DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION DICIEMBRE 2017
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio Fecha del Acto Administrativo aprobatorio Numero del Acto administrativo aprobatorio Breve descripcin del objeto del acto Monto total de la operacin $ Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago 29/12/2017 1.871 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 31715675, 3566104, 3566085, 31714394, 3566074, 3566200, 3566092 Y FACTURA N 3566091, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HEROES DEL ITATA, ESC. AMANDA CHAVEZ, LICEO LCM Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 2.997.548 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2017 1.870 FRONTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 31715205, 3568335 Y FACTURA N 31715204, POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA CARICIAS DE BEBE Y GOTITA DE ESPERANZA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 319 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2017 1.869 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 1276787, 1225324, 1225674, 1226061 Y FACTURA 1226635, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. HUACAMALA, PASO EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES, Y ESC. HUACAMALA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 4.408 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2017 1.868 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N 33, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE DICIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N 1.464, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP. DOC. SOPORTANTE EN DP N 452 DEL 2/05/2017. 360.828 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2017 1.867 GASTOS EN ADMINISTRACION . PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCA 782.082 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2017 1.866 ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH N 40, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DA N 1454, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 201 360.828 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2017 1.865 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 16255175, 16255177 Y N 16255176, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA - INTERNET DE LAS ESCUELAS COYANCO, EL CASINO Y PEDRO TORRES SABELLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 938.127 ENLACE
Decreto Pago 29/12/2017 1.864 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 40704500, 40704503, 40704505, 40704504, 40704502 y N 40750582, POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. COYANCO, LAG. AVENDAO, AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 193.202 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2017 1.863 JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA N 125, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N 4364-2-LQ17, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA N 1631, DEL 31/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, ADJUNTA TODA L 3.498.456 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2017 1.862 SOCIEDAD DIAZ Y URRA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 554, POR CAPACITACION EN NEE PARA DOCENTES PROFESIONALES DEL EQUIPO PIE, PADRES Y APODERADOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIOADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 3.511.350 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2017 1.861 CONFECCIONES SABA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 10500, POR UNIFORMES DE CHEF PARA ALUMNOS DEL TALLER LABORAL DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 100.920 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2017 1.860 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N 21, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS ALUMNOS TALLER DE BANDA ESCOLAR DE LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 291.669 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2017 1.858 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N 133, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL PROGRAMA PIE DE LA ESC. FRUTALES DE COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A LA CIUDAD DE TOME, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 3749, DEL 10/11/2017, FINANCIADOS CON 250.000 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2017 1.857 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL SA, PAGO DE FACTURAS N 3905 Y N 4383, POR MATERIAL DIDACTICO PARA ESC. LAG. AVENDAO Y BATERIA PSICOPEDAGOGICA EVALUA PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 1.465.950 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2017 1.856 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH N 131 POR TALLER DE CINE EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE DICIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N 1764, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2017 1.855 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH N 201, A MONITOR DE TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE DICIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N 1765, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2017 1.854 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 236867, 236976, 236973 Y FACTURA N 236974 POR MATERIAL FUNGIBLE PARA SALAS CUNA RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 866.758 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2017 1.853 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 33603164, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 159.720 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2017 1.852 VIDRIOS Y ALUMINIOS MAURICIO ENOC MIRANDA LOAIZA EIRL PAGO DE FACTURA N 154, POR ESPEJOS PARA LA ESCUELA PUERTO FRUTALES DE COYANCO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 88.001 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2017 1.851 VIGNOLO EDUCACION LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 24, 25 Y N 26, POR PAGO DE PREUNIVERSITARIO MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, ACORDE A LIC. 4364-4-LE17, Y DA N 2287, DEL 5/07/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE PRORETENCION 9.600.000 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2017 1.850 CIDEF COMERCIAL SA, PAGO DE FACTURA N 64718, POR VEHICULO PARA EL DAEM, CAMIONETA ZNA NEW RICH, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DAEM 8.877.789 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2017 1.849 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 2805 Y N 2939, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCENOGRAFIA DE PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR EN ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y