DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 1795, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO 2016, SEGUN LIC. N 4364-1-LQ16, Y ACORDE A DECRETO N 842 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 839 DEL 1 4.435.500 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.574 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N 100, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N 4364-1-LQ16, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA N 844, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL DP N 544, DEL 26/04/2016. Y 3.486.000 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.573 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 75, POR TRASLADO DE ALUMNOS, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA N 839, DEL 10/03/2016, LIC. 4364-8-LE16, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 841 DEL 15/06/2016, Y FACTURA N 74, PO 2.198.154 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.572 VICTOR ROSALES COMERCIALIZDORA E.I.R.L., PAGO DE FACTURA N 12267, POR ADQUISICION DE JUGOS Y BEDIDAS PARA COMUNAL DE CUECA PREESCOLAR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 61.390 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.571 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 78, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE SEPTIEMBRE, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE 3.188.434 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.570 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 38353673 Y FACTURA N38341849 , POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 43.732 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.569 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 38290660, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 49.604 ENLACE
Decreto Pago 17/10/2016 1.568 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 138202, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. LIUCURA BAJO, FIANCIADO CON FONDOS FAEP 95.070 ENLACE
Decreto Pago 13/10/2016 1.567 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.330.750 ENLACE
Decreto Pago 13/10/2016 1.566 NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, ACORDE A DA N 2953 DEL 30/08/2016, QUE AUTORIZA GIRO GLOBAL DE DINERO PARA LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILESVTF, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 80.000 ENLACE
Decreto Pago 13/10/2016 1.565 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N 41073097, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS CELULARES DAEM, Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS 426.391 ENLACE
Decreto Pago 13/10/2016 1.564 VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 290.564 ENLACE
Decreto Pago 13/10/2016 1.563 VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 102.552 ENLACE
Decreto Pago 12/10/2016 1.562 DEVOLUCION DE GASTOS S DOCENTES Y ASISTENTES, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ACORDE A DA N 3453, DEL 6/10/2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL 37.660 ENLACE
Decreto Pago 13/10/2016 1.561 BONO A DOCENTES DESTACADOS, SEGUN LISTADO ADJUNTO, BASADOS EN LOS ART. 7, 9, 11 Y 12 DEL REGLAMENTO MUNICIPAL, APROBADO POR DA N 220/2010, Y DA N 3477. DEL 7/10/2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL - APORTE MUNICIPAL 1.000.000 ENLACE
Decreto Pago 13/10/2016 1.560 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 49947, POR CASACAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP 21.550.812 ENLACE
Decreto Pago 12/10/2016 1.559 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 104, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO N 3267, DEL 21/09/2016, FINANCIADO POR LA SEP. 315.000 ENLACE
Decreto Pago 12/10/2016 1.558 GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA TUREUNA, PAGO DE BH N 4, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA N 3005, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 1356 DEL 8/09/2016.- 126.000 ENLACE
Decreto Pago 12/10/2016 1.557 VICTOR GONZALEZ ARANEDA, DEVOLUCION DE GASTOS POR ASISTENCIA EL 23/09/2106, A JORNADA DE MICROCENTROS RURALES EN CONCEPCION, Y ASISTENCIA A SEMINARIO DE EDUCACION RURAL EN SANTIAGO, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 30.160 ENLACE
Decreto Pago 11/10/2016 1.556 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 813538, POR CONSUMO DE AGUA, ADM. CENTRAL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 4.347.820 ENLACE
Decreto Pago 11/10/2016 1.555 MARIO BARRIGA OATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAO, , ACORDE A DA N 1339, DEL 19/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 530 DEL 20/04/2016 300.000 ENLACE
Decreto Pago 11/10/2016 1.554 CARLOS BRAULIO CANDIA JARA, PAGO DE BH N 49, PARA ASISTENTE SOCIAL EN ESC. LAG. AVENDAO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA N 3303, DEL 22/09/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 514.800 ENLACE
Decreto Pago 11/10/2016 1.553 CRISTIAN ALEJANDRO PALAVECINO LLANOS, PAGO DE BH N 6, POR TALLER COMUNAL DE MUSICA INSTRUMENTAL, SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA N 2624, DEL 1/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC SOPORTANTE EN DP N1234, DEL 26/08/2016 360.000 ENLACE
Decreto Pago 11/10/2016 1.552 VICTOR ALONSO ALARCON MEDINA, PAGO DE BH N 114, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION TALLER DE HANDBOL EN ESC. LAG. AVENDAO MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA N 2031, DEL 9/06/2016, Y DA 2586 DEL 28/07/2016 EN DP 1098 DEL 4/08/2016, FINANCIADO CON F 172.800 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2016 1.551 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS N 366551 Y FACTURA N 366209, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. LAG. AVENDAO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.155.850 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2016 1.550 CORREOS DE CHILE, PAGO POR RENOVACION DE SERVICIOS DE CASILLA N 19, PERIODO 2016-2017, FINANCIADO CON FONDOS DAEM 75.120 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2016 1.549 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 38290659, POR CONSUMO TELEFONICO E INTERNET - BANDA ANCHA DEL INTERNADO COMUNAL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y SEP 77.219 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2016 1.548 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 10.791.337 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2016 1.547 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 12.075.159 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2016 1.546 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH N 270, POR TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO N 1.624, DEL 10/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP N648, DEL 16/05/ 306.000 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2016 1.545 LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH N 8, A MONITOR DE FOLCLORE MES DE SEPTIEMBRE, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N 2029, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 826, DEL 14/06/2016.