DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION DICIEMBRE 2017
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	29/12/2017	1.871	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 31715675, 3566104, 3566085, 31714394, 3566074, 3566200, 3566092 Y FACTURA N° 3566091, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, ESC. AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	2.997.548	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2017	1.870	FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 31715205, 3568335 Y FACTURA N° 31715204, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE Y GOTITA DE ESPERANZA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	319	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2017	1.869	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1276787, 1225324, 1225674, 1226061 Y FACTURA 1226635, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES, Y ESC. HUACAMALA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	4.408	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2017	1.868	ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH Nº 33, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE DICIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA Nº 1.464, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP. DOC. SOPORTANTE EN DP N° 452 DEL 2/05/2017.	360.828	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2017	1.867	GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCA	782.082	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2017	1.866	ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nº 40, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DA Nº 1454, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 201	360.828	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2017	1.865	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16255175, 16255177 Y N° 16255176, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESCUELAS COYANCO, EL CASINO Y PEDRO TORRES SABELLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	938.127	ENLACE
Decreto Pago	29/12/2017	1.864	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 40704500, 40704503, 40704505, 40704504, 40704502 y N° 40750582, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. COYANCO, LAG. AVENDAÑO, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	193.202	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2017	1.863	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 125, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-2-LQ17, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA Nº 1631, DEL 31/03/2017,  FINANCIADO CON FONDOS TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, ADJUNTA TODA L	3.498.456	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2017	1.862	SOCIEDAD DIAZ Y URRA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 554, POR CAPACITACION  EN NEE PARA DOCENTES PROFESIONALES DEL EQUIPO PIE, PADRES Y APODERADOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIOADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	3.511.350	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2017	1.861	CONFECCIONES SABA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 10500,  POR UNIFORMES DE CHEF PARA ALUMNOS DEL TALLER LABORAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	100.920	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2017	1.860	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N ° 21, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS ALUMNOS TALLER DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	291.669	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2017	1.858	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 133, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL PROGRAMA PIE DE LA ESC. FRUTALES DE COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ  A LA CIUDAD DE TOME, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3749, DEL 10/11/2017, FINANCIADOS CON	250.000	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2017	1.857	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURAS N° 3905 Y N° 4383, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. LAG. AVENDAÑO Y BATERIA PSICOPEDAGOGICA EVALUA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	1.465.950	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2017	1.856	BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH N° 131  POR TALLER DE CINE EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE DICIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N° 1764, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	225.000	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2017	1.855	JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH N° 201, A MONITOR DE TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE DICIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N° 1765, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	225.000	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2017	1.854	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 236867, 236976, 236973 Y FACTURA N° 236974 POR MATERIAL FUNGIBLE PARA SALAS CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	866.758	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2017	1.853	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 33603164, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	159.720	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2017	1.852	VIDRIOS Y ALUMINIOS MAURICIO ENOC MIRANDA LOAIZA EIRL PAGO DE FACTURA N° 154,  POR ESPEJOS PARA LA ESCUELA PUERTO FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	88.001	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2017	1.851	VIGNOLO EDUCACION LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 24, 25 Y N° 26, POR PAGO DE PREUNIVERSITARIO MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, ACORDE A LIC. 4364-4-LE17, Y DA N° 2287, DEL 5/07/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION	9.600.000	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2017	1.850	CIDEF COMERCIAL SA, PAGO DE FACTURA N° 64718, POR VEHICULO PARA EL DAEM, CAMIONETA ZNA NEW RICH, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM	8.877.789	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2017	1.849	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 2805 Y N° 2939, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCENOGRAFIA DE PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y MAT. DE FERRTERIA EN ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS SEGUN LIC. 4366-9-LP16, FINANCI	2.195.065	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2017	1.848	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 2898 Y N° 