DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENERO 2017
Tipo de Acto Administrativo aprobatorio	Fecha del Acto Administrativo aprobatorio	Numero del Acto administrativo aprobatorio	Breve descripción del objeto del acto	Monto total de la operación $	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio
Decreto Pago	31/01/2017	99	DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1843, POR TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN LIC. 4364-1-LQ16, Y ACORDE A DECRETO N° 842 DEL 10/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP	934.500	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2017	98	JAIME NAVARRETE ANABALON, CAJA CHICA A DIRECTOR DE ESC. EL CASINO, PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO, DEL ESTABLECIMIENTO, ACORDE A DA N° 353. DEL 25/01/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP	200.000	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2017	97	COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS SC. Y JARDINES INFANTILES CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	98.267	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2017	96	RETENCIONES JUDICIALES  MES DE ENERO DE 2017, APLICADAS A FUNCIONARIOS DEL DAEM, ACORDE AL DECRETO DE PAGO Nº 38 DEL 5 DE FEBRERO DE 2013.-	691.873	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2017	95	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2017 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2017, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	66.180.783	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2017	94	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2017 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2017, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	56.591.570	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2017	93	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2017 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	239.337.022	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2017	92	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A., PAGO DE FACTURA N° 11176, POR ADQUISICION DE BATERIAS EVALUA PARA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION	91.900	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2017	91	JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 1053, 1062 , 1058, POR TRASLADO DE ALUMNOS A REGIONAL DE CUECA, TRASLADO DE ALUMNOS DEL INTERNADO Y TRASLADO DE DOCENTES, VIA TRATO DIRECTO ACORDE A DA N° 3893, Y OC DE SMC, FINANCIADO CON FONDOS SEP	485.000	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2017	90	HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA Nº 82, POR TRASLADO DE ALUMNOS,  MES DE DICIEMBRE 2016, ACORDE A DA Nº 839, DEL 10/03/2016, LIC. 4364-8-LE16, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 841 DEL 15/06/2016, Y FACTURA N° 83	1.261.175	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2017	89	ELECTRO CHAVEZ LTDA., PAGO DE FACTURA N° 2275, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS, ADQUIRIDO VIA OC SMC, FINANCIADO CON SUB. NORMAL	63.250	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2017	88	ERIKA DEL CARMEN SAAVEDRA VARGAS, PAGO DE BH Nº 150, POR ASESORIA TECNICA EN ESC. HEROES DEL ITATA, MES DE ENERO DE 2017,  ACORDE A DA Nº 1384, DEL 22/04/2106, FINANCIADO CON FONDOS SEP.- DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 638, DEL 10/05/2016	1.350.000	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2017	87	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DE ESC. LAG. AVENDAÑO, HEROES DEL ITATA, LICEO LCM, COYANCO , AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	224.530	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2017	86	TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURAS N° 38943626 ESC. HEROES DEL ITATA Y FACTURA N° 38882190, INTERNADO, POR CONSUMO TELEFONICO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	122.691	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2017	85	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 25167906, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	75.070	ENLACE
Decreto Pago	30/01/2017	84	TRASPASO DE FONDOS, REGULARIZA PAGO DP N° 1675/2016, PAGADO ERRONEAMENTE POR CTA SEP DEBIENDO HABER SIDO CTA SUB. NORMAL - FAEP	225.000	ENLACE
Decreto Pago	24/01/2017	83	SONIA EMILIA URRA URREJOLA, PAGO DE BH N° 67, POR SUS ACTIVIDADES COMO MONITORA DE TEATRO DE CURSOS ESPECIALES EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Y ESC. COYANCO, MES DE DICIEMBRE 2016, ACORDE A DA 1134, DEL 31/03/2016, FINANCIADO CON FONDOS DE INTEGRACION, DO	270.000	ENLACE
Decreto Pago	23/01/2017	82	HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS E.I.R.L., PAGO DE FACTURA N° 128 Y N° 133, POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, Y FACTURA N° 137 POR ARRIENDO DE SALON Y SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SEMINARIO, ADQU	436.330	ENLACE
Decreto Pago	23/01/2017	81	JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE MONTO POR DEVOLUCION DE VALE VISTA N° 6790139, POR GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DE LIC. TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2016	604.800	ENLACE
Decreto Pago	23/01/2017	80	JUAN VALENZUELA ITURRA, DEVOLUCION POR MONTO CORRESPONDIENTE A VALE VISTA N° 6790143 EN GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LIC. TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2016	985.159	ENLACE
Decreto Pago	23/01/2017	79	JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE MONTO POR DEVOLUCION DE VALE VISTA N° 6790140, POR GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DE LIC. TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2016 Y VALE VISTA N° 6852761, POR GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIEN	2.305.920	ENLACE
Decreto Pago	23/01/2017	78	TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR E.I.R.L., DEVOLUCION DE MONTO POR VALE VISTA N° 6790142, POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A LA LICITACION PUBLICA "TRASLADO DE ALUMNOS DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2016"	1.920.000	ENLACE
Decreto Pago	23/01/2017	77	HORTENSIA INZUNZA VALENZUELA, PAGO POR DEVOLUCION DE VALE VISTA N° 9096413, POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AÑO 2016" Y  VALE VISTA N° 6790158, POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO LICITACIO	920.302	ENLACE
Decreto Pago	23/01/2017	76	PATRICIO VALENZUELA OÑATE, PAGO POR DEVOLUCION DE VALE VISTA N° 6790144, POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA  DEL TRANSPORTE ESCOLAR DEL AÑO 2016	1.686.137	ENLACE
