| DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION OCTUBRE 2016 | |||||
| Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Fecha del Acto Administrativo aprobatorio | Numero del Acto administrativo aprobatorio | Breve descripciķn del objeto del acto | Monto total de la operaciķn $ | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| Decreto Pago | 28/10/2016 | 1.645 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2016 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 199.878.155 | ENLACE |
| Decreto Pago | 28/10/2016 | 1.644 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2016 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 47.265.890 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/10/2016 | 1.643 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2016 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, MES DE OCTUBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 50.603.410 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/10/2016 | 1.642 | MOISES ALEJANDRO CONTRERAS FRANCO, PAGO DE BH N° 4, A TRABAJADOR SOCIAL POR DUPLA PSICOSOCIAL MES DE OCTUBRE, EN ESC. LAG. AVENDAŅO, ACORDE A DA N° 3434, DEL 6/10/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 594.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/10/2016 | 1.641 | ANDREA CAROLINA ACEVEDO BAEZA, PAGO DE BH N° 13, POR TRABAJO DE EJECUCION SICOLOGA DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA OCTUBRE DE 2016, ACORDE AL DA N° 2027, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N°880, DEL 1/07 | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 27/10/2016 | 1.639 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 679, N° 682 Y FACTURA N° 683, POR INSUMOS Y COLACIONES, PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, COMUNAL DE PINTURA, MES DE LA MONTAŅA Y CONCURSO CLASIFICATORIO PROVINCIAL EN LA COMUNA DE PINTO, ADQUIRIDO VI | 95.640 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2016 | 1.638 | SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 680 Y N° 686, POR COLACIONES E INSUMOS PARA ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 50.040 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2016 | 1.637 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N° 30, POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO ACORDE AL DA N° 3113, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 399.999 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2016 | 1.636 | ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPULVEDA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 76, POR MEDALLAS PARA COMUNAL DE CUECA PREESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 17.820 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2016 | 1.635 | CENTRO GRAFICO PUBLICITARIO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 255, POR MATERIAL DE DIFUSION DEL PROGRAMA HPV, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DECRETO ALCALDICIO N° 2871, DEL 22/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE HPV | 154.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2016 | 1.634 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO NDE FACTURA N° 58, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, AL ENCUENTRO DE CUECA PREESCOLAR DE QUILLON, VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 40.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2016 | 1.633 | IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS N° 667 Y N° 668, POR MATERIAL DE OFICINA PARA LA SC Y JARDIN INFANTIL CARIŅOSITOS DEL PORTAL , ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 118.699 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2016 | 1.632 | LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 992, POR PREMIOS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 28.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2016 | 1.631 | ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2116, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA REPOSICION DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS DE LA ESCUELA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 1.483.251 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2016 | 1.630 | FABIOLA ROXANA SILVA GALLEGOS, PAGO DE FACTURA N° 50, POR MATERIALES PARA DECORACION COMUNAL DE CUECA PREESCOLAR, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 29.740 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2016 | 1.629 | CRECIC SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 122125, POR TINTAS PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 67.656 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2016 | 1.628 | EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE FACTURA N° 4990894, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO DE COMUNAL EN ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP.- | 262.038 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2016 | 1.627 | BRAZO PUBLICIDAD LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 72, POR DISEŅO E IMPRESION DE PROGRAMA PARA CLASE MAGISTRAL " PEHUENIA , TIERRA DE PEHUENES ", FINANCIADO CON FONDOS SEP | 136.255 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2016 | 1.626 | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO, PAGO DE FACTURA N° 2814, POR CAPACITACION PARA DOCENTES DE LA COMUNA EN SEMINARIO COMO LOGRAR UNA ESC. EXITOSA MAS INCLUSION Y PENSAMIENTO SUPERIOR, VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 2014, DEL 8/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS | 640.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2016 | 1.625 | DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1798, POR TRASLADO DE ALUMNOS PARTICIPANTES A FESTIVAL DE LA VOZ, ACORDE A DA N° 3260, DEL 21/09/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2016 | 1.624 | IRENE G. VILLEGAS URRA, PAGO DE FACTURA N° 565, POR ESTANDARTE BORDADO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 2015 | 134.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2016 | 1.623 | EMPRESA EDITORA ZIG ZAG SA, PAGO DE FACTURAS N° 75202, N° 75203, N° 75204, POR TEXTOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 560.997 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2016 | 1.622 | VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 10205, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, PARTICIPANTES DE CAMPEONATO EXTRAESCOLAR | 223.586 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2016 | 1.621 | COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO JOSE RODRIGO ECHEGOYEN BRAVO E, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 120, POR EQUIPAMIENTO PARA SALA DE NEUROREHABILITACION DE ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 41.650 | ENLACE |