MAT. DE FERRTERIA EN ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS SEGUN LIC. 4366-9-LP16, FINANCI 2.195.065 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2017 1.848 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 2898 Y N 2897, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Y ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS SEGUN LIC. 4366-9-LP16, FINANCIADO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 2.402.763 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2017 1.847 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 525 Y N 548, POR COLACIONES PARA PROVINCIAL DE LOS XIV JUEGOS MUNICIPALES DE BALON MANO DAMAS Y VARONES Y TORTAS Y JUGOS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIOSITOS DEL PORTAL ADQUIRIDOS VIA OC 126.120 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2017 1.846 CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES, PAGO DE BH N 12, MES DE DICIEMBRE A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA ACORDE A DA 900, DEL 10/3/2017, Y DA N 3208, DEL 15/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN 540.000 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2017 1.845 JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N 12, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), MES DE DICIEMBRE, COMO ASISTENTE SOCIAL, ACORDE A DA N 898, DEL 10/03/2017, Y DA N 3208, DEL 15/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. 540.000 ENLACE
Decreto Pago 28/12/2017 1.844 MARIA ISABEL MARGARITA ROZAS VERA, PAGO DE BH N 165, A MONITORA DE LENGUAJE DE SEAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DA N 1090 DEL 24/03/2017 Y DA N 1507 DEL 26/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE 201.600 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.843 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 40750583 Y FACTURA N 40750582, POR CONSUMO TELEFONICO DE LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 74.427 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.842 COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 5728, POR MESA PARA BIBLIOTECA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 218.022 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.841 PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OATE, PAGO DE FACTURA N 65, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGN LICITACION PUBLICA 4364-2-LQ17 TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AO 2017, " MES DE NOVIEMBRE ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N 8 1.919.266 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.840 TRANSPORTE JPARADA, PAGO DE FACTURA N 14, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR EL OLIVAR A LAS ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N 882, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 472.500 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.839 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 102, POR EXTENSION COBERTURA DE TRASLADO DE ALUMNOS SC RAYITOS DE AMOR, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA N 1468, DEL 25/04/2017, LIC. 4364-1-LE17, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN 328.860 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.838 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 101, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE NOVIEMBRE, LIC. 4364-1-LE17, ACORDE A DA N 667, DEL 16/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N 429 DEL 1.073.333 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.837 JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA N 79, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ACORDE A LA LIC. N 4364-2-LQ17, Y AL DA N 885 DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N 417, DEL 24/ 1.303.120 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.836 COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N 236685, POR IMPRESORA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, Y FACTURA N 236565 POR COLACIONES PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JU 257.048 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.835 RETENCIONES JUDICIALES MES DE DICIEMBRE DE 2017, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO N 38, DEL 5 DE FEBRERO DE 2013 545.182 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.834 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 1918, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGN LICITACION PUBLICA 4364-2-LQ17, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AO 2017, " MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICI 3.398.000 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.833 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N 71, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC. COYANCO Y URBANAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N 884, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 2.786.000 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.832 TRASPASO DE FONDOS POR REMUNERACIONES DE SALAS CUNA 15.983.320 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.831 TRASPASO DE FONDOS POR APORTE MUNICIPAL A SEP, SEGUN PRESUPUESTO 2017 29.357.000 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.830 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 12464, POR MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.221.027 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.829 HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N 103, POR EXTENSION COBERTURA DE TRASLADO DE ALUMNOS SC RAYITOS DE AMOR, MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA N 1468, DEL 25/04/2017, LIC. 4364-1-LE17, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, DOC. SOPORTANTE EN 297.540 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.828 TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA N 12, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N 4364-2-LQ17, SERVICIO N 19 Y N 20, MES DE NOVIEMBRE, ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA N 883, DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2.968.560 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.827 JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N 67, POR CONTRATACION DE SHOW INFANTIL PARA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 3750, DEL 10/11/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 420.300 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.826 KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA, PAGO DE FACTURAS N 2289, 2291, 2290, 2342, Y N 2317, POR BANDERINES Y GALVANOS PARA ESC. AMANDA CHAVEZ, MEDALLAS Y GALVANOS PARA ESC. EL CASINO Y JUEGOS DE PATIO PARA ESC. LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO 2.420.864 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.825 KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA, PAGO DE FACTURA N 2156, POR INSTRUMENTOS PARA BANDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 4.496.247 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.824 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N 261, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL INTERNADO MES DE OCTUBRE DE 2017, POR PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL INTERNADO EN LA ESC. AMAND 3.280.538 ENLACE