Decreto Pago	19/01/2017	75	SOC. EDUCACIONAL DEL MAULE S.A., PAGO DE FACTURA N° 176, POR CURSO DE CAPACITACION A LOS ASISTENTES DE EDUCACION  DE LA COMUNA, ADQUIRIDO VIA CM Y ACORDE A DECRETO ALCALDICIO N° 3224 DEL 15/09/2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	16.011.020	ENLACE
Decreto Pago	18/01/2017	74	INTEGRADOS CAPACITACIONES LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 858, POR CURSO PREPARATIVO PRUEBA DE ACREDITACION CHILE COMPRA , ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP	178.200	ENLACE
Decreto Pago	18/01/2017	73	JUNAEB REGION DEL BIO BIO, REINTEGRO DE SALDO DE FONDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)	18.575	ENLACE
Decreto Pago	17/01/2017	72	VIATICOS MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM, CON FINANCIEMIENTO SEP	105.834	ENLACE
Decreto Pago	17/01/2017	71	VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2016, DEL PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE SUB. NORMAL, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	440.975	ENLACE
Decreto Pago	17/01/2017	70	PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH N° 283, POR TALLER INSTRUMENTAL Y GRUPO ELECTRONICO EN ESC. AMANDA CHAVEZ, MES DE DICIEMBRE DE 2016, ACORDE AL DECRETO N° 1.624, DEL 10/05/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 648, DEL 16/05/2	306.000	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2017	69	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA., PAGO DE FACTURA N° 142483, POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LIUCURA BAJO, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	33.415	ENLACE
Decreto Pago	16/01/2017	68	HECTOR SAN MARTIN BOCAZ, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE LA ESC F-336, HEROES DEL ITATA, ACORDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 151, DEL 11/01/2017, FINANCIADO POR LA SEP	300.000	ENLACE
Decreto Pago	13/01/2017	66	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N° 207, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. LIUCURA BAJO, MES DE DICIEMBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	32.850	ENLACE
Decreto Pago	13/01/2017	65	TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 41475304, POR CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP Y DCTOS. VOLUNTARIOS	385.501	ENLACE
Decreto Pago	13/01/2017	64	COMITE AGUA POTABLE RURAL ESC. EL CASINO, PAGO DE FACTURA 380, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. EL CASINO MES DE DICIEMBRE DE 2016, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	77.000	ENLACE
Decreto Pago	13/01/2017	63	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 410, POR CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE DE ESC. PASO EL ROBLE, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	21.320	ENLACE
Decreto Pago	13/01/2017	62	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE FACTURA N° 409, POR CONSUMO DE AGUA DE SC RAYITOS DE AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	29.640	ENLACE
Decreto Pago	13/01/2017	61	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA , INTERNADO Y LICEO LCM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP	1.596.830	ENLACE
Decreto Pago	13/01/2017	60	ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 891485, POR CONSUMO DE AGUA DE SC. CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	350.650	ENLACE
Decreto Pago	13/01/2017	59	HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH N°112 AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DECRETO N°3267, DEL 21/09/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP N°1559, DEL 12/10/2016, Y N°113 AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE DICIEMBRE, ACORDE AL DECRETO N°1118, DEL 31/03/2016, FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN EL DP N°539, DEL 20/04/2016	650.000	ENLACE
Decreto Pago	11/01/2017	58	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE DICIEMBRE DE 2016, ART. 42 N°1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N°2, 10% IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL	4.458.958	ENLACE
Decreto Pago	11/01/2017	57	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE DICIEMBRE DE 2016, ART. 42 N°1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N°2, 10% IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP	2.261.718	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2017	56	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE DICIEMBRE DE 2016, ART. 42 N°1, IMPTO UNICO Y ART.42 N°2, 10% IMPTO DE RETENCION, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	164.238	ENLACE
Decreto Pago	10/01/2017	55	TRASPASO DE FONDOS DE SUB. NORMAL A CTA. JUNJI	2.000.000	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	54	FRANCIA MARIA PARADA CANALES, PAGO DE FINIQUITO A ASISTENTE SOCIAL DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV), CESANDO SUS FUNCIONES Y ACORDE A LO DISPUESTO EN EL ART. 159 N°4, "VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO", Y ACORDE AL DA N°4471 DEL 30/12/2016, FINANCIADO POR SUB. NORMAL	765.000	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	53	HECTOR ZUÑIGA BUSTOS (OPTICA VISION), PAGO DE CUOTAS , MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	428.990	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	52	AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	33.881	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	51	FRAFEC, PAGO DE CUOTAS , MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	20.202	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	50	AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	57.498	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	49	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	61.495	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	48	HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	31.000	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	47	FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	210.600	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	46	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	499.800	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	45	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	415.365	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	44	AFE QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	72.128	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	43	CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	51.385	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	42	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), PAGO DE