| Decreto Pago | 26/10/2016 | 1.620 | MARIA ALEJANDRA VENEGAS DAMIAN, PAGO DE FACTURA N°86, POR 6 ALMUERZOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, PRFE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA PRFE | 32.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2016 | 1.619 | RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 8, POR ALIMENTOS PARA COMUNAL DE CUECA PREESCOLAR, ADQUIRIDOS CON OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 130.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2016 | 1.618 | GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē444 DEL 1/04/2016,FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDE | 890.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2016 | 1.617 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE SC PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS POR LA JUNJI | 218.228 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2016 | 1.616 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 664.861 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2016 | 1.615 | HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURA N° 87, Y N°92, POR ALIMENTOS PARA TALLER DE ALIMENTOS SALUDABLE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 122.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2016 | 1.614 | ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1175, POR ADQUISICION DE BATERIA EVALUA PARA ESC. LAG. AVENDAŅO, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS DE INTEGRACION | 586.194 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2016 | 1.613 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 1482, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. LAG. AVENDAŅO, ACORDE A "CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, PARA MUNICIPALIDAD Y DPTOS DE EDUCACION Y SALUD", SEGÚN DECRETO Nē 18 | 109.243 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2016 | 1.612 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 2396, N° 2397, Y N° 2398, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 1.064.992 | ENLACE |
| Decreto Pago | 25/10/2016 | 1.611 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 22917955, POR CONSUMO DE AGUA DE SC PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 52.780 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/10/2016 | 1.610 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 41215032, N°41081289 Y N° 40947599, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS SC GOTITAS DE ESPERANZA, PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 296.910 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/10/2016 | 1.609 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 38408436 Y FACTURA N° 38403285, POR ACCESO A INTERNET - BANDA ANCHA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 53.320 | ENLACE |
| Decreto Pago | 24/10/2016 | 1.608 | RSA SEGUROS CHILE SA, PAGO DE LA FACTURA Nē 3784479, POR PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS, PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DECRETO MUNICIPAL Nē 2713, DEL 11/08/2016, QUE APRUEBA LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 10.155.749 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/10/2016 | 1.607 | POR TRASPASO DE BONO ESCOLAR Y LICENCIAS MEDICAS, DE CTA SUB. NORMAL A CTA. JUNJI | 2.116.030 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/10/2016 | 1.606 | SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION, REINTEGRO DE SALDO DEL SALDO DEL PROGRAMA DE FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD REVITALIZACION - AŅO 2013, FINANCIADO CON SALDO DE DICHO PROYECTO | 5.458.144 | ENLACE |
| Decreto Pago | 20/10/2016 | 1.605 | COMPUTACION COMPSA LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2014, POR LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DA N° 2904, DEL 25/08/2016, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 21.997.483 | ENLACE |
| Decreto Pago | 19/10/2016 | 1.604 | SONIA URRA URREJOLA, PAGO DE BH Nē 58, POR SUS ACTIVIDADES COMO MONITORA DE TEATRO DE CURSOS ESPECIALES EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. COYANCO, ACORDE A DA 1134, DEL 31/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 510 DE | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2016 | 1.603 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 50234, POR VESTUARIO PARA SC Y JARDIN RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 1.155.225 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2016 | 1.602 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 99.101 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2016 | 1.601 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 201, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 49.950 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2016 | 1.600 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 50076, POR VESTUARIO PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FOINDOS SEP | 5.877.133 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2016 | 1.599 | MANUEL IGNACIO FRIAS NEIRA, PAGO DE BH Nē 38, POR PROGRAMA DE DIFUSION DAEM, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DA Nē 1724 DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS 10% ADM SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 714 DEL 6/06/2016.- | 900.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2016 | 1.598 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41157631, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 178.526 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2016 | 1.597 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 41152471, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET, DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 274.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2016 | 1.596 | COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N° 633, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PUERTO COYANCO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 92.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2016 | 1.595 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURA N° 371, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 233.250 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2016 | 1.594 | COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA N° 634, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAŅO, MES DE AGOSTO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 234.880 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2016 | 1.593 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURAS N° 397 Y N° 401, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. PASO EL ROBLE, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 42.120 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2016 | 1.592 | JOAQUIN NICOLAS PEREZ TORRES, PAGO DE BH Nē 54, POR TALLER DE TEATRO A EDUCADORAS DE PARVULOS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA Nē 1723, DEL 16/05/2016, Y DA 2586 DEL 28/07/16 EN DP N° 1096 DEL 4/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2016 | 1.591 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURAS N° 400 Y N° 398, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE SC. RAYITOS DE AMOR, MESES DE SEPTIEMBRE Y AGOSTO, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 49.010 | ENLACE |