2897, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS SEGUN LIC. 4366-9-LP16, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	2.402.763	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2017	1.847	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 525 Y N° 548, POR COLACIONES PARA PROVINCIAL DE LOS XIV JUEGOS MUNICIPALES DE BALON MANO DAMAS Y VARONES Y TORTAS Y JUGOS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL ADQUIRIDOS VIA OC	126.120	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2017	1.846	CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES, PAGO DE BH N° 12, MES DE DICIEMBRE A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA ACORDE A DA ° 900, DEL 10/3/2017, Y DA N° 3208, DEL 15/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN	540.000	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2017	1.845	JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 12, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), MES DE DICIEMBRE, COMO ASISTENTE SOCIAL, ACORDE A DA N° 898, DEL 10/03/2017, Y DA N° 3208, DEL 15/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC.	540.000	ENLACE
Decreto Pago	28/12/2017	1.844	MARIA ISABEL MARGARITA ROZAS VERA, PAGO DE BH N° 165,  A MONITORA DE LENGUAJE DE SEÑAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DA N° 1090 DEL 24/03/2017 Y DA N° 1507 DEL 26/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE	201.600	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.843	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 40750583 Y FACTURA N° 40750582, POR CONSUMO TELEFONICO DE LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	74.427	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.842	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 5728, POR MESA PARA BIBLIOTECA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	218.022	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.841	PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA Nº 65, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN  LICITACION PUBLICA  4364-2-LQ17  TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2017, " MES DE  NOVIEMBRE ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO Nº  8	1.919.266	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.840	TRANSPORTE JPARADA, PAGO DE FACTURA N° 14, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR EL OLIVAR A LAS ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N° 882, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	472.500	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.839	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 102, POR EXTENSION COBERTURA DE TRASLADO DE ALUMNOS SC RAYITOS DE AMOR,  MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA Nº 1468, DEL  25/04/2017, LIC. 4364-1-LE17, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN	328.860	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.838	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 101, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE NOVIEMBRE, LIC. 4364-1-LE17, ACORDE A DA Nº 667, DEL 16/02/2017,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 429 DEL	1.073.333	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.837	JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 79, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ACORDE A LA LIC. Nº 4364-2-LQ17, Y AL DA Nº 885 DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 417, DEL 24/	1.303.120	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.836	COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 236685, POR IMPRESORA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, Y FACTURA N° 236565 POR COLACIONES PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JU	257.048	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.835	RETENCIONES JUDICIALES MES DE DICIEMBRE DE 2017, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38, DEL  5 DE FEBRERO DE  2013	545.182	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.834	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nº 1918, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN  LICITACION PUBLICA 4364-2-LQ17, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2017, " MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICI	3.398.000	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.833	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 71, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC. COYANCO Y URBANAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N° 884, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	2.786.000	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.832	TRASPASO DE FONDOS POR REMUNERACIONES DE SALAS CUNA	15.983.320	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.831	TRASPASO DE FONDOS POR APORTE MUNICIPAL A SEP, SEGUN PRESUPUESTO 2017	29.357.000	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.830	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 12464, POR MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.221.027	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.829	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 103, POR EXTENSION COBERTURA DE TRASLADO DE ALUMNOS SC RAYITOS DE AMOR,  MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA Nº 1468, DEL  25/04/2017, LIC. 4364-1-LE17, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN	297.540	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.828	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nº 12, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-2-LQ17, SERVICIO Nº 19 Y Nº 20, MES DE NOVIEMBRE, ESC. PEDRO TORRES SABELLE,  ACORDE A DA Nº 883, DEL  9/03/2017,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP	2.968.560	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.827	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N° 67, POR CONTRATACION DE SHOW INFANTIL PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3750, DEL 10/11/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	420.300	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.826	KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2289, 2291, 2290, 2342, Y N° 2317, POR BANDERINES Y  GALVANOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, MEDALLAS Y GALVANOS PARA ESC. EL CASINO Y JUEGOS DE PATIO PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO	2.420.864	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.825	KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2156, POR INSTRUMENTOS PARA BANDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	4.496.247	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.824	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA Nº 261, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE OCTUBRE DE 2017, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMAND	3.280.538	ENLACE
