DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEPTIEMBRE 2016  
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripcin del objeto del acto Monto total de la operacin $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 30/09/2016 1.467 PAULA ISABEL DE JESUS CARO ALARCON, PAGO DE BH N 50, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITORA DE RECREO ACTIVO EN ESCUELAS DE LA COMUNA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE AL DA N 1841 DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 403.200 ENLACE
Decreto Pago 30/09/2016 1.466 CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 887, POR SERVICIO DE ESTRATEGIA COMNUNICACIONAL , FESTIVAL DE LA VOZ ESCOLAR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 3.335.570 ENLACE
Decreto Pago 30/09/2016 1.465 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N47186 Y FACTURA N 50239, POR ADQQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 13.637.827 ENLACE
Decreto Pago 30/09/2016 1.464 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO N444 DEL 1/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RE 890.400 ENLACE
Decreto Pago 30/09/2016 1.463 RETENCIONES JUDICIALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO N 38, DEL 5 DE FEBRERO DE 2013 681.137 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2016 1.462 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2016 (LIQ. 7), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 54.296.624 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2016 1.461 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2016 (LIQ. 8), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 51.015.636 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2016 1.460 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2016 (LIQ. 6), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 226.556.941 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2016 1.459 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA PAGO DE FACTURAS N 1696 Y N 2022, POR ADQUISICION DE PAPEL MULTIPROPOSITO, PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.805.189 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2016 1.458 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 59917, POR UTILES DE ASEO PARA LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, ADQUIRIDOS VIIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 162.844 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2016 1.457 EMPRESA LIPIGAS SA, PAGO DE BH N 4977298, POR RECARGA DE GAS PARA EL INTERNADO COMUNAL EN ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 151.190 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2016 1.456 JESSICA ANDREA DEVAUD CONCHA, PAGO DE BH N 110, POR SERVICIO DE CUECA ESCOLAR 2016, EL 24/08/2016, ACORDE A DA N2980 DEL 31/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 90.000 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2016 1.455 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDOI, PAGO DE BH N 11, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE MES DE SEPTIEMBRE, EN LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO, LAG. AVENDAO, Y LICEO LCM, ACORDE A DA N 1839, DEL 23/05/2016, Y DA N 576.000 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2016 1.454 CAROLINA ANDREA MENESES LABRIN, PAGO DE BH N 542, POR SERVICIOS DE MONITORA DE TALLER DE CANTO MES DE SEPTIEMBRE, EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DECRETO N 1837, DEL 23/05/2016, Y DA N 2588, DEL 28/07/201 400.000 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2016 1.452 NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N6, POR TALLERES DE FUTSAL, HANDBALL Y PSICOMOTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2016, EN ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAO, ACORDE A DA N 1843, DEL 23/05/2016, EN DP N 983 DEL 11/07/2016, Y DA N 2586 DEL 28/07/201 302.400 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2016 1.451 MAGDALENA ANDREA ACUNA SOTO, PAGO DE BH N 4, PARA ENCARGADA DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA ALIMENTACION SALUDABLE EN SEPTIEMBRE, ACORDE A DA N 2945 DEL 29/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 1264 DEL 5/09/2016 315.000 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2016 1.449 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N 17, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE ASEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA N 1616, DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 660 DEL 17/05/2016 495.000 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2016 1.448 RUBEN VALLEJOS VALLEJOS, PAGO DE BH N 3, PARA MAESTRO EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUC. MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA N 2947, DEL 29/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 1268 DEL 5/09/2016 297.000 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2016 1.447 JUAN CARLOS VILLA BUSTOS, PAGO DE BH N 2, PARA MAESTRO EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUC. MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA N 2947, DEL 29/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 1268 DEL 5/09/2016 297.000 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2016 1.446 JEAN PIERRE LEIVA KRUSSE, PAGO DE BH N 7, POR ACTIVIDADES DE MAESTRO DE MANTENCION EN DISTINTAS UNIDADES EDUCACIONALES, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA N 2626 DEL 1/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 1205 DEL 17/08/2016 297.000 ENLACE
Decreto Pago 29/09/2016 1.445 FLAVIO NICOLAS MEJIAS MONTERO, PAGO DE BH N 4, PARA MONITOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION, MES DE SEPTIEMBRE, ACORDE A DA N 2946, DEL 29/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 1263 DEL 5/09/2016 315.000 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2016 1.444 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N 1562 MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LIUCURA BAJO, FACTURA N 1564 MATERIALES FERRETERIA ESC. COYANCO, FACTURA N1565 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESC. SANTA ANA DEL BAUL Y FACTURA N 1568 POR MATERIALE 5.441.703 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2016 1.443 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS POR COLACIONES E INSUMOS VARIOS PARA ALUMNOS SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 558.660 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2016 1.442 ELECTRO CHAVEZ LTDA, PAGO DE FACTURA N 2069 Y FACTURA N 2198, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESC. COYANCO Y AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 116.950 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2016 1.441 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N 317651, POR IMPRESORA Y TINTAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 283.149 ENLACE