Decreto Pago 27/12/2017 1.823 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 176, POR MARCOS DE DIPLOMAS PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 443.156 ENLACE
Decreto Pago 26/12/2017 1.822 TRASPASO DE FONDOS POR REINTEGRO DE FONDOS NO RENDIBLES SEP Y PAGADAS POR LA SEP AO 2017, Y RECUPERACION PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES ( JUNIO A NOVIEMBRE DE 2017), CANCELADAS CON CUPON UNICO DE PREVIRED 42.761.559 ENLACE
Decreto Pago 26/12/2017 1.821 VLADIMIR LOYOLA PINCHEIRA, DEVOLUCION 10% RETENIDO SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO APROBADO POR DA 3198 DEL 14/09/2016 500.000 ENLACE
Decreto Pago 26/12/2017 1.820 SILVIA ESTHER RAMOS ACOSTA, PAGO DE BH N 5, A ENCARGADA DE TALLER DE CANTO DE LA COMUNA MES DE DICIEMBRE, ACORDE A DA N 3244, DEL 25/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 1284 DEL 3/10/2017.- 360.828 ENLACE
Decreto Pago 26/12/2017 1.819 HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH N 101, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y CORO MES DE DICIEMBRE DE 2017 , EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N 1.457, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. S 720.828 ENLACE
Decreto Pago 26/12/2017 1.818 MANUEL ALEJANDRO PINO MUOZ, PAGO DE BH N 30, POR TALLER DE TAEKWONDO EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE DICIEMBRE ACORDE A DA N 1455, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 704, DEL 13/06/2017 180.414 ENLACE
Decreto Pago 26/12/2017 1.817 INGRID ALEJANDRA SALAZAR REBOLLEDO, PAGO DE BH N 36, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION, MONITORA DE ARTE MES DE DICIEMBRE, EN LAS ESC. HEROES DEL ITATA, EL CASINO, LAG. AVENDAO, ACORDE A DA N 1456, DEL 25/04/2017 , FINANCIADO CON FONDOS FAEP 360.828 ENLACE
Decreto Pago 26/12/2017 1.816 JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N 140, MES DE DICIEMBRE, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, ACORDE A LINEAMIENTOS DE 450.000 ENLACE
Decreto Pago 22/12/2017 1.815 PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA EIRL, PAGO DE FACTURA N 494, POR 77 GALVANOS ACRILICOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE AL DA N 3778, DEL 14/11/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 458.150 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2017 1.814 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 2728, POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS SEGUN LIC 4366-9-LP16, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 91.907 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2017 1.813 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 20.867.664 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2017 1.812 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2017 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 64.373.509 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2017 1.811 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 66.864.739 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2017 1.810 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL 264.361.143 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2017 1.809 SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 13225, POR INSUMOS DE CIENCIAS PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 837.811 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2017 1.807 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N 440 Y 443, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 80.210 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2017 1.806 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N 228, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. DE LIUCURA BAJO, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 65.250 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2017 1.805 COPEC, PAGO DE BOLETA N 443554, POR DIESEL Y BENCINA VEHICULO PATENTE FWGB-19, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, QUILLON, LICITACION N 4366-26-LP16, APROBADO POR EL DECRETO ALCALDICIO 2.000.000 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2017 1.804 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS DE REGALO LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N 181, 182, 195, 180, 177, 170, Y N 178, POR MARCOS PARA DIPLOMAS, PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ESCUELAS LAG. AVENDAO, EL CASINO, AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, COYANC 1.679.246 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2017 1.803 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CASINO, PAGO DE FACTURAS N 409 Y N 412, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 451.800 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2017 1.802 COMITE DE AGUA POTABLE DE PUERTO COYANCO, PAGO DE FACTURAS N 672 Y N 675, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. COYANCO MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017 196.800 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2017 1.801 COOPERATIVA VILLA TENNESSEE, PAGO DE FACTURAS N 681, 686 Y N 689, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC LAGUNA AVENDAO, MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 434.520 ENLACE
Decreto Pago 21/12/2017 1.800 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURAS N 437, 441, 444, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 113.750 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2017 1.799 ABASTIBLE, PAGO DE FACTURAS N 9439431. POR RECARGA DE GAS PARA SC Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 35.097 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2017 1.798 SEIGARD CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N 14977, 14978, 14973, 14975 Y N 14976, POR MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE Y CARIOSITOS DEL PORTAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 2.644.991 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2017 1.797 OSCAR CARRASCO URIBE, PAGO DE FACTURA N 28, POR LEA PARA CALEFACCION DE MENORES DE SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 139.230 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2017 1.796 RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N 36 Y N 34, POR ALIMENTOS PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 