Decreto Pago	27/12/2017	1.823	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 176, POR MARCOS DE DIPLOMAS PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	443.156	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2017	1.822	TRASPASO DE FONDOS POR REINTEGRO DE FONDOS NO RENDIBLES SEP Y PAGADAS POR LA SEP AÑO 2017, Y RECUPERACION PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES ( JUNIO A NOVIEMBRE DE 2017), CANCELADAS CON CUPON UNICO DE PREVIRED	42.761.559	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2017	1.821	VLADIMIR LOYOLA PINCHEIRA, DEVOLUCION 10% RETENIDO SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO APROBADO POR DA 3198 DEL 14/09/2016	500.000	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2017	1.820	SILVIA ESTHER RAMOS ACOSTA, PAGO DE BH N° 5, A ENCARGADA DE TALLER DE CANTO DE LA COMUNA MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA N° 3244, DEL 25/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1284 DEL 3/10/2017.-	360.828	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2017	1.819	HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH Nº 101, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y CORO MES DE DICIEMBRE DE 2017 , EN ESC. HEROES DEL ITATA,  ACORDE A DA Nº 1.457, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. S	720.828	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2017	1.818	MANUEL ALEJANDRO PINO MUÑOZ, PAGO DE BH N°  30, POR TALLER DE TAEKWONDO EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE DICIEMBRE ACORDE A DA N° 1455, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 704, DEL 13/06/2017	180.414	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2017	1.817	INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH Nº 36, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE MES DE DICIEMBRE, EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, EL CASINO, LAG. AVENDAÑO, ACORDE A DA Nº 1456, DEL 25/04/2017 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP	360.828	ENLACE
Decreto Pago	26/12/2017	1.816	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 140, MES DE DICIEMBRE, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, ACORDE A LINEAMIENTOS DE	450.000	ENLACE
Decreto Pago	22/12/2017	1.815	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 494, POR 77 GALVANOS ACRILICOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N° 3778, DEL 14/11/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	458.150	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2017	1.814	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 2728, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS SEGUN LIC 4366-9-LP16, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	91.907	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2017	1.813	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	20.867.664	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2017	1.812	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2017 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	64.373.509	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2017	1.811	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	66.864.739	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2017	1.810	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	264.361.143	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2017	1.809	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 13225, POR INSUMOS DE CIENCIAS PARA  ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	837.811	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2017	1.807	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 440 Y 443, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	80.210	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2017	1.806	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 228, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. DE LIUCURA BAJO, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	65.250	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2017	1.805	COPEC, PAGO DE BOLETA Nº 443554, POR DIESEL Y BENCINA VEHICULO PATENTE FWGB-19, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION Nº 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO	2.000.000	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2017	1.804	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 181, 182, 195, 180, 177, 170, Y N° 178, POR MARCOS PARA DIPLOMAS, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ESCUELAS LAG. AVENDAÑO, EL CASINO, AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, COYANC	1.679.246	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2017	1.803	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURAS N° 409 Y N° 412, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	451.800	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2017	1.802	COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURAS N° 672 Y N° 675, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017	196.800	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2017	1.801	COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURAS N° 681, 686 Y N° 689, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC LAGUNA AVENDAÑO, MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	434.520	ENLACE
Decreto Pago	21/12/2017	1.800	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURAS N° 437, 441, 444, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	113.750	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2017	1.799	ABASTIBLE, PAGO DE FACTURAS N° 9439431. POR RECARGA DE GAS PARA SC Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	35.097	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2017	1.798	SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 14977, 14978, 14973, 14975 Y N° 14976, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	2.644.991	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2017	1.797	OSCAR CARRASCO URIBE, PAGO DE FACTURA N° 28, POR LEÑA PARA CALEFACCION DE MENORES DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	139.230	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2017	1.796	RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 36  Y N° 34, POR ALIMENTOS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	170.802	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2017	1.795	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 4910, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	396.196	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2017	1.794	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3459, 