| Decreto Pago | 18/10/2016 | 1.590 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 50145, POR VESTUARIO PARA ALUMNOS DE ESC. LAG. AVENDAŅO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP | 8.137.252 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.589 | PATRICIO ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 272, POR TALLER INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1626, DEL 10/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nē648, DEL 16/05/2016 | 315.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.588 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N° 103, A MONITOR DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO, F-347, CERRO NEGRO MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 1118, DEL 31/03/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 539, DEL | 315.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.587 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 38356808 Y N° 38341847, CONSUMO TELEFONICO DE ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 67.499 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.586 | HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS EIRL, PAGO DE FACTURA N° 81, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR REALIZADO EL 15/09/2016, ACORDE A DA N° 3156, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 2.500.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.585 | NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE SE APLICARAN EN EL PROGRAMA DE ADM. DE FONDOS HABILIDADES PARA LA VIDA, HPV, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV | 50.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.584 | COPEC, PAGO DE BOLETA Nē 438137 Y N° 438138, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nē 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO Nē 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAE | 1.350.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.583 | PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1914, N°1915, N° 2189 Y FACTURA N° 2190, POR MATERIALES DEL PROGRAMA HPV, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV | 250.454 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.582 | PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1952, N° 1951, N°1950, N° 1949, Y FACTURA N°1948, POR MATERIAL DE OFICINA PARA LA SC CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 734.697 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.581 | JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA Nē 56, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AŅO 2016, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 846, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 840.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.580 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 47908, POR UNIFORMES PARA ALUMNOS DE LA CARRERA TECNICA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. DE FONDOS DE SUB. DE PRORETENCION | 2.935.222 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.579 | JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nē 59, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE A LA LIC..Nē 4364-1-LQ16, Y AL DA Nē 843 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 551, DEL 27/04 | 1.368.276 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.578 | PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OŅATE, PAGO DE FACTURA Nē 50, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-1-LQ16 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AŅO 2016, MES DE SEPTIEMBRE ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 841 | 2.341.857 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.577 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 50129, POR VESTUARIO PARA ALUMNOS DE ESC. PUERTO FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP | 1.555.171 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.576 | TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nē 44, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ16, SERVICIO Nē 17 Y Nē 18, MES DE SEPTIEMBREDE 2016, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA Nē 845, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FOND | 2.666.664 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.575 | DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1795, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE AGOSTO 2016, SEGUN LIC. N° 4364-1-LQ16, Y ACORDE A DECRETO N° 842 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 839 DEL 1 | 4.435.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.574 | JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nē 100, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-1-LQ16, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA Nē 844, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nē 544, DEL 26/04/2016. Y | 3.486.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.573 | HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nē 75, POR TRASLADO DE ALUMNOS, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA Nē 839, DEL 10/03/2016, LIC. 4364-8-LE16, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 841 DEL 15/06/2016, Y FACTURA N° 74, PO | 2.198.154 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.572 | VICTOR ROSALES COMERCIALIZDORA E.I.R.L., PAGO DE FACTURA N° 12267, POR ADQUISICION DE JUGOS Y BEDIDAS PARA COMUNAL DE CUECA PREESCOLAR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 61.390 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.571 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA Nē 78, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE SEPTIEMBRE, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE | 3.188.434 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.570 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 38353673 Y FACTURA N°38341849 , POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAŅO, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 43.732 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.569 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 38290660, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 49.604 | ENLACE |