170.802 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2017 1.795 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 4910, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 396.196 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2017 1.794 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N 3459, 3458, 3460 Y N 3461, POR MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 2.082.735 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2017 1.793 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA, PAGO DE FACTURA N 4419477, POR PAGO DE PRIMAS Y SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACORDE AL DA N 2713, DEL 11/08/2016, QUE APRUEBA LA CONTRATACION DE SEGUROS, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 253.443 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2017 1.792 VERONICA DEL CARMEN SAN MARTIN ESPINOZA, PAGO DE FACTURA N 6, POR ALIMENTOS PARA DIFUSION DEL PIE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y FACTURA N 7 N 8, POR ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PARVULO, DE LA ESC. DE COYANCO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINAN 246.084 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2017 1.791 OSCAR CARRASCO URIBE, PAGO DE FACTURA N 40, POR ASTILLAS PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 128.520 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2017 1.790 ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA N 735, POR INSUMOS PARA TALLER DE GASTRONOMIA DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 18.302 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2017 1.789 JORGE GUIDO PARADA CARTE, PAGO DE FACTURA N 13, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A FERIA CIENTIFICA EN LA CIUDAD DE CHILLAN, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP DE 2017 100.000 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2017 1.788 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL, PAGO DE FACTURAS N 4759, 4763 Y N 4765, POR BATERIAS EVALUAS PARA ESCUELAS COYANCO, ESC. HUACAMALA Y ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS DE INTEGRACION 923.088 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2017 1.787 SERGIO ESCOBAR Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 88056, POR SOPORTE PARA CARDAM DEL VEHICULO PATENTE GKPX-58, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 39.000 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2017 1.786 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N 35, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA COMUNIDAD EDUCATIVA DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.208.088 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2017 1.785 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 402 Y N 403, POR COLACIONES PARA INTERSECTORIAL DE FUTBOL EN LA COMUNA DE SAN CARLOS, Y COLACIONES PARA ALUMNOS DE EXTRAESCOLAR PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES, ADQUIRIDOS V 91.920 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2017 1.784 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS ELECTRICOS CHAVEZ LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 355, POR MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESC. .LIUCURA BAJO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 99.440 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2017 1.783 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N 118, 124, 123 Y N 125, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. AMANDA CHAVEZ A INTERSECTORIAL DE FUTBOL DAMA EN BULNES, Y TRASLADOS DE ALUMNOS A SECTORIAL DE FUTSAL DAMAS EN SAN NICOLAS, AL CAMPEONATO PROVINCIAL DE 440.000 ENLACE
Decreto Pago 20/12/2017 1.782 JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURAS N 117, 119, 120, 121, 122, 126, 127, y N132, POR TRASLADO DE ALUMNOS A CAMPEONATO PROVINCIAL DE ATLETISMO, A MUESTRA ARTISTICA CULTURAL EN SAN CARLOS, A TALLER DEL MEDIO AMBIENTE EN YUMBEL, A CAMPEONATO PROVI 1.190.000 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2017 1.781 KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURAS N 2046, POR BAQUETAS PARA LA ESC. COYANCO, Y FACTURAS N 2138 Y N 2171 POR MEDALLAS Y ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DE ESC HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 949.019 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2017 1.780 UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO, PAGO DE FACTURA N 3284, POR CAPACITACION PARA LOS PROFESIONALES DEL PIE, CURSO EVALUACION DE LOS TRASTORNOS DE ESPECTRO AUTISTA ( TEA), ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 3698, DEL 7/11/2017, FINANCIADO CON RECURSOS 1.008.000 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2017 1.779 JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ, PAGO DE BH N 65, POR CONTRATACION DE SHOW INFANTIL PARA ALUMNOS DE LA ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 3582, DEL 30/10/2017, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 420.300 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2017 1.778 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 220520, POR TINTAS PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 165.451 ENLACE
Decreto Pago 19/12/2017 1.777 ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N 9575591, POR RECARGA DE GAS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION 38.182 ENLACE
Decreto Pago 18/12/2017 1.776 SISTEMAS INFORMATICOS HECTOR BURGOS NAVARRETE EIRL, PAGO DE FACTURA N 35, POR RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE GESTION CURRICULAR Y ADMINISTRATIVA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 3.282.621 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2017 1.775 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, PAGO DE FACTURA N 2806, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS SEGUN LIC 4366-9-LP16, Y FINANCIADOS CON FONDOS DE MANTENIMIENTO 88.725 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2017 1.774 IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ, PAGO DE FACTURA N 3135, POR TELAS PARA REPOSICION DE CORTINAS Y MANTELES DE LA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDOS VIA OC Y DE SMC, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 96.520 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2017 1.773 TRACOM COMERCIAL LTDA, PAGO DE FACTURA N 1269 Y FACTURA N 1491, POR MANTENCION DE EXTINTORES PARA SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL GOTITAS DE ESPERANZA Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 30.003 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2017 1.772 COMERCIAL MUOZ Y COMPAIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 94389, 94914 y 85485, POR MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 441.282 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2017 1.771 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 432, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC, Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 101.020 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2017 1.770 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 401, POR ALIMENTOS PARA ALUMNOS DESTACADOS DEL PRIMER SEMESTRE, DE ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 113.220 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2017 1.769 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N 29, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA VEL DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 1.713.600 ENLACE