Decreto Pago 28/09/2016 1.440 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURAS N 317650 Y FACTURA N317673, POR IMPRESORA Y TINTAS PARA ESC. EL CASINO Y AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 868.971 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2016 1.439 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURAS N 1563 MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PASO EL ROBLE, FACTURA N 1582 POR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS, FACTURA N1578 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESC. EL CASINOY FACTURA N 1503 PO 4.833.816 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2016 1.438 CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 883, POR PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR REALIZADO EL 15/09/2016, ACORDE A DA N 3156, DEL 13/09/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 4.710.020 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2016 1.437 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS N 2492, POR REPARACION MECANICA DEL VEHICULO PATENTE BGTD-55, FACTURA N 2493 Y N 2495 POR REPARACION MECANICA Y CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO PATENTE BGTD-63 Y FACTURA N 2489 POR REPARACION MECANICA DE 856.281 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2016 1.436 ESTUDIO DISEO MARKETING PUBLICIDAD CAPAC Y EVENTOS ATISTUDIO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 65, POR IMPRESION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LA ESC. LAG. AVENDAO, FINANCIADO CON FONDOS SEP 455.532 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2016 1.435 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N 272, CABLES VGA PARA ESC. HUACAMALA, FACTURA N 245 POR ROUTER PARA ESC COYANCO, FACTURA N 242 Y N 244 POR MICROFONO Y ROUTER PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 681.363 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2016 1.434 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 262, POR 8 PENDRIVE PARA LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 47.595 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2016 1.433 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 2209 A LA N 2210, POR MATERIAL DE OFICINA PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.133.391 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2016 1.432 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 47952, POR UNIFORMES Y VESTUARIO CORPORATIVO PARA ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ, Y FACTURA N 50184, POR UNIFORMES PARA ALUMNOS DE ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS S 23.131.594 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2016 1.431 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 59921, POR MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 237.355 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2016 1.430 ESSBIO SA, PAGO DE BOLETA ELECTRONICA N 22164031, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. CARIOSITOS PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 83.030 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2016 1.429 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SC PORTAL DEL VALLE Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 241.297 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2016 1.428 COPELEC LTDA, PAGO DE BOLETAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 427.907 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2016 1.427 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 4.092.001 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2016 1.426 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SC. CARICIAS DE BEBE Y GOTITAS DE ESPERANZA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 172.432 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2016 1.425 JUANA ALEJANDRA PEREZ URRUTIA, PAGO DE BH N 6, POR AMENIZAR CONCURSO PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR 2016, CONJUNTO RAICES DE MI TIERRA, EL 15/09/2016, ACORDE A DA N 3240, EL 16/09/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 135.000 ENLACE
Decreto Pago 27/09/2016 1.424 VICTOR MANUEL MUOZ GUTIERREZ, PAGO DE BH N 59, POR SERVICIOS DE AMENIZACION A CONCURSO PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR 2016, JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016, ACORDE A DA N 3241, DEL 16/09/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 135.000 ENLACE
Decreto Pago 26/09/2016 1.423 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 1552 Y N 1566, POR MATERIALES DE FERRTERIA PARA ESC. PASO EL ROBLE, FACTURA N 1567, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. SANTA ANA DEL BAUL Y FACTURA N 1561, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCI 6.922.467 ENLACE
Decreto Pago 26/09/2016 1.422 MINISTERIO DE EDUCACION, REINTEGRO DE SALDO DE FONDOS DE FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD - REVITALIZACION AO 2013 1.791.605 ENLACE
Decreto Pago 26/09/2016 1.421 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 1947, N 1946, N1945 Y N 1944, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 421.597 ENLACE
Decreto Pago 26/09/2016 1.420 JUAN HUMBERTO MONDACA CORREA, PAGO DE BH N 100 Y BH N 101, POR TALLER DE REMO EN LICEO POLIVALENTE C-16, MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016, ACORDE AL DECRETO N 1844 DEL 23/05/2016, Y DA N2586, DEL 28/07/2016, DOC. SOPORTANTE EN EL DECRETO DE PAGO N 804 450.000 ENLACE
Decreto Pago 26/09/2016 1.419 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L., PAGO DE FACTURA N 11917, POR ADQUISICION DE BEBIDAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 72.212 ENLACE