| Decreto Pago | 17/10/2016 | 1.568 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 138202, POR CONSUMO ELECTRICO DE LA ESC. LIUCURA BAJO, FIANCIADO CON FONDOS FAEP | 95.070 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2016 | 1.567 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 1.330.750 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2016 | 1.566 | NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA A JEFE DE FINANZAS DAEM, ACORDE A DA N° 2953 DEL 30/08/2016, QUE AUTORIZA GIRO GLOBAL DE DINERO PARA LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILESVTF, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 80.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2016 | 1.565 | TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 41073097, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS CELULARES DAEM, Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS | 426.391 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2016 | 1.564 | VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 290.564 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2016 | 1.563 | VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 102.552 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/10/2016 | 1.562 | DEVOLUCION DE GASTOS S DOCENTES Y ASISTENTES, SEGUN DETALLE ADJUNTO, ACORDE A DA N° 3453, DEL 6/10/2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL | 37.660 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2016 | 1.561 | BONO A DOCENTES DESTACADOS, SEGUN LISTADO ADJUNTO, BASADOS EN LOS ART. 7°, 9°, 11° Y 12° DEL REGLAMENTO MUNICIPAL, APROBADO POR DA N° 220/2010, Y DA N° 3477. DEL 7/10/2016, FINANCIADO CON FONDOS SUB. NORMAL - APORTE MUNICIPAL | 1.000.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 13/10/2016 | 1.560 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 49947, POR CASACAS PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS SEP | 21.550.812 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/10/2016 | 1.559 | HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nē 104, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DECRETO Nē 3267, DEL 21/09/2016, FINANCIADO POR LA SEP. | 315.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/10/2016 | 1.558 | GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 4, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA N° 3005, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1356 DEL 8/09/2016.- | 126.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 12/10/2016 | 1.557 | VICTOR GONZALEZ ARANEDA, DEVOLUCION DE GASTOS POR ASISTENCIA EL 23/09/2106, A JORNADA DE MICROCENTROS RURALES EN CONCEPCION, Y ASISTENCIA A SEMINARIO DE EDUCACION RURAL EN SANTIAGO, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 30.160 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/10/2016 | 1.556 | ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 813538, POR CONSUMO DE AGUA, ADM. CENTRAL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 4.347.820 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/10/2016 | 1.555 | MARIO BARRIGA OŅATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAŅO, , ACORDE A DA N° 1339, DEL 19/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 530 DEL 20/04/2016 | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/10/2016 | 1.554 | CARLOS BRAULIO CANDIA JARA, PAGO DE BH N° 49, PARA ASISTENTE SOCIAL EN ESC. LAG. AVENDAŅO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA N° 3303, DEL 22/09/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 514.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/10/2016 | 1.553 | CRISTIAN ALEJANDRO PALAVECINO LLANOS, PAGO DE BH N° 6, POR TALLER COMUNAL DE MUSICA INSTRUMENTAL, SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA N° 2624, DEL 1/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC SOPORTANTE EN DP N°1234, DEL 26/08/2016 | 360.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 11/10/2016 | 1.552 | VICTOR ALONSO ALARCON MEDINA, PAGO DE BH Nē 114, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION TALLER DE HANDBOL EN ESC. LAG. AVENDAŅO MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA Nē 2031, DEL 9/06/2016, Y DA 2586 DEL 28/07/2016 EN DP 1098 DEL 4/08/2016, FINANCIADO CON F | 172.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2016 | 1.551 | COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS N° 366551 Y FACTURA N° 366209, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. LAG. AVENDAŅO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP | 1.155.850 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2016 | 1.550 | CORREOS DE CHILE, PAGO POR RENOVACION DE SERVICIOS DE CASILLA N° 19, PERIODO 2016-2017, FINANCIADO CON FONDOS DAEM | 75.120 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2016 | 1.549 | TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 38290659, POR CONSUMO TELEFONICO E INTERNET - BANDA ANCHA DEL INTERNADO COMUNAL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y SEP | 77.219 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2016 | 1.548 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION | 10.791.337 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2016 | 1.547 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 12.075.159 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2016 | 1.546 | PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nē 270, POR TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1.624, DEL 10/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nē648, DEL 16/05/ | 306.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2016 | 1.545 | LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH Nē 8, A MONITOR DE FOLCLORE MES DE SEPTIEMBRE, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 2029, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 826, DEL 14/06/2016.- | 198.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2016 | 1.544 | PAULA ISABEL DE JESUS CARO ALARCON, , PAGO DE BH Nē 51, POR TALLER DE RECREO ACTIVO Y GIMNASIA RITMICA ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DA Nē 2300 DEL 1/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 100.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2016 | 1.543 | SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N° 58, POR TALLER DE HANDBOL, MES DE SEPTIEMBRE EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N° 2195 DEL 28/06/2016 Y DA 2586 DEL 28/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 956 DEL 7/7/2016.- | 172.800 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2016 | 1.542 | SOLANGE FABIOLA ANABALON ESCOBAR, PAGO DE BH Nē 19, A MONITORA DE TALLER DE RUGBY MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nē 1628, DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 704, DEL 3/06/2016 | 225.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2016 | 1.541 | ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nē 51 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE ABRIL DE 2016, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nē 1624, DEL 10/05/2016, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC. | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2016 | 1.540 | BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nē 24 , POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, Y ACORDE AL DECRETO Nē 1620, DEL 10/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 799, DEL 9 | 259.200 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2016 | 1.539 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, IMTO. UNICO ART 42 N° 1 E IMPTO. DE RETENCION 10% , ART. 42 N° 2, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.242.880 | ENLACE |