Decreto Pago 15/12/2017 1.768 TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N 61016836, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 372.532 ENLACE
Decreto Pago 14/12/2017 1.767 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 61025641, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES GOTITAS DE ESPERANZA, CARIOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 99.418 ENLACE
Decreto Pago 14/12/2017 1.766 RODOLFO ABEL VENEGAS VILLAGRAN, PAGO DE BH N 170, A TECNICO DE PRUEBA DE PISTAS Y LANZAMIENTOS, MES DE NOVIEMBRE, PARA ESC. DE ATLETISMO, ACORDE A DA N 1779, DEL 19/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL IND, DOC. SOPORTANTE EN DP N 686, DEL 9/06/2017 108.000 ENLACE
Decreto Pago 14/12/2017 1.765 SEBASTIAN ROLANDO SALAZAR SANDOVAL, PAGO DE BH N 75, A TECNICO EN PRUEBAS DE PISTA DE SALTO Y LANZAMIENTO, NOVIEMBRE PARA ESC. ATLETISMO QUILLON, ACORDE A DA N 1806 DEL 23/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS IND, DOC. SOPORTANTE EN DP N 687 DEL 9/6/2017.- 108.000 ENLACE
Decreto Pago 14/12/2017 1.764 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N 1241485, 1241486, 1241488, 1241481, Y N 1241484, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA, INTERNADO - AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 1.519.530 ENLACE
Decreto Pago 14/12/2017 1.763 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 1244476, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 97.321 ENLACE
Decreto Pago 14/12/2017 1.762 COELCHA LTDA, PAGO DE FACTURA N 1584058, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 286 ENLACE
Decreto Pago 14/12/2017 1.761 NELLY STANGE CHAVARRIA, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL ( PRFE), ACORDE A DA N 4252, DEL 14/12/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PRFE 295.201 ENLACE
Decreto Pago 14/12/2017 1.760 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N 50, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA HPV (HABILIDADES PARA LA VIDA), ADQUIRIDOS VIA CM Y Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV 182.011 ENLACE
Decreto Pago 14/12/2017 1.759 FABIOLA ROXANA SILVA GALLEGOS, PAGO DE FACTURA N 555, POR ARTICULOS RECREATIVOS PARA RECREOS PARTICIPATIVOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS 31.490 ENLACE
Decreto Pago 14/12/2017 1.758 OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N 49, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION POR RECREOS PARTICIPATIVOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS 749.938 ENLACE
Decreto Pago 14/12/2017 1.757 SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA, PAGO DE FACTURA N 1605, POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA RECREOS PARTICIPATIVOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA RECREOS PARTICIPATIVOS 1.218.386 ENLACE
Decreto Pago 12/12/2017 1.756 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH N 321, POR PREPARACION DE CORO ACTIVIDADES DE FINALIZACION AO ESCOLAR, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ACORDE AL DECRETO N 3524, DEL 24/10/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 360.000 ENLACE
Decreto Pago 12/12/2017 1.755 CRISTIAN ALEXIS ESCOBAR VICTORIANO, PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN ACUERDO N 308/17 ACREDITADO EN CERTIFICADO N 127/17, FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.000.000 ENLACE
Decreto Pago 11/12/2017 1.754 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N 333996, POR ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL EN ESC. LAG. AVENDAO, ADQUIRIDO VIA CM Y ACORDE A DA 4314, DEL 26/12/2016, FINANCIADO CON RECURSOS SEP 262.362 ENLACE
Decreto Pago 11/12/2017 1.753 OPCIONES SA, PAGO DE FACTURA N 331893, POR CAMILLAS PARA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 1.088.627 ENLACE
Decreto Pago 11/12/2017 1.752 BEATRIZ FABELE QUEVEDO TORRES, PAGO DE BH N 40, POR LABORATORIO DE INGLES COMUNAL, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA 3057, DEL 8/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N 1354 DEL 6/10/2017 513.000 ENLACE
Decreto Pago 11/12/2017 1.751 RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 224, POR NOTEBOOK PARA LA ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 635.922 ENLACE
Decreto Pago 11/12/2017 1.750 JORGE ANTONIO CACERES VALENZUELA, PAGO DE BH N 199, A MONITOR DE TALLER AUDIOVISUAL EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N 1765, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 11/12/2017 1.749 BEATRIZ EUGENIA ESPINOZA NIEVAS, PAGO DE BH N 128 POR TALLER DE CINE EN ESC. HEROES DEL ITATA MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N 1764, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 225.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2017 1.748 LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH N 21, POR ACTIVIDAD DE MONITOR DE FOLCLORE, VIOLIN Y CORO, MES DE NOVIEMBRE, EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ACORDE A DA N 1858, DEL 26/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP 618, DEL 5/06/2017.- 423.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2017 1.747 FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVAS, POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO LCM, ESC. EL CASINO, HUACAMALA, PASO EL ROBLE, E INTERNADO DE ESC. AMANDA CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-9-LP16, Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 4.122.636 ENLACE
Decreto Pago 06/12/2017 1.746 MARIO BARRIGA OATE, GIRO GLOBAL DE FONDOS AL DIRECTOR DE ESC. LAGUNA AVENDAO, PARA ACTIVIDADES DE FINALIZACION DEL AO ESCOLAR , PREMIACION, LICENCIATURA Y OTRAS, ACORDE A DA N 835, DEL 3/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 120.000 ENLACE
Decreto Pago 06/12/2017 1.745 MARITZA ANDREA MERINO MERINO, PAGO DE BH N 40, POR ORGANIZACION Y ANIMACION DE ACTIVIDAD MASIVA DE CIERRE DEL PROGRAMA RECREO ENTRETENIDO DE JUNAEB, ACORDE A DA N 4093, DEL 5/12/2017, FINANCIADO CON FONDOS ADM. DE FONDOS, RECREOS PARTICIPATIVOS - JUNAEB 225.000 ENLACE