- 198.000 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2016 1.544 PAULA ISABEL DE JESUS CARO ALARCON, , PAGO DE BH N 51, POR TALLER DE RECREO ACTIVO Y GIMNASIA RITMICA ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DA N 2300 DEL 1/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 100.800 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2016 1.543 SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N 58, POR TALLER DE HANDBOL, MES DE SEPTIEMBRE EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N 2195 DEL 28/06/2016 Y DA 2586 DEL 28/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 956 DEL 7/7/2016.- 172.800 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2016 1.542 SOLANGE FABIOLA ANABALON ESCOBAR, PAGO DE BH N 19, A MONITORA DE TALLER DE RUGBY MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N 1628, DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 704, DEL 3/06/2016 225.000 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2016 1.541 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS N 51 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE ABRIL DE 2016, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO N 1624, DEL 10/05/2016, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. 270.000 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2016 1.540 BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH N 24 , POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, Y ACORDE AL DECRETO N 1620, DEL 10/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 799, DEL 9 259.200 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2016 1.539 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, IMTO. UNICO ART 42 N 1 E IMPTO. DE RETENCION 10% , ART. 42 N 2, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.242.880 ENLACE
Decreto Pago 06/10/2016 1.538 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, IMTO. UNICO ART 42 N 1 E IMPTO. DE RETENCION 10% , ART. 42 N 2, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FAEP Y SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, SUB. 4.471.264 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.537 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 47.465.329 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.536 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 3.443.217 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.535 AFESY EXTRAORDINARIA, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 37.000 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.534 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 33.881 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.533 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 20.748 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.532 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 59.052 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.531 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.530 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 30.000 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.529 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 484.000 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.528 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 70.840 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.527 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, FULL AHORRO, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 413.296 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.526 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 51.385 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.525 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.512.333 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.524 RAFAEL LEON OSES, PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 97.700 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.523 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 70.785 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.522 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 11.846 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.521 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.428.882 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.520 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.488.803 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.519 CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 130.282 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.518 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 677.225 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.517 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 665.922 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.516 MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 34.500 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.515 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 13.338.882 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.514 HDI SEGUROS ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 42.477 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.513 HDI SEGUROS ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 20.991 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.512 RAFAEL LEON OSES, PAGO POR COMPRAS DE FARMACIA, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 69.780 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.511 AFESY EXTRAORDINARIA, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 20.000 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.510 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 92.179 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.509 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 12.012 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.508 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.000 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.507 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 34.188 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.506 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 38.500 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.505 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 30.911 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.504 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE AHORROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 17.046 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.503 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 931.069 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.502 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.779.249 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.501 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 30.888 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.500 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 251.227 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.499 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 159.597 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.498 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 219.550 