| Decreto Pago | 06/10/2016 | 1.538 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, IMTO. UNICO ART 42 N° 1 E IMPTO. DE RETENCION 10% , ART. 42 N° 2, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FAEP Y SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, SUB. | 4.471.264 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.537 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL | 47.465.329 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.536 | PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 3.443.217 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.535 | AFESY EXTRAORDINARIA, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 37.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.534 | AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 33.881 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.533 | FRAFEC, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 20.748 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.532 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 59.052 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.531 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 61.495 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.530 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 30.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.529 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 484.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.528 | RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 70.840 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.527 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, FULL AHORRO, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 413.296 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.526 | CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 51.385 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.525 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 4.512.333 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.524 | RAFAEL LEON OSES, PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 97.700 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.523 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 70.785 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.522 | MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 11.846 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.521 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.428.882 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.520 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 1.488.803 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.519 | CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 130.282 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.518 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 677.225 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.517 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 665.922 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.516 | MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 34.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.515 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 13.338.882 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.514 | HDI SEGUROS ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 42.477 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.513 | HDI SEGUROS ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION | 20.991 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.512 | RAFAEL LEON OSES, PAGO POR COMPRAS DE FARMACIA, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 69.780 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.511 | AFESY EXTRAORDINARIA, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 20.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.510 | AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 92.179 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.509 | FRAFEC, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 12.012 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.508 | HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 2.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.507 | AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 34.188 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.506 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 38.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.505 | RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE ), PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 30.911 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.504 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO ), PAGO DE AHORROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 17.046 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.503 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 931.069 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.502 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.779.249 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.501 | FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 30.888 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.500 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 251.227 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.499 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 159.597 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.498 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 219.550 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.497 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 40.650 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.496 | MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS DEPORTIVO MAGISTERIO, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 1.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.495 | HDI SEGUROS SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 12.352 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.494 | HDI SEGUROS SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL SEP, ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 13.019 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.493 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 5.500 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.492 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( FULL AHORRO), PAGO DE AHORROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 10.752 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.491 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 24.247 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.490 | COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 681.577 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.489 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CREDITOS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 152.976 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.488 | SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 185.094 | ENLACE |