Decreto Pago 06/12/2017 1.744 NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N 19, POR ORGANIZACION Y ANIMACION DE ACTIVIDAD MASIVA DE CIERRE DEL PROGRAMA RECREO ENTRETENIDO DE JUNAEB, ACORDE A DA N 4093, DEL 5/12/2017, FINANCIADO CON FONDOS ADM. DE FONDOS, RECREOS PARTICIPATIVOS - JUNAEB 225.000 ENLACE
Decreto Pago 06/12/2017 1.743 RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N 83, POR ORGANIZACION Y ANIMACION DE ACTIVIDAD MASIVA DE CIERRE DEL PROGRAMA RECREO ENTRETENIDO DE JUNAEB, ACORDE A DA N 4093, DEL 5/12/2017, FINANCIADO CON FONDOS ADM. DE FONDOS, RECREOS PARTICIPATIVOS - JU 225.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2017 1.741 GABRIELA ALEJANDRA ZUIGA TUREUNA, PAGO DE BH N 19, A MONITORA DE ARTES MUSICALES EN LA ESC. LIUCURA BAJO, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N 1290, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 454 DEL 2/05/2017.- 75.600 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2017 1.740 ROBERTO ANSELMO CABRERA GARCIA, PAGO DE B. HONORARIOS N 61, POR SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE Y DE FUTBOL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, EN ESC. F-341, PEDRO TORRES SABELLE - LIUCURA ALTO, ACORDE AL DECRETO N 1488, DEL 26/04/2017, CON FINANCIAMIENTO SEP, 270.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2017 1.739 PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH N 320, POR TALLER INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ACORDE AL DECRETO N 2374, DEL 11/07/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP N865, DEL 12/07/2017 396.000 ENLACE
Decreto Pago 07/12/2017 1.738 TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 60857796, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 117.747 ENLACE
Decreto Pago 06/12/2017 1.737 ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N 35301901 Y FACTURA N 35152822 POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. EL CASINO Y PEDRO TORRES MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 71.966 ENLACE
Decreto Pago 06/12/2017 1.736 TELEFONICA MOVILES CHILE SA PAGO DE FACTURA N 60854012, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ, LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAO Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 274.800 ENLACE
Decreto Pago 06/12/2017 1.735 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 40657881, POR CONSUMO TELEFONICO DEL INTERNADO - AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 196.313 ENLACE
Decreto Pago 06/12/2017 1.734 TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N 40657882, POR CONSUMO TELEFONICO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 100.094 ENLACE
Decreto Pago 06/12/2017 1.733 HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N 139, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE NOVIEMBRE ACORDE AL DECRETO N 899, DEL 10/03/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP N 33 720.000 ENLACE
Decreto Pago 06/12/2017 1.732 CAROLINA ANDREA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N 99, POR TALLER DE TEATRO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE NOVIEMBRE ACORDE A DA N 1279, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION 270.000 ENLACE
Decreto Pago 06/12/2017 1.731 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 423579 Y N 423928, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. EL CASINO Y ESC. LAG. AVENDAO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 2.420.012 ENLACE
Decreto Pago 06/12/2017 1.730 DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N 1906, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGN LICITACION PUBLICA 4364-2-LQ17, "TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AO 2017, " MES DE OCTUBRE, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO 3.310.000 ENLACE
Decreto Pago 06/12/2017 1.729 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 388, POR ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO COMUNAL DE PINTURA "MES DE LA MONTAA" Y PAGO DE FACTURA N 427, POR ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR, AMB 135.359 ENLACE
Decreto Pago 06/12/2017 1.728 SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 381, POR COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES PROVINCIAL DE BASQUETBOL, ADQUIRIDOS SEGUN OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP 22.349 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2017 1.727 MARIO BARRIGA OATE, GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA PROGRAMA DE GIRA DE ESTUDIOS AL CENTRO DE CIENCIA, ARTE Y TECNOLOGIA EN TOME Y ALREDEDORES, ACORDE A DA N 4079 DEL 5/12/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP 120.000 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2017 1.726 ELSA EUGENIA HENRIQUEZ PEREZ, PAGO DE FACTURA N 6, POR ALMUERZO PARA DIRECTORES ESCUELAS Y DIRECTIVOS DAEM, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A DA N 3467, DEL 16/10/2017, FIANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 172.800 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2017 1.725 ANGELA ROXANA GUZMAN BAHAMONDE, PAGO DE BH N 32, POR COORDINACION Y TALLERES DE MEDIO AMBIENTE EDUCACION EXTRAESCOLAR, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N 1.464, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP. DOC. SOPORTANTE EN DP N 452 DEL 2/05/2017. 360.828 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2017 1.724 SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N 4648, POR CUENTOS PARA LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIAQ CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 269.861 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2017 1.723 COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 5839, POR BUTACAS TAPIZADAS PARA OFICINAS DAEM, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADAS CON FONDOS FAEP 2017 341.371 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2017 1.722 CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURAS, N 256756, POR REPOSION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PATENTE GKPX-58, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 441.169 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2017 1.721 KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA. PAGO DE FACTURA N 1780, POR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP 1.435.825 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2017 1.720 JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N 69, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, A LA CIUDAD DE CHILLAN A PRESENTACION DE PROYECTOS CIENTIFICOS, ACORDE A OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 100.000 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2017 