Decreto Pago 26/09/2016 1.418 DIMACOFI S.A., PAGO DE FACTURA N 138346, POR ADQUISICION DE TINTAS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 824.563 ENLACE
Decreto Pago 26/09/2016 1.417 COMERCIAL REDOFFICE LTDA., PAGO DE FACTURA N 88214 Y FACTURA N 88213, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA OFICINAS DEL SUBDEPTO. DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 199.200 ENLACE
Decreto Pago 26/09/2016 1.416 CRECIC S.A., PAGO DE FACTURA N 121476, POR ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 826.234 ENLACE
Decreto Pago 26/09/2016 1.415 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 1547, N 1546, N 1545, N 1544, N 1543, N 1542, N 1541 Y N 1540, POR ADQUISICION DE MATERAILES DE OFICINA PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.085.579 ENLACE
Decreto Pago 26/09/2016 1.414 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 1933, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 337.192 ENLACE
Decreto Pago 26/09/2016 1.413 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS SEP Y SUB. NORMAL 72.879 ENLACE
Decreto Pago 26/09/2016 1.412 COMERCIAL WORLDTEC LTDA, PAGO DE FACTURA N 4041, POR ADQUISICION DE TONER PARA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 264.375 ENLACE
Decreto Pago 26/09/2016 1.411 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 159.251 ENLACE
Decreto Pago 26/09/2016 1.409 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N 199, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. G-339 LIUCURA BAJO MES DE AGOSTO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 40.950 ENLACE
Decreto Pago 26/09/2016 1.408 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N 136819, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. G-339 , LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 104.800 ENLACE
Decreto Pago 23/09/2016 1.407 IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO, PAGO DE FACTURA N 3712, POR ADQUISICION DE PARLANTES ACTIVO PARA ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 458.870 ENLACE
Decreto Pago 23/09/2016 1.406 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 624, POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA LIUCURA BAJO, ADQUIRIDO VIA OC SMC, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 22.080 ENLACE
Decreto Pago 23/09/2016 1.405 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 644, POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESC. DE LIUCURA BAJO, FACTURA N 647 Y N 662, POR ADQUISICION DE INSUMOS Y COLACIONES PARA ESC. LAGUNA AVENDAO Y FACTURA N 665, POR ADQUISICION DE ALIMENT 317.850 ENLACE
Decreto Pago 23/09/2016 1.404 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA., PAGO DE FACTURAS N 2486, N 2488, N 2490, N 2491, N 2494 Y N 2496, POR REPARACIONES DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, PATENTES CGGZ-15, BSVW-32 Y GKPX-58, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.869.617 ENLACE
Decreto Pago 23/09/2016 1.403 OPCIONES S.A., PAGO DE FACTURA N 317074, POR ADQUISICION DE IMPRESORA Y TINTAS PARA EL DAEM, ADQURIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 316.817 ENLACE
Decreto Pago 23/09/2016 1.402 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 227753, POR ADQUISICION DE ATRILES PARA ESCUELA LAGUNA AVENDAO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 70.920 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2016 1.401 CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA, PAGO DE FACTURA N 20393, POR SERVICIO DE ALIMENTACION, "PRIMER CONGRESO DE ESTUDIANTES DE HOTELERIA Y TURISMO", ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 2084 DEL 14/06/2016, FINANCIADO CON SUB. NORMAL 405.000 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2016 1.400 CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA, PAGO DE FACTURA N 20414, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 4717 DEL 04/12/2015, FINANCIADO CON FONDOS SEP 276.000 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2016 1.399 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 57784, N 57786 Y N 58310, POR ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS DEL DAEM. ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 216.885 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2016 1.398 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 57205, FACTURA N 56205, FACTURA N 59744, FACTURA N 58309 Y FACTURA N 57790, POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, Y FACTURAS N 56602 Y N 56603 POR ADQUISICION DE UTI 1.345.546 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2016 1.397 PAULINA ALEJANDRA VEGA SEPULVEDA, PAGO DE FACTURA N 763, POR ADQUISICION DE ESPEJOS PARA SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 70.000 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2016 1.396 PAULINA ALEJANDRA VEGA SEPULVEDA, PAGO DE FACTURA N 762, FACTURA N 764 Y FACTURA N 765, POR REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQURIDOS VIA OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMEINTO 196.700 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2016 1.395 VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L., PAGO DE FACTURA N 12055, POR ADQUISICION DE BEBIDAS PARA EL COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 66.233 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2016 1.394 ROBERTO ANTONIO SANDOVAL HENRIQUEZ, PAGO DE FACTURA N 59, POR TRASLADO DE DOCENTES Y ASISTENTES, SEGUN BAES, DE ESCUELA EL CASINO, ACORDE A LIC. 4364-15-L116 Y DA N 2344, DEL 07/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 630.000 ENLACE