| Decreto Pago | 05/10/2016 | 1.487 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 42.095 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2016 | 1.486 | DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1339, DEL 19/04/2016, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 536, DEL 20/04/2015, FINANCIADO POR LA SEP | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2016 | 1.485 | RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 264, POR MALETIN DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDO POR OC DE SMC Y FACTURA N° 210, POR MOUSSE USB INHALAMBRICOS ADQUIRIDO VIA CM, FINANCIADO CON FONDOS DAEM Y FAEP | 91.721 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2016 | 1.484 | TARIN VALESCA SANTOS URIBE, PAGO DE BH Nē 31, POR TALLERES Y CLASES DE INGLES NIVEL PREBASICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA Nē 1846 DEL 27/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 800, DEL 9/06/2016.- | 240.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2016 | 1.483 | RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 240, N° 241, N° 263, N° 265, N° 282 Y N° 283, POR ADQUSICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDCUCACIONALES DE LA COMUNA Y EL DAEM, ADQUIRIDO VIA CM Y FINA | 5.293.982 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2016 | 1.482 | XIMENA ANGELICA ARIAS CISTERNAS, PAGO DE BH Nē 118, POR PROGRAMA DE HIDROTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, QUE BENEFICIE A ALUMNOS DEL PIE DE LAS ESC. AMANDA CHAVEZ, COYANCO, HEROES DEL ITATA Y EL CASINO, ACORDE AL DA Nē 2028 DEL 9/07/2016, D | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 04/10/2016 | 1.481 | MIRIAM DE LOS ANGELES PEREZ MORALES, PAGO DE REMUNERACIONES, POR RECHAZO DE PAGO DE REMUNERACIONES DADO QUE LA CTA. FUE CERRADA, Y NO DIO AVISO PREVIO, FINANCIADO POR SUB. NORMAL | 153.517 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2016 | 1.480 | HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC. F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē 1339, DEL 19/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 537 DEL 20/04/2016 | 300.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2016 | 1.479 | FRANCISCO ARAVENA ZUŅIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GASTOS MENORES ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nē1339, DEL 09/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DECRETO Nē 535 DEL 20/04/2016.- | 200.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2016 | 1.478 | AUGUSTO MANUEL CHACON PITA, PAGO DE BH N° 70, POR COORDINACION DEL PROGRAMA DE ESC. ABIERTAS JUNAEB DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2016, ACORDE A DA N° 3002, DEL 1/09/2016, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS DE INVIERNO 2016 - JUNAEB | 180.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2016 | 1.477 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2016 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SC. ADSCRITAS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI | 15.357.265 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2016 | 1.476 | YOSELIN DEL CARMEN MUŅOZ VASQUEZ, PAGO DE BH Nē 11, POR MONITORA DE YOGA EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO Y LAG. AVENDAŅO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA Nē 1723, DEL 16/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN | 302.400 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2016 | 1.475 | BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH Nē 94, POR TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1499 DEL 11/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP,DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 672, DEL 20/05/2016 | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2016 | 1.474 | JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH Nē 165, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1498 DEL 29/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 673, DEL 20/05/2016 | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2016 | 1.473 | MANUEL ALEJANDRO PINO MUŅOZ, PAGO DE BH Nē 12, POR TALLER DE TAEKWONDO, DE ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LAG. AVENDAŅO, REALIZADO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 1842 DEL 23/05/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP 797 DEL 9/06/2016, Y DP | 162.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2016 | 1.472 | ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nē 12, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, MES DE SEPTIEMBRE ACORDE AL DA Nē 981, DEL 22/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. | 864.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2016 | 1.471 | DEMETRIO IVAN MONTERO TAPIA, PAGO DE BH Nē 335, POR ATENCION DE BIBLIOTECA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO Nē 1462, DEL 29/04/2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP Nē 561, DEL 2/05/2016.- | 270.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2016 | 1.470 | ANDREA CAROLINA ACEVEDO BAEZA, PAGO DE BH N° 12, POR TRABAJO DE EJECUCION SICOLOGA DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DA N° 2027, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN DP N°880, DEL 1 | 450.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2016 | 1.469 | ALEX NIBALDO BARRRIGA ITURRA, PAGO DE BH Nē 7, POR LABORES DE DOCENCIA EN MATEMATICA EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DA Nē 2199, DEL 28/06/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 879, DEL 1/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP | 657.000 | ENLACE |
| Decreto Pago | 03/10/2016 | 1.468 | ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH Nē 140 Y BH N°141, POR ASESORIA TECNICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA Nē 1384, DEL 22/04/2106,.- DOC. SOPORTANTE EN DP Nē 638, DEL 10/05/2016 Y ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nē 3148, DEL 13/09/2106, F | 2.025.000 | ENLACE |