1.719 MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N 39610, POR SILLA PARA EL DAEM, ADQUIRIDA VIA CM Y FINANCIADA CON FONDOS SEP 2017 72.171 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2017 1.718 BLUNDING SA, PAGO DE FACTURA N 231109, POR FERULAS PARA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 250.189 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2017 1.717 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE LIMITADA, PAGO DE FACTURA N 18087, POR EQUIPAMIENTO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 2.970.091 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2017 1.716 GASTOS EN ADMINISTRACION. PAGO DE FAMILIAS TUTORAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ESTUDIANTIL PRFE (PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL), ACORDE AL DECRETO ALCAL 782.082 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2017 1.715 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ART. 42 N 1, IMPUESTO UNICO Y ART. 42 N 2, IMPUESTO DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.035.719 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2017 1.714 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ART. 42 N 1, IMPUESTO UNICO Y ART. 42 N 2, IMPUESTO DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP 2017 887.620 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2017 1.713 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ART. 42 N 1, IMPUESTO UNICO Y ART. 42 N 2, IMPUESTO DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 38.526 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2017 1.712 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ART. 42 N 1, IMPUESTO UNICO Y ART. 42 N 2, IMPUESTO DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL FAEP, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 437.506 ENLACE
Decreto Pago 05/12/2017 1.711 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ART. 42 N 1, IMPUESTO UNICO Y ART. 42 N 2, IMPUESTO DE RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE FONDOS, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. DE FONDOS 239.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.710 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB NORMAL, INTEGRACION Y SEP ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL 69.275.521 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.709 PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES ADSCRITOS AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADOS CON FONDOS JUNJI 3.491.270 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.708 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 189.973 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.707 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 17.472 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.706 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 49.728 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.705 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.495 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.704 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 24.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.703 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS , MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 830.800 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.702 RENE ALARCON HENRIQUEZ - AFE QUILLON - , PAGO DE CUOTAS DE GRAMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 67.500 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.701 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO , MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 353.753 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.700 CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 21.900 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.699 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE PRESTAMOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 4.159.067 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.698 IRIDEC, PAGO DE CUOTAS , MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 58.373 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.697 RAFAEL LEON OSES (FARMACIA), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 84.870 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.696 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 67.500 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.695 MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 19.507 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.694 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.646.211 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.693 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 1.860.583 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.692 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 14.360 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.691 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 698.838 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.690 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 686.362 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.689 MARIA BADILLA VIVALLOS, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 35.500 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.688 HDI SEGUROS ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 61.089 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.687 HDI SEGUROS ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 60.960 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.686 AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 149.825 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.685 FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 10.920 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.684 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 113.900 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.683 AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 31.080 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.682 HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 3.