Decreto Pago 22/09/2016 1.393 HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS E.I.R.L., PAGO DE FACTURA N 63, POR SERVICIOS DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER DE GASTRONOMIA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 129.190 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2016 1.392 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, EMPRESA COEPSA, PAGO DE FACTURA N 1486, FACTURA N 1553 Y FACTURA N 1554, POR MATERILAES DE FERRETERIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.719.864 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2016 1.391 ABRATEC S.A., PAGO DE FACTURA N 2762, POR ADQUISICION DE ARENA Y GRAVILLA Y FACTURA N 2791 POR ADQUISICION DE BASE ESTABLIZADA PARA REPARACIONES DE ESCUELA HUACAMALA, AQUIRIDOS VIA OC DE SMC. FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y DE MANTENIMIENTO 107.874 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2016 1.390 COPEC, PAGO DE FACTURA N 437842, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION N 4366-21-LP13, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO N 1150, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, LA INF. 1.000.000 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2016 1.389 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 69, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE AGOSTO, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE COM 3.285.297 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2016 1.388 DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 1794, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE JULIO DE 2016, SEGUN LIC. 4364-1-LQ16, Y ACORDE A DECRETO N 842 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 839 DEL 15 1.628.000 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2016 1.387 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OATE, PAGO DE FACTURA N 49, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGN LICITACION PUBLICA 4364-1-LQ16 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AO 2016, " MES DE AGOSTO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 841 2.453.374 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2016 1.386 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N 57, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO, MES DE AGOSTO DE 2016, ACORDE A LA LIC..N 4364-1-LQ16, Y AL DA N 843 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 551, DEL 27/04/2 1.433.432 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2016 1.385 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 73, POR TRASLADO DE ALUMNOS, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N 839, DEL 10/03/2016, LIC. 4364-8-LE16, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 841 DEL 15/06/2016, Y FACTURA N 71, POR TR 2.302.828 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2016 1.384 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N 98, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N 4364-1-LQ16, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N 844, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL DP N 544, DEL 26/04/2016. Y PAGO 3.652.000 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2016 1.383 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N 43, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N 4364-1-LQ16, SERVICIO N 17 Y N 18, MES DE AGOSTO DE 2016, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N 845, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS 2.793.648 ENLACE
Decreto Pago 21/09/2016 1.382 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N 55, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AO 2016, MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 846, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP , D 880.000 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2016 1.381 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA 40936592, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, INTEGRACION , ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON DCTOS. VOLUNTARIOS Y FONDOS FAEP 413.174 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2016 1.380 LUIS RODRIGO YEVENES CANALES, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM, ACORDE A DA N 2384, DEL 11/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 242.522 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2016 1.379 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 249.649 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2016 1.378 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, POR EQUIPOS DE BANDA ANCHA - INTERNET DE UNID. EDUCATIVAS DE LA COMUNA DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP 103.943 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2016 1.377 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 38195258, POR CONSUMO BANDA ANCHA - INTERNET, DE ESC. HEROES DEL ITATA, FIANCIADO CON FONDOS SEP 21.866 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2016 1.376 AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS SEP Y SUB. NORMAL, AGUINALDOS DEL PERSONAL SEP Y SUB. NORMAL FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 17.309.431 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2016 1.375 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2016 (LIQ. 5), AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 66.208 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2016 1.374 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2016 (LIQ. 1), AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS PERSONAL SC Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 66.208 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2016 1.373 ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N 1339 DEL 19/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 529 DEL 20/04/2016 200.000 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2016 1.372 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 1304, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE JULIO, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE CO 706.298 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2016 1.371 LP CAPACITACIONES LTDA, PAGO DE FACTURA N 176, POR TALLER DE REFORZAMIENTO DE ROLES PARENTALES, ADQUIRIDO VIA CM Y DA N 2807 DEL 18/08/2016, , FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 12.240.000 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2016 1.370 SONIA URRA URREJOLA, PAGO DE BH N 55 Y 56, POR SUS ACTIVIDADES COMO MONITORA DE TEATRO DE CURSOS ESPECIALES EN LAS ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. COYANCO, ACORDE A DA 1134, DEL 31/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACI 540.000 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2016 1.369 VIATICOS AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 170.920 ENLACE