3458, 3460 Y N° 3461, POR MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	2.082.735	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2017	1.793	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA, PAGO DE FACTURA N° 4419477, POR PAGO DE PRIMAS Y SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DA N° 2713, DEL 11/08/2016, QUE APRUEBA LA CONTRATACION DE SEGUROS, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	253.443	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2017	1.792	VERONICA DEL CARMEN SAN MARTIN ESPINOZA, PAGO DE FACTURA N° 6, POR ALIMENTOS PARA DIFUSION DEL PIE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA  Y FACTURA N° 7  N° 8, POR ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PARVULO,  DE LA ESC. DE COYANCO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINAN	246.084	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2017	1.791	OSCAR CARRASCO URIBE, PAGO DE FACTURA N° 40, POR ASTILLAS PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	128.520	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2017	1.790	ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA N° 735, POR INSUMOS PARA TALLER DE GASTRONOMIA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	18.302	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2017	1.789	JORGE GUIDO PARADA CARTE, PAGO DE FACTURA N° 13, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A FERIA CIENTIFICA EN LA CIUDAD DE CHILLAN, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP DE 2017	100.000	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2017	1.788	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL, PAGO DE FACTURAS N° 4759, 4763 Y N° 4765, POR BATERIAS  EVALUAS PARA ESCUELAS COYANCO, ESC. HUACAMALA Y ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION	923.088	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2017	1.787	SERGIO ESCOBAR Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 88056, POR SOPORTE  PARA CARDAM DEL VEHICULO PATENTE GKPX-58, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	39.000	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2017	1.786	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 35, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA COMUNIDAD EDUCATIVA  DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.208.088	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2017	1.785	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 402 Y N° 403, POR COLACIONES PARA INTERSECTORIAL DE FUTBOL EN LA COMUNA DE SAN CARLOS, Y COLACIONES PARA ALUMNOS DE EXTRAESCOLAR PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES, ADQUIRIDOS V	91.920	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2017	1.784	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 355, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESC. .LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	99.440	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2017	1.783	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N° 118, 124, 123 Y N° 125, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ A INTERSECTORIAL DE FUTBOL DAMA EN BULNES, Y TRASLADOS DE ALUMNOS A SECTORIAL DE FUTSAL DAMAS EN SAN NICOLAS, AL CAMPEONATO PROVINCIAL DE	440.000	ENLACE
Decreto Pago	20/12/2017	1.782	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N° 117, 119, 120, 121, 122, 126, 127, y N°132, POR TRASLADO DE ALUMNOS A CAMPEONATO PROVINCIAL DE ATLETISMO, A MUESTRA ARTISTICA CULTURAL EN SAN CARLOS, A TALLER DEL MEDIO AMBIENTE EN YUMBEL, A CAMPEONATO PROVI	1.190.000	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2017	1.781	KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 2046, POR BAQUETAS PARA LA ESC. COYANCO, Y FACTURAS N° 2138 Y N° 2171 POR MEDALLAS  Y ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DE ESC HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	949.019	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2017	1.780	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO, PAGO DE FACTURA N° 3284, POR CAPACITACION PARA LOS PROFESIONALES DEL PIE, CURSO EVALUACION DE LOS TRASTORNOS DE ESPECTRO AUTISTA ( TEA), ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3698, DEL 7/11/2017, FINANCIADO CON RECURSOS	1.008.000	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2017	1.779	JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N° 65, POR CONTRATACION DE SHOW INFANTIL PARA ALUMNOS DE LA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3582, DEL 30/10/2017, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	420.300	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2017	1.778	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 220520, POR TINTAS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	165.451	ENLACE
Decreto Pago	19/12/2017	1.777	ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 9575591, POR RECARGA DE GAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	38.182	ENLACE
Decreto Pago	18/12/2017	1.776	SISTEMAS INFORMATICOS HECTOR BURGOS NAVARRETE EIRL, PAGO DE FACTURA N° 35, POR RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE GESTION CURRICULAR Y ADMINISTRATIVA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	3.282.621	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2017	1.775	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N° 2806, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS SEGUN LIC 4366-9-LP16, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO	88.725	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2017	1.774	IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ, PAGO DE FACTURA N° 3135, POR TELAS PARA REPOSICION DE CORTINAS Y MANTELES DE LA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA OC Y DE SMC, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	96.520	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2017	1.773	TRACOM COMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURA N° 1269 Y FACTURA N° 1491, POR MANTENCION DE EXTINTORES PARA SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL GOTITAS DE ESPERANZA Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	30.003	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2017	1.772	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 94389, 94914 y 85485, POR MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	441.282	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2017	1.771	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 432, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION	101.020	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2017	1.770	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 401, POR ALIMENTOS PARA ALUMNOS DESTACADOS DEL PRIMER SEMESTRE, DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	113.220	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2017	1.769	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 29, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA VEL DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	1.713.600	ENLACE