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.681 IRIDEC LIMITADA, PAGO DE CUOTAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 58.373 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.680 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 87.100 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.679 RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON), PAGO DECUOTAS GREMIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 40.500 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.678 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE PRESTAMOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 547.676 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.677 RAFAEL LEON OSES (FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 22.920 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.676 FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 40.500 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.675 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 205.658 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.674 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 194.628 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.673 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 175.406 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.672 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 31.336 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.671 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION 16.059.221 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.670 HDI SEGUROS SA, PAGO DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP 19.818 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.669 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE PRESTAMOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 1.925.086 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.668 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE AHORROS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 21.691 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.667 COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE PRESTAMOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 672.069 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.666 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE AHORRO Y PRESTAMOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINJANCIADO CON FONDOS JUNJI 162.337 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.665 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINJANCIADO CON FONDOS JUNJI 76.633 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.664 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINJANCIADO CON FONDOS JUNJI 24.724 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.663 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE SEGUROS MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINJANCIADO CON FONDOS JUNJI 44.296 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.662 SILVIA ESTHER RAMOS ACOSTA, PAGO DE BH N 4, A ENCARGADA DE TALLER DE CANTO DE LA COMUNA MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA N 3244, DEL 25/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N 1284 DEL 3/10/2017.- 360.828 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.661 HECTOR MAURICIO MARTINEZ LABRIN, PAGO DE BH N 98, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, MONITOR DE PROYECCION ESCENICA Y CORO MES DE NOVIEMBRE, EN ESC. HEROES DEL ITATA, ACORDE A DA N 1.457, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORT 720.828 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.660 MANUEL ALEJANDRO PINO MUOZ, PAGO DE BH N 29, POR TALLER DE TAEKWONDO EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA N 1455, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP 704, DEL 13/06/2017 180.414 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.659 JOCELYN ISAMAR PARRA SEPULVEDA, PAGO DE BH N 11, A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), MES DE NOVIEMBRE, COMO ASISTENTE SOCIAL, ACORDE A DA N 898, DEL 10/03/2017, Y DA N 3208, DEL 15/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. 540.000 ENLACE
Decreto Pago 04/12/2017 1.658 COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N 1222240, 1171015, 1171365, 1171750 Y FACTURA N 1172324, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. SANTA ANA, PASO EL ROBLE, ESC. COYANCO, ESC. PEDRO TORRES Y ESC. HUACAMALA, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 4.378 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2017 1.657 CAMILA ANDREA VARGAS MARDONES, PAGO DE BH N 11, MES DE NOVIEMBRE A EJECUTORA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), COMO SICOLOGA ACORDE A DA 900, DEL 10/3/2017, Y DA N 3208, DEL 15/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA HPV, DOC. SOPORTANTE EN 540.000 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2017 1.656 NICOLE ISABEL VERA CAMPOS, PAGO DE BH N18, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC AMANDA CHAVEZ Y ESC. ESC. HEROES DEL ITATA MES DE NOVIEMBRE, ACORDE A DA N 1760, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS. DOC. SOPO 270.000 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2017 1.655 MARITZA ANDREA MERINO MERINO, PAGO DE BH N 38, POR TALLER DE RECREO PARTICIPATIVO JUNAEB EN ESC. COYANCO MES DE NOVIEMBRE/2017, ACORDE A DA N 1761, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM. RECREOS PARTICIPATIVOS, DOC, SOPORTANTE EN DP N 684, DEL 135.000 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2017 1.654 RODRIGO EUGENIO FIGUEROA CARRION, PAGO DE BH N 79, POR TALLER RECREOS PARTICIPATIVOS JUNAEB EN ESC. EL CASINO Y LAG. AVENDAO, MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA N 1763, DEL 18/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE ADMINISTRACION RECREOS PARTICIPATIVOS, 270.000 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2017 1.653 MARIA ISABEL MARGARITA ROZAS VERA, PAGO DE BH N 164, A MONITORA DE LENGUAJE DE SEAS EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DA N 1090 DEL 24/03/2017 Y DA N 1507 DEL 26/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DOC. SOPORTANTE 201.600 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2017 1.652 JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN, PAGO DE BH N 139, MES DE NOVIEMBRE, POR CAPACITACION A LOS ALUMNOS, DOCENTES, PADRES , APODERADOS Y FUNCIONARIOS DEL PLAN COMUNAL DE EDUC. CIVICA, Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA, ACORDE A LINEAMIENTOS DE 450.000 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2017 1.651 ESTEBAN FELIPE ROMERO OCAMPO, PAGO DE BH N 37, POR SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN EXTRAESCOLAR DE ROBOTICA EDUCATIVA DE LA COMUNA, MES DE NOVIEMBRE, ACORDE AL DA N 1454, DEL 25/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DO 720.828 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2017 1.650 BERNABE ANTONIO SOTO GUTIERREZ, PAGO DE BH N 38, POR TALLERES DE CULTURA MAPUCHE EN ESC. HEROES DEL ITATA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, Y ACORDE AL DECRETO N 1489, DEL 26/04/2017, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N 609, DEL 1/06/ 259.200 ENLACE
Decreto Pago 01/12/2017 1.649 ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N 32814703, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIOSITOS DEL PORTAL, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI 109.620 ENLACE