CUOTAS, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	4.792.269	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	41	RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA), PAGO DE CUOTAS, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	77.910	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	40	FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES , MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	72.072	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	39	MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	11.964	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	38	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS , MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	1.565.999	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	37	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	1.641.249	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	36	CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	14.360	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	35	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	751.862	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	34	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTASGREMIALES, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	591.085	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	33	MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO MAGISTERIO), PAGO DE CUOTAS , MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	35.500	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	32	HDI SEGUROS SA, (ISE CONDUCTORES), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	69.763	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	31	HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	46.000	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	30	COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION	14.022.252	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	29	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE INTEGRACION, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE INTEGRACION	9.972.198	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	28	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS DE SUB. NORMAL	42.938.511	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	27	HECTOR ZUÑIGA BUSTOS (OPTICA VISION), PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	85.990	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	26	AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	92.179	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	25	FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	12.012	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	24	AFESY, PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	34.188	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	23	FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	93.600	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	22	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	16.500	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	21	RENE ALARCON HENRIQUEZ (AFE QUILLON), PAGO DE CUOTAS GREMIALES MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	30.911	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	20	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO (FULL AHORRO), MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	17.131	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	19	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	610.414	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	18	RAFAEL LEON OSES, (FARMACIA), PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	49.780	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	17	FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	30.888	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	16	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	235.833	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	15	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	209.607	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	14	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	157.195	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	13	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	43.349	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	12	HDI SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	20.254	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	11	COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP	1.469.142	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	10	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SEP, ADSCRITOS AL DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS SEP	10.838.777	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS DE AHORRO MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL ADSCRITO A LAS SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	31.363	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	8	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL ADSCRITO A LAS SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	24.357	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	7	COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL ADSCRITO A LAS SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	740.051	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	6	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA,  PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL ADSCRITO A LAS SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	147.992	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	5	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL ADSCRITO A LAS SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	186.351	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	4	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL ADSCRITO A LAS SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	43.787	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	3	FUNDACION ARTURO LOPEZ, PAGO DE CUOTAS MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL ADSCRITO A LAS SALAS CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	5.500	ENLACE
Decreto Pago	09/01/2017	2	PREVIRED, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEL PERSONAL DE SALAS CUNAS, ADCRITOS AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI	6.011.049	ENLACE
Decreto Pago	05/01/2017	1	FRANCISCO ARAVENA ZUÑIGA, CAJA CHICA AL DIRECTOR DE ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, PARA GIRA DE ESTUDIOS DE ALUMNOS A LOCALIDAD DE PUCON ENTRE EL 9 Y EL 11 DE ENERO DE 2017, ACORDE AL DECRETO DE ALCALDICIO N°35, DEL 04/01/2011, FINANCIADO POR LA SEP	350.000	ENLACE