Decreto Pago 15/09/2016 1.368 VIATICOS AGOSTO 2016, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 444.392 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2016 1.367 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 38131648, POR CONSUMO TELEFONICO Y BANDA ANCHA ( INTERNET ), EN EL INTERNADO COMUNAL, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y SEP 102.442 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2016 1.366 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE BH N 38131649, POR CONSUMO TELEFONICO DE SC. CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 48.587 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2016 1.365 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 785979, POR CONSUMO DE AGUA DE SC CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 670 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2016 1.364 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO Y LICEO LUIS CRUZ MATINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.454.970 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2016 1.363 MARIO BARRIGA OATE, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAO, , ACORDE A DA N 1339, DEL 19/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 530 DEL 20/04/2016 300.000 ENLACE
Decreto Pago 13/09/2016 1.362 ALFONSO LLANOS SANDOVAL, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. HUACAMALA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 1339, DEL 19/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP N 538 DEL 20/04/2016.- 300.000 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2016 1.361 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, AGOSTO DE 2016, ART. 42 N 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, IMPTO. DE RETENCION 10% DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y FAEP FINANCIADO CON FONDOS FAEP, INTEGRACION Y SUB.NORMAL 3.352.003 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2016 1.360 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, AGOSTO DE 2016, ART. 42 N 1 IMPTO UNICO Y ART. 42 N 2, IMPTO. DE RETENCION 10% DE HONORARIOS DEL PERSONAL SEP FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.691.152 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2016 1.359 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, AGOSTO DE 2016, ART. 42 N 2, IMPTO. DE RETENCION 10% DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. DE FONDOS 190.000 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2016 1.358 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SEP 11.022.559 ENLACE
Decreto Pago 09/09/2016 1.357 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 9.783.376 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.356 GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA TUREUNA, PAGO DE BH N 1, A PROFESORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE AGOSTO DE 2016, ACORDE A DA N 3005, FINANCIADO CON FONDOS SEP 100.800 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.355 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 100, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE AGOSTO, ACORDE AL DECRETO N 1118, DEL 31/03/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP N 539, 315.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.354 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH N 267, POR TALLER INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE AGOSTO DE 2016, ACORDE AL DECRETO N 1626, DEL 10/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP N648, DEL 16/05/2016 315.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.353 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 281, POR DISCO DURO Y PENDRIVES ADQUIRIDOS VIA CM PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL (PRFE), FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA PRFE 127.370 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.352 CRISTIAN ALEJANDRO PALAVECINO LLANOS, PAGO DE BH N 5, POR TALLER COMUNAL DE MUSICA INSTRUMENTAL, ACORDE A DA N 2624 DEL 1/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC SOPORTANTE EN DP N1234, DEL 26/08/2016 360.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.351 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 43.906.504 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.350 PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 3.388.913 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.349 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 5.500 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.348 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 124.814 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.347 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 10.752 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.346 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 24.163 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.345 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 684.037 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.344 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 184.848 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.343 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 41.679 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.342 AFESY EXTRAORDINARIA, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 20.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.341 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 92.179 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.340 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 11.466 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.339 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 32.634 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.338 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2.000 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.337 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 38.500 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.336 RENE ALARCON HENRIQUEZ - AFE QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 29.624 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.335 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, ( FULL AHORRO ), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 17.046 ENLACE