Decreto Pago	15/12/2017	1.768	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 61016836, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	372.532	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2017	1.767	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61025641, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES GOTITAS DE ESPERANZA, CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	99.418	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2017	1.766	RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH Nº 170, A TECNICO DE PRUEBA DE PISTAS Y LANZAMIENTOS, MES DE NOVIEMBRE, PARA ESC. DE ATLETISMO, ACORDE A DA Nº 1779, DEL 19/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL IND, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 686, DEL 9/06/2017	108.000	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2017	1.765	SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N° 75, A TECNICO EN PRUEBAS DE PISTA DE SALTO Y LANZAMIENTO, NOVIEMBRE PARA ESC. ATLETISMO QUILLON, ACORDE A DA N° 1806 DEL 23/05/2017,  FINANCIADO CON FONDOS IND, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 687 DEL 9/6/2017.-	108.000	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2017	1.764	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1241485, 1241486, 1241488, 1241481, Y N° 1241484, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO - AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	1.519.530	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2017	1.763	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1244476, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	97.321	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2017	1.762	COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 1584058, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	286	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2017	1.761	NELLY STANGE CHAVARRIA, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL ( PRFE), ACORDE A DA N° 4252, DEL 14/12/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PRFE	295.201	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2017	1.760	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 50, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA HPV (HABILIDADES PARA LA VIDA), ADQUIRIDOS VIA CM Y  Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV	182.011	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2017	1.759	FABIOLA ROXANA SILVA GALLEGOS, PAGO DE FACTURA N° 555, POR ARTICULOS RECREATIVOS PARA RECREOS PARTICIPATIVOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y  Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS	31.490	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2017	1.758	OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 49, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION POR RECREOS PARTICIPATIVOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y  Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS	749.938	ENLACE
Decreto Pago	14/12/2017	1.757	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA, PAGO DE FACTURA N° 1605, POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA RECREOS PARTICIPATIVOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS	1.218.386	ENLACE
Decreto Pago	12/12/2017	1.756	PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nº 321, POR PREPARACION DE CORO ACTIVIDADES DE FINALIZACION AÑO ESCOLAR, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nº 3524, DEL 24/10/2017,  FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	360.000	ENLACE
Decreto Pago	12/12/2017	1.755	CRISTIAN ALEXIS ESCOBAR VICTORIANO, PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN ACUERDO N° 308/17 ACREDITADO EN CERTIFICADO N° 127/17, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.000.000	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2017	1.754	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 333996, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDO VIA CM Y ACORDE A DA 4314, DEL 26/12/2016, FINANCIADO CON RECURSOS SEP	262.362	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2017	1.753	OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N° 331893, POR CAMILLAS PARA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	1.088.627	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2017	1.752	BEATRIZ FABELE QUEVEDO TORRES, PAGO DE BH N° 40, POR LABORATORIO DE INGLES COMUNAL, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA 3057, DEL 8/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1354 DEL 6/10/2017	513.000	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2017	1.751	RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 224, POR NOTEBOOK PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	635.922	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2017	1.750	JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH N° 199, A MONITOR DE TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N° 1765, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	225.000	ENLACE
Decreto Pago	11/12/2017	1.749	BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH N° 128  POR TALLER DE CINE EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N° 1764, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	225.000	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2017	1.748	LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH N° 21, POR ACTIVIDAD DE MONITOR DE FOLCLORE, VIOLIN Y CORO, MES DE NOVIEMBRE, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA Nº 1858, DEL 26/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 618, DEL 5/06/2017.