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.497 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 40.650 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.496 MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DEPORTIVO MAGISTERIO, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.495 HDI SEGUROS SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 12.352 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.494 HDI SEGUROS SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 13.019 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.493 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 5.500 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.492 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO), PAGO DE AHORROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 10.752 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.491 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 24.247 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.490 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 681.577 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.489 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 152.976 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.488 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 185.094 ENLACE
Decreto Pago 05/10/2016 1.487 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 42.095 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2016 1.486 DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 1339, DEL 19/04/2016, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP N 536, DEL 20/04/2015, FINANCIADO POR LA SEP 200.000 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2016 1.485 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 264, POR MALETIN DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDO POR OC DE SMC Y FACTURA N 210, POR MOUSSE USB INHALAMBRICOS ADQUIRIDO VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM Y FAEP 91.721 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2016 1.484 TARIN VALESCA SANTOS URIBE, PAGO DE BH N 31, POR TALLERES Y CLASES DE INGLES NIVEL PREBASICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA N 1846 DEL 27/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 800, DEL 9/06/2016.- 240.000 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2016 1.483 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 240, N 241, N 263, N 265, N 282 Y N 283, POR ADQUSICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDCUCACIONALES DE LA COMUNA Y EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINA 5.293.982 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2016 1.482 XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH N 118, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, QUE BENEFICIE A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, COYANCO, HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, ACORDE AL DA N 2028 DEL 9/07/2016, D 270.000 ENLACE
Decreto Pago 04/10/2016 1.481 MIRIAM DE LOS ANGELES PEREZ MORALES, PAGO DE REMUNERACIONES, POR RECHAZO DE PAGO DE REMUNERACIONES DADO QUE LA CTA. FUE CERRADA, Y NO DIO AVISO PREVIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL 153.517 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2016 1.480 HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 1339, DEL 19/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 537 DEL 20/04/2016 300.000 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2016 1.479 FRANCISCO ARAVENA ZUIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N1339, DEL 09/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO N 535 DEL 20/04/2016.- 200.000 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2016 1.478 AUGUSTO MANUEL CHACON PITA, PAGO DE BH N 70, POR COORDINACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS JUNAEB DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2016, ACORDE A DA N 3002, DEL 1/09/2016, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE INVIERNO 2016 - JUNAEB 180.000 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2016 1.477 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2016 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SC. ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 15.357.265 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2016 1.476 YOSELIN DEL CARMEN MUOZ VASQUEZ, PAGO DE BH N 11, POR MONITORA DE YOGA EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO Y LAG. AVENDAO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA N 1723, DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN 302.400 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2016 1.475 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH N 94, POR TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO N 1499 DEL 11/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP,DOC. SOPORTANTE EN DP N 672, DEL 20/05/2016 270.000 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2016 1.474 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH N 165, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO N 1498 DEL 29/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 673, DEL 20/05/2016 270.000 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2016 1.473 MANUEL ALEJANDRO PINO MUOZ, PAGO DE BH N 12, POR TALLER DE TAEKWONDO, DE ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LAG. AVENDAO, REALIZADO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N 1842 DEL 23/05/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP 797 DEL 9/06/2016, Y DP 162.000 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2016 1.472 ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH N 12, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, MES DE SEPTIEMBRE ACORDE AL DA N 981, DEL 22/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. 864.000 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2016 1.471 DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH N 335, POR ATENCION DE BIBLIOTECA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO N 1462, DEL 29/04/2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP N 561, DEL 2/05/2016.- 270.000 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2016 1.470 ANDREA CAROLINA ACEVEDO BAEZA, PAGO DE BH N 12, POR TRABAJO DE EJECUCION SICOLOGA DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DA N 2027, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N880, DEL 1 450.000 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2016 1.469 ALEX NIBALDO BARRRIGA ITURRA, PAGO DE BH N 7, POR LABORES DE DOCENCIA EN MATEMATICA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DA N 2199, DEL 28/06/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP N 879, DEL 1/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 657.000 ENLACE
Decreto Pago 03/10/2016 1.468 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N 140 Y BH N141, POR ASESORIA TECNICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N 1384, DEL 22/04/2106,.- DOC. SOPORTANTE EN DP N 638, DEL 10/05/2016 Y ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N 3148, DEL 13/09/2106, F 2.025.000 ENLACE