Decreto Pago 08/09/2016 1.334 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y CREDITOS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.777.026 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.333 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 892.549 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.332 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS, MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 17.250 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.331 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 29.601 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.330 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 231.832 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.329 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 171.505 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.328 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 183.211 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.327 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 44.661 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.326 MARIA BADILLA VIVALLOS, ( DEPORTIVO MAGISTERIO ), PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 1.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.325 HDI SEGUROS SA, FIDELIDAD, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 12.352 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.324 HDI SEGUROS SA, FIDELIDAD, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 13.019 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.323 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 33.881 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.322 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 20.748 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.321 AFESY QUILLON, EXTRAORDINARIA , PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 37.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.320 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 59.052 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.319 RETENCIONES JUDICIALES MES DE AGOSTO DE 2016, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO N 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.- 681.137 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.318 SEGUROS DE VIDA SECURITY, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 61.495 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.317 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 30.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.316 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 489.500 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.315 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 70.840 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.314 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 51.385 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.313 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (AHORROS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 413.296 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.312 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 4.867.210 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.311 RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 140.710 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.310 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 70.785 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.309 MAPFRE SEGUROS VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 11.846 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.308 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 1.426.246 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.307 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 1.535.890 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.306 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 130.282 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.305 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 660.686 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.304 COLEGIO DE PROFESORES, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 597.074 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.303 MARIA BADILLA VIVALLOS( DEPORTIVO MAGISTERIO), PAGO DE CUOTAS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 34.500 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.302 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N 42, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N 4364-1-LQ16, SERVICIO N 17 Y N 18, MES DE JULIO DE 2016, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N 845, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS F 1.015.872 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.301 HDI SEGUROS SA ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 38.500 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.300 HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 34.010 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.299 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE AGOSTO DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION Y SUB. NORMAL 12.899.239 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.298 COMITE AGUA POTABLE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURA N 629, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LCOYANCO, MES DE AGOSTO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 138.500 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.297 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURA N 629, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LAG. AVENDAO, MES DE JULIO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 60.800 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.296 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N 89, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N 4364-1-LQ16, MES DE JULIO, ACORDE A DA N 844, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA DOC. SOPORTANTE EN EL DP N 544, DEL 26/04/2016. Y PAGO 1.328.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.295 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N 54, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA , "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON,, AO 2016, MES DE JULIO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 846, DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP , DO 320.