-	423.000	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2017	1.747	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVAS, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO LCM, ESC. EL CASINO,  HUACAMALA, PASO EL ROBLE, E INTERNADO DE ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-9-LP16, Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	4.122.636	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2017	1.746	MARIO BARRIGA OÑATE, GIRO GLOBAL DE FONDOS AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAÑO, PARA ACTIVIDADES DE FINALIZACION DEL AÑO ESCOLAR , PREMIACION, LICENCIATURA Y OTRAS, ACORDE A DA N° 835, DEL  3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	120.000	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2017	1.745	MARITZA ANDREA MERINO MERINO, PAGO DE BH N° 40, POR ORGANIZACION Y ANIMACION DE ACTIVIDAD MASIVA DE CIERRE DEL PROGRAMA RECREO ENTRETENIDO DE JUNAEB, ACORDE A DA N° 4093, DEL 5/12/2017, FINANCIADO CON FONDOS ADM. DE FONDOS, RECREOS PARTICIPATIVOS - JUNAEB	225.000	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2017	1.744	NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N° 19, POR ORGANIZACION Y ANIMACION DE ACTIVIDAD MASIVA DE CIERRE DEL PROGRAMA RECREO ENTRETENIDO DE JUNAEB, ACORDE A DA N° 4093, DEL 5/12/2017, FINANCIADO CON FONDOS ADM. DE FONDOS, RECREOS PARTICIPATIVOS - JUNAEB	225.000	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2017	1.743	RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 83, POR ORGANIZACION Y ANIMACION DE ACTIVIDAD MASIVA DE CIERRE DEL PROGRAMA RECREO ENTRETENIDO DE JUNAEB, ACORDE A DA N° 4093, DEL 5/12/2017, FINANCIADO CON FONDOS ADM. DE FONDOS, RECREOS PARTICIPATIVOS - JU	225.000	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2017	1.741	GABRIELA  ALEJANDRA ZUÑIGA TUREUNA, PAGO DE BH N° 19, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N° 1290, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS  SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 454 DEL 2/05/2017.-	75.600	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2017	1.740	ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS Nº 61, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE  NOVIEMBRE DE 2017, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO Nº 1488, DEL 26/04/2017, CON FINANCIAMIENTO SEP,	270.000	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2017	1.739	PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nº 320, POR TALLER INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nº 2374, DEL 11/07/2017,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nº865, DEL 12/07/2017	396.000	ENLACE
Decreto Pago	07/12/2017	1.738	TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 60857796, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	117.747	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2017	1.737	ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 35301901 Y FACTURA N° 35152822 POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. EL CASINO Y PEDRO TORRES MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	71.966	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2017	1.736	TELEFONICA MOVILES CHILE SA PAGO DE FACTURA N° 60854012, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAÑO Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	274.800	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2017	1.735	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 40657881, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO - AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	196.313	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2017	1.734	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 40657882, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	100.094	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2017	1.733	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nº 139, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE NOVIEMBRE  ACORDE AL DECRETO Nº 899, DEL 10/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP Nº 33	720.000	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2017	1.732	CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 99, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE NOVIEMBRE        ACORDE A DA N° 1279, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	270.000	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2017	1.731	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 423579 Y N° 423928, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAÑO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	2.420.012	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2017	1.730	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA Nº 1906, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN  LICITACION PUBLICA 4364-2-LQ17, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2017, " MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO	3.310.000	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2017	1.729	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 388, POR ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO COMUNAL DE PINTURA "MES DE LA MONTAÑA" Y PAGO DE FACTURA N° 427, POR ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR, AMB	135.359	ENLACE
Decreto Pago	06/12/2017	1.728	SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 381, POR COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES PROVINCIAL DE BASQUETBOL, ADQUIRIDOS SEGUN OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP	22.349	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2017	1.727	MARIO BARRIGA OÑATE, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA PROGRAMA DE GIRA DE ESTUDIOS AL CENTRO DE CIENCIA, ARTE Y TECNOLOGIA EN TOME Y ALREDEDORES, ACORDE A DA N° 4079 DEL 5/12/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	120.000	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2017	1.726	ELSA EUGENIA HENRIQUEZ PEREZ, PAGO DE FACTURA N° 6, POR ALMUERZO PARA DIRECTORES ESCUELAS Y DIRECTIVOS DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO  Y ACORDE A DA N° 3467, DEL 16/10/2017, FIANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	172.800	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2017	1.725	ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH Nº 32, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA Nº 1.464, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP. DOC. SOPORTANTE EN DP N° 452 DEL 2/05/2017.	360.828	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2017	1.724	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 4648, POR CUENTOS PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIAQ CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	269.861	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2017	1.723	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 5839, POR BUTACAS TAPIZADAS PARA OFICINAS DAEM, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS FAEP 2017	341.371	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2017	1.722	CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURAS, N° 256756, POR REPOSION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PATENTE GKPX-58, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	441.169	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2017	1.721	KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA. PAGO DE FACTURA N° 1780, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP	1.435.825	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2017	1.720	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 69, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, A LA CIUDAD DE CHILLAN A PRESENTACION DE PROYECTOS CIENTIFICOS, ACORDE A OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	100.000	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2017	1.719	MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N° 39610, POR SILLA PARA EL DAEM, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP 2017	72.171	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2017	1.718	BLUNDING SA, PAGO DE FACTURA N° 231109,  POR FERULAS PARA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	250.189	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2017	1.717	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 18087, POR EQUIPAMIENTO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017	2.970.091	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2017	1.716	GASTOS EN ADMINISTRACION. PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON  FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCAL	782.082	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2017	1.715	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ART. 42 N° 1, IMPUESTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPUESTO DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.035.719	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2017	1.714	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ART. 42 N° 1, IMPUESTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPUESTO DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2017	887.620	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2017	1.713	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ART. 42 N° 1, IMPUESTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPUESTO DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	38.526	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2017	1.712	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ART. 42 N° 1, IMPUESTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPUESTO DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL FAEP, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	437.506	ENLACE
Decreto Pago	05/12/2017	1.711	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ART. 42 N° 1, IMPUESTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPUESTO DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE FONDOS, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. DE FONDOS	239.000	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.710	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB NORMAL, INTEGRACION Y SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	69.275.521	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.709	PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI	3.491.270	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.708	AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	189.973	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.707	FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	17.472	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.706	AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	49.728	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.705	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	61.495	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.704	HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	24.000	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.703	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS , MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	830.800	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.702	RENE ALARCON HENRIQUEZ - AFE QUILLON - , PAGO DE CUOTAS DE GRAMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	67.500	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.701	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO , MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	353.753	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.700	CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	21.900	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.699	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE  PRESTAMOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.159.067	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.698	IRIDEC, PAGO DE CUOTAS , MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	58.373	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.697	RAFAEL LEON OSES (FARMACIA), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	84.870	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.696	FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	67.500	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.695	MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	19.507	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.694	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	1.646.211	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.693	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	1.860.583	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.692	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	14.360	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.691	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	698.838	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.690	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	686.362	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.689	MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	35.500	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.688	HDI SEGUROS ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	61.089	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.687	HDI SEGUROS ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	60.960	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.686	AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	149.825	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.685	FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	10.920	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.684	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA  ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	113.900	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.683	AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	31.080	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.682	HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	3.000	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.681	IRIDEC LIMITADA, PAGO DE CUOTAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	58.373	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.680	