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.294 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 69, POR TRASLADO DE ALUMNOS, MES DE JULIO, ACORDE A DA N 839, DEL 10/03/2016, LIC. 4364-8-LE16, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 841 DEL 15/06/2016, Y FACTURA N 70, POR TRA 1.230.888 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.293 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OATE, PAGO DE FACTURA N 48, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGN LICITACION PUBLICA 4364-1-LQ16 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AO 2016, " MES DE JULIO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 841 892.136 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.292 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N 52, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO, MES DE JULIO DE 2016, ACORDE A LA LIC..N 4364-1-LQ16, Y AL DA N 843 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 551, DEL 27/04/2016 521.248 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.291 LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH N 7, A MONITOR DE FOLCLORE MES DE AGOSTO, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N 2029, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 826, DEL 14/06/2016.- 198.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.290 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH N 266, POR TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE AGOSTO DE 2016, ACORDE AL DECRETO N 1.624, DEL 10/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP,, DOC SOPORTANTE EN DP N648, DEL 16/05/201 306.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.289 RODRIGO IGNACIO PEREZ PEREZ, PAGO DE BH N 67, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, POR TALLER DE DEPORTES EN ESC. AMANDA CHAVEZ E INTERNADO, FINANCIADO CON FONDOS SEP, ACORDE A DA N 1619 DEL 10/05/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP N 646 DEL 12/05/2016, 306.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.288 SOLANGE FABIOLA ANABALON ESCOBAR, PAGO DE BH N 9, A MONITORA DE TALLER DE RUGBY MES DE AGOSTO DE 2016, EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N 1628, DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 704, DEL 3/06/2016 225.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.287 PAULA ISABEL DE JESUS CARO ALARCON, PAGO DE BH N 48, POR TALLER DE RECREO ACTIVO Y GIMNASIA RITMICA ESCUELA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE DURANTE EL MES DE AGOSTO, ACORDE AL DA N 2300 DEL 1/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 100.800 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.286 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH N 91, POR TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE AGOSTO DE 2016, ACORDE AL DECRETO N 1499 DEL 11/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP,DOC. SOPORTANTE EN DP N 672, DEL 20/05/2016 270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.285 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH N 162, POR TALLER AUDIO VISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE AGOSTO DE 2016, ACORDE AL DECRETO N 1498 DEL 29/04/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 673, DEL 20/05/2016 270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.284 ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH N 139, POR ASESORIA TECNICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N 1384, DEL 22/04/2106, FINANCIADO CON FONDOS SEP.- DOC. SOPORTANTE EN DP N 638, DEL 10/05/2016 1.350.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.283 VICTOR ALONSO ALARCON MEDINA, PAGO DE BH N 111, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION TALLER DE HANDBOL EN ESC. LAG. AVENDAO MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N 2031, DEL 9/06/2016, Y DA 2586 DEL 28/07/2016 EN DP 1098 DEL 4/08/2016, FINANCIADO CON FONDO 172.800 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.282 DAVID URIBE REYES, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. PUERTO LOS FRUTALES DE COYANCO ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 1339, DEL 19/04/2016, DOCUMENTACION SOPORTANTE EN EL DP N 536, DEL 20/04/2015, FINANCIADO POR LA SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.281 MARCELO ACUA POBLETE, CAJA CHICA AL PROFESOR ENCARGADO DE ESC. G-349, PASO EL ROBLE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 270, DEL 7/03/2014. DOC. SOPORTANTE EN EL DP. N 400, DEL 21/03/2014.- 300.000 ENLACE
Decreto Pago 07/09/2016 1.280 ORLANDO RODRIGUEZ BRUNET, CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE AL DA N 1339 DEL 19/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 529 DEL 20/04/2016 300.000 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2016 1.279 YOSELIN DEL CARMEN MUOZ VASQUEZ, PAGO DE BH N 10, POR MONITORA DE YOGA EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO Y LAG. AVENDAO, MES DE AGOSTO DE 2016, ACORDE A DA N 1723, DEL 16/05/2016, NY DA 2586 DEL 28/7/2016, FINANCIADO CON FONDOS F 302.400 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2016 1.278 SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N 56, POR TALLER DE HANDBOL, MES DE AGOSTO EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N 2195 DEL 28/06/2016 Y DA 2586 DEL 28/07/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 956 DEL 7/7/2016.- 172.800 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2016 1.277 MANUEL ALEJANDRO PINO MUOZ, PAGO DE BH N 10, POR TALLER DE TAEKWONDO, DE ALUMNOS DE ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LAG. AVENDAO, REALIZADO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N 1842 DEL 23/05/2016, DOC. SOPORTANTE EN DP 797 DEL 9/06/2016, FINA 162.000 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2016 1.276 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N 9, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE MES DE AGOSTO, EN LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, EL CASINO, LAG. AVENDAO, Y LICEO LCM, ACORDE A DA N 1839, DEL 23/05/2016, Y DA N 2586 576.000 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2016 1.275 JOAQUIN NICOLAS PEREZ TORRES, PAGO DE BH N 53, POR TALLER DE TEATRO A EDUCADORAS DE PARVULOS, MES DE AGOSTO DE 2016, ACORDE A DA N 1723, DEL 16/05/2016, Y DA 2586 DEL 28/07/16 EN DP N 1096 DEL 4/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN D 225.000 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2016 1.274 RUBEN ENRIQUE VALLEJOS VALLEJOS, PAGO DE BH N 2, POR ACTIVIDADES DE MAESTRO EN MANTENIMIENTO EN DISTINTAS UNIDADES EDUCACIONALES, ACORDE A DA N 2627 DEL 1/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 1204 DEL 17/08/2016 297.000 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2016 1.273 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 362239 Y N 362577 POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 1.324.291 ENLACE