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	87.100	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.679	RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON), PAGO DECUOTAS GREMIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	40.500	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.678	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE PRESTAMOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	547.676	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.677	RAFAEL LEON OSES (FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	22.920	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.676	FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	40.500	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.675	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	205.658	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.674	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	194.628	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.673	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	175.406	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.672	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	31.336	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.671	COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	16.059.221	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.670	HDI SEGUROS SA, PAGO DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	19.818	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.669	COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE PRESTAMOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	1.925.086	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.668	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE AHORROS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	21.691	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.667	COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE PRESTAMOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	672.069	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.666	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE AHORRO Y PRESTAMOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINJANCIADO CON FONDOS JUNJI	162.337	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.665	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINJANCIADO CON FONDOS JUNJI	76.633	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.664	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINJANCIADO CON FONDOS JUNJI	24.724	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.663	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINJANCIADO CON FONDOS JUNJI	44.296	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.662	SILVIA ESTHER RAMOS ACOSTA, PAGO DE BH N° 4,  A ENCARGADA DE TALLER DE CANTO DE LA COMUNA MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA N° 3244, DEL 25/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1284 DEL 3/10/2017.-	360.828	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.661	HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH Nº 98, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y CORO MES DE NOVIEMBRE, EN ESC. HEROES DEL ITATA,  ACORDE A DA Nº 1.457, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORT	720.828	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.660	MANUEL ALEJANDRO PINO MUÑOZ, PAGO DE BH N° 29, POR TALLER DE TAEKWONDO EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE NOVIEMBRE,  ACORDE A DA N° 1455, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP 704, DEL 13/06/2017	180.414	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.659	JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N° 11, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), MES DE NOVIEMBRE, COMO ASISTENTE SOCIAL, ACORDE A DA N° 898, DEL 10/03/2017, Y DA N° 3208, DEL 15/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC.	540.000	ENLACE
Decreto Pago	04/12/2017	1.658	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1222240, 1171015, 1171365,  1171750 Y FACTURA N° 1172324, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. SANTA ANA, PASO EL ROBLE, ESC. COYANCO,  ESC. PEDRO TORRES Y ESC. HUACAMALA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017	4.378	ENLACE
Decreto Pago	01/12/2017	1.657	CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES, PAGO DE BH N° 11, MES DE NOVIEMBRE A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA ACORDE A DA ° 900, DEL 10/3/2017, Y DA N° 3208, DEL 15/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN	540.000	ENLACE
Decreto Pago	01/12/2017	1.656	NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N°18, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC AMANDA CHAVEZ Y ESC. ESC. HEROES DEL ITATA MES DE NOVIEMBRE,  ACORDE A DA N° 1760, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS. DOC. SOPO	270.000	ENLACE
Decreto Pago	01/12/2017	1.655	MARITZA ANDREA MERINO MERINO, PAGO DE BH N° 38, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC. COYANCO MES DE NOVIEMBRE/2017,  ACORDE A DA N° 1761, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC, SOPORTANTE EN DP N° 684, DEL	135.000	ENLACE
Decreto Pago	01/12/2017	1.654	RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N° 79, POR TALLER RECREOS PARTICIPATIVOS JUNAEB EN ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAÑO, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N° 1763, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION RECREOS PARTICIPATIVOS,	270.000	ENLACE
Decreto Pago	01/12/2017	1.653	MARIA ISABEL MARGARITA ROZAS VERA, PAGO DE BH N° 164,  A MONITORA DE LENGUAJE DE SEÑAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DA N° 1090 DEL 24/03/2017 Y DA N° 1507 DEL 26/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE	201.600	ENLACE
Decreto Pago	01/12/2017	1.652	JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N° 139, MES DE NOVIEMBRE, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, ACORDE A LINEAMIENTOS DE	450.000	ENLACE
Decreto Pago	01/12/2017	1.651	ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH Nº 37, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DA Nº 1454, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DO	720.828	ENLACE
Decreto Pago	01/12/2017	1.650	BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH Nº 38, POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE  EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE DE 2017, Y ACORDE AL DECRETO Nº 1489, DEL 26/04/2017,  FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 609, DEL  1/06/	259.200	ENLACE
Decreto Pago	01/12/2017	1.649	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 32814703, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	109.620	ENLACE