Decreto Pago 06/09/2016 1.272 PAULA ISABEL DE JESUS CARO ALARCON, , PAGO DE BH N 43, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITORA DE RECREO ACTIVO EN ESCUELAS DE LA COMUNA DURANTE EL MES DE AGOSTO, ACORDE AL DA N 1841 DEL 23/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 7 403.200 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2016 1.271 CAROLINA ANDREA GAJARDO FIERRO, PAGO DE BH N 46, POR SERVICIOS DE TALLERES DE FUTBOL MIXTO Y VOLEIBOL, EN ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAO, MES DE AGOSTO DE 2016, DOC. SOPORTANTE EN DP N 986 DEL 12/07/2016, ACORDE A DA N 1832, DEL 23/05/2016, Y DA 201.600 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2016 1.270 CAROLINA ANDREA MENESES LABRIN, PAGO DE BH N 540, POR SERVICIOS DE MONITORA DE TALLER DE CANTO MES DE AGOSTO, EN LA ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ACORDE A DECRETO N 1837, DEL 23/05/2016,Y DA N 2588, DEL 28/07/2016, F 400.000 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2016 1.269 HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH N 58, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y COACH, MES DE AGOSTO, EN ESC. HEROES DEL ITATA, AMANDA CHAVEZ , ACORDE A DA N 1830, DEL 23/05/2016, Y DA N 2588 DEL 28/07/2016, FI 400.000 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2016 1.268 JUAN CARLOS VILLA BUSTOS, PAGO DE BH N 1, PARA MAESTRO EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUC. MES DE AGOSTO DE 2016, ACORDE A DA N 2947, DEL 29/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 297.000 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2016 1.267 ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH N 11, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, MES DE AGOSTO, ACORDE AL DA N 981, DEL 22/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SO 864.000 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2016 1.266 JEAN PIERRE LEIVA KRUSSE, PAGO DE BH N 5, POR ACTIVIDADES DE MAESTRO DE MANTENCION EN DISTINTAS UNIDADES EDUCACIONALES, ACORDE A DA N 2626 DEL 1/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 1205 DEL 17/08/2016 297.000 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2016 1.265 NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N5, POR TALLERES DE FUTBOL FEMENINO Y PSICOMOTRICIDAD MES DE AGOSTO/2016, EN ESC. HEROES DEL ITATA Y LAG. AVENDAO, ACORDE A DA N 1843, DEL 23/05/2016, EN DP N 983 DEL 11/07/2016, Y DA N 2586 DEL 28/07/2016 EN D 302.400 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2016 1.264 MAGDALENA ANDREA ACUNA SOTO, PAGO DE BH N 4, PARA ENCARGADA DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA ALIMENTACION SALUDABLE EN AGOSTO, ACORDE A DA N 2945 DEL 29/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 315.000 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2016 1.263 FLAVIO NICOLAS MEJIAS MONTERO, PAGO DE BH N 3, PARA MONITOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION, MES DE AGOSTO, ACORDE A DA N 2946, DEL 29/08/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, 315.000 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2016 1.262 BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH N 26, POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016, Y ACORDE AL DECRETO N 1620, DEL 10/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 799, DEL 9/06/20 259.200 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2016 1.261 RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH N 151, POR SERVICIOS DE EDUCACION COMO MONITOR DE BALON MANO, MES DE AGOSTO, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N 2030, DEL 9/06/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 866, DEL 28/06/2016 y 172.800 ENLACE
Decreto Pago 05/09/2016 1.260 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS N 50 POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE AGOSTO DE 2016, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO N 1624, DEL 10/05/2016, CON FINANCIAMIENTO SEP, DOC 270.000 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2016 1.259 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N 16, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE AGOSTO DE 2016, ACORDE A DA N 1616, DEL 10/05/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 660 DEL 17/05/2016.- 495.000 ENLACE
Decreto Pago 02/09/2016 1.258 CABRERA Y PUBLICIDAD LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 871, POR IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE CAMPAA GRAFICA PARA LA CONVOCATORIA Y REALIZACION DEL CONCURSO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, ACORDE A DA 2882 DEL 8/08/2016, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO 1.998.355 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2016 1.257 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2016 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, MES DE AGOSTO DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 262.307 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2016 1.256 JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 1339, DEL 19/04/2016, DOCUMENTO SOPORTANTE EN DP N 532, DEL 20/04/2016, FINANCIADO CON FONDOS SEP 300.000 ENLACE
Decreto Pago 01/09/2016 1.255 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, EMPRESA COEPSA, PAGO DE FACTURAS N 1475, 1449, 1373, 1376, 1375,1378, 1377, 1374, 1379, 1370, Y FACTURA N1462, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. HEROES DEL ITATA, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. HUA 4.061.343 ENLACE